| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 01/01/2019 | 1120.00 | 00005940175481 | GESSEAN RAFAEL DOS SANTOS | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO A PRIMEIRA PARTE DO EMASSAMENTO E DA PINTURA DO PEDRIO QUE ABRIGA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE AO MES JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 02/01/2019 | 1500.00 | 19693800000163 | ANA GLÁUCIA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 50% DA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DA EQUIPE DE CAPOEIRA DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 02/01/2019 | 6435.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTIJÕES DE GAS ONU 1075 GLP 2.1 P 13KG, DETINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra-Estrutura do Município | Operação Tapa Buraco (Manutenção de Pavimentação de Vias Urbanas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2019 | 2750.00 | 29446813000191 | GOMES CONSTRU??ES E SERVI?OS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA OPERAÇÃO TAPA BURACOS, NO BAIRRO DA BELA VISTA, INGÁ-PB, DURANTE OS DIAS 11/12/2018 A 31/12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 02/01/2019 | 8000.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE MINI CARREGADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 02/01/2019 | 699.28 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: CAT, NQE 3921, MMZ 7373, MNK-4290, MNO 7840, KGF-1694 PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 02/01/2019 | 1050.00 | 22513351000139 | JAILTON DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA PARTE ELETRICA DA RETROESCAVADEIRA JCB E RETROESCAVADEIRA CAT 416E, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 02/01/2019 | 1100.00 | 00000973141450 | ALLAN DELON BRANDÃO ROCHA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA FABRICAÇÃO DA BASE EM METOL PARA FIXAÇÃO DO POSTE DE FERRO, COM ABERTURA DE ROSCA E PERFURAÇÃO PARA ENCAIXE DO POSTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0000115 | 02/01/2019 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO É REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO CAMINHÃO-CAÇAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2019 | 260.00 | 00004233160446 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2019 | 100.00 | 00004258153400 | FABIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE SERINGAS SILICONIZADAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2019 | 113.00 | 00001531740480 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2019 | 160.00 | 00003811188437 | VALQUIRIA DA SILVA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2019 | 160.00 | 00012616684489 | MARIA VITORIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2019 | 180.00 | 00004001814447 | LUZINETE MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2019 | 200.00 | 00000893468746 | ERNANDO LUIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2019 | 220.00 | 00045136890487 | JOSIRENE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2019 | 220.00 | 00005443929496 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2019 | 232.00 | 00008782603405 | MARGARIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2019 | 85.00 | 00001566425492 | SILVANA MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2019 | 38.00 | 00003882769408 | PATRICIA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2019 | 77.00 | 00089547993453 | MIDIAN VASCONCELOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2019 | 95.00 | 00003346457435 | MARLEIDE CABRAL DA SILVA PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2019 | 97.00 | 00079769446491 | MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2019 | 100.00 | 00004258153400 | FABIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE SERINGAS DE INSULINA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2019 | 100.00 | 00089547993453 | MIDIAN VASCONCELOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2019 | 127.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2019 | 130.00 | 00008596537490 | MARIA CRISTINA DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2019 | 165.00 | 00004013179431 | IVANEIDE APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEIAS DE COMPRESSÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2019 | 200.00 | 00002447876467 | VERALUCIA GRACIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2019 | 220.00 | 00041234782472 | IRANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2019 | 250.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAÇÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2019 | 320.00 | 00003053165406 | SEVERINA MARIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2019 | 370.00 | 00067679781400 | JOSE ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2019 | 430.00 | 00095328084420 | OSMARIO CARDOSO A MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2019 | 76.00 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2019 | 101.00 | 00079036597404 | MARIA DAS NEVES B TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2019 | 104.00 | 00004277894437 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2019 | 108.00 | 00082707553468 | LINDINALVA BARBOSA TIMOTEO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2019 | 116.00 | 00095313087487 | SEVERINA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2019 | 127.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2019 | 160.00 | 00010575579439 | JULIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2019 | 168.00 | 00030893941468 | JOSE DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2019 | 170.00 | 00001566425492 | SILVANA MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 02/01/2019 | 175.00 | 00005565041430 | ROSILDA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 02/01/2019 | 180.00 | 00006766848405 | VERONICA MIRANDA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE CINTA LOMBAR, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 02/01/2019 | 200.00 | 00006408722474 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 02/01/2019 | 200.00 | 00006408722474 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 02/01/2019 | 200.00 | 00070354143476 | FABIANA DE ARAUJO AQUILINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 02/01/2019 | 220.00 | 00045136890487 | JOSIRENE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 02/01/2019 | 224.50 | 00003366581417 | EDINACESIO CASTRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 02/01/2019 | 260.00 | 00004169943422 | ROSIANE NUNES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 02/01/2019 | 250.00 | 00044072724491 | MARIA DE LOURDES CAMILO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 02/01/2019 | 297.00 | 00037417118453 | JOZILDA FERREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 02/01/2019 | 300.00 | 00071448225434 | OZANI COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 02/01/2019 | 310.00 | 00008491958452 | VALERIA MARIA DA PAZ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 02/01/2019 | 350.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 02/01/2019 | 220.00 | 00045136890487 | JOSIRENE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 02/01/2019 | 180.00 | 00006993210428 | EDINALDA BARBOSA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 02/01/2019 | 8352.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM 4.261-7, DESTINADO A CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS (UBAM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2019 | 200.00 | 18628276000184 | FACILITA PLOTAGENS E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PLOTAGEM DE PROJETOS ESTRUTURAIS, DESTINADOS AO PSF DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA E PONTINA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2019 | 1500.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DAS PORTAS DE VIDRO DA ENTRADA QUE DÁ ACESSO AO SETORES DE TESOUURARIA E CONTABILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 02/01/2019 | 400.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA A PESSOA ACIMA CITADA NO OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS NA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DE INGÁ, NOS DIAS 10,17,26 DE DEZEMBRO E 07 DE JANEIRO DE 2018, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 02/01/2019 | 4977.04 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | REFERENTE A COMPRA DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEICULOS DE PLACA:, QSD-2298, QSD-2238, QSD-2268,QFC-5963,QFC-5953,QFC-5923,QFN-0685,QSE-0039, QSD-2348 DURANTE O PERIODO DE 01/01/2019 A 06/01/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 02/01/2019 | 10392.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08(OITO) TV 32P LCD LED, DESTINADAS AS UBSF I,II,IV,VI,VII E VII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 02/01/2019 | 1800.00 | 22513351000139 | JAILTON DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO, REPAROS E SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OGA 8480, NQJ 8398, OGE 3047 LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 02/01/2019 | 1600.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS DE CINCO AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, NO PERIODO DE 27/12 A 29/12/2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 02/01/2019 | 2100.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO E RECARGA DE GAS DE 08(OITO) AR CONDICIONADOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, NAS SALAS DA LICITAÇÃO, SETOR DE TRIBUTOS, PROCURADORIA, SETOR DE ITR E SETOR DE JUNTA MILITAR, NO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 02/01/2019 | 1500.00 | 00001136471405 | IRIS DE LIMA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA ORGANIZAÇÃO DE ALMOXARIFADO/SETOR DE COMPRAS, CORRESPONDENDO A CADASTRO DE ITENS EM SISTEMA UTILIZADO NO REFERIDO SETOR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 02/01/2019 | 50.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME FATURA EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2019 | 143.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, RELATIVAS AOS MESES DE SETEMBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO, CONFORME FATURAS EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2019 | 430.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO TACÓGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:OGD-5538, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2019 | 140.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACA:OGD-5538, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 02/01/2019 | 808.28 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 02/01/2019 | 1104.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO ONU 1072 E OXIGENIO MEDICINAL PPU, DESTINADOS AO SAMU. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 02/01/2019 | 600.00 | 00008888057480 | JARDIANE RODRIGUES ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO ALUGUEL DE 150 PRATOS, 150 PARES DE TALHERES, 3 RICHOUS, 4 TRAVESSAS GRANDES, 1 SUPORTE COQUETEL, 5 LAZANHEIRAS, 10 TALHERES GRANDES PARA SERVIR, DESTINADOS PARA CONFRATERNIZAÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADA NO DIA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 02/01/2019 | 5000.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A REALIZAÇÃO DE 100 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO NO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 02/01/2019 | 73.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE CDC:5/1886243-3 ONDE FUNCIONA O UBS IV- SITIO CAIÇARA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 02/01/2019 | 17.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE CDC 5/1292695-2 ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAÚDE DO SITIO SURRÃO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 02/01/2019 | 3500.28 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO PARA TRATAMENTO DE PACIENTES COM GLAUCOMA NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 02/01/2019 | 238.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO DESTINADO AO PACIENTE JOSEFA CAETANO ALVES DE MENDONÇA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 02/01/2019 | 86012.45 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS AOS USUARIOS DO SUS, CONFORME CONVENIO, ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS E INTERNAÇÃO(AIH'S), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 03/01/2019 | 908.01 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISIÇAÕ DE PEQUENO VALOR (HONORARIOS ADVOCATICIOS), PROCESSO Nº: 0001792-62.2009.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 03/01/2019 | 5531.31 | 00003139851464 | ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISIÇAÕ DE PEQUENO VALOR, PROCESSO Nº: 0001792-62.2009.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 03/01/2019 | 4435.20 | 03144808000130 | CRISTIANO RAMALHO CAVALCANTI EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 32 MANILHAS 600mm, DESTINADAS A DRENAGEM DA NOVA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO VARZEA DE CANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 04/01/2019 | 1265.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS EXTERNOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 04/01/2019 | 2800.00 | 00002419546733 | EDINEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UMA RETROESCAVADEIRA À DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO, AFIM DE DAR APOIO AOS SERVIÇOS EXECUTADOS PELA MESMA, DURANTE OS DIAS 02, 03, 04, 07, 08, 09, 10 E 11 DE JANEIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 04/01/2019 | 8730.00 | 24894526000120 | ANA CELIA COSTA SEVERO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MANUTENÇÃO DA REDE DE ESGOTOS DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 04/01/2019 | 16873.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS, CABOS, BOCAIS E OUTROS MATERIAIS ELÉTRICOS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 04/01/2019 | 2700.00 | 30946979000156 | OSIAS SANTIAGO DO NASCIMENTO 12106435452 | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, NO CAMINHÃO CARGUEIRO ABERTO DE PLACA :MMT 0429-PB, COM CAPACIDADE PARA 14.000 TONELADAS, NO PERIODO DE TODO MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 04/01/2019 | 2278.50 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 04/01/2019 | 1825.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA MAQUINA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 04/01/2019 | 1375.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 04/01/2019 | 300.00 | 00007105774436 | CASSIA EMANNUELA PATRICIO DE ALBERTINI VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE OS DIAS 7,08 E 09 DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 04/01/2019 | 1668.02 | 00006749807437 | ERIKO VERISSIMO BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROCESSO Nº: 0000606-28.2014.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 04/01/2019 | 4000.00 | 13546208000152 | JEFFERSON KLEBER DA SILVA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANTENÇÃO E CONSERTO DO SISTEMA DE COMBUSTIVEL DO VEICULO AMBULANCIA DA SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 04/01/2019 | 640.00 | 00007417898769 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE RH, PARA A REALIZAÇÃO DA DILIGENCIA NOS BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 04/01/2019 | 1000.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENÇÃO E SUPORTE NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ E DO SERVIÇO ELETRÔNICO DE INFORMAÇÕES AO CIDADÃO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFROME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 04/01/2019 | 461.86 | 92660406000976 | FRIGELAR COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MANUTENÇÃO DO OXIGENIO DO SAMU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 04/01/2019 | 1100.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE CADEIRA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS MNG-1900, NPR 6943, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 04/01/2019 | 1270.00 | 00045110530491 | JOSILDO FERREIRA CAMPOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE DUAS VIAGENS COM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE, SENDO UMA PARA CMAPINA GRANDE/PB E UMA PARA JOÃO PESSOA/PB, PARA ANTENDIMENTOS MEDICOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 04/01/2019 | 17075.50 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 04/01/2019 | 4014.80 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFT-4028, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 04/01/2019 | 2317.13 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEÍCULO DE PLACA: QFT-4008, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 04/01/2019 | 600.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 04/01/2019 | 1675.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 04/01/2019 | 3000.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET COM SINAL DIGITAL, DESTINADO AO WIFI ABERTO A AREA PUBLICA E AS DEMAIS PRAÇAS NO PERIMETRO CENTRAL E ALGUNS BAIRROS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 04/01/2019 | 1275.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 04/01/2019 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/AÇOES DO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 04/01/2019 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICAÇÃO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JOÃO PESSOA, PARA PRESTAR CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 04/01/2019 | 750.00 | 25029730000146 | BRUNO ROSENDO DE LIMA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇOP RESTADO NO CONSERTO E MANUTENÇÃO EM PORTAS DE VIDRO NO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 04/01/2019 | 837.24 | 11012952000141 | DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADA A PACIENTE NAYADNA CAMILA FRANÇA DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 04/01/2019 | 35.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 04/01/2019 | 35.00 | 00009542496400 | JOSE IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 04/01/2019 | 35.00 | 00007138158416 | CARLA FABIOLA CARDOSO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 04/01/2019 | 35.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 04/01/2019 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 04/01/2019 | 35.00 | 00093100507487 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 04/01/2019 | 575.11 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SERVIÇO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSIÇÃO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENÇAS DE OPERAÇÃO Nº 526/2016 E N1384/2014 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 04/01/2019 | 290.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, ZONA RURAL ONDE FUNCIONA O CAPS I, COM CDC:5/1163643-8 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 04/01/2019 | 1275.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE INTERNET VIA RÁDIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 04/01/2019 | 300.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 04/01/2019 | 35.00 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 04/01/2019 | 35.00 | 00000906917417 | DAYANNA DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 04/01/2019 | 35.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 04/01/2019 | 35.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 04/01/2019 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 04/01/2019 | 35.00 | 00016029135449 | RISOLANGE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 04/01/2019 | 900.00 | 28767565000118 | LEONE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 06 METROS DE GESSO PARA FECHAMENTO DA SALA DO AUDITORIO E APLICAÇÃO DE 6 METROS DE GESSO EM 3D NO AUDITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 04/01/2019 | 3510.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 78 EXAMES DE MAMOGRAFIABILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 04/01/2019 | 3462.75 | 10144577000120 | JRM DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 81 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL , REALIZADOS NA UNIDADE MOVEL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Adiantamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 04/01/2019 | 12720.00 | 14935042000129 | MEDENTAL MANUT. EM EQUIP. MEICOS ODONT. E DE LABORATORIO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE UM APARELHO DE RAIO X HOSPITALAR COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DA AMPOLA, CABOS DE ALTA TENSÃO, COLIMADOR E TRANSFORMADOR DE ALTA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 04/01/2019 | 300.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 04/01/2019 | 1800.00 | 18078847000154 | AVANI CAROLINA ISIDRO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ALIMENTAÇÃO E ENVIO DAS PRESTAÇÕES DE CONTAS DOS PROGRAMAS DO FNDE ATRAVES DO SIGPC, PDDE, PNATE,PBA E EJA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 04/01/2019 | 5499.85 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APOLICE DE SEGURO, DO VEICULO DE PLACA QFN-0675, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0000135 | 04/01/2019 | 11478.60 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A 4ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONCLUSÃO DA QUADRA DO BAIRRO SÃO JOSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00092018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 04/01/2019 | 352.60 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DA MAQUINA RETROESVACADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 04/01/2019 | 1000.00 | 00001272637484 | JUSSARA BACALHAU RODRIGUES DE OLIVEIRA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SUPERVISORA ESCOLAR NO PERIODO DE 16/12 A 31/12/2018 PELA SECRETARIOA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | Programa de Meio Ambiente | Desenvolver Ações Voltadas à Preservação do Meio Ambiente | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 04/01/2019 | 900.00 | 00013655120451 | RAILSON DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PLANTIO DE GRAMA NO BALDE DO AÇUDE LOCALIZADO NO SITIO SERRA VELHA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 14/01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 07/01/2019 | 500.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 DO DISTRITO DE CHÃ DOS PEREIRAS NESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 07/01/2019 | 1000.00 | 31114166000162 | DERIK MENDES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO DE MATÉRIAS JORNALISTICAS PARA DIVULGAÇÃO NO SITE OFICIAL E NAS REDES SOCIAIS OFICIAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 07/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 01662579, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO INACIO MONTEIRO, N 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0000340 | 08/01/2019 | 28860.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS (MORTEIRO 3, 5, 6, 7, 8, GIRANDOLA 4500 TIROS, GIRANDOLA 3600 TIROS CORES, GIRANDOLA 3600 TIROS E TORTA CALIPSON), DESTINADOS A COMEMORAÇÃO DO CHEGADA DO ANO NOVO - 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 08/01/2019 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS PRESTADO NA DIVULGAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DÉBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 09/01/2019 | 150.00 | 00011963389492 | JOSE TIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 10/01/2019 | 1560.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 03 PLACA EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 3,58x0,8m, DESTINADOS A SINALIZAÇÃO DO CRAS, S.C.F.V E CRIANÇA FELIZ E 30 ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 0,5x0,35m, PARA SINALIZAÇÃO DE LEI DE ACESSO AOS CAD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 10/01/2019 | 200.00 | 00001065240465 | ANA VIRGÍNIA PEREIRA FONSÊCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 10/01/2019 | 200.00 | 00003274576433 | ANA PAULA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 10/01/2019 | 250.00 | 00014342339447 | FRANCIMAR SERAFIM DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 10/01/2019 | 300.00 | 00004943720447 | FABIANAO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 10/01/2019 | 3258.86 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FERRAGENS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE POSTES, DESTINADOS AS VIAS PUBLICAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 10/01/2019 | 415.00 | 09382839000106 | MACKLEYN IND COM E SERV LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PERSIANA VERTICAL DECORE, DESTINADA AO JANELÃO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 10/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, Nº: PB 20190232641, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra-Estrutura do Município | Operação Tapa Buraco (Manutenção de Pavimentação de Vias Urbanas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 10/01/2019 | 2500.00 | 30836850000195 | SIMES CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS EM PARTES DA OPERAÇÃO TAPABURACOS NAS RUAS PRESIDENTE JOAO PESSOA, DJALMA DUTRA E CLETO CAMPELO, NESTE MUNICIPIO, SERVIÇOS ESSES PRESTADOS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 10/01/2019 | 1170.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO: MAQUINA MOTONIVELADORA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 10/01/2019 | 250.00 | 05437624000194 | EDMO DE CARVALHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 20 TALOES DE REQUISIÇÃO DE COMPRAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 10/01/2019 | 11172.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 10/01/2019 | 3500.00 | 00001267729406 | RILZA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 10/01/2019 | 120.00 | 00001267743409 | FRANCISCO DE ASSIS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 10/01/2019 | 409.00 | 00004620009407 | EDINEUZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 10/01/2019 | 164.00 | 00004046995459 | MARIA GERALDA DE ALMEIDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 10/01/2019 | 160.00 | 00002310721476 | EDNA CABRAL DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 10/01/2019 | 860.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/01/2019 | 1685.00 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TNT, FITAS CETIM, ELASTICOS, DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA A ORNAMENTAÇÃO CARNAVALESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 10/01/2019 | 150000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO PASEP REALIZADOS EM DIVERSAS CONTAS DE RECURSOS ORDINÁRIOS DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 10/01/2019 | 100000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, TENDO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 4.2617. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 10/01/2019 | 32882.07 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÕES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE FINANÇAS, ADMINISTRAÇÃO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 10/01/2019 | 1200.00 | 00001785428497 | FELIPE CALIXTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA HOSPITAIS NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO PERIODO DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 10/01/2019 | 498.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QFC-5963, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 10/01/2019 | 115.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QSD-2268, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 10/01/2019 | 1038.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QFC-5923, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 10/01/2019 | 313.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QFC-5973, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 10/01/2019 | 1273.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA NQG-4235, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 10/01/2019 | 1267.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QFN-0685, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 10/01/2019 | 600.00 | 23788265000100 | TATIANE PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA ANTENA(DIGITAL) LOCALIZADO NO PREDIO DA PREFEITURA E OUTRA NO GINASIO O CARLÃO, COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 10/01/2019 | 1609.00 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA, DE DOIS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS NPR-6943 E OGA-8480, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 10/01/2019 | 2600.00 | 25214885000152 | RAFAEL ALVES DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE DOIS TOTEM EM ACM, MEDINDO 1,5x0,5m COM LETRAS EM ACRILICO E ILUMINAÇÃO INTERNA PARA SINALIZAÇÃO DE ENTRADA DE AMBULANCIAS NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 10/01/2019 | 2100.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 08 PLACA EM POLIETILENO EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA SINALIZAÇÃO DAS UBS MEDINDO 0,6x0,4m E 08 PLACA EM POLIETILENO EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA SINALIZAÇÃO DAS UBS MEDINDO 1,3x0,7m E 02 ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA SINALI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 10/01/2019 | 1600.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO: ONIBUS DE PLACA MNG 1900. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 10/01/2019 | 2760.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 02 ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA SINALIZAÇÃO DE ONIBUS, 01 OUTDOOR EM LONA DE IMOPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 6x3 PARA ANIVERSARIO DA CIDADE E 03 PLACA EM IMPRESSÃO DIGITAL PARA A JUNTA MILITAR E BANHEIROS PUBLICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 10/01/2019 | 680.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONFECÇÃO DE 05 PLACAS EM ACM COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 0,9x0,5m PARA SINALIZAÇÃO "PROIBIDO MOTO NA PRAÇA" E 02 PLACA EM ACM COM ADESIVO EM IMPRESSÃO DIGITAL MEDINDO 0,6x0,7m "PRAÇA DE MOTOTAXI", CONFORME COMPROVANTE ANEX | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 10/01/2019 | 7000.00 | 07793588000127 | PROSAM PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETOS DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA COLETIVO, SIMPLIFICADO DA COMUNIDADE RURAL DE DUAS ESTRADAS, MUNICIPIO DE INGÁ-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 10/01/2019 | 600.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO: TRATOR FORD DE PLACA 4610, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 10/01/2019 | 3165.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS POÇOS ARTESEANOS DISTRIBUIDOS POR TODO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 10/01/2019 | 2520.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TUBOS DEFOFO 150MM, PARA A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS POÇOS ARTESEANOS DISTRIBUIDOS POR TODO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 10/01/2019 | 1090.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBAS E PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS POÇOS ARTESEANOS DISTRIBUIDOS POR TODO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 10/01/2019 | 1910.10 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DE DIVERSOS POÇOS ARTESEANOS DISTRIBUIDOS POR TODO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 10/01/2019 | 100000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS ESCOLAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, TENDO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 1.220-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 10/01/2019 | 13.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO S/N ZONA RURAL, CDC 5/493106-9, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 11/01/2019 | 3168.32 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A INSTALACAO DE FORRO PVC, EM SALAS DOS PREDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL CORINA DE AZEVEDO BARBOSA, DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO E CRECHE GEORGINA DA SILVA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 11/01/2019 | 3386.56 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A INSTALACAO DE FORRO PVC, EM SALAS DOS PREDIOS DA ESCOLA MUNICIPAL CORINA DE AZEVEDO BARBOSA, DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO E CRECHE GEORGINA DA SILVA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 11/01/2019 | 2664.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PEÇAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16 DISCO DE GRADE 26,00R, DESTINADO A GRADE ARADOURA PERTENCENTE AO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 11/01/2019 | 1750.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS JCB, KAT, ENCHEDEIRA, PATROL, TRATOR FORD, CACAMBA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0000205 | 11/01/2019 | 7594.02 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/01 A 15/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 11/01/2019 | 1955.00 | 00002582411442 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PAES, TORRADAS, BOLOS, BOLACHAS, DESTINADOS AOS CAPS, SAMU E SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO 2018 E JANEIRO DURANTE O PERIODO ENTRE 02 A 17/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 11/01/2019 | 728.91 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRACAO (DEIXAR DE MANTER LUZ BAIXA ACESA NAS RODOVIAS, TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%), NO VEICULO DE PLACA QFT-4008/PB, PERTENCENTE A FROTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 11/01/2019 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA EMISSAO DE REGULARIZACAO DE CERTIDAO DO MUNICIPIO, JUNTO AS DECLARACOES FISCAIS FEDERAIS E EMISSOES DE CERTIDAO E RETIRADAS DE PENDENCIAS DO CAUC SIAF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 11/01/2019 | 927.66 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRACAO (DEIXAR DE MANTER LUZ BAIXA ACESA NAS RODOVIAS, TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20% E EXECUTAR OEPRACAO DE RETORNO PASSANDO POR CIMA DE CANTEIRO DE DIVISOR DE PISTA), NO VEICULO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 11/01/2019 | 104.12 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRACAO (DNIT S006975133), DO VEICULO DE PLACA QFT-4028, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 11/01/2019 | 501.65 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRASPORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRACAO (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%), NO VEICULO DE PLACA QFT-4028/PB, PERTENCENTE A FROTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 11/01/2019 | 1600.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE 01(UMA) BATERIA MOURA M150 MFA, DESTINADA AO VEICULO ONIBUS DE PLACA NQJ-8398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 11/01/2019 | 104.13 | 00394494010441 | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRACAO (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%), NO VEICULO DE PLACA QFT-4028/PB, PERTENCENTE A FROTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 11/01/2019 | 2350.00 | 22374749000131 | JOHNATAN SEVERINO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPJ-8398-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0000201 | 11/01/2019 | 11158.38 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5963, QFC 5953, QFC5923, QFN 0685, QSE0039,QSD2348, QSA8040,KAQ5597,DTD 4344,NQG4235. NO PERIODO DE 07 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0000202 | 11/01/2019 | 551.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/01 A 15/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000204 | 11/01/2019 | 4831.82 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COMBUSTIVEL DESTINADO AOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000206 | 11/01/2019 | 627.48 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AOS AUTOMOVEIS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 07/01/2019 A 15/01/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000208 | 11/01/2019 | 370.51 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA OFG5271, NO PERIODO DE 07/01/2019 A 15/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 11/01/2019 | 54.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP REALIZADO NA CONTA CID Nº 11.305-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 11/01/2019 | 150.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE SERINGAS DE INSULINA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 11/01/2019 | 220.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 11/01/2019 | 73.00 | 00092889409449 | LEONARDO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 11/01/2019 | 73.00 | 00092889409449 | LEONARDO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 11/01/2019 | 232.00 | 00003490495489 | CASSIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE LEITE ESPECIAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0000200 | 11/01/2019 | 829.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 07/01 A 15/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 11/01/2019 | 9000.00 | 25214885000152 | RAFAEL ALVES DA SILVA-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 20 POSTE METALICO PARA SINALIZACAO DE RUAS, CONTENDO DUAS PLACAS HORIZONTAIS, MEDINDO 0,5x0,2m E UMA PLACA VERTICAL MEDINDO 0,5x0,6m, COM ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 11/01/2019 | 2000.00 | 32369569000115 | JEFFERSON JOSE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA E LANTERNAGEM COMPLETA DO VEICULO TRATOR FORD AZUL, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 11/01/2019 | 11200.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 80(OITENTA) HORAS/MAQUINA NO VALOR DE R$ 140,00 REAIS/HORA, DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA A REMOCAO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0000207 | 11/01/2019 | 12533.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEIS DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 07/01 A 15/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 11/01/2019 | 3000.00 | 31058716000173 | NILSON BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE 300 MTS DE REDE DE ESGOTO E VALA QUE LIGA O BAIRRO DA ESTACAO A PB 090, NO PERIODO DE 03 A 08 DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 11/01/2019 | 1900.00 | 31058716000173 | NILSON BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA, DEFESA CIVIL E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 07 A 11 DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 11/01/2019 | 2500.00 | 31058716000173 | NILSON BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO NAS RUAS DO FUTEBOL, NO PERIODO DE 10 A 14 DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 11/01/2019 | 5000.00 | 31058716000173 | NILSON BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICAS DE DIVERSOS USUARIOS DO SISTEMA DE PESSOAS CARENTES, JUNTO COM A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 14/01/2019 | 14106.40 | 30836850000195 | SIMES CONSTRUTORA | IMPORTRE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO EM ALVENARIA DE BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR, INCLUIDO ESCAVAÇÃO, REATERRO, PARA A DRENAGEM DA AGUA, NA ABERTURA DE ESTRADA VICINAL, QUE LIGA O DISTRITO DE PONTINA AO SITIO VARZEA DE CANA - ZONA RURA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 14/01/2019 | 4000.00 | 16993117000153 | MARIA DEISY ALVES DE SOUZA ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS SONOROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO SOM, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 14/01/2019 | 140.00 | 09326482000149 | DF - REVENDEDORA DE PNEUS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA RECAPAGEM (REPARO) DE UM PNEU 1000x20, PERTENCENTE AO ONIBUS DA FROTA DESTA EDILIDADE, CONFOFME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 14/01/2019 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME (ELETROENCEFALOGRAMA/SONO), REALIZADO NO PACIENTE: JOSUE FELIX LOURENÇO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 14/01/2019 | 265.00 | 62173620000180 | SERASA S.A | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 14/01/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME (CATETERISMO CARDIACO), REALIZADO NA PACIENTE: ANA LUCIA DE MOURA PONTES, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 14/01/2019 | 1000.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 BOLSAS DREM. RECORT 70mm E 10 BOLSA PERF. UROSTOMA, DESTINADOS AOS ASUARIOS (ANTONIO JOSE DE ARRUDA, EDINEUSA DA SILVA CARNEIRO, JOSIRENE LAURENTINO AVELINO, FRANCISCA MARIA DA CONCEIÇÃO E JOSE DE MOURA BORBA) CONFOR | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 14/01/2019 | 1200.00 | 00001263228488 | EDICLEIDE DE DEUS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA GERAL DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do EJA - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 14/01/2019 | 520.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA OGA-8480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 14/01/2019 | 500.00 | 24710400000159 | ALOIZIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA NPS-9614. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 14/01/2019 | 35.00 | 00005810860400 | JAQUELINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO É REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PLANTÃO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 14/01/2019 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO É REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PLANTÃO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 14/01/2019 | 35.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO É REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PLANTÃO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 14/01/2019 | 35.00 | 00007138158416 | CARLA FABIOLA CARDOSO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO É REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PLANTÃO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 14/01/2019 | 35.00 | 00009542496400 | JOSE IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO É REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PLANTÃO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 14/01/2019 | 35.00 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO É REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PLANTÃO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 14/01/2019 | 214.00 | 15167400000163 | DANIELE DE MELO OLIVEIRA-ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM CELULAR POSITIVO DUAL, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA (SAMU) DE PLACA NQG-4235, PARA ATENDIMENTO EM CHAMADOS DE OCORRENCIAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 15/01/2019 | 1300.00 | 28767565000118 | LEONE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE 05 METROS DE GESSO 3D, EMASSAMENTO E PINTURA DO AUDITORIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 15/01/2019 | 900.00 | 00004846778452 | ADEILTON DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTE PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR SENDO 05(CINCO) PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB E 02(DUAS) PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA-PB | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 15/01/2019 | 800.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS NA CONDUÇÃO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02/01/2019 E 10/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 15/01/2019 | 960.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFB-5945, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 04/01/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 15/01/2019 | 2000.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E ADAPTAÇÃO PARA BIBLIOTECA MUNICIPAL, QUE FUNCIONA NA RUA RUI BARBOSA, CENTRO, NO PERIODO DE 07-01-2019 A 18-01-2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 15/01/2019 | 2450.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA, RECUPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE PORCAS E ARRUELAS DA GRADE ARADORA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 15/01/2019 | 485.18 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, COM VENCIMENTOS DE 31/12/2018 E 31/01/2019, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720046/2014-55, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 15/01/2019 | 212.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, COM VENCIMENTOS DE 31/12/2018 E 31/01/2019, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720047/2014-08, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 15/01/2019 | 1285.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, COM VENCIMENTOS DE 31/12/2018 E 31/01/2019, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720072/2017-26, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 15/01/2019 | 1568.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, COM VENCIMENTOS DE 31/12/2018 E 31/01/2019, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720073/2017-71, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 15/01/2019 | 506.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, COM VENCIMENTOS DE 31/12/2018 E 31/01/2019, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720135/2013-11, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 15/01/2019 | 296.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, COM VENCIMENTOS DE 31/12/2018 E 31/01/2019, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720136/2013-65, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 15/01/2019 | 161.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, COM VENCIMENTOS DE 31/12/2018 E 31/01/2019, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720137/2013-18, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 15/01/2019 | 79.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, COM VENCIMENTOS DE 31/12/2018 E 31/01/2019, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720138/2013-54, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 15/01/2019 | 6065.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO AO DÉBITO AUTORIZADO NA CONTA 8.548-0 (ICMS), RELATIVO A FATURA DE ÁGUA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 15/01/2019 | 2830.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO LANÇAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA CONVENIO SI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 15/01/2019 | 317.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE ALIMENTAÇÃO E SUPLEMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 15/01/2019 | 606.00 | 00013785657463 | HELIO RIBEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 15/01/2019 | 1550.00 | 00069134910425 | SEVERINO DO RAMO MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MOTORISTA EM CARATER DE URGENCIA NO CAMINHÃO PIPA DURANTE O PROGRAMA DE COMBATE A SECA, CONFORME DECRETO DE CALAMIDADE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 15/01/2019 | 190.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 15/01/2019 | 190.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 15/01/2019 | 300.00 | 00042613191449 | ELIZETE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 15/01/2019 | 100.00 | 00009214791406 | JUSSILEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 15/01/2019 | 12000.00 | 00636397000102 | FAMUP - FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DE MUNICÍPIOS DA PARAÍBA | IMPORT RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO A FEDERAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES DOS MUNICÍPIOS DA PARAÍBA (FAMUP), REALIZADO NA CONTA ICMS 8.548-0, PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 15/01/2019 | 1700.00 | 24980113000169 | VALDIR DA SILVA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APARELHAMENTO E SUBSTITUIÇÃO DA PEDRA DE GRANITO QUE REVESTE A CRUZ DA PRAÇA DO EMBOCA, MEDINDO 1,70 X 0,25 FRENTE E TRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 15/01/2019 | 200.00 | 00092356931791 | VILMA ALBUQUERQUE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLCITAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 15/01/2019 | 250.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLCITAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 15/01/2019 | 200.00 | 00001267729406 | RILZA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLCITAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 15/01/2019 | 120.00 | 00003275911457 | DAVINA FERREIRA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLCITAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 15/01/2019 | 120.00 | 00001264433433 | ANTONIO MARCOS DA PAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLCITAÇAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 16/01/2019 | 1700.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS (CADEIRAS, GAVETEIROS E MESAS) PARA OS DEPARTAMENTOS DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CRAS) E DO SERVICOS DE CONVICÊNCA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 16/01/2019 | 580.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TROCA, VULCANIZACAO E REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS:OFG-5301, TRATOR FORD, MMZ7373, JCB E MNK 4290, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 16/01/2019 | 1200.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS: NQE 3921, RETRO JCB, RETRO CAT, TRATOR FORD, MMZ 7373, MNK 4290, KGF 1694, OFG 5301, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 16/01/2019 | 4219.60 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS QUE FORAM DESTINADOS AOS POCOS ARTESIANOS, LOCALIZADOS NO BAIRROS DA BELA VISTA E ESTACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 16/01/2019 | 600.00 | 00013433680493 | ANDREZA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZACAO DE UM EXAME, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 16/01/2019 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS NO SITE OFICIAL E MIDIAS DIGITAIS DA REGIAO, REFERENTE A DEZEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 16/01/2019 | 850.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LAVAGEM DE DIVERSOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 16/01/2019 | 1170.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2,1P 13KG, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 16/01/2019 | 1625.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2,1P 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, TURISMO,INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 16/01/2019 | 141.00 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMOLUMENTO: (03) CERTIDOES DE PROPRIEDADE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIAL DE INGA E 14 AUTENTICACOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 16/01/2019 | 124.30 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS: REGISTRO DE (01): ATA DE REUNIAO ELEICAO E POSSE DA DIRETORIA EXECUTIVA, CONSELHO FISCAL E CONSELHO DELIBERATIVO DA ASSOCIACAO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS DO INGA-APNEI-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 16/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, MATRICULA 01662579, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº: 01, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 16/01/2019 | 1200.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS: OGD-8629, ENCHEDEIRA, PATROL, TRATOR AGRALE, MMA 3811 E MMO 4959, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 16/01/2019 | 2000.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 16/01/2019 | 1060.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TROCA, VULCANIZACAO E REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA: NPR-6943,NPS-9614, OEV-8123,MNG 1900, OGC- 6079, QFF-9273, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do EJA - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 16/01/2019 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E REPARACAO DE DE APARELHOS E INSTRUME, DO VEICULO DE PLACA OGE-3047 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do EJA - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 16/01/2019 | 5935.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA A MANUTENCAO DAS POLTRONAS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 16/01/2019 | 207.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS DESTINADOS AO PACIENTE IVANILDO SIMAO DE BRITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 16/01/2019 | 103.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA S/N- JARDIM FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 17/01/2019 | 35.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 17/01/2019 | 35.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 17/01/2019 | 35.00 | 00000906917417 | DAYANNA DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 17/01/2019 | 35.00 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 17/01/2019 | 35.00 | 00007439976460 | DARIANNE DENIA RIBEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000302 | 17/01/2019 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 17/01/2019 | 439.00 | 62173620000180 | SERASA S.A | REFERENTE AO CERTIFICADO DIGITAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 17/01/2019 | 110.00 | 00013521440770 | MARCOS DOUGLAS DA SILVA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSEDAGEM DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS AMIGO DO PEITO, DURANTE O DIA 20 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0000846 | 17/01/2019 | 27071.66 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA 4ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UBS JARDIM FARIAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº86/2017. | 00022018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do EJA - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 17/01/2019 | 5200.00 | 14146555000150 | SILVANIR PEREIRA DA SILVA 00094268410 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DE CAIXA DE MARCHA, RECUPERACAO DA CARCACA, RETICAR VOLANTE, EMBUCHAR PRIMARIO, EMBUCHAR TAMPA DA CAIXA, RECUPERAR CARCACA DA CAPA SECA, TRANSMISSAO GERAL, TROCA DE 3 GARFOS DE SOLDA, DESEMPENAR 3 CRUZETAS E EMB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do EJA - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 17/01/2019 | 4800.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO-ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE TIRAR E COLOCAR CABECOTE, RETIFICAR E TROCAR SETE VALVULAS E 8 GUIAS, SERVICO DE COMPRESSOR: EMBUCHAR E MONTAGEM, EMBUCHAR EIXO, REVISAO GERAL DA CAIXA DE MARCHA E EMBREAGEM, REVISAO DO DOIFERENCIAL, RECU | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 17/01/2019 | 1680.00 | 22513351000139 | JAILTON DA SILVA FONSECA | RELTIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, REPAROS E SUBSTITUICAO DE PECAS NA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-8398, OGA-8480, NPR-9614 E OGD-5538, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO;. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 17/01/2019 | 680.00 | 32397870000132 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO, SOLDA, DESEMPENO DAS RODAS DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-8480, OGC-7079, NPS-9614, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 17/01/2019 | 3600.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, LIMPEZA, INSTALACAO E REPOSICAO DE GAS, NOS AR CONDICIONADO DE 12.000 E 9.000 btus, DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO E NOS DOIS ANEXOS DA MESMA, NO PERIODO DE 07 A 11 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 17/01/2019 | 3375.00 | 00042187176487 | RAIMUNDO MONTEIRO | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE DIVULGACOES DE AVISOS, CHAMADAS E NOTAS, TOTALIZANDO 45 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (CHAMADAS DE MATRICULAS ESCOLAR 2019), NO PERIODO DE 02 A 11 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 17/01/2019 | 704.84 | 04510405000120 | H.L MALHAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA A ORNAMENTACAO DE RUAS E PRACAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 17/01/2019 | 240.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0000310 | 17/01/2019 | 5000.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE VOLTADOS A AREA DE TECNOLOGIA, NO SUPORTE A USUARIOS, PROJETO WIFI NA PRACA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 17/01/2019 | 2650.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, LIMPEZA, INSTALACAO E REPOSICAO DE GAS, NOS AR CONDICIONADO DE 12.000 E 18.000 btus, NA SECRETARIA DE SAUDE: QUARTOS DO SAMU, COZINHA, ALMOXARIFADO, CPD, NASF, FISIOTERAPIA, NO PERIODO DE 12 A 23 DE JANEIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 17/01/2019 | 2400.00 | 00042187176487 | RAIMUNDO MONTEIRO | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE DIVULGACOES DE AVISOS, CHAMADAS E NOTAS, TOTALIZANDO 32 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO, NO PERIODO DE 21 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 17/01/2019 | 2420.00 | 00003422382488 | EDUARDO SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO Nº: 0000281-87.2013.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/01/2019 | 6145.75 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO 000125-70.2011.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 17/01/2019 | 2000.00 | 14146555000150 | SILVANIR PEREIRA DA SILVA 00094268410 | REFERENTE A REVISAO DO DIFERENCIAL 2° EIXO, REVISAO DIFERENCIAL 3° EIXO E TROCA DE 2 CRUZETAS E ALINHA TRANSMISSAO DA CACAMBA DE PLACA: NQE-3921. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 17/01/2019 | 3345.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE REFEICOES, DESTINADOS AO OPERADORES DE MAQUINAS, MOTORISTAS DAS CACAMBAS, PODADORES DE ARVORES E AJUDANTES, NA MANUTENCAO DA ESTRADA VICINAL DE VARZEA DE CANA, NO DISTRITO DE PONTINA, NO PERIODO DE 02 A 22 DE J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 17/01/2019 | 2250.00 | 30946979000156 | OSIAS SANTIAGO DO NASCIMENTO 12106435452 | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE DIVERSA VIAGENS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONDUZINDO O CAMINHAO CARGUEIRO ABERTO, DE PLACA MMT-0429, COM CAPACIDADE PARA 14.000 TONELADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 17/01/2019 | 710.00 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS(TECIDO TINTO, TECIDO FELTRO, CETIM, TECIDO DE PLANO E MINIMATT) PARA A CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 17/01/2019 | 3055.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS AOS BENEFICIARIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 11 A 22 DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 17/01/2019 | 650.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS AOS DEPARTAMENTOS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CREAS,SCFV, CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITACAO PROFISSIONAL-CMCP E CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 17/01/2019 | 600.00 | 00079904955468 | EXPEDITO AVELINO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO ESPACO QUE A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL (SMAS), REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 17/01/2019 | 400.00 | 00092889999491 | DUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 17/01/2019 | 954.00 | 00001270365479 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | REFERENTE AO LEVANTAMENTO E A ATUALIZACAO DOS BENEFICIARIOS DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA (BPC) DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 17/01/2019 | 954.00 | 00003517549460 | KALINE LIGIA NADRADE CHAVES | REFERENTE AO LEVANTAMENTO E A ATUALIZACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 17/01/2019 | 1200.00 | 00005354576423 | FELIPE FERREIRA DOS SANTOS MINA | REFERENTE AO LEVANTAMENTO E A ATUALIZACAO DOS BENEFICIARIOS DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA (BPC) DA LEI ORGANICA DA ASSISTÊNCIA SOCIAL (LOAS), NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 17/01/2019 | 1100.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERÊNCIA DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (CREAS), DO CENTRO DE RFERÊNCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E DA CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR", VINCULADOS A SECRETARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 17/01/2019 | 1000.00 | 00004036419420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO D4E ALIMENTACAO PARA A CEIA DE VIRADA DE ANO (REVEILLON), PARA OS USUARIOS E FUNCIONARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 17/01/2019 | 1200.00 | 29256404000122 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A 50% DO SERVICO PRESTADO (CORRESPONDENTE A DUAS SEMANAS TRABALHADAS), NA REFORMA (REOPARACAO, EMASSAMENTO, PINTURA E RETELHAMENTO) DO PREDIO QUE ABRIGA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 17/01/2019 | 1200.00 | 29256404000122 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE A 50% DO SERVICO PRESTADO (CORRESPONDENTE A DUAS SEMANAS TRABALHADAS), NA REFORMA (REPARACAO, EMASSAMENTO, PINTURA E RETELHAMENTO) DO PREDIO QUE ABRIGA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 17/01/2019 | 93.82 | 00004943150403 | ERONIDES NASCIMENTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 18/01/2019 | 600.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA N 32, INGA-PB ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/01/2019 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA AV. PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 32, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 18/01/2019 | 1000.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, Nº: 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 18/01/2019 | 45.56 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº: 07, ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, MATRICULA 16628179. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 18/01/2019 | 39.45 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº: 07, ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, MATRICULA 16628179. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 18/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº: 07, ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, MATRICULA 16628179. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 18/01/2019 | 1075.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/232917-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 18/01/2019 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, Nº: 25, ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, MATRICULA 06877464. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 18/01/2019 | 39.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COM UC 5/233051-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 18/01/2019 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, Nº: 25, ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, MATRICULA 06877464. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/01/2019 | 670.00 | 23788265000100 | TATIANE PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PASSAGEM DE CABOS ELETRICOS E CABO DE TELECOMUNICACAO NO ESPACO QUE ABRIGA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/01/2019 | 920.00 | 00003821283467 | SOLANGE ARCANJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO(SALGADOS E REFRIGERANTES) PARA AS REUNIOES COM USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 18/01/2019 | 92.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/493093-9, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO QUE ABRIGA O CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0000331 | 18/01/2019 | 14990.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/12 A 10/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 18/01/2019 | 2369.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL NA LIMPEZA URBANA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 18/01/2019 | 154.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº: 28, ONDE FUNCIONA O GALPAO DA GARAGEM, UC: 5/827472-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 18/01/2019 | 141.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE, UC: 5/859934-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/01/2019 | 370.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PE?AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE FILTROS INTERNOS E EXTERNOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CARREGADEIRA PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 18/01/2019 | 1200.00 | 00012168827460 | LUEDJA THAIS SOARES DE FREITAS | RELATIVO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE ONDE FUNCIONA OS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 18/01/2019 | 402041.04 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO RECEITA AO FEDERAL DO BRASIL ( RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 18/01/2019 | 176403.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB-RET-DARF), DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 18/01/2019 | 29912.99 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (PRECATORIO), CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA PB NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 18/01/2019 | 270.00 | 18628276000184 | FACILITA PLOTAGENS E SERVIÇOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DE PROTAGEM, DEZOITO PRANCHAS NO FORMATO A1, REFERENTE A QUADRA NO BAIRRO SAO JOSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 18/01/2019 | 5531.31 | 00095328076400 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO Nº: 0001037-04.2010.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 18/01/2019 | 1236.00 | 08966228000142 | SINEZIO TELINO & CIA EPP | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MADEIRITOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ADERECOS PARA A ORNAMENTACAO CARNAVALESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 18/01/2019 | 1060.70 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA CONFECCAO DE ADERECOS , DESTINADOS A ORNAMENTACAO CARNAVALESCA DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/01/2019 | 1800.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA Nº05, INGA-PB, ONDE FUNCIONARA UM SALAO DE EVENTOS PARA REUNIAO E CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 18/01/2019 | 800.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 18/01/2019 | 800.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº: 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 18/01/2019 | 1200.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES BACALHAU, 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 18/01/2019 | 800.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPAO DA GARAGEM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 18/01/2019 | 800.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 12, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 18/01/2019 | 800.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, Nº: 153, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO NESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 18/01/2019 | 600.00 | 00009985049802 | MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE MOTOCICLETA MODELO HONDA BROS - ES, ANO 2010 DE PLACA NQH-2568/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 18/01/2019 | 274.77 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, Nº: 288, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2018, MATRICULA 016611165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 18/01/2019 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, Nº: 288, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, MATRICULA 016611165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 18/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS-APNEI, REFERENTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 18/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, Nº: 288, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, MATRICULA 016611165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 18/01/2019 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, Nº: 288, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, MATRICULA 016611165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 18/01/2019 | 139.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 , DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/233038-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 18/01/2019 | 86.81 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, Nº: 288, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, MATRICULA 016611165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 18/01/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 37, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, MATRICULA 01660827. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 18/01/2019 | 52.58 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA REFERENTE O MES DE DEZEMBRO , IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE PORTADORES DE NECESSIDADES EPECIAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 18/01/2019 | 578.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, S/N, ONDE FUNCIONA O SALAO DE REUNIOES, UC: 5/1815533-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 18/01/2019 | 18.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO, COM A UC:5/493209-1, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153-CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/01/2019 | 1200.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLCA OGF-8657, CONDUZINDO OS SERVIDORES DO SETOR DA JUNTA MILITAR E DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/01/2019 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JOAO PESSOA, PARA PRESTAR CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/01/2019 | 2050.00 | 23788265000100 | TATIANE PEREIRA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE FECHADURAS ELETRONICA E LIGACAO DE QUATRO FECHADURAS ELETRICA, NO PREDIO SEDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 18/01/2019 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 18/01/2019 | 500.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS DA SEC. DE EDUCACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES ESCOLARES PARA O ANO DE 2019(CAMPANHA DE MATRICULA, INVESTIMENTOS EM INFRAESTRUTURA COMO PIN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 18/01/2019 | 650.00 | 00008388527428 | JOSEVALDO ALVES ANDRADE SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO D E UMA MOTOCICLETA HONDA BROZ NXR 2010, DE PLACA NQK-5036, A DISPOSICAO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 18/01/2019 | 7868.91 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPRTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL, CODIGO DE PAGAMENTO 4308, COMPETENCIA 01/2019, IDENTIFICADOR 089.556.419/0001-3, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 18/01/2019 | 6.00 | 08839644000341 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA. | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO, DA MOTOCICLETA DE PLACA QSD-2348, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 18/01/2019 | 82.00 | 08839644000341 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA. | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E LUBRIFICACAO (REVISAO DE 6.000km), DA MOTOCICLETA DE PLACA QSD-2348, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 18/01/2019 | 48.00 | 08839644000341 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA. | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO, COMPREENDENDO SUBSTITUICAO DE PECAS, DA MOTOCICLETA DE PLACA QSD-2348, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 18/01/2019 | 1150.00 | 00012040875476 | JOSE MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | RELATIVO AO SERVICO EVENTUAL PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 18/01/2019 | 300.00 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (HONORARIOS ADVOCATICIOS), PROCESSO Nº: 0000462-54.2014.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 18/01/2019 | 320.00 | 00048657514400 | MARIA JOSÉ DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 18/01/2019 | 316.00 | 00002190134463 | MARIA ROSALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 18/01/2019 | 258.00 | 00001304888444 | FRANCCLEIDE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 18/01/2019 | 149.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 18/01/2019 | 4000.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM PLD FOZ SUPER (PARABRISA), DESTINADOS AO VEICULO ONIBIS DE PLACA NPS-9614, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 18/01/2019 | 300.00 | 24710400000159 | ALOIZIO BARBOSA LEITE | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, REPARO E INSTALACAO DA PARTE ELETRICA, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-3047, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 18/01/2019 | 1000.00 | 00098032305491 | NADJA RODRIGUES DE ALMEIDA MARTINS | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO SUPERVISORA ESCOLAR NO PERIODO DE 16 A 31 DE DEZEMBRO DE 2018, COORDERNADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 18/01/2019 | 630.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E REVISAO, COMPREENDENDO TROCA DE PECAS DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS-9614. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 18/01/2019 | 500.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPS-9614. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 18/01/2019 | 1100.00 | 00010131496450 | METUZIA NILDA SANTOS DE SANTANA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DA CRECHE MUNICIPAL JOGINA PEQUENO DA SILVA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 18/01/2019 | 1951.97 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO (MECANICO GERAL), NA MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-3047, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 18/01/2019 | 2068.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-3047, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 18/01/2019 | 1000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 23, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 18/01/2019 | 37.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. UC: 5/234429-9. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 18/01/2019 | 141.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DA ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. UC: 5/1544433-4. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 18/01/2019 | 43.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMANETO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O INSTITUTO MENINO JESUS, ANEXO DA ESCOLA MAJOR, DE UC:5/234429-9, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 18/01/2019 | 1800.00 | 00043430031400 | DULCILEIDE FÉLIX DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIOZACAO DE VIAGENS, UTILIZANDO CAMINHAO REFRIGERADO, TRANSPORTANDO CARNBE BOVINA DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 18/01/2019 | 1200.00 | 32503904000126 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE REFEICAO, DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE OS SERVICOS EXTRAORDINARIOS, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 18/01/2019 | 100.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVI?OS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE 5 HYALUDERMIN, REALIZADO NO SENHOR IVANILDO SIMAO DE BRITO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 18/01/2019 | 440.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PURILOL GEL, DESTINADO AO PACIENTE JOSEFA SABINO DE FRANCA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 18/01/2019 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE LOCAL, COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES COM TRANSMISSAO PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, CORRESPONDENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 18/01/2019 | 39.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC Nº 5/493106-9, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE QUIXELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 18/01/2019 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA CONSULTA ANGIOLOGISTA REALIZADA NO PACIENTE GILVAN CABRAL TEIXEIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 18/01/2019 | 650.00 | 30433836000140 | ANDRE LUIZ DE SOUSA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO TRATAMENTO MEDICO DESTINADO AO PACIENTE WAGNER RODRIGUES RAMOS FILHO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0000403 | 21/01/2019 | 38513.76 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A 5ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONCLUSAO DA QUADRA DO BAIRRO SAO JOSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00092018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 21/01/2019 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 01 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COMREPOSICAO DE PCAS E INSUMOS. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 21/01/2019 | 2000.00 | 00067679005400 | JOSE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA,Nº 288, INGA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000429 | 21/01/2019 | 4320.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV, NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 21/01/2019 | 1000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO REALIZADO NA CONTA 1.220-3 (MDE), PROVINIENTE DE TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 21/01/2019 | 114.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE FRALDAS, PARA A SENHORA LORANNY DE LEMOS CAETANO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 21/01/2019 | 85.00 | 00003127406460 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 21/01/2019 | 406.00 | 00054855799491 | NIVALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 21/01/2019 | 267.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 21/01/2019 | 3040.15 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (HONORARIOS ADVOCATICIOS), PROCESSO Nº: 0001037-04.2010.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 21/01/2019 | 112.00 | 16580748000906 | REAL ONIBUS LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE UM REATOR KWK PARA MANUTENCAO DO ONIBUS DE PLACA OGC-5538. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 21/01/2019 | 1000.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECICLAGEM DE TONNERS HP 85A E HP 83A. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 21/01/2019 | 1140.00 | 08814113000132 | J L BRAGA & CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TNT 100% PP ESPECIAL, DESTINADOS A CONFECCAO DE ADERECOS PARA A ORNAMENTACAO CARNAVALESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 21/01/2019 | 3619.87 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRACAO (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUICAO ACIMA CITADA - PARCELA 62 DE 180, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 21/01/2019 | 3619.87 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRACAO (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUICAO ACIMA CITADA - PARCELA 63 DE 180, CONFORME COMPROVANTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000422 | 21/01/2019 | 1170.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE DOIS PONTOS DE CAMERAS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, POLICLINICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000423 | 21/01/2019 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000427 | 21/01/2019 | 1440.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMA CFTV NO PREDIO SEDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000428 | 21/01/2019 | 1080.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO "CARLAO", PRACA, ACADEMIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 21/01/2019 | 104.13 | 04892707000100 | DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRASPORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO AUTO DE INFRACAO (TRANSITAR EM VELOCIDADE SUPERIOR A MAXIMA PERMITIDA EM ATE 20%), NO VEICULO DE PLACA QFT-6368/PB, PERTENCENTE A FROTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 21/01/2019 | 808.44 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DESPESAS COM LICENCIAMENTO E EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA: QFT-6368, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 21/01/2019 | 20000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA SOBRE SERVICOS, COBRADA PELA A INSTITUICAO FINANCIERA CITADA COMO FAVORECIDA DESTE EMPENHO, EM DIVERSAS CONTAS BANCARIAS VINCULADA A ESTA PREFEITURA TENDO COMO FONTES DE RECURSO ORDINARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 21/01/2019 | 3511.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA CORRENTE Nº: 8.548-0, REFERENTE A ENVIO DE REMESSA, PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 21/01/2019 | 7600.90 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 21/01/2019 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FOX DE PLACA OFX-9691, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 21/01/2019 | 2250.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFG-5271, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 21/01/2019 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG-5301, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000182018 | 0000400 | 21/01/2019 | 24800.00 | 10542457000181 | NRJ CONSTRUCOES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA PERFURACAO DE QUATRO POCOS ARTESIANOS, SENDO DOIS POCOS NO DISTRITO DE PONTINA E DOIS POCOS NO SITIO CAICARA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 21/01/2019 | 8000.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE MINI CARREGADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 21/01/2019 | 14720.00 | 29446813000191 | GOMES CONSTRU??ES E SERVI?OS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA URBANA NA REDE DE ESGOTO(VALA A CEU ABERTO), EM TODO BAIRRO DO EMBOCA, QUE LIGA AS RUAS: RUA DO MONTE CASTELO, RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS, RUA NOVA DO CRUZEIRO, RUA DO FUTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 21/01/2019 | 1200.00 | 00086510169487 | WANDERVAL BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJUNTO DE HARDMAM, EM TODO O MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 21/01/2019 | 1000.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS EMEF DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 21/01/2019 | 750.00 | 08814444000172 | MIRO FERRAMENTAS & FERRAGENS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA GARAGEM MUNICIPAL/SETOR DE TRANSPORTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000424 | 21/01/2019 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE DOIS PONTOS DE CAMERAS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000425 | 21/01/2019 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000430 | 21/01/2019 | 1350.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, POLICLINICA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 21/01/2019 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 IMPRESSORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 21/01/2019 | 2300.00 | 25029730000146 | BRUNO ROSENDO DE LIMA | REFERENTE A MANUTENCAO DAS PORTAS DE VIDRO E JANELAS DO ESPACO QUE ABRIGA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 21/01/2019 | 1750.00 | 00004316364430 | LEONE PEREIRA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA APLICACAO E MANUTENCAO DAS PLACAS DE GESSO DO PREDIO QUE ABRIGA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000417 | 21/01/2019 | 1500.00 | 19693800000163 | ANA GLÁUCIA GOMES SANTOS | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE JANEIRO NO FARDAMENTO DA EQUIPE DE CAPOEIRA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0000426 | 21/01/2019 | 2880.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 22/01/2019 | 1450.00 | 00005606800403 | MARIA DAS DORES BORBA | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO FUNERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 22/01/2019 | 1450.00 | 00005939444458 | GILVANIO LOPES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO FUNERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 22/01/2019 | 1450.00 | 00004188975490 | MARIA LUCIA HENRIQUES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO FUNERAL, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 22/01/2019 | 998.00 | 00011788000404 | ANA CARLA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 22/01/2019 | 998.00 | 00079790542453 | COSMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ATUALIZAÇÃO DO CADASTRO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 22/01/2019 | 1400.00 | 00003521977498 | ROBERDAN DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA NQK 2192, NA CONDUÇÃO DA EQUIPE DE REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADA TANTO NA ZONA RURAL COMO MUNICIPAL, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 22/01/2019 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 05,12,19,26 DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 22/01/2019 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 05,12,19,26 DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 22/01/2019 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 05,12,19,26 DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 22/01/2019 | 300.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 05,12,19,26 DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 22/01/2019 | 1500.00 | 00048660094468 | MARIA DAS GRA?AS PEREIRA DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS DE MADEIRA, MESAS DE PLASTICO, TAMPOS P/ MESAS, TOALHAS, CADEIRA DE PLASTICO, CAPAS P/CADEIRA, DESTINADO AOS FESTEJOS NATALINOS E REVEILLON NA PRAÇA ANTENOR NAVARRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 22/01/2019 | 1200.00 | 00048660094468 | MARIA DAS GRA?AS PEREIRA DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS DE MADEIRA, MESAS DE PLASTICO, TAMPOS P/ MESAS, TOALHAS, CADEIRA DE PLASTICO, CAPAS P/CADEIRA, DESTINADO AOS VELORIOS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 22/01/2019 | 1200.00 | 00048660094468 | MARIA DAS GRA?AS PEREIRA DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE MESAS DE MADEIRA, MESAS DE PLASTICO, TAMPOS P/ MESAS, TOALHAS, CADEIRA DE PLASTICO, CAPAS P/CADEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, ENTREGA DOS BOLETOS DO SEGURO SAFRA E RECADASTRAMENTO DO MESMO PROGRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 22/01/2019 | 1100.00 | 13443687000181 | DPMOLAS DIST PEÇAS E MOLAS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OEY8123 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 22/01/2019 | 500.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONDUÇÃO DE PARENTES DE PACIENTES PARA VISITAS NO HOSPITAL DA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 25/01/2019, EM VEICULO DE PLACA OEX-2535-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 22/01/2019 | 90.00 | 00008864872426 | ROSA MARIA NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000444 | 22/01/2019 | 76.00 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000445 | 22/01/2019 | 28.00 | 00069191611415 | VALDEMIR ELIAS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 22/01/2019 | 36.00 | 00003046588470 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 22/01/2019 | 82.00 | 00001366024443 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 22/01/2019 | 90.00 | 00001268633429 | JOSE LIMA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 22/01/2019 | 100.00 | 00004258153400 | FABIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE INSULINA SILICONADA, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 22/01/2019 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIAS INFORMATIVAS NO SITE OFICIAL E MIDIAS DIGITAIS DA REGIÃO, REFERENTE A JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 22/01/2019 | 430.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEICULO TIPO: ONIBUS DE PLACA OGC-6079, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 22/01/2019 | 430.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A MANUTENÇÃO NO VEICULO TIPO: ONIBUS DE PLACA OGA-8480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 22/01/2019 | 840.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO NO VEICULO TIPO: ONIBUS DE PLACA OGC-6079, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 22/01/2019 | 800.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO NO VEICULO TIPO: ONIBUS DE PLACA OGA-8480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 22/01/2019 | 10282.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 23/01/2019 | 2600.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA - CIATIVE INFORMATICA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFIGURAÇÃO E MANUTENÇÃO DA REDE DE COMPUTADOR, CONFIGURAÇÃO DE ROTEADORES E MANUTENÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 23/01/2019 | 400.23 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QSD-2268, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 23/01/2019 | 429.77 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QSD-2268, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 23/01/2019 | 3510.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A 78 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 23/01/2019 | 220.94 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PEÇAS, DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QSD-2238, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 23/01/2019 | 379.06 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO (MECANICO), NA MANUTENÇÃO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QSD-2238, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 23/01/2019 | 210.01 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SINVAL DA SILVA, Nº: 14, ONDE FUNCIONA A UBS II, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, MATRICULA 16618025. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 23/01/2019 | 4750.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DANIFICADAS DOS EQUIPAMENTOS: 06 EQUIPO ODONTOLOGICO, 01 CUSPIDEIRA, 02 MOTOR DE ALTA ROTAÇÃO, 01 SERINGA TRIPLICE, 01 COMPRESSOR ODONTOLOGICO E 01 CADEIRA ODONTOLOGI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 23/01/2019 | 90.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | RELATIVO AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 15 CHAVES, SENDO DESTINADAS AO SAMU, PSF IV, UPA E CPD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 23/01/2019 | 1270.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVIÇOS DE REPAROS E RECALCHUTAMENTOS DE PNEUS, DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACA VALOR NQE 3921, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 23/01/2019 | 700.00 | 00004130396412 | MARIA GRACILETE FERREIRA GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 23/01/2019 | 230.00 | 00011931025452 | ALINE ALVES SIMÃO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 23/01/2019 | 660.00 | 00087384337453 | MARIA APARECIDA ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 23/01/2019 | 1400.00 | 00001104344718 | IVANILDA MENDES DE ARAUJO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL E SERINGAS DE 50 ML, PARA O SR. JOSE MENDES DE ARAUJO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 23/01/2019 | 240.00 | 00046732926420 | MARIA DE LOURDES LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEIAS DE COMPRESSÃO, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 23/01/2019 | 1956.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO DE PLACA OGD-5538 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 23/01/2019 | 1000.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 23/01/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE ADM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 23/01/2019 | 150.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE (SEDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 23/01/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE (PSF 8) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 23/01/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE (PSF BELA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/01/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE SAÚDE (PSF 4) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 23/01/2019 | 1530.00 | 00002528500416 | ALEXANDRE DO NASCIMENTO | REFENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA RECONFIGURAÇÃO NA CENTRAL ELETRICA DA RENAULT MASTER SAMU, PLACA NQG-4335, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 23/01/2019 | 480.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO É REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET RURAL ONDE FICA LOCALIZADO O SITIO ARQUEOLOGICO ITACOATIARA, VERIFICANDO QUE NAS MEDIAÇÕES ONDE FICA LOCALIZADO O SERVIÇO É EXCLUSIVO AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 23/01/2019 | 4200.00 | 00002419546733 | EDINEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTINADA A DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO DURANTE OS DIAS 14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28 E 29 DE JANEIRO DE 2019, NO VALOR DA DIARIA DE R$ 3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 23/01/2019 | 1500.00 | 19384329000121 | INVESTIMOVEIS CORRETORA CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO PLANIALTIMETRICO GEORREFERENCIADO, AREA RURAL DO MUNICIPIO DE INGÁ-PB, DE APROXIMADAMENTE 34 HECTARES, TECNICA DE AGROFOTOMETRIA, COM APOIO BASE COM ESTAÇÃO TOTAL DE GPS TOPOGRAFICO, COM FINALID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 23/01/2019 | 390.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PE?AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DA PÁ CARREGADEIRA HYUNDAY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 23/01/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 23/01/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 23/01/2019 | 11200.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE 80(OITENTA) HORAS/MAQUINA NO VALOR DE R$ 140,00 REAIS/HORA, DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA A REMOÇÃO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 23/01/2019 | 637.00 | 15167400000163 | DANIELE DE MELO OLIVEIRA-ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO DE COLUNA EGC 35B, DESTINADO AO CEMITERIO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 23/01/2019 | 150.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE AÇAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 23/01/2019 | 150.00 | 00001272573494 | ARGEMIRO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 23/01/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE AÇAO SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 23/01/2019 | 250.00 | 00073272027491 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 23/01/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE AÇAO SOCIAL (SOCIAL CRIANÇA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 23/01/2019 | 120.00 | 00054855632449 | TEREZINHA FERREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 23/01/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE AÇAO SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 23/01/2019 | 200.00 | 00012113138409 | MARIA BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 23/01/2019 | 184.56 | 00004513831413 | MARIA JOSE DE LIMA PEREIRA IRMA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 23/01/2019 | 150.00 | 00001307712444 | JOAO BATISTA MOIZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 23/01/2019 | 150.00 | 00070567448428 | RAFAELA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 23/01/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE AÇAO SOCIAL (CASA ACOLHIMENTO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 23/01/2019 | 120.00 | 00015940698832 | ARNALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 23/01/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE AÇAO SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 23/01/2019 | 250.00 | 00001769864482 | EDINALVA DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 23/01/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE AÇAO SOCIAL (CENT. FORM. PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 23/01/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE AÇAO SOCIAL (CONSELHO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 23/01/2019 | 150.00 | 00010307238423 | MEYKSON DA SILVA VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 23/01/2019 | 300.00 | 00087261057487 | MARIA JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/01/2019 | 150.00 | 00001257968467 | LEYDJANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/01/2019 | 150.00 | 00009878844412 | ERICA EMANUELLE DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 23/01/2019 | 300.00 | 00006842304458 | NILTON CERZA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 23/01/2019 | 250.00 | 00008859294460 | EDICLEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 23/01/2019 | 1560.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE COLETES CONFECCIONADOS PARA OS FUNCIONARIOS DO CONSELHO TUTELAR E PARA VIGILANTES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 23/01/2019 | 770.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 22 CAMISAS FIO 30 AZUL MARINHO PARA FUNCIONARIOS DO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 24/01/2019 | 1300.00 | 01065402000137 | SANDRINO DE SOUZA AQUINO | RELATIVO A AQUISICAO DE UMA SMART TV SAMSUMG LED 32 HD, DESTINADA A CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 24/01/2019 | 1750.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA DETETIZACAO DOS ESPACOS QUE ABRIGA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CRAS, CREAS, CRIANAC FELIZ E CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 24/01/2019 | 840.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HPISO 18l (AZUL, BRANCO, AREIA), DESTINADOS A MANUTENCAO DO PISO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 24/01/2019 | 280.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HPISO 18l (CINZA), DESTINADOS A MANUTENCAO DO PISO DA CRECHE MUNICIPAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 24/01/2019 | 800.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCICSCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRESE, S/N, CENTRO INGA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRASNPORTE DO MUNICIPIO DE INGA, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 24/01/2019 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 24/01/2019 | 2000.00 | 00067679005400 | JOSE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, NUMERO 288, INGA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000543 | 25/01/2019 | 7293.17 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFC-5973, QSD-2198, QFN-0675, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538 E MNG-19 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/01/2019 | 35.00 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/01/2019 | 35.00 | 00007138158416 | CARLA FABIOLA CARDOSO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO É REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PLANTÃO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/01/2019 | 35.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO É REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PLANTÃO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/01/2019 | 35.00 | 00010264722450 | VERONICE ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO É REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PLANTÃO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/01/2019 | 35.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/01/2019 | 35.00 | 00005810860400 | JAQUELINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO É REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PLANTÃO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 25/01/2019 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO É REFERENTE A CONCESSÃO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PLANTÃO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 25/01/2019 | 228.06 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CONRRENTE Nº: 22.993-8 PAC I, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDUCIAL BACEN, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/01/2019 | 276.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CONRRENTE Nº: 22.993-8 PAC I, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDUCIAL BACEN, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000539 | 25/01/2019 | 1877.96 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-5271, NO PERIODO DE 16/01/2019 A 30/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000541 | 25/01/2019 | 1622.93 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE PLACA OFX-9691 E QSE-1297, RELATIVO AO PERIODO DE 16/01/2019 A 30/01/2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 25/01/2019 | 52.20 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CONRRENTE Nº:46.054-0, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDUCIAL BACEN, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 25/01/2019 | 500.00 | 00008916033446 | JANDICLECIO DA SILVA BITU | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 25/01/2019 | 209.00 | 00001177755416 | SANDRO ANDRE DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAÃO, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 25/01/2019 | 400.00 | 00003495164480 | ROSILANE LIRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZAÇÃO DE EXAMES PRE OPERATORIOS, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 25/01/2019 | 200.00 | 00007439560442 | JOSEFA MACARIO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA, CONFORME DOCUMENTAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000540 | 25/01/2019 | 1280.59 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL GASOLINA COMUM DO VEÍCULO VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERÍODO DE 07/01 A 15/01/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 25/01/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, Nº: PB 20190235272, (projeto de abastecimento de agua na comunidade batente de pedra), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000542 | 25/01/2019 | 1074.06 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA NNZ-0209 E QFZ-7426, RELATIVO AO PERIODO DE 16/01/2019 A 30/01/2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 28/01/2019 | 1003.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/232917-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 28/01/2019 | 500.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA CORRENTE 25.048-1, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 28/01/2019 | 2945.00 | 07037571000140 | PPA - PAISAGISMO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ESTERCO BOVINO E MUDA GRAMA ESMERALDA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 28/01/2019 | 1250.00 | 00084017422420 | REGINALDO BARBOSA SERAFIM | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE CAMINHAO PIPA NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL NAS COMUNIDADES DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/01/2019 | 100.00 | 00007374574495 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA, COMFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/01/2019 | 3375.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM DIVULGACAO DE AVISOS, CHAMADAS E NOTAS, TOTALIZANDO 45 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO (CHAMADA DE MATRICULA ESCOLAR NA ZONA RURAL) NO PERIODO DO DIA 02/01/2019 A 11/01/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/01/2019 | 3080.00 | 30854286000133 | TANNYSIA RODRIGUES PEREIRA 08418920408 | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 110 JANTARES, NO PRECO UNITARIO DE R$ 28,00, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE PROFESSORES E DEMAIS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/01/2019 | 1820.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/01/2019 | 4000.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE FORRO PVC, ALVENARIA, INSTALACAO ELETRICA E PINTURA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL CORINA DE AZEVEDO BARBOSA E MAJOR BARBOSA MONTEIRO (PREDIO ANEXO), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/01/2019 | 1200.00 | 00002063486492 | QUESIA FERREIRA DE LUCENA LIMA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA, DURANTE O PERIODO DAS MATRICULAS ESCOLARES, NAO CALENDARIO 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/01/2019 | 450.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQJ-8398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 28/01/2019 | 430.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQJ-8398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 29/01/2019 | 426.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, 5/493352-9 E 5/1873607-4, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 29/01/2019 | 93.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1010755-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA EMEIEF JOSE PONTES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/01/2019 | 1000.00 | 32369569000115 | JEFFERSON JOSE DA SILVA SANTANA | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA E PINTURA NO BALAO DE AR E NO PARACHOQUE TRASEIRO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGD-8629/PB LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000598 | 29/01/2019 | 16326.64 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULOS DE PLACA OGD-8629, NMA-3811, QSD-2328, RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD, PA ENCHEDEIRA, PATROL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 16 A 30/01/2019, CONFORME NOT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 29/01/2019 | 1300.00 | 00010391386409 | DEBORAH ALVES ARAUJO | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE LENTES CORRETORAS DE GRAU E ARMACAO DE OCULOS DOS USUARIOS VULNERAVEIS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000590 | 29/01/2019 | 334.00 | 00002581801450 | JOSENILDO DE SOUZA SENA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PARTE DO RADIADOR DO ONIBUS DE PLACA MNG 1900, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 29/01/2019 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JOAO PESSOA, PARA PRESTAR CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 29/01/2019 | 1200.00 | 00003805303416 | EDJOZE DE SOUZA LEAL | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS, COM DESTINO A RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES DA AREA DE SAUDE, PARA HOSPITAIS LOCAIS, NOS DIAS 3, 9 E 16 DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/01/2019 | 267.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANECEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/01/2019 | 530.00 | 00002733736418 | ROBERTO SILVADO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SONORIZACAO DE EVENTOS PUBLICOS PROMOVIDOS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000599 | 29/01/2019 | 23853.23 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, OFG-5301, OFX-8781, QFE-1191, NQE-3921, NQH-5268, MMZ-7373, RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD, DURANTE O PERIODO DE 16 A 30/01/2019, PERTENCENTES A SECRETARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 29/01/2019 | 108.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE Nº (83) 3394-1262, VINCULDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 29/01/2019 | 111.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE Nº (83) 3394-1262, VINCULDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 29/01/2019 | 108.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE Nº (83) 3394-1262, VINCULDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 29/01/2019 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 29/01/2019 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 29/01/2019 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 29/01/2019 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/01/2019 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 29/01/2019 | 200.00 | 00012458165435 | MARIA APARECIDA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 29/01/2019 | 200.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 29/01/2019 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 29/01/2019 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/01/2019 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/01/2019 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/01/2019 | 200.00 | 00098031651434 | SOLANGE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/01/2019 | 200.00 | 00045142084420 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/01/2019 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/01/2019 | 200.00 | 00009455177420 | TAYSE SILVA TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/01/2019 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 29/01/2019 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 29/01/2019 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 29/01/2019 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 29/01/2019 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 29/01/2019 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 29/01/2019 | 200.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/01/2019 | 200.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 29/01/2019 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/01/2019 | 200.00 | 00004688452403 | EDSON CABRAL MASCARANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/01/2019 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 29/01/2019 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 29/01/2019 | 200.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 29/01/2019 | 200.00 | 00070541191772 | JOSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 29/01/2019 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 30/01/2019 | 10300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 30/01/2019 | 9144.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 30/01/2019 | 150.00 | 00008516972402 | TIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANECEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 30/01/2019 | 100.00 | 00006307185473 | ELIZABETE HORTENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANECEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 30/01/2019 | 100.00 | 00006659005463 | ERINEIDE HORTENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANECEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 30/01/2019 | 200.00 | 00002334932710 | MARIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANECEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 30/01/2019 | 80.00 | 00010551932430 | ANA GRACIELE VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANECEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 30/01/2019 | 80.00 | 00079775047404 | JOSE ANTONIO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANECEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 30/01/2019 | 250.00 | 00003490494407 | CARMITA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANECEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 30/01/2019 | 150.00 | 00007746561403 | MARIA MARCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANECEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 30/01/2019 | 120.00 | 00001263213456 | ANA PAULA DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANECEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 30/01/2019 | 120.00 | 00001287163475 | MARIA DAS GRAÇAS SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANECEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 30/01/2019 | 80.00 | 00002171223456 | REGINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANECEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 30/01/2019 | 120.00 | 00070132716402 | CAROLAINE DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANECEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 30/01/2019 | 200.00 | 00001916471447 | SUELI DA SILMA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANECEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 30/01/2019 | 120.00 | 00070113729464 | JOANA D'ARC SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANECEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 30/01/2019 | 120.00 | 00008578857402 | LEIDEJANE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANECEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 30/01/2019 | 120.00 | 00001769841431 | VANUSA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANECEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 30/01/2019 | 150.00 | 00070111183499 | MARIA JOICE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANECEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 30/01/2019 | 120.00 | 00045066817468 | LEONILDO GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANECEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 30/01/2019 | 80.00 | 00005754432437 | JOELBA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANECEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 30/01/2019 | 80.00 | 00005754432437 | JOELBA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANECEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 30/01/2019 | 100.00 | 00028052803420 | MARIA DO CARMO DA CONCEI??O | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANECEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 30/01/2019 | 200.00 | 00009191833442 | CLARICE DELMIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANECEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 30/01/2019 | 80.00 | 00008627647429 | JOSELIA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANECEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 30/01/2019 | 80.00 | 00006196432427 | SUELMA DE ARAUJO TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANECEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 30/01/2019 | 547.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA DRº VENANCIO NEIVA, Nº: 268, UC: 5/493329-7, ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 30/01/2019 | 5972.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SDOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 30/01/2019 | 13016.28 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 30/01/2019 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 30/01/2019 | 37350.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 30/01/2019 | 1198.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 30/01/2019 | 4100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 30/01/2019 | 7996.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 30/01/2019 | 2296.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 30/01/2019 | 20178.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 30/01/2019 | 17815.88 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 30/01/2019 | 1012.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 30/01/2019 | 1317.36 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 30/01/2019 | 3732.52 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 30/01/2019 | 1097.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 30/01/2019 | 2400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/01/2019 | 637.04 | 07197896000190 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE 14 UNIDADES DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, 1 UNIDADE DE SEGUNDA VIA DE CERTIDAO DE CASAMENTO RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL E 1 UNIDADE DE SEGUNDA VIA DE CERTIDAO DE CASAMENTO COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/01/2019 | 730.00 | 00010951623907 | ANGELICA VIEIRA MORAES DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DA LIMPEZA DO ESPACO QUE ABRIGA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/01/2019 | 980.00 | 00011275993486 | SHIRLEY WANESSA NUNES COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM CORTE DOS CABELOS DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO MARIA RISOMAR, NO MES DE NOVEMBRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/01/2019 | 1950.00 | 29256404000122 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REFORMA E REPERACAO DE INSTALACOES SANITARIAS TANTO NO PREDIO QUE ABRIGA O CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), QUANTO NO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/01/2019 | 900.00 | 00002317844492 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/01/2019 | 1000.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/01/2019 | 800.00 | 00045127352400 | José Alberto do Nascimento | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/01/2019 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/01/2019 | 1000.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY N°25, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/01/2019 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº 07, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 30/01/2019 | 7188.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 30/01/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 30/01/2019 | 11578.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000072018 | 0000778 | 30/01/2019 | 2190.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRU?OES EIRELI | RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFZ-7426/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE DO POGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO/2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072018 | 0000780 | 30/01/2019 | 2190.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRU?OES EIRELI | RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFZ-7426/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE DO POGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 30/01/2019 | 995.00 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS (PLANO, OXFORD, POLITEX, DUQUE E TECNOSPORT), DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 30/01/2019 | 4600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 30/01/2019 | 5988.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 30/01/2019 | 4990.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 30/01/2019 | 1459.50 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO VEICULO RETRO ESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 30/01/2019 | 3190.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO VEICULO RETRO PA CARREGADEIRA HYUNDAY, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 30/01/2019 | 960.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA RECAUCHUTAGEM DE PNEUS DO VEICULO CACAMBA NQE 3921, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 30/01/2019 | 115596.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 30/01/2019 | 1000.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO-ME | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REVISAO DAS RODAS, RETIFICACAO DOS PATINS E TROCA DE ROLAMENTOS, DO VEICULO CACAMBA DO PAC, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 30/01/2019 | 25782.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 30/01/2019 | 78198.53 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 30/01/2019 | 11842.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 30/01/2019 | 220.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANECEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 30/01/2019 | 232.00 | 00003490495489 | CASSIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANECEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 30/01/2019 | 150.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANECEIRA PARA COMPRA DE SERINGAS DE INSULINA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 30/01/2019 | 300.00 | 00020577753487 | MARIA DE FATIMA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 30/01/2019 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 30/01/2019 | 16000.00 | 00013334743420 | MANOEL BATISTA CHAVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME REQUERIMENTO, MEMORANDO, FICHA FINANCEIRA, E PARACER JURIDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 30/01/2019 | 16000.00 | 00013334743420 | MANOEL BATISTA CHAVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME REQUERIMENTO, MEMORANDO, FICHA FINANCEIRA, E PARACER JURIDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 30/01/2019 | 16000.00 | 00013334743420 | MANOEL BATISTA CHAVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME REQUERIMENTO, MEMORANDO, FICHA FINANCEIRA, E PARACER JURIDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 30/01/2019 | 7000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 30/01/2019 | 13448.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 30/01/2019 | 3594.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 30/01/2019 | 409.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANECEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, FRAUDAS DESCARTAVEIS E ALIMENTACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 30/01/2019 | 114.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANECEIRA PARA COMPRA DE FRAUDAS DESCARTAVEIS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 30/01/2019 | 26666.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 30/01/2019 | 1200.00 | 32326799000105 | FIUZA CORDEIRO SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PARA PAGAMENTO EM JANEIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 98/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 30/01/2019 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 30/01/2019 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA EMISSAO DE REGULARIZACAO DE CERTIDAO DO MUNICIPIO, JUNTO AS DECLARACOES FISCAIS FEDERAIS E EMISSOES DE CERTIDAO E RETIRADAS DE PENDENCIAS DO CAUC SIAF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0000612 | 30/01/2019 | 18005.86 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5963, QFC 5953, QFC5923, QFN 0685, QSE0039,QSD2348, QSA8040,KAQ5597,DTD 4344,NQG4235. NO PERIODO DE 16 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 30/01/2019 | 5368.85 | 00046766502487 | ROSILDA NUNES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO Nº: 0001171-31.2010.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 30/01/2019 | 5531.31 | 00001267857404 | JEFFERSON QUEIROZ FERNANDES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO Nº: 0000336-77.2009.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/01/2019 | 840.00 | 00007417898769 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO RH, PARA A REALIZACAO DA DILIGENCIA NOS BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/01/2019 | 1600.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA, VULCANIZACAO E REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/01/2019 | 750.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TROCA DE PNEU, VULCANIZACAO E REMENDO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/01/2019 | 700.00 | 32397870000132 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE PNEUS E REMENDOS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/01/2019 | 300.00 | 00007105774436 | CASSIA EMANNUELA PATRICIO DE ALBERTINI VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE OS DIAS 01,04 E 05 DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 30/01/2019 | 7350.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 21 VIAGENS, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO, NOS HOSPITAIS DA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NO PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2019, NO VEICULO DE PLACA OEX-2535/PB, CONFORME COMPROVANRTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 30/01/2019 | 1618.88 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FERRAGEM, DESTINADOS A CONFECCAO DE ADERECOS PARA A ORNAMENTACAO CARNAVALESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 30/01/2019 | 844.50 | 10833197000101 | O NORDESTAO COMERCIO DE ARTIGO DO VESTUARIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS PARA ORNAMENTACAO, DESTINADOS A CONFECCAO DE ADERECOS PARA A ORNAMENTACAO CARNAVALESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 30/01/2019 | 504.00 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FERRAGEM, DESTINADOS A CONFECCAO DE ADERECOS PARA A ORNAMENTACAO CARNAVALESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 30/01/2019 | 6701.96 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 30/01/2019 | 25642.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 30/01/2019 | 997.90 | 08926351000130 | AÇO BRASIL COMÉRCIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FERRAGEM, DESTINADOS A CONFECCAO DE ADERECOS PARA A ORNAMENTACAO CARNAVALESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 30/01/2019 | 25630.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 30/01/2019 | 600.00 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTO RECREATIVOS (PULA-PULA, BALAO DE AR), MAQUINA DE ALGODAO DOCE E PIPOCA, POR OCASIAO DA FESTA DE NATAL, REALIZADO COM AS CRIANCAS DO BAIRRO DO JARDIM FARIAS E EMBOCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 30/01/2019 | 1800.00 | 00092888909472 | ADRIANA FREIRE PEDROSA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA DURANTE O PERIODO DAS MATRICULAS ESCOLARES, ANO CALENDARIO 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 30/01/2019 | 70440.71 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, CONTROLE INTERNO, PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 30/01/2019 | 21960.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 30/01/2019 | 9236.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 30/01/2019 | 3000.00 | 21832724000171 | LOPES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-ABX MICROS 60, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 30/01/2019 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 01 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 10.000 COPIAS E IMPRESSOES POR MÊS, COM REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 30/01/2019 | 787.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 05 RECICLAGENS DE TONNER SAMSUNG D101, 09 TONNERS HP 85, 03 CARTUCHOS HP 122 PRETO, 01 DE CARTUCHO HP 122 COLOR. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 30/01/2019 | 71.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS IV-SITIO CAICARA COM CDC 5/1886243-3 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 30/01/2019 | 326.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I- COM CDC 5/1163643-8 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 30/01/2019 | 1699.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PARA A SAMU, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 30/01/2019 | 719.95 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO, PLACA QSD-2298/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 30/01/2019 | 390.16 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DO VEICULO, PLACA QSD-2198, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 30/01/2019 | 530.05 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DO VEICULO, PLACA QSD-2298, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 30/01/2019 | 239.84 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO, PLACA QSD-2198/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/01/2019 | 480.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 08 VIAGENS, UTILIZANDO VEICULO MOTO DE PLACA MOA-3483/PB, EM ATENDIMENTOS AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, NOS SITIOS SURRAO, BRITO, CORREDOR E POCO DOCE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONF | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/01/2019 | 1490.00 | 00005424969410 | JOSICLEIDE DE ANDRADE MORAIS | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 13 VIAGENS, UTILIZANDO VEICULO DE PLACA QFI-6398/PB, CONDUZINDO PACIENTES COM DESTINOS AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB, JOAO PESSOA/PB, CAICARA/PB, DISTRITO DE PONTINA E CHA DOS PEREIRAS, DURANTE O MES DE JANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/01/2019 | 300.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/01/2019 | 558.16 | 11012952000141 | DROGARIA QUATRO CANTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADA A KARLA CHAYENE JUSTINO GOES, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/01/2019 | 300.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/01/2019 | 35.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA DIA 09/02/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/01/2019 | 35.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA DIA 09/02/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/01/2019 | 35.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA DIA 09/02/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/01/2019 | 35.00 | 00009542496400 | JOSE IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA DIA 09/02/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/01/2019 | 35.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA DIA 10/02/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 30/01/2019 | 35.00 | 00016029135449 | RISOLANGE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA DIA 10/02/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 30/01/2019 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA DIA 10/02/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 30/01/2019 | 35.00 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA DIA 10/02/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 30/01/2019 | 200.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO (MECANICO), ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DO VEICULO, PLACA QSA-8040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 30/01/2019 | 1249.43 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO, PLACA QSA-8040/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 30/01/2019 | 476.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE QUATRO OXIGENIO PPU, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA PACIENTE JOSEFA CAETANO ALVES DE MEDONCA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 30/01/2019 | 1461.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE NOVE OXIGENIO PPU E TRES OXIGENIO SAMU, DESTINADO ATENDER AS DEMANDA OPERACIONAL DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0000739 | 30/01/2019 | 3000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 5044, PARA PAGAMENTO E REFERENTE A OPERACIONALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM AUTORIZACAO DOS LAUDOS DE INTERNACAO E LIBERACAO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR SUS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A MATERNIDADE TI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 30/01/2019 | 86012.45 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS NO AMBITO AMBULATORIAL E INTERNACOES HOSPITALARES REFERENTES AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 30/01/2019 | 77461.48 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 30/01/2019 | 16827.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 30/01/2019 | 32369.89 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 30/01/2019 | 7100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 30/01/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 30/01/2019 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 30/01/2019 | 7198.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 30/01/2019 | 2927.47 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 30/01/2019 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 30/01/2019 | 1498.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/01/2019 | 9600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/01/2019 | 9496.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/01/2019 | 26928.12 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000966 | 30/01/2019 | 8050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000967 | 30/01/2019 | 13000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/01/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/01/2019 | 25918.16 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/01/2019 | 28500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/01/2019 | 22412.78 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/01/2019 | 106548.93 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 30/01/2019 | 30315.69 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIO-PSF - CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 30/01/2019 | 2000.00 | 31058271000121 | JOHNNY FABIO FERREIRA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 20 TENDAS AO VALOR UNITARIO DE R$ 100,00 DURANTE EVENTOS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 30/01/2019 | 4105.00 | 17058174000108 | CENTRAL DE ESQUADRIAS MEDEIRAS E PROJETADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PORTEIRAS, DESTINADAS AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 30/01/2019 | 12836.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 30/01/2019 | 10344.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 30/01/2019 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA AFERICAO DE TACOGRAFO, DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGD-8629/PB LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 30/01/2019 | 3857.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 30/01/2019 | 3000.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA EMPREITADA DA CONSTRUCAO DE UM BANHEIRO ACESSIVEL NO PREDIO ONDE VAI FUNCIONAR A BIBLIOTECA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 30/01/2019 | 250.00 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA - EPP | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DA CAIXA DE DIRECAO HIDRAULICA DO VEICULO ONIBUS, PLACA NQJ-8398, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 30/01/2019 | 584.50 | 09721403000102 | CLAUDIANA PEREIRA DAMACENA - EPP | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO ONIBUS, PLACA NQJ-8398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 30/01/2019 | 4000.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE FORRO PVC, INSTALACAO ELETRICA, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DJALMA RODRIGUES CARVALHO E NA CRECHE GEROGINA PEQUENO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 30/01/2019 | 42113.76 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 30/01/2019 | 112682.14 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 30/01/2019 | 359130.82 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 30/01/2019 | 12385.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 30/01/2019 | 2120.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO-ME | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REVISAO DA CAIXA DE MARCHA, EMBREAGEM, DIFERENCIAL, PONTA DA CAPA, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OEY-8123, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 30/01/2019 | 1680.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO-ME | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REVISAO DA CAIXA DE MARCHA, EMBREAGEM, DIFERENCIAL, EIXO DIANTEIRO, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-6943, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/01/2019 | 2250.00 | 73471963010614 | SENAT SERV NACIONAL DE APRENDIZ DO TRANSPORTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE DE 9(NOVE) INSCRICOES NO CURSO ESPECIALIZADO PARA CONDUTORES DE VEICULOS DE TRANSPORTE ESCOLAR TURMA 53194, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/01/2019 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: ONIBUS OEY-8123, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/01/2019 | 2200.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS(TACOGRAFO), PARA O VEICULO DE PLACA: ONIBUS OEY-8123, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 30/01/2019 | 9583.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 30/01/2019 | 22960.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 30/01/2019 | 31102.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 30/01/2019 | 3500.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM PLD FOZ SUPER (PARABRISA), DESTINADOS AO VEICULO ONIBIS DE PLACA NPR-6943, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 30/01/2019 | 1298.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 30/01/2019 | 26007.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 30/01/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 30/01/2019 | 7955.88 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 30/01/2019 | 32726.05 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 30/01/2019 | 75770.53 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 30/01/2019 | 370.00 | 00045137072400 | RICARDO FERDINANDO MEDEIROS DE MORAIS LIMA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE TROFEIS, DESTINADOS AO TORNEIO REALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO CACHOEIRA DO BARBOSA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 30/01/2019 | 11738.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 30/01/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 30/01/2019 | 90452.65 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 30/01/2019 | 90452.65 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 30/01/2019 | 450.00 | 09356163000186 | CENTRO RADIOLÓGICO RICARDO WANDERLEY LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME (TC DE ORBITAS COM CONTRASTE), REALIZADO NO PACIENTE: GETULIO DE BRITO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 30/01/2019 | 53194.82 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 30/01/2019 | 19058.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 30/01/2019 | 27044.02 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 30/01/2019 | 1413.16 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PAB - CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 30/01/2019 | 3315.29 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.E.V.A. - CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 30/01/2019 | 14956.63 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - MAC - CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 30/01/2019 | 2089.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CEO - CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 30/01/2019 | 5885.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 30/01/2019 | 12275.89 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.A.C.S. - CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 30/01/2019 | 1620.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - A DISPOSICAO. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 30/01/2019 | 6443.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 30/01/2019 | 2944.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 30/01/2019 | 15418.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 30/01/2019 | 1800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS 2 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 30/01/2019 | 2223.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 30/01/2019 | 2750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/01/2019 | 3431.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 31/01/2019 | 500.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA CORRENTE 11.039-6 (QSE), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 31/01/2019 | 2000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA CORRENTE Nº 26.151-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 31/01/2019 | 0.01 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | IMPORTE RELATIVO A RESTITUICAO A FAVORECIDA ACIMA CITADA DO IMPOSTO ISS, RETIDO NA GDE 0070, EMITIDA EM 09/01/2019, HORA REGULARIZDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 31/01/2019 | 5872.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 31/01/2019 | 19.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 71.021-5, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 31/01/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA CORRENTE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0000853 | 04/02/2019 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 04/02/2019 | 1000.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA E DO SERVICO ELETRONICO DE INFORMACOES AO CIDADAO E GERACAO, TRATAMENTO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SAGRES DIARIOS RELATIVO AO MÊS DE JANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 04/02/2019 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, RELATIVOS AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232018 | 0000890 | 04/02/2019 | 43500.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. E CULT. DA PB FUNETEC PB | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PARCELA 02 DO PROJETO EXECUTIVO-PREPARACAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA ATENDER O CONVENIO ENTRE A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE-FUNASA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 04/02/2019 | 480.00 | 00000509305750 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CONTA DE COMPRESSAO E CALCANHEIRA PONTO AZUL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 04/02/2019 | 183.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 04/02/2019 | 350.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 04/02/2019 | 180.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 04/02/2019 | 45.00 | 00006236913455 | LUCIANA DE SOUZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 04/02/2019 | 550.00 | 00004688964498 | JOZELIA VALDEVINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 04/02/2019 | 606.00 | 00009327462416 | ADELANDE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 04/02/2019 | 150.00 | 00003406829490 | EDILSON DE DEUS FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRALDAS DESCARTAVEIS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 04/02/2019 | 224.00 | 00041924398400 | SEVERINA SILVA CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 04/02/2019 | 70.00 | 00087261057487 | MARIA JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 04/02/2019 | 200.00 | 00003485772496 | ANA LÚCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 04/02/2019 | 2940.00 | 28767565000118 | LEONE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE 98 METROS DE GESSO ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAUDE ANCORA IV, LOCALIZADO NO BAIRRO DO CRUZEIRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 04/02/2019 | 1000.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, AREAL RURAL, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFRENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 04/02/2019 | 500.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO S/N, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 04/02/2019 | 400.00 | 00002537350413 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO GOITI, S/N ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 04/02/2019 | 500.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PSF LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 04/02/2019 | 480.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DIARIAS SOLICITADAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 04/02/2019 | 240.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DIARIAS SOLICITADAS PELO SERVIDOR ACIMA CITADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 04/02/2019 | 468.29 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENCAS DE OPERACAO Nº 526/2016 E N1384/2014 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0000854 | 04/02/2019 | 31844.88 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA 5ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UBS JARDIM FARIAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº86/2017. | 00022018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 04/02/2019 | 450.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 50 CALENDARIOS EM OFF SET, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 04/02/2019 | 870.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE UMA PLACA EM IMPRESSAO DIGITAL COM ESTRUTUTA METALICA MEDINDO 2,5x0,6m, UM TOTEM EM POLIETILENO COM ADESIVO EM IMPRESSAO DIGITAL MEDINDO 1,5x0,5m E OITO PLACAS INDICATIVAS PARA SINALIZACAO DE PORTAS, DESTINADAS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/02/2019 | 448.39 | 21236000000165 | SHOPPING DA ACUPUNTURA - DMC COMERCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS DE ACUPUNTURA DESTINADOS AO TRATAMENTO DE PACIENTES ATENDIDOS PELO PRGRAMA SAuDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 04/02/2019 | 610.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE UMA PLACA EM IMPRESSAO DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 3,5x0,9m E 14 PLACAS INDICATIVAS PARA SINALIZACAO DE PORTAS, DESTINADOS A ESCOLA DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 04/02/2019 | 525.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE DOIS BANER EM IMPRESSAO DIGITAL MEDINDO 1,2x0,8m DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, 15 PLACAS INDICATIVAS PARA SINALIZACAO DE PORTAS DESTINADA A ESCOLA MUNICIPAL CORINA DE AZEVEDO E 02 ADESIVO EM IMPRE | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 04/02/2019 | 1500.00 | 00098032305491 | NADJA RODRIGUES DE ALMEIDA MARTINS | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO SUPERVISORA ESCOLAR, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 04/02/2019 | 1500.00 | 00001272637484 | JUSSARA BACALHAU RODRIGUES DE OLIVEIRA FELIX | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO SUPERVISORA ESCOLAR NA ENTREGA DOS RELATORIOS DO PSE (PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA) E RELATORIOS DA CRECHE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 04/02/2019 | 10045.40 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE ELETRICA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000823 | 04/02/2019 | 6074.73 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE TRES AR CONDICIONADO SPLIT 18.000btus, DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO, LOCALIZADA NA ZONA URBANA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural / Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 04/02/2019 | 5787.09 | 07793588000127 | PROSAM PROJETOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ELABORACAO DE PROJETO DE ENGENHARIA PARA A IMPLANTACAO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NA COMUNIDADE BATENTE DE PEDRA, MUNICIPIO DE INGA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 04/02/2019 | 2400.00 | 00009884973792 | SATURNINO DIAS BORGES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA EMPREITADA DO MURO DE ARRIMO, MEDINDO 80,00m X 1,50m, TOTALIZANDO 120,00m, COM TIJOLOS DOBRADOS E 25 VIGAS ARMADAS DE FERRO 5/16, NA LOCALIDADE DO SITIO VARZEA DE CANA, NO DISTRITO DE PONTINA, CONFORM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 04/02/2019 | 1200.00 | 00008544467458 | MARLISSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO NA EMPREITADA DE DUAS BASES DE CAIXAS D'AGUA, UMA NO CAMPO DO DISTRITO DE PONTINA E UMA NO SITIO PONTINA, AMBAS DE ALVENARIA E LAJE, MEDINDO 2,50m x 2,50m, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 04/02/2019 | 2400.00 | 00010029207444 | FABIO ERNESTO COSTA DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA EMPREITADA DE DUAS BASES DE CAIXAS D'AGUA, UMA NO CAMPO DO DISTRITO DE PONTINA E UMA NO SITIO PONTINA, AMBAS DE ALVENARIA E LAJE, MEDINDO 2,50m x 2,50m, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 04/02/2019 | 1200.00 | 00002342012403 | JOSE DANTAS GALDINO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO SERVENTE DE PEDREIRO, NA EMPREITADA DO MURO DE ARRIMO, MEDINDO 80,00m X 1,50m, TOTALIZANDO 120,00m, COM TIJOLOS DOBRADOS E 25 VIGAS ARMADAS DE FERRO 5/16, NA LOCALIDADE DO SITIO VARZEA DE CANA, NO DISTRITO DE PONT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 04/02/2019 | 500.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 AO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 04/02/2019 | 12757.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE ELETRICA DA REDE ELETRICA PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 04/02/2019 | 3750.00 | 27392931000139 | JACIANE NUNES FERREIRA 03544017423 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE 150CAMISAS PARA FARDAMENTO DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 04/02/2019 | 1120.00 | 00005940175481 | GESSEAN RAFAEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ULTIMA PARTE (50%) DO EMASSAMENTO E PINTURA DO PREDIO QUE ABRIGA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 04/02/2019 | 345.46 | 00050703080415 | PAULA FRANCINETE PINTO DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 04/02/2019 | 150.00 | 00001185499440 | DJAIR AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 04/02/2019 | 106.34 | 00070132803488 | ADRIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 04/02/2019 | 1700.00 | 00002031715437 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (ALMOCO), DESTINADOS A EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE A ATUALIZACAO DOS CADASTROS DO BENEFICIARIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 04/02/2019 | 1200.00 | 00001270365479 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO VIGIA DO PREDIO QUE ABRIGA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 04/02/2019 | 1200.00 | 00037235779896 | JOELÇA DANTAS DO NASCIMENTO | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO QUE ABRIGA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 04/02/2019 | 1100.00 | 00037235779896 | JOELÇA DANTAS DO NASCIMENTO | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO QUE ABRIGA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 04/02/2019 | 1200.00 | 00005063089445 | MAIZE KELLY DE MORAIS SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE OFICINA DE CORTE COSTURA E MAQUIAGEM, PARA OS ADOLOESCENTES DO S.C.F.V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 05/02/2019 | 120.00 | 00004172049494 | ALINE GOMES DE ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 05/02/2019 | 200.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 05/02/2019 | 150.00 | 00084017449468 | MARIA DE FATIMA DE SOUSA ANSELMO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 05/02/2019 | 80.00 | 00001292435402 | LUZERMAN DUARTE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 05/02/2019 | 150.00 | 00010889584435 | ROSILANE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 05/02/2019 | 120.00 | 00012155660421 | MARIA JAYANA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 05/02/2019 | 100.00 | 00001304829430 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 05/02/2019 | 100.00 | 00001272573494 | ARGEMIRO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 05/02/2019 | 300.00 | 00007143026433 | ROSANE APARECIDA LIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 05/02/2019 | 120.00 | 00001155092406 | MARIA DO SOCORRO ARAUJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 05/02/2019 | 120.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 05/02/2019 | 120.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 05/02/2019 | 150.00 | 00004233160446 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 05/02/2019 | 200.00 | 00006337572416 | VERA LUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 05/02/2019 | 150.00 | 00056893213468 | IVANIA DE MACEDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 05/02/2019 | 120.00 | 00001073163407 | SILVANIA DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 05/02/2019 | 120.00 | 00092906451487 | JAIDETE DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 05/02/2019 | 80.00 | 00010136926401 | MARIA NATALIA DA SILVA SANTOS DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 05/02/2019 | 1350.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 05/02/2019 | 450.00 | 00035738030400 | GETULIO DE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 05/02/2019 | 1450.00 | 00005560362476 | SANDRA DA SILVA SALES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO FUNERAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 05/02/2019 | 1375.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MANUTENCAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO AO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 05/02/2019 | 80.35 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE Nº (83) 3394-1218, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 05/02/2019 | 78.68 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE Nº (83) 3394-1218, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 05/02/2019 | 600.00 | 00006547314464 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO ALUGUEL DE ESPACO RESERVADO PARA A EXCURSAO DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO "MARIA RISOMAR" E DOS USUARIOS DO S.C.F.V, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 05/02/2019 | 550.00 | 11979098000197 | RINALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS DE VESTUARIO (ROUPAS INFANTIS) PARA OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO "MARIA RISOMAR", COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 05/02/2019 | 53.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE Nº (83) 3394-1218, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 05/02/2019 | 91.01 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE Nº (83) 3394-1218, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 05/02/2019 | 98.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE Nº (83) 3394-1262, VINCULDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0000892 | 05/02/2019 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO CAMINHAO-CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 05/02/2019 | 19037.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE ELETRICA DA REDE ELETRICA PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 05/02/2019 | 1050.00 | 28174714000135 | HEXAFLY COMERCIO E SERVIÇOS DE TREINAMENTO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA INSCRICAO DO SERVIDOR RUAN ASLAN NUNES PEDROSA SIMES, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE MAPEAMENTO E PROCESSAMENTO DE IMAGENS COM DRONES, OBJETIVANDO O MAPEAMENTO DA OBRAS REALIZADAS NESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 05/02/2019 | 5292.70 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FERRAGEM, DESTINADOS A CONFECCAO DE ADERECOS PARA A ORNAMENTACAO CARNAVALESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 05/02/2019 | 1275.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0000904 | 05/02/2019 | 6121.45 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A 6ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONCLUSAO DA QUADRA DO BAIRRO SAO JOSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00092018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 05/02/2019 | 260.00 | 00001183553412 | IRANEIDE ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 05/02/2019 | 12000.00 | 32326799000105 | FIUZA CORDEIRO SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS | IMPORTE RELATIVO A CONSULTORIA PARA PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVOS PERANTE A RECEITA FEDERAL, OBJETIVANDO DESONERACAO DE FOLHA DE PAGAMENTO DESTE MUNICIPIO, SEGUINDO LEGISLACOES, BEM COMO JURISPRUDENCIAS DO STJ E STF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 05/02/2019 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 05/02/2019 | 1675.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 05/02/2019 | 3000.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMEPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE INTERNET COM SINAL DIGITAL, DESTINADO AO WIFI ABERTO A AREA PUBLICA E AS DEMAIS PRACAS NO PERIMETRO CENTRAL E ALGUNS BAIRROS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 05/02/2019 | 600.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO DESTINADO A SECRETARIA DE DEFESA CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 05/02/2019 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JOAO PESSOA, PARA PRESTAR CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 05/02/2019 | 1000.00 | 00011744259461 | ANDREZA MARIA ARAUJO NOBREGA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA DURANTE O PERIODO DAS MATRICULAS ESCOLARES, ANO CALENDARIO 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 05/02/2019 | 1500.00 | 26331344000177 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZACAO, REGISTRO, ESCRITURACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 06/02/2019 | 600.00 | 12073096000105 | MARCOS AILTON PEREIRA DE MELO | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACA NQE-3921, PERTENCENTE A FROTA DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 06/02/2019 | 2550.00 | 00048658073491 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS, EM VEICULO CAMINHONETE ABERTA D-20 DE PLACA LXP-3685/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS EW MOBILIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 06/02/2019 | 400.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA A PESSOA ACIMA CITADA NO OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR DE INGA, NOS DIAS 08, 14, 21, 29 DE JANEIRO E 06 DE FEVEREIRO DE 2018, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONFORME COMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 06/02/2019 | 88.00 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | REFETENTE AO SERVICO CARTORARIOS PRESTADO NA EMISSAO DE UM CERTIDAO DE PROPRIEDADE, UMA CERTIDAO NEGATIVA DE ONUS E RECONHECIMENTO DE DE DUAS FIRMA, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 06/02/2019 | 500.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS DA SEC. DE EDUCACAO PARA SOBRE JORNADA PEDAGOGICA E INICIO DAS AULAS NA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA ANO LETIVO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 06/02/2019 | 1000.00 | 31114166000162 | DERIK MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO DE MATERIAIS JORNALISTICOS P/ DIVULGACAO DE SITES OFICIAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 06/02/2019 | 84.00 | 00092905013400 | MILTON MARTIS DELGADO | IMPORTE RELATIVO A UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 06/02/2019 | 231.00 | 00054855632449 | TEREZINHA FERREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 06/02/2019 | 409.00 | 00004620009407 | EDINEUZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 06/02/2019 | 76.00 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 06/02/2019 | 30.00 | 00003120169480 | CICERO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 06/02/2019 | 30.00 | 00001267689439 | ROZENILDA BARBOSA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 06/02/2019 | 80.00 | 00007894054402 | EMILIA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 06/02/2019 | 291.00 | 00001257968467 | LEYDJANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, COFNORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 06/02/2019 | 500.00 | 00016029984420 | JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZACAO DE EXAMES, COFNORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 06/02/2019 | 73.00 | 00092889409449 | LEONARDO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 06/02/2019 | 572.00 | 00006621616457 | JANIETE CUSTODIO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES ENTRE OUTROS PRODUTOS, PARA O SR JOSE SERGIO DA SILVA ALVES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 06/02/2019 | 260.00 | 00004233160446 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICACAO, PARA O MENOR JOSE GABRIEL RODRIGUES DE ANDRADE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 06/02/2019 | 590.00 | 00004023457469 | MARCOS ANTONIO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZACAO DE EXAME, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 06/02/2019 | 650.00 | 16560424000140 | G & G LIRA TRANSPORTADORA LTDA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO REBOQUE DE ONIBUS ESCOLAR, SAINDO DO INGA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 06/02/2019 | 935.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO TRATOR FORD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 06/02/2019 | 559.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DAS GRADES ARADOURAS, PERTENCENTES AOS TRATORES DESTA ENTIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 06/02/2019 | 205.50 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TROFEIS, DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL GANHADOR, DO TORNEIO DE FUTEBOL AMADOR REALIZADO NO DISTRITO DE RASPADINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000923 | 06/02/2019 | 35.00 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA DIA 16/02/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 06/02/2019 | 35.00 | 00000906917417 | DAYANNA DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA DIA 16/02/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 06/02/2019 | 35.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA DIA 16/02/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 06/02/2019 | 35.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA DIA 17/02/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 06/02/2019 | 35.00 | 00007439976460 | DARIANNE DENIA RIBEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA DIA 17/02/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 06/02/2019 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA DIA 17/02/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 06/02/2019 | 35.00 | 00007138158416 | CARLA FABIOLA CARDOSO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA DIA 16/02/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 06/02/2019 | 1154.00 | 00092903142491 | MARIA DAS DORES SILVA DE ANDRADE | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO CHEFE DE ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 06/02/2019 | 1000.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | RELATIVO A LOCACAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO E UM MILENIUM M10, DESTINADOS AAS USUARIAS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (JOSEFA CAETANO ALVES MEDONCA E MARIA DAS DORES DA SILVA), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 06/02/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SINVAL DA SILVA, Nº: 14, ONDE FUNCIONA A UBS II, CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, MATRICULA 16618025. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 06/02/2019 | 838.60 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 06/02/2019 | 2938.35 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE - PSFs, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 06/02/2019 | 1275.00 | 10392655000106 | MAYARA MACELLY JATOBA BRANDÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO E MANUTENCAO DE INTERNET VIA RADIO DIGITAL DE LINK DEDICADO, DESTINADA AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 06/02/2019 | 20.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE CDC 5/1292695-2 ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DO SITIO SURRAO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 06/02/2019 | 5000.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE 100 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0000938 | 06/02/2019 | 714.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 12 BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CAPS, PSF II, SAMU E PSF IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 06/02/2019 | 1556.82 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 06/02/2019 | 850.00 | 00080648509400 | ROSIL ANDRE VIEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA POLDAGEM DE ARVORES E DESMATAMENTO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE DAO ACESSO AO SITIO SERRA VELHA E POCO DOCE, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 06/02/2019 | 4000.00 | 00043674950430 | Saulo Teixeira Burity | RELATIVO AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DE DIVERSAS OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 06/02/2019 | 823.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PEÇAS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO TRATOR FORD E DA GRADE ARADOURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000968 | 06/02/2019 | 2240.00 | 19693800000163 | ANA GLÁUCIA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO 80 CAMISAS, DESTINADAS AO GRUPO DO IDOSO DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 06/02/2019 | 3360.00 | 19693800000163 | ANA GLÁUCIA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO 120 CAMISAS/FARDAMENTO, DESTINADAS AOS USUARIOS DO S.C.F.V , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 06/02/2019 | 300.00 | 00005182780508 | BRUNO DOS SANTOS SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 06/02/2019 | 300.00 | 00004228644473 | EDIVALDO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 06/02/2019 | 600.00 | 00005147887474 | ANDERLEY FRANCISCO DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE UMA PAREDE EM GESSO, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 07/02/2019 | 581.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, COM A UC: 5/493329-7, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268-CENTRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 07/02/2019 | 779.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/494859-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 07/02/2019 | 5212.09 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 07/02/2019 | 1500.00 | 29739659000146 | JOSE VANDUI DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOES PRESTADOS NO APOIO DURANTE AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA 2019, COMO ELETRICISTA PLANTONISTA NAS REALIZACOES DAS FESTANAS DURANTE A NOITE DE 03/04/ E 05/02/2019, JUNTO A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 08/02/2019 | 118.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAJA, COM A UC:5/1251003-8, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 08/02/2019 | 106.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAJA, COM A UC:5/1251003-8, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 08/02/2019 | 106.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAJA, COM A UC:5/1251003-8, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 08/02/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL (CRIANCA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 08/02/2019 | 35.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, S/N, BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. UC: 5/586183-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 11/02/2019 | 1300.00 | 28767565000118 | LEONE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FABRICACAO DE DIVISORIA DE GESSO E SEU REJUNTAMENTO(10 METROS), NO EDIFICIO DO SETOR DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 11/02/2019 | 1450.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICSO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS, SENDO 5 MANUTENCAO E LIMPEZA DE 12.000 BTU"S E 01 DE 18.000 BTU"S E 03 RECARGAS DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 11/02/2019 | 3300.00 | 30946979000156 | OSIAS SANTIAGO DO NASCIMENTO 12106435452 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS DE MUDANCA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, SOLICITADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM TODO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 11/02/2019 | 2100.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA OS FUNCIONARIOS QUE ESTAO FAZENDO ESTRADAS VICINAIS NOS SITIOS SURRAO, SERRA VELHA, QUIXELO, QUIXABA E BATENTE DE PEDRA, DURANTE TODO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 11/02/2019 | 600.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP P REFRIG LTDA | RELATIVO A AQUISICAO DE 03 ESTANTE EM ACO COM SEIS PRATELEIRAS, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/02/2019 | 900.00 | 00004846778452 | ADEILTON DA SILVA E SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR, SENDO NOVE PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 11/02/2019 | 880.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFB-5945, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, ENTRE O PERIODO DE 04 A 29 DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 11/02/2019 | 182.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO, PLACA QSE-0039/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 11/02/2019 | 168.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DO VEICULO, PLACA QSE-0039/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 11/02/2019 | 3000.00 | 22513351000139 | JAILTON DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: OGA8480, NPR 9614, OGE 3047, NQJ 8398, MNG 1900, OGC 6079, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 11/02/2019 | 3150.00 | 22374749000131 | JOHNATAN SEVERINO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNILARIA DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 11/02/2019 | 3600.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZACAO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA E DEMAIS SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 11/02/2019 | 3000.00 | 22973568000121 | LUCAS DE ALMEIDA AGRA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DE 03 MOLAS SOPRANOS PARA PORTAS DE VIDRO, MANUTENCAO E REPARO E 3 MOLAS SOPRANO PARA PORTA DE VIDRO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL E SUBSTITUICAO E MANUTENCAO DE TRINCOS DAS JANELAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 11/02/2019 | 568.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA NPS-964, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 11/02/2019 | 2250.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICSO DE INSTALACAO E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADO, SENDO 06 MANUTENCAO E LIMPEZA EM AR CONDICIONADO DE 12.000 BTU"S 03 RECARGAS DE GAS E 03 INSTALACOES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 11/02/2019 | 1000.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS DE INSTALACOES E MANUTENCAO DE SISTEMAS DE AR CONDICIONADOS, SENDO 04 MANUTENCAO E LIMPEZA DE 12.000 BTU"S, 01 DE 18.000 BTU"S E 01 RECARGA DE GAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 12/02/2019 | 1100.00 | 00092889506487 | MARIA JOSE ADELINE LAURENTINO | RELATIVO AO SERVICO EVENTUAL PRESTADO NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 12/02/2019 | 1400.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECAPAGEM DE 04 PNEUS 215/75R17,5 DO VEICULO DE PLACA OEY-8123, PERTENCENTE A SECRETARIA D EEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 12/02/2019 | 3300.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, REPARO, SOLDAS, PINTURA DAS BASES E RECOBRINDO AS POLTRONAS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: NQJ8398, OGA 8480, OGD 5538, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 12/02/2019 | 1400.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 12/02/2019 | 450.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TROCA DE PNEU, VULCANIZACAO E REMENDO DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 12/02/2019 | 6740.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOL | RELATIVO A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON L4150 E TRES SCANNER EPSON ES-400, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO, LOCALIZDO NO PREDIO SEDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 12/02/2019 | 161.00 | 00001566425492 | SILVANA MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANECEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 12/02/2019 | 13276.00 | 08449096000181 | CANAPU COMERCIO DE DISTRIBUIÇÃO LTDA | RELATIVO A AQUISICAO DE 05 AR CONDICIONADO 12.000btus DESTINADOS DOIS PARA O PSF III E TRES PARA O PSF DO QUIXELO E 02 AR CONDICIONADO 30.000btus, DESTINADOS AO PSF III, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 12/02/2019 | 3500.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PE?AS LTDA-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DAS GRADES ARADOURA, PARA O CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 12/02/2019 | 1450.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS: OGD-8629, ENCHEDEIRA, PATROL, TRATOR AGRALE, MMA 3811 E MMO 4959, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 12/02/2019 | 1968.00 | 12556043000218 | J & M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ELETRO EIRELI | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA TV 43 LED, UM FOGAO 4BC E DOIS DVD MONDIAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 12/02/2019 | 690.00 | 12556043000218 | J & M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ELETRO EIRELI | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ELETROS DOMESTICOS, DESTINADOS AS AS COZINHAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 12/02/2019 | 1650.00 | 04456622000260 | RAPOSO SPORTS IND E COM DE BRINQUEDOS - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BALANCO BIU, UM BALANCO INFANTIL VERMELHO E TRES BALANCO CADEIRA BABY, DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 12/02/2019 | 6140.00 | 14146555000150 | SILVANIR PEREIRA DA SILVA 00094268410 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO (MECANICO), NA MANUTENCAO E REVISAO NAS QUATRO RODAS, FEIXOS DE MOLA, DIFERENCIAL, ROLAMENTOS, NO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNG-1900, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 12/02/2019 | 3520.78 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO-ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNG-1900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 12/02/2019 | 57.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, UC: 4/113153/1, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 12/02/2019 | 138.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, UC: 5/1544433-4, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 12/02/2019 | 1550.00 | 00021839999420 | VALDEMAR ADESISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO, REPAROS E CONSERTOS DE PORTAS E FECHADURAS DAS ESCOLAS(MAJOR JOSE BARBOSA DA SILVA), MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE, CORINA DE AZEVEDO, NO PERIODO DO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 12/02/2019 | 1250.00 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS COMO: PULA PULA, CAMA ELASTICA E ALGODAO DOCE PARA CRIANCAS NAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 12/02/2019 | 2100.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001017 | 12/02/2019 | 1190.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 BOTIJOES GLP 2.1 13KG, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, INFRAESTRUTURA, TURISMO E AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 12/02/2019 | 1800.00 | 11286116000155 | OFICINA THERMO FRIO APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DO AR CONDICIONADO, COM COMPRESSOR 10p15, LIMPEZA DO SISTEMA DE REFRIGERACAO COM 141, NO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE-392. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 12/02/2019 | 1200.00 | 00001292361441 | EDISANDRO BERNADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHO NA CACAMBA NOS BAIRROS: NOVA VIDA, SAO JOSE E ESTACAO, DE SEGUNDA-FEIRA A SEXTA-FEIRA NO MES DE JANEIRO DE 2019, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 12/02/2019 | 1300.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS: NQE 3921, RETRO JCB, RETRO CAT, TRATOR FORD, MMZ 7373, MNK 4290, KGF 1694, OFG 5301,MNO-7840,MOL 2183 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 12/02/2019 | 400.00 | 00011094620424 | THACIO LHORAN GUEDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANECEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 12/02/2019 | 80.00 | 00016892956785 | MARIA CLARA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANECEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001066 | 13/02/2019 | 1879.88 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: QFZ-7426, MNZ-0209, QSM-1540 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 13/02/2019 | 900.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),CRAS, E DA CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR", VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 13/02/2019 | 400.00 | 00010744246466 | MARCELA GOMES DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 13/02/2019 | 200.00 | 00061538116472 | SEVERINO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 13/02/2019 | 200.00 | 00001320794459 | EDILSON DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 13/02/2019 | 250.00 | 00012793757446 | ERINALDO SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 13/02/2019 | 120.00 | 00007378314480 | VALDINETE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA(AUXILIO MORADIA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 13/02/2019 | 120.00 | 00009031866407 | EDINETE SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA(AUXILIO MORADIA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 13/02/2019 | 150.00 | 00005459736439 | CLEONICE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA(AUXILIO MORADIA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 13/02/2019 | 150.00 | 00001769911405 | JOSELITA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA(AUXILIO MORADIA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 13/02/2019 | 150.00 | 00004529336417 | JOSINALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA(AUXILIO MORADIA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 13/02/2019 | 150.00 | 00011103059408 | MÔNICA CRISTINA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA(AUXILIO MORADIA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 13/02/2019 | 200.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA(AUXILIO MORADIA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 13/02/2019 | 180.00 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA(AUXILIO MORADIA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 13/02/2019 | 200.00 | 00015074759420 | LARISSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA(AUXILIO MORADIA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 13/02/2019 | 150.00 | 00070567448428 | RAFAELA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA(AUXILIO MORADIA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 13/02/2019 | 150.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA(AUXILIO MORADIA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 13/02/2019 | 150.00 | 00001554837499 | VIVIANE DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA(AUXILIO MORADIA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 13/02/2019 | 200.00 | 00092356931791 | VILMA ALBUQUERQUE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA(AUXILIO MORADIA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 13/02/2019 | 200.00 | 00008412622413 | ERONEIDE DA SILVA VITORINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA(AUXILIO MORADIA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 13/02/2019 | 998.00 | 00005616524492 | LUCILENE DA SILVA FREITAS | REFERENTE A ALIMENTACAO DO SISTEMA DO SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOIS (SCFV), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INGA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 13/02/2019 | 998.00 | 00005616524492 | LUCILENE DA SILVA FREITAS | REFERENTE A ALIMENTACAO DO SISTEMA DO SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOIS (SCFV), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INGA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 13/02/2019 | 998.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEMN DAS ROUPAS DE KARATE, DO BALE E DE DANCAS DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 13/02/2019 | 998.00 | 00011814223452 | IRANEIDE DA SILVA SERAFIM | REFERENTE A ATUALIZACAO DOS CADSTROS DOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOIS (SCFV), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INGA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 13/02/2019 | 998.00 | 00011814223452 | IRANEIDE DA SILVA SERAFIM | REFERENTE A ATUALIZACAO DOS CADSTROS DOS BENEFICIARIOS DO SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOIS (SCFV), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INGA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001109 | 13/02/2019 | 1680.00 | 00005940175481 | GESSEAN RAFAEL DOS SANTOS | REFERENTE A PINTURA (INTERNA E EXTERNA) DO PREDIO QUE ABRIGA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INGA (PB), NOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001110 | 13/02/2019 | 998.00 | 00001207265489 | JOCICLAUDIO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIZA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO DE INGA NO VEICULO (CARRO / CAMINHONETE/ CARRO ABERTO/ GA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001148 | 13/02/2019 | 10592.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS AOS BENEFICIARIOS DOS BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 23 DE JANEIRO A 21 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001149 | 13/02/2019 | 1249.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS AOS DEPARTAMENTOS(CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO- CREAS, SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS-SCFV, CENTRO DE CAPACIATACAO PROFISSI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 13/02/2019 | 317.49 | 03326058000118 | JOSELITA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE MATARIAIS DE PAPELARIA PARA A REALIZACAO DE UMA OFICINA COM OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 13/02/2019 | 100.00 | 00001304829430 | MARIA DO SOCORRO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 13/02/2019 | 1097.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HPISO 18L (AMRELO, BRANCO, VERMELHO) E THINER, DESTINADOS A REPINTURA DE LOMBADAS, FAIXAS DE PEDESTRES E CAVALETES, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001065 | 13/02/2019 | 27566.64 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, OFG-5301, OFX-8781, QFE-1191, NQE-3921, NQH-5268, MMZ-7373, RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD, DURANTE O PERIODO DE 31/01/2019 A 14/02/2019, PERTENCENTES A S | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 13/02/2019 | 12320.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO DE 88 HORAS/MAQUINA NO VALOR DE R$140,00/HORA DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOCAO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 13/02/2019 | 2400.00 | 00092890016404 | JOSINALDO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA URBANIZACAO E SANEAMENTO BASICO EM PARTE DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS NO BAIRRO DO EMBOCA, NA CIDADE DE INGA-PB(NA ENTRADA DO BAIRRO DO JARDIM FARIAS) NO PERIODO DE 07 DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 13/02/2019 | 2400.00 | 00003015266489 | DAMIÃO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA URBANIZACAO E SANEAMENTO BASICO EM PARTE DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS NO BAIRRO DO EMBOCA, NA CIDADE DE INGA-PB(NA ENTRADA DO BAIRRO DO JARDIM FARIAS) NO PERIODO DE 07 DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 13/02/2019 | 2400.00 | 00005586400448 | ALBERTO DIAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA URBANIZACAO E SANEAMENTO BASICO EM PARTE DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS NO BAIRRO DO EMBOCA, NA CIDADE DE INGA-PB(NA ENTRADA DO BAIRRO DO JARDIM FARIAS) NO PERIODO DE 07 DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 13/02/2019 | 1200.00 | 00009523133403 | MURIVALDO DIAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA URBANIZACAO E SANEAMENTO BASICO EM PARTE DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS NO BAIRRO DO EMBOCA, NA CIDADE DE INGA-PB(NA ENTRADA DO BAIRRO DO JARDIM FARIAS) NO PERIODO DE 07 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 13/02/2019 | 1200.00 | 00002840763419 | JANDUY SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA URBANIZACAO E SANEAMENTO BASICO EM PARTE DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS NO BAIRRO DO EMBOCA, NA CIDADE DE INGA-PB(NA ENTRADA DO BAIRRO DO JARDIM FARIAS) NO PERIODO DE 07 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 13/02/2019 | 1200.00 | 00012742446419 | LUANDERSON DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA URBANIZACAO E SANEAMENTO BASICO EM PARTE DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS NO BAIRRO DO EMBOCA, NA CIDADE DE INGA-PB(NA ENTRADA DO BAIRRO DO JARDIM FARIAS) NO PERIODO DE 07 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 13/02/2019 | 1200.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA URBANIZACAO E SANEAMENTO BASICO EM PARTE DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS NO BAIRRO DO EMBOCA, NA CIDADE DE INGA-PB(NA ENTRADA DO BAIRRO DO JARDIM FARIAS) NO PERIODO DE 07 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 13/02/2019 | 1200.00 | 00005797739496 | JOSE AUGUSTO MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA URBANIZACAO E SANEAMENTO BASICO EM PARTE DA RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS NO BAIRRO DO EMBOCA, NA CIDADE DE INGA-PB(NA ENTRADA DO BAIRRO DO JARDIM FARIAS) NO PERIODO DE 07 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 13/02/2019 | 2800.00 | 07037571000140 | PPA - PAISAGISMO E PLANEJAMENTO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MUDAS DE GRAMA, PARA A MANUTENCAO DE DIVERSAS PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 13/02/2019 | 2200.00 | 30520725000171 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO CILINDRO HIDRAULICO DA CACAMBA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001064 | 13/02/2019 | 9793.40 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFC-5973, QSD-2198, QFN-0675, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538 E MNG-19 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 13/02/2019 | 1450.00 | 13142399000197 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do EJA - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 13/02/2019 | 1910.00 | 00005238941471 | ADRIANO CAVALCANTI LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE CAMBAGEM, PREENCHIMENTO DAS CUICAS E DOS TAMBORES DE FREIOS DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNG 1900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001063 | 13/02/2019 | 8222.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: TRATOR FORD, RETRO CAT 416E, ENCHEDEIRA, PATROL, OGD 8629, NMA 3811, QSD 2328, MOTOR BOMBA. PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 31/01/2019 A 14/0 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 13/02/2019 | 2475.00 | 00042187176487 | RAIMUNDO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 33 HORAS DE DIVULGACAO DE CARRO DE SOM PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, FAZENDO CHAMADAS PARA O RECADASTRAMENTO DO PROGRAMA GARANTIA SAFRA E CADASTRAMENTO DO CORTE DE TERRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 13/02/2019 | 1200.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS JCB, KAT, ENCHEDEIRA, PATROL, TRATOR FORD, TRATOR AGRALE, CACAMBA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001067 | 13/02/2019 | 1349.61 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO DE PLACA QFW-9445 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO AO PERIODO DE 31/01 A 14/02/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 13/02/2019 | 3200.00 | 08834137000153 | HOSPITAL ÂNTONIO TARGINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES PRESTADAS A PACIENTE: MARIA DAS GRACAS RAMOS BARBOSA DE MEDEIROS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 13/02/2019 | 250.00 | 00055647910459 | IRANESE SOARES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 13/02/2019 | 300.00 | 00020577753487 | MARIA DE FATIMA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 13/02/2019 | 50.00 | 00087382938468 | JUDITE NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 13/02/2019 | 98.00 | 00041234782472 | IRANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 13/02/2019 | 100.00 | 00004258153400 | FABIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SERINGAS DE INSULINA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 13/02/2019 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG-5301, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 13/02/2019 | 2250.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFG-5271, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 13/02/2019 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FOX DE PLACA OFX-9691, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 13/02/2019 | 14490.00 | 22751736000134 | ALTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO POLIMENTO DO PISO DE UMA QUADRA COBERTA COM POLITRIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 13/02/2019 | 120.00 | 07558600000119 | COMPEL COM. DE PEÇAS ELT. LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DE VEICULO DE PLACA OEY-8123, CONFORME CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 13/02/2019 | 5531.31 | 00008740663795 | MARLENE DE OLIVEIRA LOPES | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO Nº: 0001353-51.209.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 14/02/2019 | 680.00 | 02044971000169 | O CEARENSE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA. | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-1900. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 14/02/2019 | 430.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO (MECANICO), AFERICAO DE TACOGRAFO, DO VEICULO DE PLACA MNG-1900. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 14/02/2019 | 760.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | RELATIVO AO FORNECIUMENTO DE PECAS, DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-1900. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 14/02/2019 | 60.00 | 00001294421433 | GERLUCIO PAULO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA INTERESTADUAL SE DESLOCANDO DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS RELATIVO A SECRETARIA DE INFREESTRUTURA NO COMERCIO AQUISICAO DE PECAS A MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A ESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 15/02/2019 | 9717.16 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP - RECEITA DO FUNDEB, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/12/218, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 15/02/2019 | 27477.00 | 08321484000182 | ALDO FABRIZIO DUTRA DANTAS EEP | REFERENTE A AQUISICAO DE 10 AR CONDICIONADO SPLIT 9.000btus, 01 FOGAO 6bc, 01 LAVADORA DE ROUPAS, 01 LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL, 08 TV 32P LED E 01 TV 55P LED, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 15/02/2019 | 2952.95 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SULO FREIRE LTDA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS USUARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 15/02/2019 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 15/02/2019 | 2900.00 | 31618876000120 | MARIA DO SOCORRO DE MEDEIROS FREITAS 92908276453 | RELATIVO AO SERVIPCO PRESTADO NA MANUTENCAO DE AR CONDICIONADO, SENDO 08 DE 12.000BTUS, UM DE 18.000BTUS E 06 RECARGAS DE GAS, DE SETORES VINCULADOS AO PREDIO SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 15/02/2019 | 620.00 | 17758807000190 | E-SOFT TECNOLOGIA EM INFORMATICA LTDA-EPP | RELATIVO A LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001121 | 15/02/2019 | 18598.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5963, QFC 5953, QFC5923, QFN 0685, QSE0039,QSD2348, QSA8040,KAQ5597,DTD 4344,NQG4235. NO PERIODO DE 31 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/02/2019 | 240.00 | 00006322990454 | FLAMBERTO DOS SANTOS SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E REPAROS DE FUNILARIAS DO ONIBUS DE PLACA OEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 15/02/2019 | 3000.00 | 32458038000107 | ROMMAN & SILVA - JOICE ROMÃO DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA ATUALIZACAO DE CNIS DE SERVIDORESM ATUALIZACAO DE DADOS DOS SERVIDORES NA FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCICIOS 2009 A 2014, CADASTRAMENTO,M CONSULTAS E ALIMENTACAO DE NUMNEROS DE PIS/PASEP/NIT, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001125 | 15/02/2019 | 1204.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACA OFX-9691 E QSE-1297, RELATIVO AO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001126 | 15/02/2019 | 1389.97 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-5271, NO PERIODO DE 31 DE JANEIRO A 14 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 15/02/2019 | 900.00 | 00003805303416 | EDJOZE DE SOUZA LEAL | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE DUAS VIAGENS, PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES USUSARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA HOSPITAIS LOCAIS, NOS DIAS 4 E 8 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 15/02/2019 | 1200.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE CADEIRA DE DOIS ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 15/02/2019 | 10792.95 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP - RECEITA PROPRIA, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/12/218, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 18/02/2019 | 52.50 | 00003422382488 | EDUARDO SILVA DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR, PROCESSO Nº: 0000281-87.2013.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 18/02/2019 | 244.00 | 17017788000141 | TOPVENDAS INFORMATICA SOL. EM CONECT. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CABO DE ALARME 4Px0,5, DESTINADOS AO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TI, DO PREDIO SEDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 18/02/2019 | 60.00 | 00001194075401 | MARKSON RONE CORDEIRO DA SILVA SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS, SEM PERNOITE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE PREGOEIROS E CONTRATOS, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2019, NA FACULDADE UNINASSAU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 18/02/2019 | 60.00 | 00003611567400 | DIOCLECIO GOMES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS, SEM PERNOITE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, PARA PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO DE PREGOEIROS E CONTRATOS, REALIZADO NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO DE 2019, NA FACULDADE UNINASSAU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 18/02/2019 | 240.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001155 | 18/02/2019 | 5000.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE VOLTADOS A AREA DE TECNOLOGIA, NO SUPORTE A USUARIOS, PROJETO WIFI NA PRACA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 18/02/2019 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 18/02/2019 | 4433.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 641 AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AS UNIDADES DE PSFs, POLICLINICA, CEO, CAPS E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 18/02/2019 | 3674.80 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 598 AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, CONTROLE INTERNO, COMUNICACAO, TURISMO, TRANSPORTE, INFRAESTRUTURA, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 18/02/2019 | 300.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, PAREAS AS SALAS DA TESOURARIA, CONTABILIDADE I e II, SETOR DE COMPRAS, GABINETE, SALA DE ENGENHARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 18/02/2019 | 1200.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLCA OGF-8657, CONDUZINDO OS SERVIDORES DO SETOR DA JUNTA MILITAR E DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 18/02/2019 | 2000.00 | 00004133428404 | SEVERINA DA SILVA DIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 18/02/2019 | 8750.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TIPO SUV SW4 FLEX, ANO/MODELO 2017/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 18/02/2019 | 8750.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TIPO SUV SW4 FLEX, ANO/MODELO 2017/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 18/02/2019 | 103.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO, DO TELEFONE DE Nº 3394-2517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 18/02/2019 | 11015.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP - RECEITA DO SUS, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/12/218, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 18/02/2019 | 35.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA DIA 23/02/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 18/02/2019 | 35.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA DIA 23/02/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 18/02/2019 | 35.00 | 00000906917417 | DAYANNA DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA DIA 23/02/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 18/02/2019 | 35.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA DIA 24/02/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 18/02/2019 | 35.00 | 00005810860400 | JAQUELINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA, DURANTE FINAL DE SEMANA DIA 24/02/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICI | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 18/02/2019 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA DIA 24/02/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 18/02/2019 | 1700.00 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE PROCEDIMENTO INTRA OCULAR E ANESTESIA, RELIZADO NA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, A PACIENTE MARIA CARNEIRO DE FARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 18/02/2019 | 80.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA, SEM PERNOITE, A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 19/02/2019, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO NO SISTEMA DigiSUS - MODULO DE PLANEJAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 18/02/2019 | 80.00 | 00003207474411 | EZILÃENE CHAVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA, SEM PERNOITE, A ITABAIANA/PB, NO DIA 19/02/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTOR REGIONAL DO VALE DO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 18/02/2019 | 360.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 18/02/2019 | 820.60 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PREPARAO DE REFEICAO/LANCHES, PARA OS SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE SOBRE JORNADA DE TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 18/02/2019 | 1400.00 | 00010600510441 | JULIO IGLESIAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PORTA E NA CAIXA DE MARCHA DO ONIBUS DE PLACA:NQG-9382, SERVICO DE TROCA DE FEIXO DE MOLA E SERVICO DE REVISAO DO MOTOR DO ONIBUS DE PLACA:NMG-1900, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 18/02/2019 | 1150.00 | 00012040875476 | JOSE MESSIAS DA SILVA RAIMUNDO | RELATIVO AO SERVICO EVENTUAL PRESTADO COMO OPERADOR DE MAQUINA PESADA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 18/02/2019 | 724.85 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 101 AGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CRAS, CONSELHO TUTELAR, CREAS, BOLSA FAMILIA, SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 19/02/2019 | 12079.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO CONSUMO DA CAGEPA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/02/2019 | 2830.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA CONVENIO SI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 21/02/2019 | 4748.89 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO AO CAPS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 21/02/2019 | 6030.00 | 04491568000103 | SILENE DE SOUOZA LIMA - ME | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DO VEICULO SAMU, REMOVIDO EM SOROCABA/SP PARA ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 21/02/2019 | 1140.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO EQUIPAMENTO ELETRONICO(SOM), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 21/02/2019 | 5750.00 | 00003587275882 | JOSÉ CLAUDIO DE LIMA NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO MICRO ONIBUS DE PLACA DTD-4344/PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO SISTEMA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM O ATENDIMENTO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA/PB, DURANTE O PERIODO DE 09 DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 21/02/2019 | 2898.40 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 301 AGUA MINERAL 20L, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 21/02/2019 | 630.00 | 11914584000127 | ROMERO PEREIRA DA SILVA-ME | REFERENTE AO PSERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE 03 IMPRESSORAS LASER HP 1102 E CONSERTO DE PLACA DE FONTE, LIMPEZA INTERNA DE IMPRESSORA SAMSUNG 4623, PERTENCENTES A ESCOLA MUNICIPAL AMELI FARIAS BRAGA E CRECHE MUNICIPAL GORGINA PEQUENA DA SILVA. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 21/02/2019 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE LOCAL, COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES COM TRANSMISSAO PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, CORRESPONDENT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 21/02/2019 | 11506.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | RELATIVO AO FORNECIUMENTO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR, DESTINADO AS ATIVIDADES DOS PSFs (SAUDE BUCAL) E CEO, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 21/02/2019 | 100.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIC AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME (CONTRASTE), REALIZADO NO PACIENTE: JOSUE FELIX LOURENCO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 21/02/2019 | 200.00 | 00006081435458 | ANA PATRICIA FORTUNATO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 21/02/2019 | 120.00 | 00012090198419 | MARCIA DA SILVA ALVES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 21/02/2019 | 200.00 | 00007991537455 | INGLYD JANINNE CORREIA DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 21/02/2019 | 200.00 | 00046835024453 | MARIA DAS DORES SANTOS VENCESLAU | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 21/02/2019 | 120.00 | 00009036373409 | MARIA DASD GRAÇAS DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 21/02/2019 | 150.00 | 00001280544414 | MARIA DE LOURDES DA E SILVA E SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 21/02/2019 | 120.00 | 00002392751447 | ALBANI BIZERRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 21/02/2019 | 100.00 | 00029262189826 | MARIA JOSE GRACIANO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 21/02/2019 | 120.00 | 00006659005463 | ERINEIDE HORTENCIO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 21/02/2019 | 200.00 | 00010889584435 | ROSILANE DOS SANTOS NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 21/02/2019 | 100.00 | 00001517069483 | MARIA JOSE DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 21/02/2019 | 140.00 | 00073852180406 | MARIA CELIA FERNANDES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 21/02/2019 | 90.00 | 00005421604470 | MARIA DA PENHA VIEIRA FAUSTINO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 21/02/2019 | 300.00 | 00070472174444 | AMANDA SILVA DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 21/02/2019 | 150.00 | 00069229287415 | IVANILDA SERAFIM NUNES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 21/02/2019 | 80.00 | 00001611181437 | IVANIA CAETANO LOPES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 21/02/2019 | 200.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 21/02/2019 | 200.00 | 00001320794459 | EDILSON DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 21/02/2019 | 150.00 | 00001769846409 | RAYANE DA SILVA SOUZA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 21/02/2019 | 200.00 | 00001155073452 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BARBOZA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 21/02/2019 | 120.00 | 00096449012404 | ADELIA CASSEMIRO DE FRANÇA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 21/02/2019 | 200.00 | 00001267703440 | LUCIANA CRISTINA FELIX DE SOUZA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 21/02/2019 | 1550.00 | 00010534314490 | DANIEL HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DE INAUGURACAO DA ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA PARA O SITIO VARZEA DE CANA, JUNTO COM A POPULACAO LOCAL, REALIZADO NO DIA 24/ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 21/02/2019 | 1083.70 | 12664596000103 | LOJÃO PARAIBA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS, DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 21/02/2019 | 2100.00 | 00092904971491 | JOSÉ OLINTO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA RUA PARALELA COM A RUA MANOEL CORREIA DE FARIAS E A RUA NOVA DO CRUZEIRO, REALIZADOS NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 21/02/2019 | 1200.00 | 00009588790441 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS EM TODOS OS ORGAOS PuBLICOS MUNICIPAIS DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 21/02/2019 | 1200.00 | 00002437867430 | JOAO BATISTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS, ENTULHOS E LIMPEZA DE MATOS NOS BAIRROS: CAZUZINHA, ANANIAS E NO CENTRO DA CIDADE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 21/02/2019 | 1200.00 | 00007110100480 | JOAO BATISTA DA SILVA ALBINO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS , ENTULHOS E LIXOS DAS RUAS DA CIDADE EM GERAL DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 21/02/2019 | 5950.00 | 00002419546733 | EDINEUZA DIAS DA SILVA VIEIRA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UMA MAQUINA RETRO ESCAVADEIRA DESTINADA AS DIVERSAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS DIAS 30 E 31 DE JANEIRO; 01, 04, 05, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20 E 21 DE FEVEREIRO DE 2018 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 21/02/2019 | 4180.00 | 17058174000108 | CENTRAL DE ESQUADRIAS MEDEIRAS E PROJETADOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA (VIGA), DESTINADAS A CONFECCAO DE CERCA PARA PROTEGER AREA VERDE DA PRACA ANTENOR NAVARRO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 21/02/2019 | 1400.00 | 00010600510441 | JULIO IGLESIAS DE FRANÇA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA NA PATROL E SERVICO DE GRADE DO TRATOR COM TROCA DE ROLAMENTO, TROCA DE DISCO E TROCA DE PINO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 22/02/2019 | 11962.05 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE ELETRICA DA REDE ELETRICA PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 22/02/2019 | 19847.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE ELETRICA DA REDE ELETRICA PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 22/02/2019 | 1200.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES BACALHAU, 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019., CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 22/02/2019 | 800.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPAO DA GARAGEM, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 22/02/2019 | 1200.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 22/02/2019 | 1200.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, Nº: 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 22/02/2019 | 600.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA N 32, INGA-PB ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 22/02/2019 | 800.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, Nº: 153, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 22/02/2019 | 3750.00 | 03307478000157 | MAX FILMES | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM HENETIX 300/50ml, DESTINADOS AS ATIVIDADE DA SECRETARIA DE SAUDE, NO ATENDIMENTO AOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0001185 | 22/02/2019 | 7000.00 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A 7ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONCLUSAO DA QUADRA DO BAIRRO SAO JOSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00092018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 22/02/2019 | 800.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 12, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 22/02/2019 | 800.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº: 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 22/02/2019 | 3577.62 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA CORRENTE Nº: 8.548-0, REFERENTE A ENVIO DE REMESSA, PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 22/02/2019 | 1800.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA Nº05, INGA-PB, ONDE FUNCIONARA UM SALAO DE EVENTOS PARA REUNIAO E CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 22/02/2019 | 1000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 23, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 22/02/2019 | 209.93 | 08165429000140 | DIGITAL RIVER DO BRASIL IMP E COM DE PROD INFORMATICA | IMPORETE RELATIVO A AQUISICAO DE 05(CINCO) LICENCAS DE SOFTWARE ANTI-VIRUS KASPERSKY TOTAL SECURITY, PELO PERIODO DE 02(DOIS) ANOS, CONFORME COMPROVANTE DE PEDIDO E NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 22/02/2019 | 600.00 | 00009985049802 | MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE MOTOCICLETA MODELO HONDA BROS - ES, ANO 2010 DE PLACA NQH-2568/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 22/02/2019 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS NO SITE OFICIAL E MIDIAS DIGITAIS DA REGIAO, REFERENTE A FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 25/02/2019 | 149.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 25/02/2019 | 250.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001220 | 25/02/2019 | 209.00 | 00001177755416 | SANDRO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS DESCARTAVEIS, PARA A MENOR MARIA CLARA ANDRADE DA SILVA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 25/02/2019 | 494.00 | 00001555791425 | JESSIKA NATANA VALERIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 25/02/2019 | 160.00 | 00011856095479 | MIKAELLY DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZACAO DE CONSULTA MEDICA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 25/02/2019 | 120.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 25/02/2019 | 113.00 | 00007087300431 | CESIANA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 25/02/2019 | 133.00 | 00054854814420 | MARIA ANUNCIADA VIEIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/02/2019 | 342.00 | 00004169943422 | ROSIANE NUNES DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE INSULINA PARA A SENHORA ROSILDA NUNES DE SOUZA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 25/02/2019 | 53.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 25/02/2019 | 190.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 25/02/2019 | 165.00 | 00079769446491 | MARIA JOSE FERREIRA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEIAS DE COMPRESSAO CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 25/02/2019 | 155.00 | 00005565041430 | ROSILDA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 25/02/2019 | 138.00 | 00008085658429 | WILLIAMS DOS SANTOS VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 25/02/2019 | 400.00 | 00048658448487 | MARIA LIZONETE DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZACAO DE EXAMES CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 25/02/2019 | 480.00 | 00001160577420 | JOSEFA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZACAO DE EXAMES CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 25/02/2019 | 400.00 | 00006686890480 | SILVANEIDE ELIAS CALIXTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZACAO DE EXAMES CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 25/02/2019 | 406.00 | 00092889751449 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, PARA A MENOS ARYANE RODRIGUES DA SILVA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 25/02/2019 | 800.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECICLAGEM DE TONNERS HP 85A E HP 83A. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 25/02/2019 | 840.00 | 00061631507400 | JOSE EDINIZ GALDINO DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO COM VEICULOS ONIBUS DE PLACA LOH-7606, EM UMA VIAGEM DE INGA A JOAO PESSOA, PARA LEVAR UNS FIEIS DA IGRAJA CATOLICA PARA O SEPULTAMENTO DE UM EX-VIGARIO DESTE MUNICIPIO, NO DIA 19 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 25/02/2019 | 5800.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 25/02/2019 | 1350.00 | 11043181000150 | WILSON DE SOUZA REGIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES, DESTINADOS A REUNIAO DOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NOS DIAS 28/01/2019 A 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 25/02/2019 | 1350.00 | 00005914550483 | MAKSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 03(TRES) VIAGENS PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DA AREA DE SAUDE PARA HOSPITAIS LOCAIS, NOS DIAS 11,13 E 15 DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001268 | 25/02/2019 | 1440.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMA CFTV NO PREDIO SEDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001273 | 25/02/2019 | 1170.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE DOIS PONTOS DE CAMERAS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, POLICLINICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001274 | 25/02/2019 | 1350.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO "CARLAO", PRACA, ACADEMIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 25/02/2019 | 7623.10 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 25/02/2019 | 970.00 | 00079766277400 | EDINEUZA DE SOUZA REGIS | RELATIVO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 25/02/2019 | 1200.00 | 32326799000105 | FIUZA CORDEIRO SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PARA PAGAMENTO EM FEVEREIRO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 98/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 25/02/2019 | 4000.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZACAO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA E DEMAIS SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 25/02/2019 | 1200.00 | 00043430031400 | DULCILEIDE FÉLIX DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIOZACAO DE VIAGENS, UTILIZANDO CAMINHAO REFRIGERADO, TRANSPORTANDO CARNBE BOVINA DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 25/02/2019 | 200.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº: 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 25/02/2019 | 1500.00 | 29739659000146 | JOSE VANDUI DA SILVA RAMOS | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO ELETRICA (MATADOURO, MERCADO PuBLICO E A SECRETARIA DE AGRICULTURA), DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001208 | 25/02/2019 | 635.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECICLAGEM DE TONNERS HP 85A E HP 83A, CARTUCHOS HP 122 COLOR E 122 PRETO, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001209 | 25/02/2019 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | RELATIVO A LOCACAO E MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 10.000 COPIAS E COM REPOSICAO DE INSUMOS, DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 25/02/2019 | 2000.00 | 00067679005400 | JOSE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA,Nº 288, INGA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 25/02/2019 | 5250.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVULGACAO DE AVISOS, CHAMADAS E NOTAS EM 70 HORAS, PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO(CHAMADA DE MATRICULA ESCOLAR EM ZONA RURAL), NO PERIODO DO DIA 14/01/2019 A 31/01/2019, EM TODA A CIDADE DO INGA E | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001267 | 25/02/2019 | 4320.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV, NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 25/02/2019 | 2081.57 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2019, DOS VEICULOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-8480, MNG-1900, OGC-6079, OGE-3047, OGD-5538, OEY-8123, OGE-3047, NPS-9614, OGA-8480 E OGC-6079, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 25/02/2019 | 2500.00 | 00002562353412 | JOSE DANTAS DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS NA ENTREGA DE IMOBILIARIOS ESCOLARES, LIVROS DIDATICOS E CARTEIRAS ESCOLARES, PARAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 25/02/2019 | 394.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, 5/493352-9, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 25/02/2019 | 159.30 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CONFRATERNIZACAO DE CARNAVAL DOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 25/02/2019 | 467.25 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AOS USUARIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 25/02/2019 | 3000.00 | 21832724000171 | LOPES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-ABX MICROS 60, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 25/02/2019 | 4750.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS DANIFICADAS DOS EQUIPAMENTOS: BALANCAS, FOTOPOLIMERIZADOR, SUGADOR, CADEIRA ODONTOLOGICA, CANETA DE ALTA, CANETA DE BAIXA, COMPRESSOR, EQUIPO, REFLETOR ODONTOLOGICO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001271 | 25/02/2019 | 1350.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, POLICLINICA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 25/02/2019 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | RELATIVO A LOCACAO E MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 10.000 COPIAS E COM REPOSICAO DE INSUMOS, DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 25/02/2019 | 569.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECICLAGEM DE TONERS HP 85A E HP 83A E TONER SAMSUNG D101, DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 25/02/2019 | 440.00 | 00003821283467 | SOLANGE ARCANJO DO NASCIMENTO | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE SALGADOS, SERVIDOS DURANTES REUNIOES COM OS USUARIOS DO CREAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001272 | 25/02/2019 | 2880.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 25/02/2019 | 800.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCICSCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRESE, S/N, CENTRO INGA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRASNPORTE DO MUNICIPIO DE INGA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 25/02/2019 | 800.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCICSCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRESE, S/N, CENTRO INGA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRASNPORTE DO MUNICIPIO DE INGA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 25/02/2019 | 1200.00 | 00086510169487 | WANDERVAL BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJ. DE HARDMAM EM TODO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 25/02/2019 | 830.00 | 00003494989460 | RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE ANDAIMES EM DIVERSAS OBRAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001269 | 25/02/2019 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001270 | 25/02/2019 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE DOIS PONTOS DE CAMERAS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 26/02/2019 | 116949.55 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/02/2019 | 24782.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 26/02/2019 | 1000.00 | 00009996276430 | MARLON JEFFERSON PEREIRA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS INSTALACOES DA RETRO ESCAVADEIRA JCD, DA ENCHEDEIRA E DO FIAT UNO PLACA MOL 2183/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 26/02/2019 | 1000.00 | 00070132727447 | WILKER BRAULIO PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO CARNAVAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 26/02/2019 | 82275.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 26/02/2019 | 2190.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRU?OES EIRELI | RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFZ-7426/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE DO POGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 26/02/2019 | 1350.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTOCICLISTA, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001311 | 26/02/2019 | 1100.00 | 28767565000118 | LEONE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FABRICACAO DE MAIS DIVISORIAS DE GESSO E SEU REJUNTAMENTO(COM COMPRIMENTO DE 8 METROS), NO EDIFICIO DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 26/02/2019 | 11578.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 26/02/2019 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 26/02/2019 | 4696.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 26/02/2019 | 5990.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 26/02/2019 | 3896.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 26/02/2019 | 5453.36 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 26/02/2019 | 14970.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 26/02/2019 | 6900.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 26/02/2019 | 6305.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SDOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 26/02/2019 | 9445.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 26/02/2019 | 4100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 26/02/2019 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 26/02/2019 | 1198.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 26/02/2019 | 36718.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 26/02/2019 | 21176.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 26/02/2019 | 3594.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 26/02/2019 | 3294.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 26/02/2019 | 8800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 26/02/2019 | 9144.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 26/02/2019 | 280.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA E BIOPSIA DE PELE REALIZADA NA PACIENTE LUZINETE FIRMINO DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 26/02/2019 | 590.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A REALIZACAO DE UMA RESSONANCIA MAGNETICA REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 26/02/2019 | 35.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 26/02/2019 | 35.00 | 00010264722450 | VERONICE ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO PERIODO DE 02/03//2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 26/02/2019 | 35.00 | 00093100507487 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO PERIODO DE 02/03//2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 26/02/2019 | 35.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO PERIODO DE 02/03//2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 26/02/2019 | 35.00 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO PERIODO DE 02/03//2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 26/02/2019 | 35.00 | 00001556024460 | RAPHAELA BARBOSA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO PERIODO DE 02/03//2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 26/02/2019 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO PERIODO DE 03/03//2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 26/02/2019 | 35.00 | 00005810860400 | JAQUELINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 26/02/2019 | 35.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 26/02/2019 | 35.00 | 00009542496400 | JOSE IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 26/02/2019 | 35.00 | 00007138158416 | CARLA FABIOLA CARDOSO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 26/02/2019 | 35.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 26/02/2019 | 35.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 26/02/2019 | 35.00 | 00007439976460 | DARIANNE DENIA RIBEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 26/02/2019 | 35.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 26/02/2019 | 35.00 | 00010264722450 | VERONICE ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 26/02/2019 | 35.00 | 00005810860400 | JAQUELINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 26/02/2019 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 26/02/2019 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 26/02/2019 | 4198.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 26/02/2019 | 2851.43 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 26/02/2019 | 1498.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001341 | 26/02/2019 | 5600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 26/02/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 26/02/2019 | 1380.00 | 00005424969410 | JOSICLEIDE DE ANDRADE MORAIS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA QFI-6398/PB, NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINADO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE/PB (NOVE) E JOAO PESSOA/PB (DUAS), DISTRITO CAICARA (DUAS), ITABAIANA/PB (01) E SITIO POCO DOCE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 26/02/2019 | 27.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS IV-SITIO CAICARA COM CDC 5/1886243-3, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 26/02/2019 | 353.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I- COM CDC 5/1163643-8, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 26/02/2019 | 3465.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 77 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/02/2019 | 80.00 | 00003207474411 | EZILÃENE CHAVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA, SEM PERNOITE, A ITABAIANA/PB, NO DIA 20/02/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTOR REGIONAL DO VALE DO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 26/02/2019 | 487.73 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | RELATIVO AO PAGAMENTO DO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO DE PLACA QSE-3259, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 26/02/2019 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE AJUDA DE CUSTO, REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, DA MEDICA CAMILA FERNANDES FERREIRA, LOTADA NA UBSF VIII, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 26/02/2019 | 21500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 26/02/2019 | 5208.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 26/02/2019 | 12974.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 26/02/2019 | 23897.15 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 26/02/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 26/02/2019 | 74032.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 26/02/2019 | 1740.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 26/02/2019 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 01 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 10.000 COPIAS E IMPRESSOES POR MÊS, COM REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 26/02/2019 | 401.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECICLAGENS DE TONNER SAMSUNG D101,SXC 4600 E HP85A. DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 26/02/2019 | 13000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 26/02/2019 | 8050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 26/02/2019 | 22152.84 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 26/02/2019 | 9459.19 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 26/02/2019 | 6000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 26/02/2019 | 54843.43 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 26/02/2019 | 84894.91 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 26/02/2019 | 331.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, UC: 5/1873607-4, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 26/02/2019 | 40386.27 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001287 | 26/02/2019 | 385903.09 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001288 | 26/02/2019 | 108272.53 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 26/02/2019 | 12730.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 26/02/2019 | 24884.71 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 26/02/2019 | 29870.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/02/2019 | 11548.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 26/02/2019 | 64330.31 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 26/02/2019 | 55147.31 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 26/02/2019 | 1298.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 26/02/2019 | 641.57 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 26/02/2019 | 12692.04 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 26/02/2019 | 10344.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 26/02/2019 | 3857.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 26/02/2019 | 15238.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 26/02/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 26/02/2019 | 2750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 26/02/2019 | 2135.71 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 26/02/2019 | 20790.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 26/02/2019 | 1800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS 2 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 26/02/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIC AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME (RESSONANCIA DO CRANIO), REALIZADO NO PACIENTE: JOSUE FELIX LOURENCO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 26/02/2019 | 20400.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 26/02/2019 | 9236.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 26/02/2019 | 22975.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 26/02/2019 | 22930.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 26/02/2019 | 5990.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 26/02/2019 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 26/02/2019 | 100.00 | 00001224970403 | IRISMAR DA SILVA CONSTANTINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICACAO,PARA A SENHORA JOSEFA SABINO DE FRANCA CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 26/02/2019 | 170.00 | 00023714840400 | ANTONIO LUIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 26/02/2019 | 260.00 | 00004233160446 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 26/02/2019 | 300.00 | 00029131154468 | IVANILDO SIM?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 26/02/2019 | 350.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 26/02/2019 | 76.00 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 26/02/2019 | 100.00 | 00004258153400 | FABIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE SERINGAS DE INSULINA PARA O MENOR JOSE LAYLSON PEREIRA MORENO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 26/02/2019 | 137.00 | 00041924398400 | SEVERINA SILVA CANTALICE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 26/02/2019 | 250.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 26/02/2019 | 260.00 | 00041234782472 | IRANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 26/02/2019 | 338.00 | 00002725626455 | EDEILSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 26/02/2019 | 560.00 | 00006113683400 | ALDENIZE DO NASCIMENTO DIAS LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO PARA O SENHOR MANOEL LOURENCO DIAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 26/02/2019 | 100.00 | 00004258153400 | FABIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE SERINGAS SILICONIZADAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 26/02/2019 | 250.00 | 00046765999434 | RITA FERREIRA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 26/02/2019 | 220.00 | 00042414512415 | JOHN IVAN GUEDES CHIANCA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZACAO DE EXAME, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 26/02/2019 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 26/02/2019 | 7000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 26/02/2019 | 12848.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 26/02/2019 | 378.00 | 00046834826491 | JOSINETE LUNA DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 26/02/2019 | 3594.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 26/02/2019 | 10842.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 27/02/2019 | 3693.38 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | RELATIVO AO PAGAMENTO DA RENOVACAO DO LICENCIAMENTO 2019, DO VEICULOS PROPRIOS DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 27/02/2019 | 1420.65 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 27/02/2019 | 384.12 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS AMANUTENCAO DO PREDIO SEDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001421 | 27/02/2019 | 2880.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 27/02/2019 | 2994.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 27/02/2019 | 70502.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 27/02/2019 | 21697.03 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 27/02/2019 | 19882.69 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 27/02/2019 | 3105.50 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTAS E MATERIAIS PARA PINTURA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE VEICULO E MAQUINAS, PERTENCENTES A FROTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001444 | 27/02/2019 | 8000.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE MINI CARREGADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 27/02/2019 | 11340.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO DE 81 HORAS/MAQUINA NO VALOR DE R$ 140,00 REAIS/HORA, DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA A REMOCAO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0001574 | 27/02/2019 | 14990.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/01 A 10/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001419 | 28/02/2019 | 23860.45 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, OFG-5301, OFX-8781, QFE-1191, NQE-3921, NQH-5268, MMZ-7373, RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD, DURANTE O PERIODO DE DE 15/02 A 27/02/2019. PERTENCENTES A SEC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 28/02/2019 | 2280.00 | 13799363000180 | PROMINA LOC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | RELATIVO AO PAGAMENTO PELO LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK E PLATAFORMA DE TESOURA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 28/02/2019 | 18530.25 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 28/02/2019 | 1317.36 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 28/02/2019 | 5708.56 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 28/02/2019 | 1097.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 28/02/2019 | 1848.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 20 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001414 | 28/02/2019 | 1730.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: QFZ-7426, MNZ-0209, QSM-1540 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE DE 15/02 A 27/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 28/02/2019 | 500.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA CORRENTE 26.251-x, VINCULADA AO FUNDO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 28/02/2019 | 9600.00 | 24345452000173 | VALNY BARBOSA SILVA 89315855434 | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO DE SONORIZACAO PARA AS FESTIVIDADES DE CARNAVAL, DURANTE O PERIODO DE 03 A 05 DE MARCO DE 2019, REALIZADO EM PRACA PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 28/02/2019 | 23000.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | RELATIVO A APRESENTACAO ARTISTICA, COM AS BANDAS SAIA JUSTA E BETO MOVIMENTO, NOS DIAS 03 E 04 DE MARCO DE 2019, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001453 | 28/02/2019 | 10000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | RELATIVO A APRESENTACAO ARTISTICA, COM O CANTOR E COMPOSITOR FABRICIO RODRIGUES, NO DIA 03 DE MARCO DE 2019, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001455 | 28/02/2019 | 27000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVI?OS LTDA - ME | RELATIVO A APRESENTACAO ARTISTICA, COM A BANDA TRIBALA E DONAS DA FARRA, NOS DIAS 04 E 05 DE MARCO DE 2019, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 28/02/2019 | 19000.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | RELATIVO A APRESENTACAO ARTISTICA, COM AS BANDAS CLAUDIANO E GEGÊ BISMARCK, NOS DIAS 04 E 05 DE MARCO DE 2019, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 28/02/2019 | 6000.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | RELATIVO A LOCACAO DE CAMINHAO PALCO, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS REALIZADA NESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 03, 04 E 05 DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 28/02/2019 | 2400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 28/02/2019 | 28862.38 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 28/02/2019 | 1396.43 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PAB - CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 28/02/2019 | 4803.05 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.E.V.A. - CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 28/02/2019 | 13230.87 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - MAC - CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 28/02/2019 | 16234.79 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.A.C.S. - CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 28/02/2019 | 5115.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 28/02/2019 | 2081.02 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CEO - CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 28/02/2019 | 28934.52 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIO-PSF - CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 28/02/2019 | 6443.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 28/02/2019 | 16920.21 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001678 | 28/02/2019 | 1620.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - A DISPOSICAO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001418 | 28/02/2019 | 6921.62 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: TRATOR FORD, RETRO CAT 416E, ENCHEDEIRA, PATROL, OGD 8629, NMA 3811, QSD 2328, MOTOR BOMBA. PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTUR, DURANTE O PERIODO DE DE 15/02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001420 | 28/02/2019 | 18565.18 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFC-5973, QSD-2198, QFN-0675, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538 E MNG-19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 28/02/2019 | 2800.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO-ME | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E CONSERTO DA CAIXA DE MARCHA, VOLANTE, TROCA DE CRUZETAS, DIFERENCIAL, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-3047, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 28/02/2019 | 8728.32 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 28/02/2019 | 96267.87 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 28/02/2019 | 38740.22 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 28/02/2019 | 141.15 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - JOVENS E ADULTOS - CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 28/02/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 28/02/2019 | 1200.00 | 03683189000152 | LIDER AUTO PEÇAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO VAN DE PLACA QFN-0675/PB, CONFORFME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 28/02/2019 | 5901.99 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 28/02/2019 | 9.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 624.065-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001447 | 28/02/2019 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA EMISSAO DE REGULARIZACAO DE CERTIDAO DO MUNICIPIO, JUNTO AS DECLARACOES FISCAIS FEDERAIS E EMISSOES DE CERTIDAO E RETIRADAS DE PENDENCIAS DO CAUC SIAF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 28/02/2019 | 71802.53 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, CONTROLE INTERNO, PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 28/02/2019 | 9589.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001415 | 28/02/2019 | 18237.20 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5963, QFC 5953, QFC5923, QFN 0685, QSE0039,QSD2348, QSA8040,KAQ5597,DTD 4344,NQG4235. DURANTE O PERIOD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001416 | 28/02/2019 | 944.97 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-5271, DURANTE O PERIODO DE DE 15/02 A 27/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001417 | 28/02/2019 | 1230.65 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACA OFX-9691 E QSE-1297, DURANTE O PERIODO DE DE 15/02 A 27/02/2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 01/03/2019 | 800.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA ATENDIEMNTO MEDICO HOSPITALAR NA CIDADE DE JOAO MPESSOA, DURANTE O PERIODO DE 01/02 A 06/02/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/03/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (PSF4) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 01/03/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (PSF BELA VISTA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/03/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (PSF 8) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/03/2019 | 150.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SEDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/03/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 01/03/2019 | 1000.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A PREFEITURA (SEDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0001476 | 01/03/2019 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 01/03/2019 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JOAO PESSOA, PARA PRESTAR CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 01/03/2019 | 2200.00 | 22513351000139 | JAILTON DA SILVA FONSECA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA E SUBSTITUICAO DE LAMPADAS E LANTERNAS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA OGC-6079, OGA-8480, OFF-9672 E OGD-5538, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 01/03/2019 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JOAO PESSOA, PARA PRESTAR CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001483 | 01/03/2019 | 1920.00 | 22513351000139 | JAILTON DA SILVA FONSECA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO TROCA DE EMBUCHAMENTO E PARTE ELETRICA DOS VEICULOS DE PLACA KAQ-5759, OFN-0685 E NQG-4235, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001486 | 01/03/2019 | 2580.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTAS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 01/03/2019 | 880.00 | 20720995000172 | EMANOEL QUEIROZ FERNANDES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REVISAO, SUBSTITUICAO DE BATERIA, CABOS E LAMPADAS DAS MOTOS DE PLACA OFE-1191 E OFX-8781, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 01/03/2019 | 240.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET RURAL ONDE FICA LOCALIZADO O SITIO ARQUEOLOGICO ITACOATIARA, VERIFICANDO QUE NAS MEDIACOES ONDE FICA LOCALIZADO O SERVICO E EXCLUSIVO AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 01/03/2019 | 1580.30 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA (PALOMA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO CARNAVALESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 01/03/2019 | 4000.00 | 26278464000158 | CA CENTRO AUTOMOTIVO EIRELI - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO REPARO E CONFIGURACAO NO KIT DE INJECAO PAINEL, IMOBILIZADOR E CHIP CHAVE, REGULAGEM COMPUTADORIZADA, EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 01/03/2019 | 2880.00 | 00048658073491 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS, EM VEICULO CAMINHONETE ABERTA D-20 DE PLACA LXP-3685/PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS EW MOBILIAS DA SECRETARIA DE EDUCACAO PARA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 01/03/2019 | 363.50 | 22381873000124 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO CARNAVALESCA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 01/03/2019 | 800.02 | 07749121000180 | A.L.G. DE OLIVEIRA- MERCADINHO E PADARIA- EPP | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A COPA DO PREDIO SEDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 01/03/2019 | 258.00 | 00001304888444 | FRANCCLEIDE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/03/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.EDUCACAO (ESCOLA M CORREIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/03/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.EDUCACAO (ESCOLA MAURINO R) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/03/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.EDUCACAO (ESCOLACORINA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/03/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.EDUCACAO (ESCOLA CANDIDA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/03/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.EDUCACAO (ESCOLA MAJOR J.) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/03/2019 | 150.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.EDUCACAO (SEDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 01/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO , Nº:858,ONDE FUNCIONA O INSTITUTO MENINO JESUS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 01/03/2019 | 90.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1010755-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA EMEIEF JOSE PONTES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 01/03/2019 | 38.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. UC: 5/234429-9. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 01/03/2019 | 610.00 | 10175806000174 | A NORDESTINA DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA OGA-8480/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 01/03/2019 | 1200.00 | 07749121000180 | A.L.G. DE OLIVEIRA- MERCADINHO E PADARIA- EPP | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CHA DE DENTRO BOVINO), DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 01/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUSA CAMPOS , Nº: 198,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 01/03/2019 | 41.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUSA CAMPOS, 198-CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM A UC 5/493551-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 01/03/2019 | 1200.00 | 00006030072447 | WALBER FELIX DE OLIVERA DIAS DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO CADASTRAMENTO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA DOACAO DE HORA MAQUINA (TRATOR) NO CORTE DE TERRA, DURANTE O PERIODO DO MES DE FEVEREIRO 2019, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 01/03/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 01/03/2019 | 400.00 | 00002537350413 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO GOITI, S/N ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 01/03/2019 | 116.86 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MEDICAMENTO ESPECIAL DESTINADO A PACIENTE MARIA DAS NEVES DA SILVA NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 01/03/2019 | 1000.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, AREAL RURAL, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFRENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Apoiar e Implementar Atividades Artistico - Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 01/03/2019 | 3900.00 | 30108025000174 | JOSENILDO MATIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO(AGENTE DE PORTARIA,CONTROLE DE FLUXO DE PESSOAS E VEICULOS), RELATIVO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DE 2019, DURANTE OS DIAS 03,04,05 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 01/03/2019 | 24.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2018 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO, COM A UC:5/493209-1, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153-CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Apoiar e Implementar Atividades Artistico - Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 01/03/2019 | 3300.00 | 17569510000187 | MARINGA LIMPEZAS - NILMARA BESERRA DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE 11 BANHEIROS QUIMICO, DURANTES OS DIAS 03, 04 E 05 DE MARCO DE 2019, POR OCASIAO DAS COMEMORACAO CARNAVALESCA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Apoiar e Implementar Atividades Artistico - Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 01/03/2019 | 1500.00 | 00003624317440 | ERONIDES SANTANA ALEXANDRE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE 500 PACOTES DE GELO, DESTINADO AS FESTIVIDADES CARNAVALESCA /2019, DURANTE OS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Apoiar e Implementar Atividades Artistico - Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 01/03/2019 | 500.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS RELATIVO A CAPTACAO DE IMAGENS, EDICAO E PUBLICACAO DE VIDEO PUBLICITARIO INFORMATIVOS SOBRE O CARNAVAL 2019(ORNAMENTACAO NO CORREDOR DA FOLIA, PRACA ANTENOR NAVARRO E PROGRAMACAO DAS ATRACOES ARTIS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 01/03/2019 | 952.99 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PE JOSE ALVES , Nº: S/N,ONDE FUNCIONA O SCFV CORRESPONDENTE AOS MESES DE JANEIRO 2018, AGOSTO, SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO, DEZEMBRO, JANEIRO 2019 E FEVEREIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 01/03/2019 | 91.09 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PE JOSE ALVES , Nº: S/N,ONDE FUNCIONA O SCFV CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 01/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO, LOCALIZADO NA PRESIDENTE JOAO PESSOA , Nº:15,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001454 | 01/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO , Nº: 78,ONDE FUNCIONA O CREAS CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 01/03/2019 | 1600.00 | 00045071918404 | MARIA CLEIDE PONTES DE BRITO LIRA | REFERENTE AO LEVANTAMENTO E A ATUALIZACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 01/03/2019 | 1100.00 | 00004036419420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, PARA AS FESTIVIDADES DO PERIODO CARNAVALESCOS PARA USUARIOS E SERVIDORES DO PROGRAMA CRIANCAS FELIZ, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 01/03/2019 | 1100.00 | 00004036419420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, PARA AS FESTIVIDADES DO PERIODO CARNAVALESCOS PARA USUARIOS E SERVIDORES DO S.C.F.V, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 01/03/2019 | 1100.00 | 00004036419420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, PARA AS FESTIVIDADES DO PERIODO CARNAVALESCOS PARA USUARIOS E SERVIDORES DO CRAS, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 01/03/2019 | 998.00 | 00001270365479 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | RELATIVO AO LEVANTAMENTO E ATUALIZACAO DOS BENEFICARIOS DE PRESTACAO CONTINUADA - BPC, DA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 01/03/2019 | 58.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, S/N, BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. UC: 5/586183-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 01/03/2019 | 444.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/494859-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/03/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL (CENT. FORM. PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 01/03/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/03/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 01/03/2019 | 150.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001653 | 01/03/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DE ACOLHIMENTO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 01/03/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 01/03/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 01/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO , Nº: 7,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 01/03/2019 | 146.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/493093-9, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO QUE ABRIGA O CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 01/03/2019 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 02, 09, 16 E 23 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 01/03/2019 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 02, 09, 16 E 23 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 01/03/2019 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 02, 09, 16 E 23 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 01/03/2019 | 300.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 02, 09, 16 E 23 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 01/03/2019 | 2400.00 | 00009884973792 | SATURNINO DIAS BORGES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA URBANIZACAO E SANEAMENTO BASICO DA RUA MANOEL TRAVASSOS DA LUZ, LOCALIZADA NO BAIRRO JARDIM FARIAS, DURANTE OS DIAS 11/02/2019 A 01/03/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 01/03/2019 | 1680.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE ALMOCO, DESTINADOS AOS TRABALHADORES, QUE ESTAO NO ROCO DE MATOS DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 01/03/2019 | 840.00 | 23851335000119 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO COMPLETA DE TODA PARTE ELETRICA (REGULADOR, PAINEL, MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, ETC) DO TRATOR FORD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001621 | 01/03/2019 | 2400.00 | 00010029207444 | FABIO ERNESTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA URBANIZACAO E SANEAMENTO BASICO DA RUA MANOEL TRAVASSOS DA LUZ, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM FARIAS, DURANTE OS DIAS 11/02/2019 A 01/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/03/2019 | 1200.00 | 00002342012403 | JOSE DANTAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA URBANIZACAO E SANEAMENTO BASICO DA RUA MANOEL TRAVASSOS DA LUZ, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM FARIAS, DURANTE OS DIAS 11/02/2019 A 01/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/03/2019 | 1200.00 | 00008544467458 | MARLISSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA URBANIZACAO E SANEAMENTO BASICO DA RUA MANOEL TRAVASSOS DA LUZ, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM FARIAS, DURANTE OS DIAS 11/02/2019 A 01/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/03/2019 | 1200.00 | 00005753815405 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA URBANIZACAO E SANEAMENTO BASICO DA RUA MANOEL TRAVASSOS DA LUZ, LOCALIZADO NO BAIRRO JARDIM FARIAS, DURANTE OS DIAS 11/02/2019 A 01/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/03/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 01/03/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 06/03/2019 | 3154.00 | 17058174000108 | CENTRAL DE ESQUADRIAS MEDEIRAS E PROJETADOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE MADEIRA SERRADA (VIGA), DESTINADAS A FINALIZACAO DA CONFECCAO DE CERCA PARA PROTEGER AREA VERDE DA PRACA ANTENOR NAVARRO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 06/03/2019 | 1505.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PEÇAS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DA GRADE ARADOURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 07/03/2019 | 600.00 | 00008627640416 | EDICLÉCIA DE ANDRADE COSTA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECEPCIONISTA DA UBS V DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 07/03/2019 | 240.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 07/03/2019 | 1154.00 | 00092903142491 | MARIA DAS DORES SILVA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CHEFE DE ASSESSORIA TECNICA NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 07/03/2019 | 35.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 16/03/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 07/03/2019 | 35.00 | 00009542496400 | JOSE IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 16/03/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 07/03/2019 | 35.00 | 00007138158416 | CARLA FABIOLA CARDOSO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 16/03/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 07/03/2019 | 35.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 16/03/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 07/03/2019 | 35.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 17/03/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 07/03/2019 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 17/03/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 07/03/2019 | 35.00 | 00016029135449 | RISOLANGE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 17/03/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 07/03/2019 | 5000.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE 100 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 07/03/2019 | 45.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC Nº 5/493106-9, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE QUIXELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 07/03/2019 | 900.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFB-5945, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, ENTRE O PERIODO DE 01 A 22 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 07/03/2019 | 145.00 | 00002031715437 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO 10 (ALMOCO), DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 07/03/2019 | 35.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 07/03/2019 | 35.00 | 00010264722450 | VERONICE ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 07/03/2019 | 35.00 | 00007439976460 | DARIANNE DENIA RIBEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001431 | 07/03/2019 | 35.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001432 | 07/03/2019 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO PERIODO DE 10/03/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001433 | 07/03/2019 | 35.00 | 00016029135449 | RISOLANGE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA DIA 10/03/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000372018 | 0001434 | 07/03/2019 | 3000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | REFERENTE AO REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 5044, PARA PAGAMENTO E REFERENTE A OPERACIONALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM AUTORIZACAO DOS LAUDOS DE INTERNACAO E LIBERACAO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR SUS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A MATERNIDADE TI | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/03/2019 | 500.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PSF LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 07/03/2019 | 150.00 | 08320277000103 | CEDRUL CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME (CONTRASTE), REALIZADO NA PACIENTE: MIRIAN DE SANTANA BARBOSA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 07/03/2019 | 540.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA MOA3483-PB, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DE TRANSPORTE, NOS SITIOS:03 PARA SURRAO, 01 PARA O BRITO, 05 PARA O CORREDOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE F | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 07/03/2019 | 500.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO S/N, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 07/03/2019 | 1500.00 | 26331344000177 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZACAO, REGISTRO, ESCRITURACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 07/03/2019 | 3642.82 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRACAO (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUICAO ACIMA CITADA - PARCELA 64 DE 180, CONFORME COMPROVANTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 08/03/2019 | 800.00 | 00003841796494 | EDIVANIA TAVARES BARBOSA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 08/03/2019 | 415.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO 0000574-57.2013.815.0201, NOMINAL AO SENHOR JOAO DA SILVA MELO, RG Nº: 1.121.563 SSP/PB 2ª VIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 08/03/2019 | 400.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA A PESSOA ACIMA CITADA NO OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR DE INGA, NOS DIAS 11, 18, 22, 28 DE FEVEREIRO E 08 DE MARCO DE 2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONFORME COMPRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 08/03/2019 | 1000.00 | 31114166000162 | DERIK MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO DE MATERIAIS JORNALISTICOS P/ DIVULGACAO DE SITES OFICIAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001560 | 08/03/2019 | 1500.00 | 00092888909472 | ADRIANA FREIRE PEDROSA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA DURANTE O PERIODO DAS MATRICULAS ESCOLARES, ANO CALENDARIO 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 08/03/2019 | 180.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL E EM RECORTE REFLETIVO PARA SINALIZACAO DE AMBULANCIA DO SAMU. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 08/03/2019 | 80.83 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA VENANCIO NEIVA, Nº: 288., ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, MATRICULA 16611659, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001662 | 08/03/2019 | 992.36 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-5271, DURANTE O PERIODO DE DE 28/02 A 13/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001664 | 08/03/2019 | 973.72 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACA OFX-9691 E QSE-1297, DURANTE O PERIODO DE DE 28/02 A 13/03/2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001667 | 08/03/2019 | 17664.61 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5963, QFC 5953, QFC5923, QFN 0685, QSE0039,QSD2348, QSA8040,KAQ5597,DTD 4344,NQG4235. DURANTE O PERIOD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/03/2019 | 2830.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA CONVENIO SI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 08/03/2019 | 2500.00 | 28154132000197 | TIAGO DA LUZ MOTA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DO MURO, COLOCACAO DE PORTA E PINTURA EM GERAL DA PARTE INTERNA E EXTERNO FRONTAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 08/03/2019 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 08/03/2019 | 1200.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE CADEIRA DE DOIS ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00007417898769 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO RH, PARA A REALIZACAO DA DILIGENCIA NOS BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DETETIZACAO DAS CRECHES SONIA TERTULINA DIAS, CRECHE EUNICE COSTA GANRIEL, CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA. DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 08/03/2019 | 300.00 | 00007105774436 | CASSIA EMANNUELA PATRICIO DE ALBERTINI VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE OS DIAS 11,12 E 13 DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 08/03/2019 | 9.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 71.021-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 08/03/2019 | 41.05 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 37, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, MATRICULA 16608275. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/03/2019 | 129.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019 , DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/233038-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 08/03/2019 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, RELATIVOS AO MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 08/03/2019 | 670.00 | 00099562863468 | MIRIAM DE SANTANA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA A REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 08/03/2019 | 480.00 | 00004205797451 | LUCIANO TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 08/03/2019 | 8750.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TIPO SUV SW4 FLEX, ANO/MODELO 2017/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 08/03/2019 | 8750.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TIPO SUV SW4 FLEX, ANO/MODELO 2017/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 08/03/2019 | 220.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 08/03/2019 | 150.00 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001666 | 08/03/2019 | 718.47 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO DE PLACA QFW-9445 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE DE 28/02 A 13/03/2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 08/03/2019 | 240.00 | 00002031715437 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 17 QUENTINHAS DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 08/03/2019 | 500.00 | 29057842000161 | RENOVE COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTO MEDICO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICO DE MANUTENCAO DE CADEIRA PORTATIL ODONTOLOGICA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 08/03/2019 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 08/03/2019 | 6090.40 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, DESTINADOS AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 08/03/2019 | 120.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 08/03/2019 | 5800.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR DIVERSO, DESTINADO AO CEO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 08/03/2019 | 468.29 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENCAS DE OPERACAO Nº 526/2016 E N1384/2014 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 08/03/2019 | 50.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A ABERTURA DE PORTAS E CONFECCAO DE 02 CHAVES PARA O CEO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 08/03/2019 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 08/03/2019 | 86012.45 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS NO AMBITO AMBULATORIAL E INTERNACOES HOSPITALARES REFERENTES AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 08/03/2019 | 1590.00 | 28767565000118 | LEONE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COLOCACAO DE 53 METROS DE FORRO DE GESSO ONDE FUNCIONARA O POSTO DE SAUDE ANCORA HOTEL CRUZEIRO, LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 08/03/2019 | 1000.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO MILENIUM M10. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001665 | 08/03/2019 | 10135.74 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: TRATOR FORD, RETRO CAT 416E, ENCHEDEIRA, PATROL, OGD 8629, NMA 3811, QSD 2328, MOTOR BOMBA. PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTUR, DURANTE O PERIODO DE DE 28/02 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural / Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 08/03/2019 | 1000.00 | 00011094620424 | THACIO LHORAN GUEDES CAMPOS | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS PARA CADASTRAMENTOS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, DESTINADOS A DOACAO DE HORAS DE TRATORES (CORTE DE TERRA), PARA O PLANTIO DE ROCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUSA CAMPOS , Nº: 198, MATRICULA 16619803, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 08/03/2019 | 113.73 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUSA CAMPOS , Nº: 198, MATRICULA 16619803, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Promoção da Produção Agropecuária | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Contribuição ao Seguro Safra | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001556 | 08/03/2019 | 22338.00 | 01612452000197 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO MDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRICAO DO SEGURO SAFRA 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001562 | 08/03/2019 | 700.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DOS TRATORES DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 08/03/2019 | 1100.00 | 00080648509400 | ROSIL ANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS ARVORES E DESMATAMENTO NAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE DAO ACESSO AO SITIO BATENTE DE PEDRA A QUIXELO, DURANTE O PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001660 | 08/03/2019 | 18055.73 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFC-5973, QSD-2198, QFN-0675, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538 E MNG-19 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 08/03/2019 | 600.00 | 00073874531449 | VALDECY MARGARIDA DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA APRESENTACAO DE PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NO DIA 05/02/2019, COM CARGA HORARIA DE 2 HORAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 08/03/2019 | 600.00 | 00077270991472 | KATIA MARIA DE MEDEIROS | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA APRESENTACAO DE PALESTRA PARA OS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REALIZADA NO DIA 05/02/2019, COM CARGA HORARIA DE 2 HORAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/03/2019 | 165.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, UC: 5/1544433-4, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/03/2019 | 55.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, UC: 4/113153/1, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 08/03/2019 | 1500.00 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | RELATIVO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE RECREACAO (PULA-PULA, CAMA ELASTICA) E MAQUINA DE ALGODAO DOCE, PARA AS CRIANCAS DAS ESCOLAS DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 08/03/2019 | 1550.00 | 00021839999420 | VALDEMAR ADESISTO DOS SANTOS | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUCAO, REPAROS E CONSERTO DE PORTAS E FECHADURAS DA ESCOLA MUNICIPAL AMELIA CANDIDO E DAS ESCOLAS MUNICIPAL LOCALIZADA NOS DISTRITOS DE CHA DOS PEREIRAS E PONTINA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0001596 | 08/03/2019 | 15303.83 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A 8ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONCLUSAO DA QUADRA DO BAIRRO SAO JOSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00092018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 08/03/2019 | 1525.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNG-1900, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001518 | 08/03/2019 | 1650.00 | 24223836000113 | EQUIPECAS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR, PERTENCENTE A FROTA DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 08/03/2019 | 570.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA EM IMPRESSAO DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 4,0X1,0M PARA ESCOLA SEVERINA PEREIRA RAMOS E PLACAS INDICATIVAS PARA SINALIZACAO DE PORTAS EM PS COM ADESIVO MEDINDO 40X10CM | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 08/03/2019 | 16169.82 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0001686 | 08/03/2019 | 23623.41 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA 6ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UBS JARDIM FARIAS NESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº86/2017. | 00022018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 08/03/2019 | 1180.00 | 00005147871470 | RONALDO RIBEIRO SOARES | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS RUAS, VARREDURAS, COLETA DE LIXO, ENTULHOS, MATOS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001517 | 08/03/2019 | 520.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE QUATRO CARRADAS DE ATERRO, PARA OS SERVICOS DE TAPA BURACOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 08/03/2019 | 600.00 | 00012949922368 | BENEDITO PAIXAO DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONCERTO, RESTAURACAO E COLOCACAO DADS PORTEIRAS NOVAS NO CURRAL DO MATADOURO PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 08/03/2019 | 500.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 08/03/2019 | 4000.00 | 00043674950430 | Saulo Teixeira Burity | RELATIVO AO SERVICO TECNICO ESPECIALIZADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL, NO ACOMPANHAMENTO DE DIVERSAS OBRAS EM EXECUCAO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 08/03/2019 | 330.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DA MAQUINA RETROESVACADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000422018 | 0001661 | 08/03/2019 | 29885.50 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, OFG-5301, OFX-8781, QFE-1191, NQE-3921, NQH-5268, MMZ-7373, RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD,DURANTE O PERIODO DE DE 28/02 A 13/03/2019. PERTENCENTES A SECR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/03/2019 | 153.66 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA NO MES DE FEVEREIRO E MARCO,DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA ANTENOR NAVARRO Nº67 COM MATRICULA 16609794. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 08/03/2019 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019,DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU Nº204-CENTRO. N° DE MATRICULA:16629124 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001689 | 08/03/2019 | 37.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU Nº17-CENTRO-PB, COM CDC:5/1430939-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 08/03/2019 | 1200.00 | 00009588790441 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS ESTRADAS E NAS RUAS DESTE MUNCIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 08/03/2019 | 123.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE, UC: 5/859934-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 08/03/2019 | 225.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº: 28, ONDE FUNCIONA O GALPAO DA GARAGEM, UC: 5/827472-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 08/03/2019 | 512.00 | 13025727000175 | JM NORDESTE COM SERV DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO REPARO E CONSERTO DA RETROESCAVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 08/03/2019 | 8000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | RELATIVO A LOCACAO DE UM CAMINHAO EQUIPADO COM PIPA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 08/03/2019 | 8000.00 | 35484971000139 | MODERNA LOCACAO E EMPREENDIMENTOS LTDA | RELATIVO A LOCACAO DE UM CAMINHAO EQUIPADO COM PIPA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0001619 | 08/03/2019 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO CAMINHAO-CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0001663 | 08/03/2019 | 1680.52 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: QFZ-7426, MNZ-0209, QSM-1540 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE DE 28/02 A 13/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 08/03/2019 | 998.00 | 00045071918404 | MARIA CLEIDE PONTES DE BRITO LIRA | REFERENTE AO LEVANTAMENTO E A ATUALIZACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 08/03/2019 | 998.00 | 00079790542453 | COSMA DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO CADASTRO E ATUALIZACAO DOS BENEFICIARIOS DO GRUPO DE IDOSOS E GRUPO DE GESTANTES DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 08/03/2019 | 700.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 08/03/2019 | 200.00 | 00002269642481 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 08/03/2019 | 250.00 | 00073272027491 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 08/03/2019 | 200.00 | 00012113138409 | MARIA BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 08/03/2019 | 170.00 | 00009207087499 | MARIA JOSE GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 08/03/2019 | 200.00 | 00006196432427 | SUELMA DE ARAUJO TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 08/03/2019 | 240.00 | 00087261057487 | MARIA JOSÉ CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 08/03/2019 | 200.00 | 00012827381788 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 08/03/2019 | 150.00 | 00012776097484 | LIDIA TAMIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 08/03/2019 | 120.00 | 00001769856463 | VALERIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 08/03/2019 | 200.00 | 00001264433433 | ANTONIO MARCOS DA PAZ GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 08/03/2019 | 100.00 | 00071418935476 | SHIRLEY DIAS MACHADO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 08/03/2019 | 150.00 | 00004177384470 | JOZELMA VITORINO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 08/03/2019 | 138.61 | 00006434745443 | MARLUCE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 08/03/2019 | 80.00 | 00001453532498 | MARIA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 08/03/2019 | 80.00 | 00007133488442 | ELISSANDRA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 08/03/2019 | 120.00 | 00006236913455 | LUCIANA DE SOUZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 08/03/2019 | 200.00 | 00094184496091 | SEVERINO JOSÉ FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 08/03/2019 | 130.00 | 00002613828455 | JOSICLEIDE LOUREN?O DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 08/03/2019 | 120.00 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 08/03/2019 | 120.00 | 00005797749459 | MORGANA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 08/03/2019 | 200.00 | 00078948410482 | ANTONIO MARCUS BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 08/03/2019 | 120.00 | 00010392813467 | JULIANA CALIXTO DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 08/03/2019 | 116.71 | 00006438871486 | MARIA GRACIANO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 08/03/2019 | 150.00 | 00003053165406 | SEVERINA MARIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 08/03/2019 | 150.00 | 00010300002475 | ELIZABETE CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 08/03/2019 | 300.00 | 00001292377445 | DANIELA GONZAGA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 08/03/2019 | 970.00 | 00002031715437 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (ALMOCO) PARA A EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CRAS E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 08/03/2019 | 2100.00 | 19693800000163 | ANA GLÁUCIA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ROUPAS E ADERECOS DO CARNAVAL DO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/03/2019 | 360.00 | 00002733736418 | ROBERTO SILVADO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DIVULGACAO DE VINHETAS CARNAVALESCAS, DESTINADA AOS EVENTOS DO CARNAVAL DESTE MUNICIPIO DO ANO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Apoiar e Implementar Atividades Artistico - Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 08/03/2019 | 600.00 | 30341185000169 | INGRID SANTOS 10944279422 | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CAPTACAO DE IMAGENS UTILIZANDO EQUIPAMENTO PROPRIO (DRONE), COM FOCO NA ORNAMENTACAO PUBLICA, NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, DURANTE AS FESTIVIDADES DO CARNAVAL 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Apoiar e Implementar Atividades Artistico - Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 08/03/2019 | 1150.00 | 00010517230437 | RODRIGO ZIFINO FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO ARTISTICA(MUSICAL) DURANTE A FESTIVIDADE DE INAUGURACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE PONTINA AO SITIO VARZEA DE CANA, REALIZADO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Apoiar e Implementar Atividades Artistico - Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 08/03/2019 | 2368.00 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A ORNAMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS, PARA AS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 08/03/2019 | 37.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COM UC 5/233051-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 11/03/2019 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 11/03/2019 | 200.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 11/03/2019 | 200.00 | 00070541191772 | JOSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 11/03/2019 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 11/03/2019 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 11/03/2019 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 11/03/2019 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 11/03/2019 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 11/03/2019 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 11/03/2019 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 11/03/2019 | 200.00 | 00012458165435 | MARIA APARECIDA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 11/03/2019 | 200.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 11/03/2019 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 11/03/2019 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 11/03/2019 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 11/03/2019 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 11/03/2019 | 200.00 | 00098031651434 | SOLANGE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 11/03/2019 | 200.00 | 00070132727447 | WILKER BRAULIO PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 11/03/2019 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/03/2019 | 200.00 | 00096448270400 | NADJA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 11/03/2019 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 11/03/2019 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 11/03/2019 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 11/03/2019 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 11/03/2019 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 11/03/2019 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 11/03/2019 | 200.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 11/03/2019 | 200.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 11/03/2019 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 11/03/2019 | 200.00 | 00004688452403 | EDSON CABRAL MASCARANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 11/03/2019 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Apoiar e Implementar Atividades Artistico - Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 11/03/2019 | 1000.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | REFERENTE AO SERVICO FOTOGRAFICO PRESTADO, DURANTE PERIODO CARNAVALESCO, NOS DIAS 3, 4 E 5 DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Apoiar e Implementar Atividades Artistico - Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 11/03/2019 | 2000.00 | 31904062000151 | MARCONE DO NASCIMENTO 05115077477 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIADFADES DE POS PRODUCAO CINEMATOGRAFICAS DE VIDEOS DA COBERTURA DO PERIODO CARNAVALESCO, FESTIVIDADES OFICIAIS DO MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 03,04 E 05 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 11/03/2019 | 300.00 | 00063121867415 | JOSÉ DIAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 11/03/2019 | 400.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 11/03/2019 | 250.00 | 00075281635468 | MARIA ODINETE DE ARAUJO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 11/03/2019 | 200.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 11/03/2019 | 220.00 | 00045066817468 | LEONILDO GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 11/03/2019 | 120.00 | 00003171163470 | PATRICIA RODRIGUES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 11/03/2019 | 300.00 | 00076814220482 | SEVERINA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 11/03/2019 | 150.00 | 00012506791418 | MIQUEIAS DA SILVA CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 11/03/2019 | 150.00 | 00011146054416 | GEAN CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 11/03/2019 | 200.00 | 00001769841431 | VANUSA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 11/03/2019 | 150.00 | 00012090198419 | MARCIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/03/2019 | 200.00 | 00002850512451 | SANDRA REGINA LIRA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 11/03/2019 | 180.00 | 00009294267466 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 11/03/2019 | 200.00 | 00001278748440 | MANOEL CRISTIANO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 11/03/2019 | 120.00 | 00016892956785 | MARIA CLARA GOMES DE ARAUJO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 11/03/2019 | 300.00 | 00012284095445 | LOHANNA BORGES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO ALIMENTACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 11/03/2019 | 720.00 | 00092888895404 | IVANILDO DE SOUZA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE LIMPEZA E VIGILANCIA DO ESPACO QUE ABRIGA O PROGAMA CRIANCA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA ACAO SOCIAL, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 11/03/2019 | 532.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, COM A UC: 5/493329-7, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268-CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 11/03/2019 | 86.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, Nº: 25, ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, UC: 5/1270261-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 11/03/2019 | 998.00 | 00003521977498 | ROBERDAN DE SOUZA MARINHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA NQK-2192 PB (MODELO HONDA/NXR BROS ESD) NA CONDUCAO DA EQUIPE DE REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADAS TANT | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 11/03/2019 | 998.00 | 00004864466467 | CLAUDIA TELE DA SILVA MOURÃO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA SOCAL NA CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 11/03/2019 | 998.00 | 00004864466467 | CLAUDIA TELE DA SILVA MOURÃO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA SOCAL NA CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMAR, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 11/03/2019 | 1300.00 | 00048659096487 | JOEZIVALDO CORREIA LOUREN?O | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS VIAGENS NO CARRO DE PLACA NPT-1415/PB, (MODELO FIAT/PUNTO ELX1,4), NA CONDUCAO DA EQUIPE DE REFERÊNCIA NO CRAS NA BUSCA ATIVA DO CADASTRAMENTO BPC-IDOSO DURANTE O PERIODO DE 21/02/2019 A 15/03/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 11/03/2019 | 720.00 | 00092888895404 | IVANILDO DE SOUZA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA DO PREDIO QUE ABRIGA O SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 11/03/2019 | 720.00 | 00092888895404 | IVANILDO DE SOUZA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DA LIMPEZA DE CAIXAS DE AGUA DO PREDIO QUE ABRIGA O CENTRO DE REFERENCIA E ASSITÊNCIA SOCIAL (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 11/03/2019 | 1800.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DOS PREDIOS QUE ABRIGAM O SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), E CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMAR, NO MÊS DE FEVERIERO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 11/03/2019 | 1200.00 | 30270513000183 | LUCIANO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ALUGUEL DO ESPACO DE LAZER(CONTENDO PISCINA) PARA OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO "MARIA RISOMAR" E DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 11/03/2019 | 600.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 11/03/2019 | 998.00 | 00011788000404 | ANA CARLA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO PRESTADO NA ATUALIZACAO DO CADASTRO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 11/03/2019 | 1200.00 | 19693800000163 | ANA GLÁUCIA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DAS ROUPAS PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 11/03/2019 | 1950.00 | 00002987332424 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO FUNERAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 11/03/2019 | 1450.00 | 00008475087493 | TALITA DA ROCHA GAMA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO FUNERAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 11/03/2019 | 1450.00 | 00011553206460 | GIRLEIDE DA SILVA ALMEIDA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO FUNERAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 11/03/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº: 07, ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, MATRICULA 16628179. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 11/03/2019 | 137.97 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PE JOSE ALVES , Nº: S/N,ONDE FUNCIONA O SCFV CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019, MATRICULA 16616154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 11/03/2019 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, MATRICULA 16611721, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268-CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 11/03/2019 | 233.77 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, MATRICULA 16611721, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 11/03/2019 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº 07, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 11/03/2019 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY N°25, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 11/03/2019 | 800.00 | 00045127352400 | José Alberto do Nascimento | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 11/03/2019 | 14329.84 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, DESTINADOS AO REPAROS DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 11/03/2019 | 998.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVÃO DOS SANTOS | REFERENTE AS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NOC-7091, NA CONDUCAO DAS EQUIPES VOLANTES DURANTE O LEVANTAMENTO E ATUALIZACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 11/03/2019 | 900.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),CRAS, E DA CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR", VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 11/03/2019 | 582.49 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N° 15, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2018, MATRICULA 16610407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/03/2019 | 6000.00 | 17569510000187 | MARINGA LIMPEZAS - NILMARA BESERRA DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE 30 FOSSAS, DE USUARIOS DO SISTEMA DE PESSOAS VULNERAVEIS, CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 11/03/2019 | 980.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/232917-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 11/03/2019 | 135.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/493093-9, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO QUE ABRIGA O CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 11/03/2019 | 61.60 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MANGUEIRA DE ALTA PRESSAO E CAPA PRENSADA, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO MODELO CACAMBA DE PLACA NQE-3921, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 11/03/2019 | 2599.24 | 34151100004209 | SOTREQ | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, E OLEOS LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENCAO E REVISAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0001759 | 11/03/2019 | 12320.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO DE 88 HORAS/MAQUINA NO VALOR DE R$140,00/HORA DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOCAO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 11/03/2019 | 37.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DO CLUBE DANCANTE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, UC: 5/494627-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 11/03/2019 | 16942.44 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 11/03/2019 | 16942.29 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0001875 | 11/03/2019 | 8000.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE MINI CARREGADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001889 | 11/03/2019 | 1300.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS: NQE 3921, RETRO JCB, RETRO CAT, TRATOR FORD, MMZ 7373, MNK 4290, KGF 1694, OFG 5301, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 11/03/2019 | 143.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1010755-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA EMEIEF JOSE PONTES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001885 | 11/03/2019 | 2050.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/03/2019 | 660.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TESTE DO BICO INJETO, DO VEICULO TIPO: ONIBUS DE PLACA OEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA D EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 11/03/2019 | 2700.00 | 14146555000150 | SILVANIR PEREIRA DA SILVA 00094268410 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF-9273, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 11/03/2019 | 2850.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO: ONIBUS DE PLACA OEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA D EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 11/03/2019 | 1300.00 | 00008516972402 | TIAGO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM SERVICOS DESTE MUNICIPIO, SENDO NA MANUTENCAO DE REDE ELETRICA EM DIVERSAS ESCOLAS DETE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 11/03/2019 | 1300.00 | 00008516972402 | TIAGO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM SERVICOS DESTE MUNICIPIO, SENDO NA MANUTENCAO DE REDE ELETRICA EM DIVERSAS ESCOLAS DETE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001829 | 11/03/2019 | 2023.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 34(TRINTA E QUATRO( GLP 2,1 DE P 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA RERDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RUARAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 11/03/2019 | 3000.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QEUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE, RENOVACOES E TROCAS DE PLACAS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 11/03/2019 | 2127.50 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA SEM OSSO, MOIDA E SEM OSSO), DESTINADAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 11/03/2019 | 13979.23 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 11/03/2019 | 991.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR FORD, PERTENCETE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 11/03/2019 | 673.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR FORD, PERTENCETE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001886 | 11/03/2019 | 1150.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS: OGD-8629, ENCHEDEIRA, PATROL, TRATOR AGRALE, MMA 3811 E MMO 4959, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001888 | 11/03/2019 | 1350.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS: OGD-8629, ENCHEDEIRA, PATROL, TRATOR AGRALE, MMA 3811 E MMO 4959, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 11/03/2019 | 240.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 11/03/2019 | 300.00 | 00048659096487 | JOEZIVALDO CORREIA LOUREN?O | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE TRES VIAGENS, PARA CAMPINA GRANDE/PB, COM PACIENTES USUSARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 08 A 13 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 11/03/2019 | 800.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS VIAGENS NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 01 E 11 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 11/03/2019 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RX COLUNA LOMBAR E CERVICAL, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DAS DORES SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 11/03/2019 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME USG PELVICA COM DOPPLER, REALIZADA NA PACIENTE YOLLANDA KELLY PAULO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 11/03/2019 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA DERMATOLOGISTA, REALIZADA NO PACIENTE JOSE GABRIL DA SILVA ANDRADE FERREIRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 11/03/2019 | 540.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA MOA3483-PB, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DE TRANSPORTE, NOS SITIOS:03 PARA SURRAO, 01 PARA O BRITO, 04 PARA O CORREDOR E 01 PARA O POCO DOCE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 11/03/2019 | 1400.00 | 00004846778452 | ADEILTON DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR, SENDO 14 PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 11/03/2019 | 1630.00 | 00005424969410 | JOSICLEIDE DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE 14, JOAO PESSOA 01, CHA DOS PEREIRA 01, NO PERIODO DOS MESES DE FEVEREIRO E MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 11/03/2019 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE LOCAL, COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES COM TRANSMISSAO PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, CORRESPONDENT | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 11/03/2019 | 140.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME RX LOMBAR, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 11/03/2019 | 3200.00 | 16367819000121 | GUSTAVO C BARBOSA COMERCIO DE MADEIRAS LTDA - EPP | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COMPENSADO, DESTINADO A CONFECCAO DE DEZ CAMA BELICHE, DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 11/03/2019 | 92.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TUBO DE ENSAIO 13x100mm, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 11/03/2019 | 1500.00 | 00007022458448 | JOSETE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA A SENHORA MARIA DAS GRACAS DE LIMA SILVA, PARA A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 11/03/2019 | 127.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 11/03/2019 | 127.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 11/03/2019 | 300.00 | 00001310773416 | ALBERTO JOSE SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA A REALIZACAO DE UMA CONSULTA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 11/03/2019 | 177.00 | 00068995946415 | GERALDO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS E MULETAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 11/03/2019 | 290.00 | 00001257968467 | LEYDJANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS , CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 11/03/2019 | 87.00 | 00026274159487 | PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 11/03/2019 | 390.00 | 00028176600482 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 11/03/2019 | 1000.00 | 00001104344718 | IVANILDA MENDES DE ARAUJO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 11/03/2019 | 560.00 | 00052691330400 | MARISTANIA ARAÚJO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A REALIZACAO DE UM EXAME, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 11/03/2019 | 175.00 | 00012090198419 | MARCIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A AQUISICAO DE APARELHO DE NEBULIZACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 11/03/2019 | 624.00 | 00009327462416 | ADELANDE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 11/03/2019 | 267.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 11/03/2019 | 635.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 11/03/2019 | 114.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A AQUISICAO DE FRALDAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 11/03/2019 | 150.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A AQUISICAO DE SERINGAS ESPECIALIZADAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 11/03/2019 | 232.00 | 00003490495489 | CASSIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE LEITE ESPECIAL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 11/03/2019 | 213.00 | 00012582736406 | JARDINICE MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 11/03/2019 | 58.00 | 00005199473719 | VERA LUCIA LEONARDO DA SILVA SOUZA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 11/03/2019 | 76.00 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O MENOR WELLINGTON PROFIRIO DA SILVA NEVES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 11/03/2019 | 73.00 | 00092889409449 | LEONARDO MOUZINHO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 11/03/2019 | 35.00 | 00010164119442 | EDVANIA GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 11/03/2019 | 117.00 | 00071448225434 | OZANI COSTA DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O SENHOR MANOEL VIEIRA MOURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 11/03/2019 | 137.00 | 00041924398400 | SEVERINA SILVA CANTALICE | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 11/03/2019 | 184.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHAU | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANACEIRA PARA COMPRA DE SUPLEMENTO NUTRICIONAL PARA O MENOR WAGNER RODRIGUES FILHO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 11/03/2019 | 140.00 | 00002106848447 | ANA PAULA BEZERRA DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 11/03/2019 | 241.00 | 00001566425492 | SILVANA MOISES DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANACEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 11/03/2019 | 640.00 | 00080638988420 | MARIA ROSÂNGELA DA SILVA DANTAS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANACEIRA PARA REALIZACAO D EXAME E BIOPSIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 11/03/2019 | 316.00 | 00002190134463 | MARIA ROSALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 11/03/2019 | 22.00 | 00007169773465 | andrea de lima oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 11/03/2019 | 22.00 | 00087382938468 | JUDITE NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 11/03/2019 | 179.00 | 00008086005402 | GILVANICE TENORIO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 11/03/2019 | 316.00 | 00002190134463 | MARIA ROSALVA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001749 | 11/03/2019 | 5799.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, 3629, 4750, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001750 | 11/03/2019 | 505.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 1345, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 11/03/2019 | 1000.00 | 19957930000166 | SILVANO VALDEVINO DA SILVAJUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO E DO SERVICO ELETRONICO DE INFORMACOES AO CIDAAO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2018 E ENVIO DO SAGRES DIARIO DO MES DE J | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 11/03/2019 | 5500.00 | 00003587275882 | JOSÉ CLAUDIO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA DTD-4344-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 11/03/2019 | 328.00 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS: CERTIDAO DE PROPRIEDADE (03), CERTIDAO NEGATIVA D ONUS (02), AMBAS EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA E RECONHECIMENTO DE FIRMA (14). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 11/03/2019 | 320.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, S/N, ONDE FUNCIONA O SALAO DE REUNIOES, UC: 5/1815533-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 11/03/2019 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JOAO PESSOA, PARA PRESTAR CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 11/03/2019 | 306.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE MARCO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, S/N, ONDE FUNCIONA O SALAO DE REUNIOES, UC: 5/1815533-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 11/03/2019 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JOAO PESSOA, PARA PRESTAR CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 11/03/2019 | 74.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAJA, COM A UC:5/1251003-8, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 11/03/2019 | 23.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2017 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAJA, COM A UC:5/1251003-8, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 11/03/2019 | 1500.00 | 32458038000107 | ROMMAN & SILVA - JOICE ROMÃO DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA ATUALIZACAO DE CNIS DE SERVIDORESM ATUALIZACAO DE DADOS DOS SERVIDORES NA FOLHA DE PAGAMENTO, EXERCICIOS 2009 A 2014, CADASTRAMENTO, CONSULTAS E ALIMENTACAO DE NUMNEROS DE PIS/PASEP/NIT, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0001843 | 11/03/2019 | 2142.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS ONU 1075 GLP 2,1P 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, TURISMO,INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001846 | 11/03/2019 | 3500.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QEUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE, RENOVACOES E TROCAS DE PLACAS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 11/03/2019 | 1850.00 | 03365126000158 | VALMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QEUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO DESPACHANTE, RENOVACOES E TROCAS DE PLACAS DOS VEICULOS LOTADOS NA PREFEITURA MUNICIPAL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 11/03/2019 | 516.54 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO DO PORTAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 11/03/2019 | 18552.06 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, DESTINADOS AO REPAROS DOS POSTOS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 11/03/2019 | 2580.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTAS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 11/03/2019 | 2250.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFG-5271, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 11/03/2019 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG-5301, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 11/03/2019 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FOX DE PLACA OFX-9691, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0001887 | 11/03/2019 | 1200.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 11/03/2019 | 252.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 1345, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 11/03/2019 | 366.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 1345, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 11/03/2019 | 792.92 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 12/03/2019 | 3900.00 | 10748147000118 | PRONAI COMERCIO DE LIVROS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE KIT EDUCATIVO ACAO EM SAUDE, DESTINADO AS ATIVIDADES DO NASF, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/03/2019 | 508.73 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE COLETE IMOB. DORSAL INFANTIL, DESTINADO AS ATIVIDADES OPERACIONAL DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 13/03/2019 | 500.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA CORRENTE 25.059-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 14/03/2019 | 250.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE IMOBILIZADOR DE CABECA IMPERMEAVEL INFANTIL, DESTINADO AS ATIVIDADES OPERACIONAL DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 14/03/2019 | 20.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE CDC 5/1292695-2 ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DO SITIO SURRAO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/03/2019 | 80.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA, SEM PERNOITE, A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 14/02/2019, PARA PARTICIPAR DA CAPACITACAO NO SISTEMA DigiSUS - NO LABORATORIO DE INFORMATICA DO CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS/UEPB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/03/2019 | 6000.00 | 03102890000130 | ALAN RICARDO DUTRA DO NASCIMENTO | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA PROMOCAO DE SAUDE DO HOMEM, NO MES DE OUTUBRO DE 2018, JANEIRO E FEVEREIRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 15/03/2019 | 700.00 | 28767565000118 | LEONE PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO REPARO E MANUTENCAO DE TRINTA E CINCO METROS DE FORRO EM GESSO, ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 15/03/2019 | 35.00 | 00093100507487 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO PERIODO DE 24/03/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 15/03/2019 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO PERIODO DE 24/03/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 15/03/2019 | 35.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO PERIODO DE 24/03/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 15/03/2019 | 35.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO PERIODO DE 24/03/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 15/03/2019 | 35.00 | 00007439976460 | DARIANNE DENIA RIBEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO PERIODO DE 24/03/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 15/03/2019 | 35.00 | 00009542496400 | JOSE IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 23/03/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 15/03/2019 | 35.00 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 23/03/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 15/03/2019 | 8501.68 | 04679119000193 | CRM COMERCIAL LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE 12 BEBEDOURO COLUNA, 100 CADEIRA DE PLASTICO E 047 LIXEIRA PLASTICA RETANGULAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETAREIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 15/03/2019 | 2917.96 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO 0000114-36.2016.4.05.8201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0001923 | 15/03/2019 | 5000.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE VOLTADOS A AREA DE TECNOLOGIA, NO SUPORTE A USUARIOS, PROJETO WIFI NA PRACA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 15/03/2019 | 48.00 | 00008614764413 | VALDILENE DA SILVA GOMES MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 15/03/2019 | 285.00 | 00006402300403 | ALLYSON ALEX SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002362 | 15/03/2019 | 9.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 624.069-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 15/03/2019 | 300.00 | 00032232829472 | IOLANDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ATRASADAS), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 15/03/2019 | 170.00 | 00060124326404 | ANA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ATRASADAS), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 15/03/2019 | 3000.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS E MOLAS, DESTINADOS A REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CENTRO DE CAPACITACAO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 15/03/2019 | 2400.00 | 00010029207444 | FABIO ERNESTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 15/03/2019 | 1200.00 | 00002342012403 | JOSE DANTAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE SERVENTE DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 18/03/2019 | 1100.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE REFEICOES, DESTINADOS AO OPERADORES DE MAQUINAS, MOTORISTAS DAS CACAMBAS, PODADORES DE ARVORES E AJUDANTES, NA MANUTENCAO DA ESTRADA VICINAL DE SERRA VELHA, SURRAO DOS POCOS, CORREDOR, QUIXELO E QUIXABA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 18/03/2019 | 1200.00 | 00086510169487 | WANDERVAL BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJ. DE HARDMAM EM TODO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001941 | 18/03/2019 | 2400.00 | 30946979000156 | OSIAS SANTIAGO DO NASCIMENTO 12106435452 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS DE MUDANCA DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DO MUNICIPIO, SOLICITADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA EM TODO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 18/03/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DA ART DE FISCALIZACAO DA OBRA DE Nº PB20190243551(QUADRA LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 18/03/2019 | 1280.00 | 00003494989460 | RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE ANDAIMES E ESCORAS EM DIVERSAS OBRAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 18/03/2019 | 2800.00 | 31058271000121 | JOHNNY FABIO FERREIRA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE 28 TENDAS AO VALOR UNITARIO DE R$100,00 DURANTE EVENTOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 18/03/2019 | 1450.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO NO CARROCAO DE LIXO, TROCA DE FECHO DE MOLA E ROLAMENTO, LOTADO NA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 18/03/2019 | 800.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCICSCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRESE, S/N, CENTRO INGA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRASNPORTE DO MUNICIPIO DE INGA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002003 | 18/03/2019 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002004 | 18/03/2019 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 18/03/2019 | 800.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPAO DA GARAGEM, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 18/03/2019 | 1200.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES BACALHAU, 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019., CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 18/03/2019 | 6000.00 | 29256404000122 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MAO DE OBRA, NA REFORMA INTERNA E EXTERNA, RETELHAMENTO, PINTURA GERAL, SUBSTITUICAO DE PORTAS E JANELAS, DO CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL, QUE FICA LOCALIZADO NA RUA: PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 003 - CENTRO, CONFOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 18/03/2019 | 40.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, S/N, BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. UC: 5/586183-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 18/03/2019 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES FEVEREIRO DE 2019, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, MATRICULA 16611721, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268-CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 18/03/2019 | 442.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/494859-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 18/03/2019 | 116.90 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY , Nº: 25,ONDE FUNCIONA O CREAS CORRESPONDENTE AOS MESES DE NOVEMBRO, DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001980 | 18/03/2019 | 2361.80 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CRAS, CONSELHO TUTELAR, CREAS, BOLSA FAMILIA, SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002000 | 18/03/2019 | 1350.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002002 | 18/03/2019 | 2880.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção Do Centro De Capacitação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 18/03/2019 | 1300.00 | 22973568000121 | LUCAS DE ALMEIDA AGRA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA IMPLANTACAO DE PORTAS E JANELAS DE VIDRO JUNTOS COM FECHADURAS E PUXADORES DE INOX NO PREDIO DO CENTRO DE CAPACITACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 18/03/2019 | 600.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA N 32, INGA-PB ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Apoiar e Implementar Atividades Artistico - Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 18/03/2019 | 2800.00 | 31058716000173 | NILSON BESERRA DA SILVA | REFERENTE A CONFECCAO DE 02 BANNERS COM LONA ENVERNIZADA, PLACAS PANFLETOS E MIDIA DIGITAL, PARA DIVULGACAO E PROPAGANDA DAS COMEMORACAO CARNAVALESCA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 18/03/2019 | 1200.00 | 00073573957404 | MARIA AUXILIADORA MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE UM ALMOCO, DESTINADO A REUNIAO NAS ITACOATIARAS COM AUTORIDADES DO ESTADO SECRETARIO DE CULTURA ESTADUAL NO DIA 20/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 18/03/2019 | 800.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, Nº: 153, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 18/03/2019 | 4200.00 | 31640225000136 | GDS LOCADORA - GENARIO DIAS DA SILVA 07201591487 | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM TRATOR EQUIPADO COM UM TAMQUE PIPA, PARA SER USADO NO TRASPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA USUARIOS REDIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE fEVEREIRO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 18/03/2019 | 151.00 | 00013785657463 | HELIO RIBEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 18/03/2019 | 400.00 | 00079781454415 | MARIA DAS GRAÇAS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 18/03/2019 | 600.00 | 00009985049802 | MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE MOTOCICLETA MODELO HONDA BROS - ES, ANO 2010 DE PLACA NQH-2568/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 18/03/2019 | 3360.00 | 11043181000150 | WILSON DE SOUZA REGIS - ME | REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES E SUCOS PARA EQUIPE DE APOIO, COMO SEGURANCAS, POLICIAMENTO, CONDUTORES, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, BOMBEIROS, PESSOAL DA LIMPEZA, PESSOAL DE RECOLHIMENTO E SUBSTITUICAO DE MATERIAL DE VIDRO POR PLASTICOS, DURAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001938 | 18/03/2019 | 5850.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 78 HORAS, DE DIVERSOS AVISOS, CHAMADAS E NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, PARA INTERESSES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E SOCIAL, DURANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 18/03/2019 | 1600.00 | 32397870000132 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | SERVICO PRESTADO NA PINTURA DAS RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA NPS:9614, OGC:6079, QFF:9273 E OGE:3047, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROPVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 18/03/2019 | 3150.00 | 22374749000131 | JOHNATAN SEVERINO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DO CAPO E DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO DO MICRO-ONIBUS MARCA IVECO DE PLACA OGE-3047, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 18/03/2019 | 750.00 | 33089967000140 | YHALLA FRANCYNY ALEXANDRE DA SILVA 10353955418 | REFERENTE A INSTALACAO , LIMPEZA, MANUTENCAO E RECARGA DE GAS NO AR CONDICIONADO, SENDO UMA INSTALACAO DE 12.000btus - SALA DE LICITACAO, UMA MANUTENCAO E RECARGA DE GAS - SALA DO SETOR DE COMPRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 18/03/2019 | 4400.00 | 33089967000140 | YHALLA FRANCYNY ALEXANDRE DA SILVA 10353955418 | REFERENTE A INSTALACAO, LIMPEZA, MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE AR CONDICIONADO DA SECRETARIA DE SAUDE, SENDO 08 INSTALACAO DE 12.000btus NA UPA, DUAS TROCAS DE CAPACITORES NA SALA DE FISIOTERAPIA E FARMACIA, TROCA DE VENTILADOR DA MAQUINA DE 30.000btus - | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 18/03/2019 | 10.50 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN. DE MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE TAXA(XEROX DA COPIA DO PROCESSO .2019 000135 REFERENTE A DENUNCIA Nº2940) DESTINADO AO SETOR JURIDICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 18/03/2019 | 2000.00 | 00067679005400 | JOSE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA,Nº 288, INGA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0001998 | 18/03/2019 | 2880.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002001 | 18/03/2019 | 1170.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAuDE/SAMU E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002005 | 18/03/2019 | 1440.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002007 | 18/03/2019 | 1350.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O GINASIO CARLAO/PRACA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 18/03/2019 | 1200.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 18/03/2019 | 1000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 23, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 18/03/2019 | 1800.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA Nº05, INGA-PB, ONDE FUNCIONARA UM SALAO DE EVENTOS PARA REUNIAO E CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 18/03/2019 | 1350.00 | 00003805303416 | EDJOZE DE SOUZA LEAL | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS, COM DESTINO A RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES DA AREA DE SAUDE, PARA HOSPITAIS LOCAIS, NOS DIAS 4, 13 E 21 DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 18/03/2019 | 1200.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLCA OGF-8657, CONDUZINDO OS SERVIDORES DO SETOR DA JUNTA MILITAR E DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001981 | 18/03/2019 | 2273.20 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AS UNIDADES DE PSFs, POLICLINICA, CEO, CAPS E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0001982 | 18/03/2019 | 2499.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL(GARRAFAO 20Lt) DESTINADO A DISTRIBUICAO ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 18/03/2019 | 979.05 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 18/03/2019 | 4000.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZACAO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA E DEMAIS SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 18/03/2019 | 140.00 | 08839644000341 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA. | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO, DA MOTOCICLETA, REVISAO DE 6.000km, LOTADA NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 18/03/2019 | 300.00 | 08841421000157 | FAPFUNDAÇAO ASSISTENCIAL DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME COLONOSCOPIA, REALIZADA NA PACIENTE JOSE PEDRO PEREIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 18/03/2019 | 17908.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE 20 ARMARIO DE ACO COM DUAS PORTAS, 20 ARMARIO VITRINE DUAS PORTAS E 16 ARMARIO EM ACO COM QUATRO GAVETAS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PSF DO JARDIM FARIAS (UBS III), PSF DO SITIO QUIXELO (UBS V) E POSTOS DE SAUDE D | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 18/03/2019 | 220.00 | 23684476000194 | GIAN FRANCISCO DE MACEDO ALMEIDA EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA, REALIZADA NA PACIENTE JOSEFA SALVINO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 18/03/2019 | 103.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO, DO TELEFONE DE Nº 3394-2517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 18/03/2019 | 352.80 | 00005063089445 | MAIZE KELLY DE MORAIS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MANICURE E CABELEREIRA, NO EVENTO INGA CONTRA O CANCER E DIA INTERNACIONAL DA MULHER, REALIZADO NO DIA 18/03/2019, NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 18/03/2019 | 210.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA A UBS II DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SINVAL DA SILVA-14-CENTRO, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 18/03/2019 | 4750.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS DANIFICADAS DOS EQUIPAMENTOS: 02 COMPRESSOR, 01 CANETA DE ALTA, 01 EQUIPO ODONTOLOGICO, 01SUGADOR, 02 BALANCAS ADULTAS, 01 TENSIOMETRO, 03 SO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 18/03/2019 | 1200.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 06 VIAGENS NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NOS HOSPITAIS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NO PERIODO DE 07/02 A 14/02 DE 2019. NO VEICULO DE PLACA OEX-2535 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 18/03/2019 | 10206.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA: SECRETARIA DE SAUDE, PSFIV,SAUDE FAMILIAR, CENTRO DE SAUDE,SECRETARIA DE SAUDE, UNIDADE BASICA DE SAUDE E ACADEMIA POPULAR. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 18/03/2019 | 134.00 | 08839644000341 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADOS A REVISAO DE 6.OOO KM DA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 18/03/2019 | 6.00 | 08839644000341 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE REVISAO DE 6.OOO KM DA MOTO PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 18/03/2019 | 2500.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS, DESTINADOS AOS OPERADORES E AJUDANTES DE TRATORISTA, DURANTE OS SERVICOS DE CORTE DE TERRA DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, ABRANGENDO RODA ZONA RURAL, TENDO COMO INCENTIVO A AGRICULTURA LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 18/03/2019 | 2900.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, SOLDA, TROCA DE CHAPAS DE FERRO, TROCA DE ROLAMENTOS E FEIXE DE MOLA DO CARROCAO DO CEPO, QUE CARREGA CARNES DO MATADOURO PUBLICO PARA A FEIRA LIVRE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANRTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 18/03/2019 | 1200.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS JCB, KAT, ENCHEDEIRA, PATROL, TRATOR FORD, TRATOR AGRALE, CACAMBA PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 18/03/2019 | 1580.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PFOGÕES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE DOIS FOGOES QUE FORAM DESTINADOS AO MATADOURO MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 18/03/2019 | 1200.00 | 00043430031400 | DULCILEIDE FÉLIX DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIOZACAO DE VIAGENS, UTILIZANDO CAMINHAO REFRIGERADO, TRANSPORTANDO CARNBE BOVINA DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 18/03/2019 | 800.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 12, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 18/03/2019 | 1000.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº: 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 18/03/2019 | 2400.00 | 00042187176487 | RAIMUNDO MONTEIRO | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 32 HORAS, DE DIVERSOS E NOTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDCUACAO, DURANTE O PERIODO DE 04 A 13 DE A MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 18/03/2019 | 1200.00 | 33089967000140 | YHALLA FRANCYNY ALEXANDRE DA SILVA 10353955418 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE TRES AR CONDICIONADO DE 18.000btus, NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL E FUNDAMENTAL DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO, NO BAIRRO DA ESTACAO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 18/03/2019 | 3000.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 852, BELA VISTA,-INGA-PB, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCACAO VINCULADO A SECRE | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000032019 | 0001983 | 18/03/2019 | 3155.60 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 18/03/2019 | 475.00 | 00005753815405 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A CRECHE MUNICIPAL PEQUENO DA SILVA, COM A RECUPERACAO DOS BRINQUEDOS DO ESPACO EXTERNO DE RECREACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 18/03/2019 | 2000.00 | 00067679005400 | JOSE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA,Nº 288, INGA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002006 | 18/03/2019 | 4320.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 18/03/2019 | 480.00 | 00005539646401 | KATIANA DE MOURA DIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONFECCAO DE UMA TELA, DESTINADA AO CAMPO MUNICIPAL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 19/03/2019 | 10208.40 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO CONSUMO DA CAGEPA RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 22/03/2019 | 1430.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO A LOCACAO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS, DESTINADOS AOS BLOCOS CARNAVALESCOS, DURANTE O PERIODO ENTRE 22 DE FEVEREIRO A 05 DE MARCO DE 2019, COM OBJETIVO AO INCENTIVO A CULTURA REGIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 22/03/2019 | 1400.00 | 00087378639400 | ALEX HIBERNOM DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS, NO VEICULOTIPO CAMINHONETE, DE PLACA QFP-7974/PB, CONDUZINDO MATERIAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO APOIO AOS AGRICULTORES NO CORTE DE TERRA, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AOS PEQUENOS PRODUTOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 22/03/2019 | 80.00 | 00001922333433 | NESTOR AMARO RODRIGUES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA, NO DIA 26/03/2019, COM O OBJETIVO DE IR NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL, PARA RECADASTRAMENTO DE SENHAS DE 6 E 8 DIGITOS, PARA UTILIZACAO POR MEI ELETRONICO, NO SISTEMA DO PORTAL GOVCONTA, CONFORME COMP | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 22/03/2019 | 240.00 | 00008015094402 | ALOIZIO BARBOSA LEITE | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO ELETRICA NO ONIBUS DE PLACA DEY-8123/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 22/03/2019 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 22/03/2019 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 22/03/2019 | 1450.00 | 24339331000119 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO, IMPLANTACAO E REPARACAO DE TELEFONIA FIXA ANALOGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL COMO TAMBEM DE TODAS AS SECRETARIAS E PONTOS LIGADOS A PREFEITURA NO MES DE JANEIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 22/03/2019 | 1450.00 | 24339331000119 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO, IMPLANTACAO E REPARACAO DE TELEFONIA FIXA ANALOGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL COMO TAMBEM DE TODAS AS SECRETARIAS E PONTOS LIGADOS A PREFEITURA NO MES DE MARCO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 22/03/2019 | 1450.00 | 24339331000119 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO, IMPLANTACAO E REPARACAO DE TELEFONIA FIXA ANALOGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL COMO TAMBEM DE TODAS AS SECRETARIAS E PONTOS LIGADOS A PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 22/03/2019 | 16000.00 | 00013334743420 | MANOEL BATISTA CHAVES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DO SR. PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONFORME REQUERIMENTO, MEMORANDO, FICHA FINANCEIRA, E PARACER JURIDICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 22/03/2019 | 268.00 | 00007869385441 | VERA LÚCIA ELIAS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 22/03/2019 | 149.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 22/03/2019 | 190.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 22/03/2019 | 1000.00 | 00011586684493 | BRUNO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO DE SOM NA ZONA URBANA E RURAL DE DIVERSAS NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, NO MÊS DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 22/03/2019 | 2000.00 | 32700534000117 | HELIO NUNES NASCIMENTO 03399366493 | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA FORMACAO DE CORAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, E TAMBEM COMO MAESTRO MINISTRANDO CURSO DE REGENCIA E TEORIA MUSICAL, DURANTE O PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 20 DE MARCO DE 2019, CONFORME C | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0002053 | 22/03/2019 | 12183.25 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A 9ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONCLUSAO DA QUADRA DO BAIRRO SAO JOSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00092018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 22/03/2019 | 7291.30 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICO EXTRAORDINARIO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA/CUTIAS III A CHA DOS PEREIRA, INGA A CHA DOS PEREIRA, NO PERIODO DO DIA 18/02 A 22/03/2019, SENDO 17 VIAGENS CADA DESTINO, TOTALIZANDO 34 VIAGENS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 22/03/2019 | 180.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, POR OCASIAO DE CONDUZIR PACIENTES VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 22/03/2019 | 35.00 | 00005810860400 | JAQUELINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 22/03/2019 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTACAO DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 22/03/2019 | 35.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO PERIODO DE 24/03/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 22/03/2019 | 35.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA DIA 23/02/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 22/03/2019 | 35.00 | 00003458098402 | DAMARES VIEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA DIA 10/02/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 22/03/2019 | 335.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS MEDICOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 22/03/2019 | 8250.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORALTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A COMPRA DE 500 RECEITUARIOS MEDICOS C/100 FOLHAS CADA E 2.500 ENVELOPES SACO PRONTUARIO DA FAMILIA DESTINADOS AS UNIDADES DE PSF E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 22/03/2019 | 39.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC Nº 5/493106-9, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE QUIXELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 22/03/2019 | 35.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Apoiar e Implementar Atividades Artistico - Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 22/03/2019 | 1300.00 | 00010643895469 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO ARTISTICA (MUSICAL) SENDO A SEGUNDA ATRACAO, DURANTE FESTIVIDADE DE INAUGURACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE PONTINA AO SITIO VARZEA DE CANA, REALIZADO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002043 | 22/03/2019 | 8807.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 109 BOTIJOES GLP 13KG E 18 VASILHAME GLP 13KG,. DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS VULNERAVEIS CADASTRADOS NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 22 DE FEVEREIRO A 26 DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 22/03/2019 | 1200.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, Nº: 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 22/03/2019 | 500.00 | 00022590587449 | VANBERGUE BORBA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 22/03/2019 | 150.00 | 00008227339433 | MARIA SILVANIA BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 22/03/2019 | 200.00 | 00009016985476 | MAYSE KELLY DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ATRASADAS), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002023 | 22/03/2019 | 200.00 | 00001769233490 | CAMILA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ATRASADAS), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 22/03/2019 | 100.00 | 00001311647406 | ELIZABETE JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 22/03/2019 | 80.00 | 00005425512414 | MARIA DO SOCORRO L DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 22/03/2019 | 80.00 | 00012052339469 | MARIA DE FATIMA NUNES DA SILVA AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ATRASADAS), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 22/03/2019 | 120.00 | 00006956662400 | VANDERLUCIA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA (ATRASADAS), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 22/03/2019 | 120.00 | 00009971996448 | GESSICA NUNES DA SILVA AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 22/03/2019 | 120.00 | 00006831411479 | LUCIMAR COSME DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 22/03/2019 | 150.00 | 00006250457429 | LUCELIA LUNA DE ABREU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ATRASADAS), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 22/03/2019 | 150.00 | 00003809047481 | MARIA DO CARMO ARRUDA DA SILVA MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA (ATRASADAS), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002042 | 22/03/2019 | 1487.50 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | RELATIVO AO FORNCIMENTO DE 25 BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADOS AOS CREAS, SCFV, CRAS, CONSELHO TUTELAR, CASA DE ACOLHIMENTO, CENTRO DE CAPACITACAO PROFISSIONAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVAN | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 22/03/2019 | 100.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 22/03/2019 | 150.00 | 00007442207421 | LEONTINA CELESTINO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ATRASADAS), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 22/03/2019 | 100.00 | 00070618540490 | JAKELINE HENRIQUES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 22/03/2019 | 200.00 | 00009195063480 | ELIANE TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 22/03/2019 | 150.00 | 00040317757768 | MANOEL LEANDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ATRASADAS), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 22/03/2019 | 120.00 | 00008507741444 | KARLA CRISTINA GOMES TITO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 22/03/2019 | 120.00 | 00007894051489 | ANA LÚCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ATRASADAS), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 22/03/2019 | 80.00 | 00006944223473 | THIAGO AMÉRICO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ATRASADAS), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 22/03/2019 | 80.00 | 00009201961448 | ADRIANA DOS SANTOS VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 22/03/2019 | 120.00 | 00004975780429 | JOSE ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ATRASADAS), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 22/03/2019 | 300.00 | 00008692326496 | KATIA MARIA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 22/03/2019 | 76.22 | 00070132403463 | TATIANA DE SOUZA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA (ATRASADAS), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 22/03/2019 | 11200.00 | 21932527000124 | J&S COMERCIAL EM GERAL EIRELI | RELATIVO A AQUISICAO DE UM DRONE (PHANTOM 4 PRO), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MAPEAMENTO DE TODAS ATIVIDADES, REALIZADAS PELA SECRETARIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 25/03/2019 | 112815.64 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 25/03/2019 | 27530.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 25/03/2019 | 82027.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002173 | 25/03/2019 | 29507.24 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, OFG-5301, OFX-8781, QFE-1191, NQE-3921, NQH-5268, MMZ-7373, RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD,DURANTE O PERIODO DE 14 A 28/03/2019. PERTENCENTES A SECRETARI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002175 | 25/03/2019 | 25363.22 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002176 | 25/03/2019 | 39711.32 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000182018 | 0002191 | 25/03/2019 | 11480.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO DE 82 HORAS/MAQUINA NO VALOR DE R$140,00/HORA DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOCAO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 31 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002104 | 25/03/2019 | 2400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 25/03/2019 | 5694.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 25/03/2019 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002131 | 25/03/2019 | 10580.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 25/03/2019 | 5990.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002159 | 25/03/2019 | 1900.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 25/03/2019 | 6900.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 25/03/2019 | 17566.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 25/03/2019 | 5988.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002167 | 25/03/2019 | 2266.60 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: QFZ-7426, MNZ-0209, QSM-1540 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 14/03 A 28/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 25/03/2019 | 240.00 | 00012090198419 | MARCIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 25/03/2019 | 400.00 | 00048659185404 | SEVERINO PAULO DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 25/03/2019 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | RELATIVO A LOCACAO E MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 10.000 COPIAS E COM REPOSICAO DE INSUMOS, DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002098 | 25/03/2019 | 6391.99 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SDOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 25/03/2019 | 8822.26 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 25/03/2019 | 1198.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 25/03/2019 | 5100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 25/03/2019 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 25/03/2019 | 36718.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002157 | 25/03/2019 | 5590.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 25/03/2019 | 4892.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 25/03/2019 | 21176.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 25/03/2019 | 1495.00 | 40980187000151 | KALCULU S COMÉRCIO DE MÓVEIS E MÁQUINAS P/ ESCRITÓRIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS E CADEIRAS, DESTINADAS AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 25/03/2019 | 9144.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 25/03/2019 | 8800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 25/03/2019 | 61020.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 25/03/2019 | 18575.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 25/03/2019 | 17071.28 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 25/03/2019 | 18878.92 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 25/03/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOR A DISPOSICAO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 25/03/2019 | 1769.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 25/03/2019 | 5600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 25/03/2019 | 1498.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 25/03/2019 | 2750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 25/03/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 25/03/2019 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 25/03/2019 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 25/03/2019 | 4198.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 25/03/2019 | 2827.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 25/03/2019 | 54856.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 25/03/2019 | 4000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 25/03/2019 | 8050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 25/03/2019 | 12974.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 25/03/2019 | 4500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 25/03/2019 | 24809.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 25/03/2019 | 19500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 25/03/2019 | 6000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 25/03/2019 | 24640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 25/03/2019 | 9496.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 25/03/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 25/03/2019 | 3594.94 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SULO FREIRE LTDA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRATAMENTO DE GLAUCOMA, NOS USUARIOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES JANEIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 25/03/2019 | 321.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I- COM CDC 5/1163643-8, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 25/03/2019 | 37813.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 25/03/2019 | 106945.92 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 25/03/2019 | 379627.23 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 25/03/2019 | 1498.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 25/03/2019 | 13030.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 25/03/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - JOVENS E ADULTOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002111 | 25/03/2019 | 11548.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002112 | 25/03/2019 | 30198.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 25/03/2019 | 29819.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 25/03/2019 | 1298.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 25/03/2019 | 95221.23 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 25/03/2019 | 102323.84 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002174 | 25/03/2019 | 23504.26 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFC-5973, QFN-0675, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538 E MNG-1900, PERTEN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manutenção da Banda de Música do Município | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 25/03/2019 | 770.00 | 00046835040491 | ROSA RAIZA PAULINO BORBA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS E SALGADOS, DESTINADOS A COMEMORACAO DE ANIVERSARIO DA BANDA DE MUSICA 31 DE MARCO, COMPOSTA POR INTEGRANTES VINCULADOS A ESTA PREFEITURA, REALIZADO NO DIA 31/03/2019 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 25/03/2019 | 13326.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002110 | 25/03/2019 | 10344.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 25/03/2019 | 3857.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002172 | 25/03/2019 | 16431.51 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULOS DE PLACA OGD-8629, NMA-3811, MMO-2430,QSD-2328 RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD, PA ENCHEDEIRA, PATROL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 14 A 28'/03/2019, CON | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural / Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0002179 | 25/03/2019 | 29000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE HORAS MAQUINA DE TRATOR AGRICOLA COM GRADE ARADOURA DE 32 DISCOS, CONFORME ITEM 2 DO CONTRATO DE NUMERO 31/2019, VALOR UNITARIO DE HR/MAQUINA R$ 145,00. TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO PEQUENO PRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 25/03/2019 | 450.00 | 00064375587415 | JOAO LOURENCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE CERCAS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS SERRA VELHA E SURRAO DOS POCOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 25/03/2019 | 13488.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 25/03/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 25/03/2019 | 88330.65 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 25/03/2019 | 2994.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 25/03/2019 | 6443.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 25/03/2019 | 1620.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - A DISPOSICAO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 25/03/2019 | 24606.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 25/03/2019 | 1800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS 2 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 25/03/2019 | 3066.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 25/03/2019 | 52482.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 25/03/2019 | 100.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIC AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME (CONTRASTE), REALIZADO NO PACIENTE: ANTONIO FELIX DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002106 | 25/03/2019 | 11940.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002080 | 25/03/2019 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 25/03/2019 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002105 | 25/03/2019 | 9250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002107 | 25/03/2019 | 12848.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002137 | 25/03/2019 | 3594.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002171 | 25/03/2019 | 1180.01 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO DE PLACA QFW-9445 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE DE 14/03 A 28/03/2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 25/03/2019 | 220.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 25/03/2019 | 120.00 | 00012219062406 | ALEX DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE UM EXAME, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 25/03/2019 | 85.00 | 00087382938468 | JUDITE NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 25/03/2019 | 57.00 | 00001155073452 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BARBOZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 25/03/2019 | 260.00 | 00096449560444 | JOSEFA CRISTINA DE MELO LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 25/03/2019 | 209.00 | 00001177755416 | SANDRO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 25/03/2019 | 164.00 | 00004046995459 | MARIA GERALDA DE ALMEIDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 25/03/2019 | 15000.00 | 23749108000187 | FABIO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONTRATACAO DE UM CAMINHAO PIPA DE PLACA MMO 2430/PB, COM CAPACIDADE DE 6.000 LITROS, PARA ABASTECER CISTERNAS COM AGUA POTAVEL PARA A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO CADASTRADAS NA SECRETARIA DE DEFES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 25/03/2019 | 9236.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002083 | 25/03/2019 | 21595.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002108 | 25/03/2019 | 24926.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002109 | 25/03/2019 | 24142.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 25/03/2019 | 5990.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002166 | 25/03/2019 | 24609.93 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5963, QFC 5953, QFC5923, QFN 0685, QSE0039,QSD2348, QSA8040,KAQ5597,DTD 4344,NQG4235. DURANTE O PERIOD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002169 | 25/03/2019 | 642.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-5271,QSD-2348 , NO PERIODO DE 14/03/2019 A 28/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002170 | 25/03/2019 | 1236.41 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACA OFX-9691, RELATIVO AO PERIODO DE 14/03/2019 A 28/03/2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 25/03/2019 | 1354.00 | 15167400000163 | DANIELE DE MELO OLIVEIRA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE 02(DOIS) BEBEDOUROS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 25/03/2019 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 01 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COMREPOSICAO DE PECAS E INSUMOS. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 25/03/2019 | 1138.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 13 TONNERS HP85A, 7 HP83A, 2 SAMSUNG TODOS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 25/03/2019 | 500.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 6 TONNERS HP85A, 4 HP83A,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 26/03/2019 | 850.00 | 23329495000100 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ENCADERNACAO (100 - 300 - 500 FOLHAS), DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS, SETOR DE LICITACAO, TRIBUTOS, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 26/03/2019 | 1250.00 | 23329495000100 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS DE ENCADERNACAO (100 - 300 - 500 FOLHAS), DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002396 | 26/03/2019 | 526.69 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-2238 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002397 | 26/03/2019 | 548.70 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-2268 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002398 | 26/03/2019 | 601.30 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACA QSD-2268 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002399 | 26/03/2019 | 443.31 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACA QSD-2238 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002400 | 26/03/2019 | 45.00 | 12734018000104 | Cirúrgica Campinense Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADO AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 27/03/2019 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS NO SITE OFICIAL E MIDIAS DIGITAIS DA REGIAO, REFERENTE A MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 28/03/2019 | 1154.79 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA (PALOMA) | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ADERECOS, PARA ORNAMENTACAO JUNINA DAS PRINCIPAIS RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 28/03/2019 | 1074.70 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ADERECOS, PARA ORNAMENTACAO JUNINA DAS PRINCIPAIS RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002199 | 28/03/2019 | 8007.94 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE ELETRICA, DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002308 | 28/03/2019 | 595.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 17(DEZESSETE) CAMISAS FIO 30 AZUL MARINHO BORDADO NO PEITO PARA FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002202 | 28/03/2019 | 19685.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE ELETRICA DA REDE ELETRICA PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 29/03/2019 | 3200.00 | 00048658073491 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS, EM VEICULO CAMINHONETE ABERTA D-20 DE PLACA LXP-3685/PB, TRANSPORTANDO DIVERSOS MATERIAIS, PARA ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 29/03/2019 | 650.00 | 27392931000139 | JACIANE NUNES FERREIRA 03544017423 | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE CAMISAS (FARDAMENTO), DESTINADOS AOS OPERADORES DE MAQUINAS PESADA, VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 29/03/2019 | 1800.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DA CACAMBA DE PLACA NQE-3951, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002224 | 29/03/2019 | 750.00 | 30520725000171 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TRES CILINDROS HIDRAULICOS DA MAQUINA JCB, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002241 | 29/03/2019 | 1530.00 | 32397870000132 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO RECONDICIONAMENTO E RECUPERACAO DO MOTOR DO VEICULO UNO MILE, DE PLACA 2183/PB, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002242 | 29/03/2019 | 920.00 | 00021839999420 | VALDEMAR ADESISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS INSTALACOES DE PORTAS COMPLETAS, 17 BLOCOS DE GESSO E MAO DE OBRA EM MANUTENCAO DE VENTILADORES DE TETO DO SETOR DE TRANSPORTE E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002247 | 29/03/2019 | 5200.00 | 25214885000152 | RAFAEL ALVES DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE 13 POSTES METALICOS PARA SINALIZACAO DE RUAS, CONTENDO 02 PLACAS HORIZONTAIS MEDINDO 0,05X0,02M E 1 PLACA VERTICAL MEDINDO 0,05X0,06M COM ADESIVOS EM IMPRESSAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002321 | 29/03/2019 | 1900.00 | 04520605000164 | MAX LIRA SEG ELETRONICA COM E ATIVIDADES DE SEG EIRELI - ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 70 HASTE ALUM 25x25, DESTINADAS A INTALACAO NO MURO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002333 | 29/03/2019 | 340.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS (ROLAMENTOS, TERNINAL DE DIRECAO, RETENTORES, GRAXA), DESTINADAS A MANUTENCAO E REVISAO DE VEICULO, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002311 | 29/03/2019 | 2751.95 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME | REFERENTE A COMPRA DE KITS DE ENXOVAIS PARA OS BENEFICIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL PARA A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS (AUXILIO NATALIDADE PARA A CONCESSAO DE ENXOVAL DE RECEM-NASCIDO) ATENDENDO A LEI MUNICIPAL DE N° 461/2017 ( | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002316 | 29/03/2019 | 1350.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTOCICLISTA, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002317 | 29/03/2019 | 998.00 | 00092356931791 | VILMA ALBUQUERQUE PEREIRA DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO OFICINEIRA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 29/03/2019 | 1350.00 | 00056798415415 | ALCIDES SARAIVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA PFN 5919/PB NA CONDUCAO DA EQUIPE DE REFERENCIA E DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS SCFV, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADAS TANTO NA Z | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002215 | 29/03/2019 | 700.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002243 | 29/03/2019 | 475.00 | 00003821283467 | SOLANGE ARCANJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO(SALGADOS E REFRIGERANTES) PARA O EVENTO REALIZADO COM USUARIOS DO SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA VIAGEM REALIZADA PARA O MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002244 | 29/03/2019 | 475.00 | 00003821283467 | SOLANGE ARCANJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO(SALGADOS E REFRIGERANTES) PARA O EVENTO REALIZADO COM USUARIOS DO SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA VIAGEM REALIZADA PARA O MUNICIPIO | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002245 | 29/03/2019 | 475.00 | 00003821283467 | SOLANGE ARCANJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO(SALGADOS E REFRIGERANTES) PARA O EVENTO REALIZADO PELOS PROGRAMAS(BOLSA FAMILIA,CRIANCA FELIZ,SCFV,CRAS E CENTRO DE REFERENCIA-CRAS E CREAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002246 | 29/03/2019 | 475.00 | 00003821283467 | SOLANGE ARCANJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO(SALGADOS E REFRIGERANTES) PARA O EVENTO REALIZADO PELOS PROGRAMAS(BOLSA FAMILIA,CRIANCA FELIZ,SCFV,CRAS E CENTRO DE REFERENCIA-CRAS E CREAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002254 | 29/03/2019 | 5928.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002276 | 29/03/2019 | 200.00 | 00009459285996 | CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002279 | 29/03/2019 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002280 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002281 | 29/03/2019 | 800.00 | 00045127352400 | José Alberto do Nascimento | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002282 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY N°25, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002283 | 29/03/2019 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº 32, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002289 | 29/03/2019 | 120.00 | 00070132716402 | CAROLAINE DO NASCIMENTO ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002290 | 29/03/2019 | 180.00 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002291 | 29/03/2019 | 200.00 | 00015074759420 | LARISSA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002292 | 29/03/2019 | 150.00 | 00070111183499 | MARIA JOICE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002293 | 29/03/2019 | 150.00 | 00070567448428 | RAFAELA SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002294 | 29/03/2019 | 120.00 | 00007894053422 | EDINETE NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002295 | 29/03/2019 | 250.00 | 00013279398436 | DEYWERSON LOURENÇO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002296 | 29/03/2019 | 250.00 | 00008578857402 | LEIDEJANE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002297 | 29/03/2019 | 200.00 | 00012994858479 | IGOR DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002298 | 29/03/2019 | 150.00 | 00070113729464 | JOANA D'ARC SILVA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002299 | 29/03/2019 | 150.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002300 | 29/03/2019 | 200.00 | 00013154228403 | ELISANGELA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002301 | 29/03/2019 | 200.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002306 | 29/03/2019 | 1360.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE EQUIPAMENTOS (IMPRESSORA, PENDRIVE E ROTEADOR) DE IN FORMATICA PARA O PROGRAMA CRIANCA FELIZ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002307 | 29/03/2019 | 2500.00 | 28140913000122 | CENTRO DE TREINAMENTO CURSOS E CAPACITAÇÃO | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MINISTRACAO DA CAPACITACAO SOBRE ATENDIMENTO A CRIANCAS COM TRANSTORNOS DE APRENDIZAGEM PARA OS PROFISSIONAIS DA CASA DE ACOLHIMENTO "MARIA RISOMAR", VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002253 | 29/03/2019 | 1536.92 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002255 | 29/03/2019 | 1097.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002256 | 29/03/2019 | 1848.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CREAS - CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002261 | 29/03/2019 | 18896.18 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Apoiar e Implementar Atividades Artistico - Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002226 | 29/03/2019 | 1500.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE PALCO E TODA A PARTE DE SONORIZACAO, DURANTE FESTIVIDADE DE INAUGURACAO DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O DISTRITO DE PONTINA AO SITIO VARZEA DE CANA, REALIZADO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002249 | 29/03/2019 | 894.67 | 22193893000171 | LUZIA MARCIA AVILA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ORNAMENTACAO, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 29/03/2019 | 1900.00 | 40946113000107 | MIGUEL LEITE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS DESTINADO AO SISTEMA DE COMANDO DE VAVULA E FREIOS, DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG 1900, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002233 | 29/03/2019 | 181.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, UC: 5/1544433-4, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002248 | 29/03/2019 | 4600.00 | 20248160000161 | JOSÉ ANDRÉ GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO EM ALVENARIA, HIDRAULICA, ELETRICA E PINTURA, NA ESCOLA HONORIO ALVES E CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Alfabetização de Jovens e Adultos - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002258 | 29/03/2019 | 219.56 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - JOVENS E ADULTOS - CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002264 | 29/03/2019 | 100881.22 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002265 | 29/03/2019 | 47903.88 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002266 | 29/03/2019 | 8491.08 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002268 | 29/03/2019 | 14080.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO TRASNPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO CAICARA, GOITI, CACHOEIRA A INGA), (SITIO CAICARA/ SITIO CACHOEIRA/SITIO GOITI, TRANSPORTANDO PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE), NO PERIODO DO DIA 11/02 AO 22/03/2019, SENDO 22 VIAGENS CADA DESTINO, TOTALIZANDO 4 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002304 | 29/03/2019 | 14900.00 | 10432612000107 | DANIEL COSME GUIMARAES GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS REFERENTES A PALESTRAS NAS ESCOLAS PUBLICAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002305 | 29/03/2019 | 780.00 | 08813792000125 | COMERCIAL MEDEIROS DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO(ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO) DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002315 | 29/03/2019 | 2500.00 | 18078847000154 | AVANI CAROLINA ISIDRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A PRESTACAO DE CONTAS NO SISTEMA SIGPC-PNAE-MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002331 | 29/03/2019 | 1315.00 | 00947659000150 | UNDIME - UNIÃO NACIONAL DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO | REALTIVO AO PAGAMENTO DO TERMO DE FILIACAO DESTA ENTIDADE, JUNTO A UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAIS DE EDUCACAO SECCIONAL DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002216 | 29/03/2019 | 58.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUSA CAMPOS, 198-CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM A UC 5/493551-6. REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002227 | 29/03/2019 | 1000.00 | 00002834402442 | ODAIR PEREIRA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES, DESTINADAS AOS TRABALHADORES QUE PRESTARAM SERVICOS NA OPERACAO DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O SITIO BATENTE DE PEDRA AO QUIXELO, SERRA VELHA, POCO DOCE, SURRAO, DURANTE O PER | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002257 | 29/03/2019 | 2089.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CEO - CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002259 | 29/03/2019 | 12054.81 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - MAC - CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002260 | 29/03/2019 | 4006.75 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.E.V.A. - CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002262 | 29/03/2019 | 1780.52 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PAB - CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002263 | 29/03/2019 | 28281.54 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS 15% - CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002319 | 29/03/2019 | 1200.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 BOLSAS DREN. E 10 BOLSA PERF. UROSTOMIA, DESTINADOS AOS ASUARIOS (ANTONIO JOSE DE ARRUDA, EDINEUSA DA SILVA CARNEIRO, JOSIRENE LAURENTINO AVELINO E SEBASTIAO ANTONIO DE OLIVEIRA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002234 | 29/03/2019 | 3000.00 | 21832724000171 | LOPES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-ABX MICROS 60, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002235 | 29/03/2019 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 01 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 10.000 COPIAS E IMPRESSOES POR MÊS, COM REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002236 | 29/03/2019 | 714.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECICLAGENS DE TONNER HP 12A, HP85A, SAMSUNG D205, SAMSUNG D101, PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002237 | 29/03/2019 | 1055.50 | 14532563000135 | ANDRADE & BARBOSA PAPELARIA LTDA - ME | REFENTE AO FORNECIMENTO DE BUZINA A GAS, SERPENTINA, ESPUMA ALEGRIA, CONFETES, BALOES, DESTINADOS AS COMEMORACOES CARNAVALESCAS 2019 E DIA INTERNACIONAL DA MULHER, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002239 | 29/03/2019 | 29.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS IV-SITIO CAICARA COM CDC 5/1886243-3, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002240 | 29/03/2019 | 300.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002250 | 29/03/2019 | 24705.84 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIO - PSF - CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002251 | 29/03/2019 | 14315.84 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.A.C.S. - CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002252 | 29/03/2019 | 5115.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - CORRESPONDENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002269 | 29/03/2019 | 35.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 06/04/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002270 | 29/03/2019 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 06/04/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002271 | 29/03/2019 | 35.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 06/04/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002272 | 29/03/2019 | 35.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 06/04/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002273 | 29/03/2019 | 35.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 07/04/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002274 | 29/03/2019 | 35.00 | 00009542496400 | JOSE IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 07/04/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002275 | 29/03/2019 | 35.00 | 00005810860400 | JAQUELINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 07/04/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002320 | 29/03/2019 | 80.00 | 00003207474411 | EZILÃENE CHAVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA, SEM PERNOITE, A ITABAIANA/PB, NO DIA 20/03/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTOR REGIONAL DO VALE DO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002322 | 29/03/2019 | 1900.00 | 04520605000164 | MAX LIRA SEG ELETRONICA COM E ATIVIDADES DE SEG EIRELI - ME | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE CERCA ELETRICA, NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002328 | 29/03/2019 | 5000.00 | 01939439000147 | INTERSON-ULTRASONOGRAFIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE 100 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REALIZADO DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0002329 | 29/03/2019 | 6937.60 | 27103616000144 | G H P S BARRETO - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE 42 CADEIRA COM RODIZIO, 05 MESA DE COMPUTADOR E 06 MESA PLASTICA QUADRADRA, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002330 | 29/03/2019 | 60.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 29/03/2019 | 1000.00 | 24810156000104 | FABIO MENDES RODRIGUES | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NAS SECRETARIAS DE FINANCAS E ADMINISTRACAO, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 29/03/2019 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA EMISSAO DE REGULARIZACAO DE CERTIDAO DO MUNICIPIO, JUNTO AS DECLARACOES FISCAIS FEDERAIS E EMISSOES DE CERTIDAO E RETIRADAS DE PENDENCIAS DO CAUC SIAF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 29/03/2019 | 1930.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002230 | 29/03/2019 | 150.00 | 00007374574495 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZACAO DE CONSULTA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002231 | 29/03/2019 | 98.00 | 00041234782472 | IRANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002232 | 29/03/2019 | 100.00 | 00002171223456 | REGINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002302 | 29/03/2019 | 259.00 | 00001304888444 | FRANCCLEIDE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDIDAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002303 | 29/03/2019 | 127.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDIDAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002217 | 29/03/2019 | 3654.30 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRACAO (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUICAO ACIMA CITADA - PARCELA 65 DE 180, CONFORME COMPROVANTE A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002218 | 29/03/2019 | 13.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002219 | 29/03/2019 | 3133.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002220 | 29/03/2019 | 1422.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002221 | 29/03/2019 | 68.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002222 | 29/03/2019 | 821.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002223 | 29/03/2019 | 469.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002225 | 29/03/2019 | 94.50 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMOLUMENTO:03 CERTIDOES DE PRORPIEDADE EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002228 | 29/03/2019 | 1600.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO DE ELABORACAO DE PLANILHA CONTENDO DADOS DOS BENS MOVEIS (PLANILHA DE RELATORIO PATRIMONIAL), REFERENTE AO BENS DO EXERCICIO DE 2018 DE TODAS AS SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002229 | 29/03/2019 | 800.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PORTAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002267 | 29/03/2019 | 73526.82 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, CONTROLE INTERNO, PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002277 | 29/03/2019 | 1200.00 | 32326799000105 | FIUZA CORDEIRO SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PARA PAGAMENTO EM MARCO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 98/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002287 | 29/03/2019 | 470.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIQAT DE PLACA QFN-0675, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002288 | 29/03/2019 | 1350.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO FIQAT DE PLACA QFN-0675, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002309 | 29/03/2019 | 129.00 | 08839644000341 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA. | RELATIVO AO FORFNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA QSE-1297, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002310 | 29/03/2019 | 6.00 | 08839644000341 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA. | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E REVISAO DA MOTO DE PLACA QSE-1297, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002312 | 29/03/2019 | 218.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, UC: 5/1873607-4, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002313 | 29/03/2019 | 342.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, 5/493352-9, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002314 | 29/03/2019 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, RELATIVOS AO MÊS DE MARCO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0002318 | 29/03/2019 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002327 | 29/03/2019 | 580.00 | 03355507000156 | NEY AUTO PEÇAS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADA A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS DE PLACA MNG-1900, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002332 | 29/03/2019 | 2030.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GRAMA ESMERALDA E PLANTA ORNAMENTAL, DESTINADAS A AREA EXTERNA DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002352 | 01/04/2019 | 1400.00 | 00005409901401 | JUSCELINO GOMES NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA RESTAURACAO DE MUROS, PINTURAS EM GERAL EM TODO COMPLEXO DO SAMU, POLICLINICA, PSF, CEO E ESPACO VOLTADO PARA VEICULOS PESADOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DE MARCO DE 05 DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002353 | 01/04/2019 | 1400.00 | 00003283239428 | REGINALDO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 DIARIAS NA RESTAURACAO DE MUROS, PINTURAS EM GERAL EM TODO COMPLEXO DO SAMU, POLICLINICA, PSF, CEO E ESPACO VOLTADO PARA VEICULOS PESADOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DE MARCO A 05 DE ABRIL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002354 | 01/04/2019 | 1260.00 | 00042613027487 | ELIAS BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 DIARIAS NA RESTAURACAO DE MUROS, PINTURAS EM GERAL EM TODO COMPLEXO DO SAMU, POLICLINICA, PSF, CEO E ESPACO VOLTADO PARA VEICULOS PESADOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 13 DE MARCO A 05 DE ABRIL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002355 | 01/04/2019 | 1400.00 | 00013569117499 | FLAVIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 DIARIAS NA RESTAURACAO DE MUROS, PINTURAS EM GERAL EM TODO COMPLEXO DO SAMU, POLICLINICA, PSF, CEO E ESPACO VOLTADO PARA VEICULOS PESADOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DE MARCO A 05 DE ABRIL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002357 | 01/04/2019 | 1099.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOL | REFERENTE A COMPRA DE UMA IMPRESSIRA EPSON MULTIFUNCIONAL QUE FOI DESTINADA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002358 | 01/04/2019 | 309.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOL | REFERENTE A COMPRA DE GAVETAS, HD, TECLADO E MOUSE QUE FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002364 | 01/04/2019 | 420.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE UM PARABRISAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFX-9691 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002365 | 01/04/2019 | 300.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE UM PARABRISAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-5271 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002366 | 01/04/2019 | 600.00 | 11094152000117 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE UM PARABRISAS, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-2238 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002339 | 01/04/2019 | 86012.45 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS NO AMBITO AMBULATORIAL E INTERNACOES HOSPITALARES REFERENTES AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002340 | 01/04/2019 | 3000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | REFERENTE A OPERACIONALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM AUTORIZACAO DOS LAUDOS DE INTERNACAO E LIBERACAO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR SUS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A MATERNIDADE TIBuRCIO VALERIANO DE OLIVEIRA, TENDO COMO FONTE PAGADORA O FUN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002350 | 01/04/2019 | 1050.00 | 00092890687449 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 DIARIAS NA RESTAURACAO DE MUROS, PINTURAS EM GERAL EM TODO COMPLEXO DO SAMU, POLICLINICA, PSF, CEO E ESPACO VOLTADO PARA VEICULOS PESADOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DE MARCO DE 29 DE MARCO D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002356 | 01/04/2019 | 1400.00 | 00070472208446 | HENDERSON HILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 DIARIAS NA RESTAURACAO DE MUROS, PINTURAS EM GERAL EM TODO COMPLEXO DO SAMU, POLICLINICA, PSF, CEO E ESPACO VOLTADO PARA VEICULOS PESADOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DE MARCO A 05 DE ABRIL D | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002336 | 01/04/2019 | 1000.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 BOLSAS DREN. E 10 BOLSA PERF. UROSTOMIA, DESTINADOS AOS ASUARIOS (ANTONIO JOSE DE ARRUDA, EDINEUSA DA SILVA CARNEIRO, JOSIRENE LAURENTINO AVELINO E SEBASTIAO ANTONIO DE OLIVEIRA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002341 | 01/04/2019 | 808.28 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 05 CURATIVO ESPUMA E 01 CREME BARREIRA TUBO, DESTINADOS AOS ASUARIOS (JOSEFA BATISTA DA SILVA, SEVERINA DA SILVA E SILVA, MARIA DAS NEVES DA SILVA NASCIMENTO, EDNALVA ROSENDO DE ARAUJO, JOSE MENDES ARAUJO, GERALDO GONCA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002334 | 01/04/2019 | 700.00 | 00001304859428 | JOSÉ ENILDO SILVA BARBOSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O MATADOURO PuBLICO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 18 A 31/03/2019, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002343 | 01/04/2019 | 735.00 | 24438550000155 | GABRIEL SOARES DA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 15 ASSADEIRA RETANGULAR FUNDA, DESTINADAS CANTINAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002351 | 01/04/2019 | 300.00 | 00007105774436 | CASSIA EMANNUELA PATRICIO DE ALBERTINI VASCONCELOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTDOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE OS DIAS 01, 02 E 03 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002342 | 01/04/2019 | 2000.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRU?OES EIRELI | RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA QFZ-7426/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE DO POGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002344 | 01/04/2019 | 1500.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRU?OES EIRELI | RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO RENAULT/SANDERO DE PLACA MNZ-0209/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002345 | 01/04/2019 | 1500.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRU?OES EIRELI | RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO RENAULT/SANDERO DE PLACA MNZ-0209/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002346 | 01/04/2019 | 1500.00 | 22759235000102 | SENA CONSTRU?OES EIRELI | RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO RENAULT/SANDERO DE PLACA MNZ-0209/PB, PARA FICAR A DISPOSICAO DA EQUIPE DO CRAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARCO/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002359 | 01/04/2019 | 400.00 | 00003618739486 | MARIA APARECIDA ANACLETO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002360 | 01/04/2019 | 200.00 | 00000011750413 | JOAO DA PAZ GOMES | REFERENTE A CONCESSAOUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002361 | 01/04/2019 | 460.00 | 00005414135460 | MARIA LINALVA DE LIMA SILVA | REFERENTE A CONCESSAOUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002335 | 01/04/2019 | 3000.00 | 30520725000171 | EDUARDO VITORIANO DA SILVA | REFERENTE A RECUPERACAO DE UM CILINDRO HIDRAULICO DE ELEVACAO E TROCA DE REPARO DE DOIS CILINDROS DO VEICULO DE PLACA NQE-3921. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002348 | 01/04/2019 | 1200.00 | 00007110100480 | JOAO BATISTA DA SILVA ALBINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E MEIOS FIOS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002349 | 01/04/2019 | 1200.00 | 00002437867430 | JOAO BATISTA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E MEIOS FIOS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002363 | 01/04/2019 | 1400.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA RESTAURACAO DE RECUPERACAO DE MUROS, PINTURAS EM GERAL EM TODO COMPLEXO DO SAMU, POLICLINICA, PSF, CEO E ESPACO VOLTADO PARA VEICULOS PESADOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DE MARCO A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002372 | 02/04/2019 | 900.00 | 22506682000141 | STEPHANIE AZEVEDO FERNANDES ME | RELATIVO AO PAGAMENTO PELO LOCACAO DE UMA PLATAFORMA TELESCOPICA, DURANTE O PERIODO DE 01 A 04 DE ABRIL DE 2019, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002367 | 02/04/2019 | 1600.00 | 00011426605404 | JOSENILDO DA SILVA SERAFIM | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REFORMA E ADAPTACAO DO ESPACO DO PROGRAM BOLSA FAMILIA E DA AREA EXTERNA DO PREDIO QUE ABRIGA A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002368 | 02/04/2019 | 990.00 | 00002031715437 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (ALMOCO) PARA A EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CRAS E CRIANCA FELIZ, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE M | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002369 | 02/04/2019 | 595.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 17(DEZESSETE) CAMISAS FIO 30 AZUL MARINHO BORDADO NO PEITO PARA FUNCIONARIOS DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002370 | 02/04/2019 | 2000.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DE DIAGNOSTICO, SERVICO ELETRICO E MAPEAMENTO NO SISTEMA EGR, NO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-3047, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002371 | 02/04/2019 | 450.00 | 05160608000105 | TURBO DIESEL BRASIL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGE-3047, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002374 | 02/04/2019 | 2840.77 | 07749121000180 | A.L.G. DE OLIVEIRA- MERCADINHO E PADARIA- EPP | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, PARA CONSUMO DOS SERVIDORES DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002373 | 02/04/2019 | 1463.00 | 07749121000180 | A.L.G. DE OLIVEIRA- MERCADINHO E PADARIA- EPP | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES E ORGANIZADORES DA 6ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002539 | 02/04/2019 | 15000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DEBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002377 | 03/04/2019 | 2880.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | RELATIVO A CONFECCAO DE 06 LETRAS EM POLIETILENO COM PINTURA AUTOMOTIVA, MEDINDO 1,4x1,0m, PARA SINALIZACAO DE CAIXA D'AGUA DA UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002379 | 03/04/2019 | 180.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | RELATIVO A CONFECCAO DE ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL PARA SINALIZACAO DA AMBULANCIA DE PLACA QFN-0685 E CONFECCAO DE UM BANNER EM IMPRESSAO DIGITAL MEDINDO 80x120cm, PARA SINALIZACAO DA ACADEMIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002381 | 03/04/2019 | 380.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO (MECANICO), ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DO VEICULO, PLACA QSA-8040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002382 | 03/04/2019 | 1096.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO, PLACA QSA-8040/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002383 | 03/04/2019 | 910.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOL | REFERENTE A AQUISICAO DE UMA IMPRESSORA EPSON L4150, DESTINADA AS ATIVIDADES DO SETOR DE LICITACAO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMNISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002386 | 03/04/2019 | 200.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 50 COPIAS DE CHAVES, DESTINADAS AO SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002389 | 03/04/2019 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULATA COM UROLOGISTA, REALIZADA NA PACIENTE SAMYRA KAROLYNE CAETANO BEZERRA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002392 | 03/04/2019 | 1200.00 | 00010391386409 | DEBORAH ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE LENTES CORRETORAS DE GRAU E ARMACAO DE OCULOS DOS USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002376 | 03/04/2019 | 240.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL, PARA ENVELOPAMENTO DE ONIBUS DE PLACA DTD-4344, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002378 | 03/04/2019 | 645.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PLACA EM IMPRESSAO DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA, MEDINDO 4,0x1,0m E 11 PLACAS INDICATIVAS MEDINDO 40x12cm, DESTIANDAS A SINALIZACAO DA CRECHE MUNICIPAL EUNICE COSTA GABRIEL , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002380 | 03/04/2019 | 1650.00 | 07749121000180 | A.L.G. DE OLIVEIRA- MERCADINHO E PADARIA- EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002385 | 03/04/2019 | 1750.00 | 00009511378406 | PEDRO INACIO DE SOUZA NETO | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, SOLDA E REFORCO DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OGC-6079, NPR-6943, MNG-1900, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002387 | 03/04/2019 | 2700.00 | 33260408000151 | ANDERSON LUAN DO NASCIMENTO SILVA 08676605467 | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE FORRO PVC, EM SALAS DE AULA, NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, COORDENADO POR MEIO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002388 | 03/04/2019 | 540.00 | 00078856299453 | ANTONIA GRACILIANO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCOMOCAO DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA, DE SUA RESIDENCIA, PARAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002390 | 03/04/2019 | 1200.00 | 00001155051483 | ANA JULIA FELIX DE OLIVEIRA C DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS VISITAS EM TODAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE FAZER CADASTRAMENTO DE ALUNOS, PARA PARTICIPAREM DO CURSO DO CORAL MUNICIPAL, TENDO COMO OBJETIVO A FORMACA | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002391 | 03/04/2019 | 636.00 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A PINTURA DO CARROCAO PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002394 | 03/04/2019 | 264.00 | 01222789000198 | EVERALDO AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002375 | 03/04/2019 | 250.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PLACA EM IMPRESSAO DIGITAL COM ESTRURA METALICA MEDINDO 3,5x0,55m, PARA SINALIZACAO DO PREDIO DO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0002384 | 03/04/2019 | 14990.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/02 A 10/03/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002393 | 03/04/2019 | 2950.00 | 28154132000197 | TIAGO DA LUZ MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS EXECUTADO NA REDE DE ESGOTO NA RUA:MANOEL AMARO DA SILVA E NO COMPLEXO DA REDE DE ESGOTO DA RUA MANOEL TRAVASSOS DA LUZ. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002395 | 03/04/2019 | 3589.21 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DE DIVERSAS FATURAS DE AGUA EM ATRASO, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002401 | 04/04/2019 | 300.00 | 00001769746447 | MARILIA MARIA DE SOUSA NUNES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002404 | 04/04/2019 | 270.00 | 00005619037436 | LUCIA JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002405 | 04/04/2019 | 160.00 | 00006236277443 | MARIA DE FATIMA FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002442 | 04/04/2019 | 120.00 | 00099657716420 | OLIENES SILVA DO NASCIMENTO OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002443 | 04/04/2019 | 150.00 | 00010551932430 | ANA GRACIELE VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002444 | 04/04/2019 | 200.00 | 00007607447423 | MAURICEIA GOMES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002445 | 04/04/2019 | 150.00 | 00078948410482 | ANTONIO MARCUS BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002446 | 04/04/2019 | 200.00 | 00005355739440 | JACIARA COSTA DA SILVA CANDIDO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002447 | 04/04/2019 | 150.00 | 00001769911405 | JOSELITA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002448 | 04/04/2019 | 100.00 | 00087261642487 | IVONETE VIRGINIO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002449 | 04/04/2019 | 150.00 | 00007378314480 | VALDINETE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002450 | 04/04/2019 | 150.00 | 00010800920481 | GIRZELE VIRGINIO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002451 | 04/04/2019 | 120.00 | 00002314166442 | VALDETE DE OLIVEIRA SILVA LIMA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002452 | 04/04/2019 | 120.00 | 00005194003480 | MARIA VERONICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002453 | 04/04/2019 | 150.00 | 00003612667408 | JOSÉ FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002454 | 04/04/2019 | 200.00 | 00006111973401 | MARIA JOSE VIEIRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002456 | 04/04/2019 | 120.00 | 00016068599434 | MARIA JOSE LOPES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002457 | 04/04/2019 | 89.46 | 00004808802473 | MARIA DO DESTERRO DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002458 | 04/04/2019 | 120.00 | 00099562863468 | MIRIAM DE SANTANA BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002459 | 04/04/2019 | 100.00 | 00009780532498 | VERA LUCIA TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002460 | 04/04/2019 | 160.00 | 00003333686490 | LINDAURA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002461 | 04/04/2019 | 150.00 | 00011706250452 | VALDENIA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002462 | 04/04/2019 | 120.00 | 00009140429474 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002463 | 04/04/2019 | 120.00 | 00001311643419 | MARIA DAS GRAÇAS VIDAL DE SOUZA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002464 | 04/04/2019 | 150.00 | 00008227339433 | MARIA SILVANIA BEZERRA LOPES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002465 | 04/04/2019 | 150.00 | 00002116429404 | MARIA JOSE MENEZES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002466 | 04/04/2019 | 120.00 | 00070132598450 | JAQUELINE DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002467 | 04/04/2019 | 120.00 | 00048657247453 | JOSÉ DA SILVA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002468 | 04/04/2019 | 150.00 | 00096433671420 | CÍCERA DIAS MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002469 | 04/04/2019 | 120.00 | 00008662345433 | VANUSA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002470 | 04/04/2019 | 100.00 | 00001596838400 | PAULA SALUSTIANO LOPES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002471 | 04/04/2019 | 100.00 | 00006470393462 | LUZIA SOARES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002472 | 04/04/2019 | 200.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002473 | 04/04/2019 | 200.00 | 00008472239497 | JOSELIA DIAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002474 | 04/04/2019 | 150.00 | 00001310814465 | MARIA DA LUZ CAVALCANTE | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002475 | 04/04/2019 | 120.00 | 00001769909419 | TAMIRES GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002476 | 04/04/2019 | 150.00 | 00003618739486 | MARIA APARECIDA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002477 | 04/04/2019 | 120.00 | 00013174173485 | JUCIANA DO NASCIMENTO ANDRADE | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002478 | 04/04/2019 | 250.00 | 00001563080451 | PAULA HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002479 | 04/04/2019 | 120.00 | 00073852180406 | MARIA CELIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002480 | 04/04/2019 | 100.00 | 00001769817484 | MARIA MICHILENE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002481 | 04/04/2019 | 250.00 | 00064279162468 | ROBERTO RIBEIRO MOREIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002482 | 04/04/2019 | 250.00 | 00033041849453 | ROMUALDO JOSE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002483 | 04/04/2019 | 200.00 | 19795089000158 | JOSINELE PADILHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002484 | 04/04/2019 | 120.00 | 00013740197471 | DANIEL JOSE MOTA DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002487 | 04/04/2019 | 150.00 | 00005919764473 | FABIANA BATISTA BEZERRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002488 | 04/04/2019 | 200.00 | 00006547314464 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002489 | 04/04/2019 | 300.00 | 00096450606487 | HILDA MARIA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002490 | 04/04/2019 | 120.00 | 00011553206460 | GIRLEIDE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002491 | 04/04/2019 | 150.00 | 00070472218409 | NATALIA ROBERTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002402 | 04/04/2019 | 519.27 | 24285017000109 | SO MANGUEIRAS E CONEXOES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO: ONIBUS DE PLACA OGD-5538, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002499 | 04/04/2019 | 600.00 | 00046835040491 | ROSA RAIZA PAULINO BORBA OMENA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE SALGADOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO EVENTO HTPC (HORA TRABALHADA PEDAGOGICA COLETIVO), REALIZADO NO DIA 13 E 14 DE MARCO E 8 E 9 DE ABRIL DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002421 | 04/04/2019 | 1162.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 OXIGENIO PPU, 05 OXIGENIO SAMU E 01 OXIGENIO 07M3, DESTINADO ATENDER AS DEMANDA OPERACIONAL DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002422 | 04/04/2019 | 595.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 OXIGENIO PPU,, DESTINADO ATENDER AS DEMANDA OPERACIONAL DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002423 | 04/04/2019 | 186.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA ABERTURA DE SEIS PORTAS DA UPA E CONFECCAO DE 16 COPIAS DE CHAVES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002429 | 04/04/2019 | 35.00 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 13/04/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002430 | 04/04/2019 | 35.00 | 00010264722450 | VERONICE ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 13/04/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002431 | 04/04/2019 | 35.00 | 00007439976460 | DARIANNE DENIA RIBEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 13/04/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002432 | 04/04/2019 | 35.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 13/04/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002433 | 04/04/2019 | 35.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 14/04/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002434 | 04/04/2019 | 35.00 | 00000906917417 | DAYANNA DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 14/04/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002435 | 04/04/2019 | 35.00 | 00016029135449 | RISOLANGE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 14/04/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002436 | 04/04/2019 | 240.00 | 00001272573494 | ARGEMIRO BATISTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPTURA DE PIABAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO PARA CISTERNAS, VISANDO AO COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002437 | 04/04/2019 | 2000.00 | 00005424969410 | JOSICLEIDE DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE 12, JOAO PESSOA 04, NO PERIODO ENTRE OS DIAS 11/03 A 02/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002438 | 04/04/2019 | 1300.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFB-5945, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, ENTRE O PERIODO DE 15/03 A 02/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002439 | 04/04/2019 | 600.00 | 00048659096487 | JOEZIVALDO CORREIA LOUREN?O | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE TRES VIAGENS, PARA CAMPINA GRANDE/PB, COM PACIENTES USUSARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, ENTRE OS DIAS 27/03 A 01/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002440 | 04/04/2019 | 657.24 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENCAS DE OPERACAO Nº 526/2016 E N1384/2014, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002441 | 04/04/2019 | 600.00 | 00008627640416 | EDICLÉCIA DE ANDRADE COSTA | REFENRENTE AO SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DA UBS V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002493 | 04/04/2019 | 500.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO S/N, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002494 | 04/04/2019 | 1600.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | REFERENE AOS SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO VIAGENS NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOW MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DO DIA 02/04/2019 A 08/04/2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002495 | 04/04/2019 | 500.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PSF LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 04/04/2019 | 1550.00 | 28767565000118 | LEONE PEREIRA DANTAS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10MTS DE DIVISORIAS, 10MTS DE FORRO E PRATELEIRAS EM GESSO, NO PSF III DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002497 | 04/04/2019 | 1000.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, AREAL RURAL, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFRENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002498 | 04/04/2019 | 400.00 | 00002537350413 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO GOITI, S/N ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002428 | 04/04/2019 | 1800.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TINTA APISO, DESTINADO A PINTURA DA PAREDE EXTERNA E DA CAIXA D'AGUA DA POLICLINICA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002492 | 04/04/2019 | 400.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA A PESSOA ACIMA CITADA NO OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR DE INGA, NOS DIAS 11, 18, 25, 29 DE MARCO E 05 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002403 | 04/04/2019 | 416.00 | 00046834826491 | JOSINETE LUNA DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002406 | 04/04/2019 | 230.00 | 00003963093480 | MARIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002409 | 04/04/2019 | 232.00 | 00003490495489 | CASSIA GOMES FERREIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL PARA O MENOR WENDERSON LUCAS GOMES DA SILVA FERREIRA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002410 | 04/04/2019 | 267.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002424 | 04/04/2019 | 140.00 | 00008924796470 | IVANIZE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE UM EXAME, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002425 | 04/04/2019 | 150.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A AQUISICAO DE SERINGAS DE INSULINA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002426 | 04/04/2019 | 24.00 | 00020388900482 | JOSEFA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002427 | 04/04/2019 | 60.00 | 00004055739443 | MARIA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002504 | 05/04/2019 | 795.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002505 | 05/04/2019 | 775.00 | 00013785657463 | HELIO RIBEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002506 | 05/04/2019 | 133.00 | 00012582736406 | JARDINICE MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002508 | 05/04/2019 | 89.00 | 00075351536404 | SEVERINO MUNIZ DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002509 | 05/04/2019 | 20.00 | 00048659398491 | ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002510 | 05/04/2019 | 375.00 | 00001257968467 | LEYDJANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS , CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002511 | 05/04/2019 | 114.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A AQUISICAO DE FRALDAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002500 | 05/04/2019 | 1500.00 | 26331344000177 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZACAO, REGISTRO, ESCRITURACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002503 | 05/04/2019 | 859.41 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES E ORGANIZADORES DA 6ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002513 | 05/04/2019 | 2500.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: CAICARA, GOITI, CACHOEIRA DE CIMA E CACHOEIRA DE BAIXO, DURANTE O PERIODO DE 10/03/2019 A 10/04/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002514 | 05/04/2019 | 1450.00 | 13142399000197 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE MARCO DO REFERIDO ANO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002501 | 05/04/2019 | 1200.00 | 00006030072447 | WALBER FELIX DE OLIVERA DIAS DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO CADASTRAMENTO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA DOACAO DE HORA MAQUINA (TRATOR) NO CORTE DE TERRA, DURANTE O PERIODO DO MES DE MARCO 2019, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002502 | 05/04/2019 | 3500.00 | 00073893960406 | JOSE IORDAN DE SOUZA MENDES | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE POCOS ARTESIANOS NOS BAIRROS DA BELA VISTA, BOA VISTA E NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002520 | 08/04/2019 | 540.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | REFERENTE A RETIRADA DE CACAMBAS DE ATERROS PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS NO PERIODO DE 18 `22 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002522 | 08/04/2019 | 1400.00 | 00079771998404 | SIDNEY PAULO DE ALBUQUERQUE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO ARQUIOLOGICO ITACOATIARIAS DURANTE O PERIODO DO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002523 | 08/04/2019 | 1680.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS EMEF DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002526 | 08/04/2019 | 1200.00 | 00005147871470 | RONALDO RIBEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS, VARREDURA, COLETA DE LIXO, ENTULHOS E MATOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002528 | 08/04/2019 | 1200.00 | 00001769913440 | JOÃO BATISTA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, ENTULHOS, MATOS NA CACAMBA NO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002530 | 08/04/2019 | 500.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002515 | 08/04/2019 | 500.00 | 00010739441400 | RAYLENE CICERA DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA REALIZADA COM ALUNOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002516 | 08/04/2019 | 998.00 | 00001270365479 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO LEVANTAMENTO E ATUALIZACAO DOS BENEFICIARIOS DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA(BPC) DA LEI ORGANICA DA SSISTENCIA SOCIAL(LOAS), NO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002517 | 08/04/2019 | 1200.00 | 00005354576423 | FELIPE FERREIRA DOS SANTOS MINA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO LEVANTAMENTO E ATUALIZACAO DOS BENEFICIARIOS DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA(BPC) DA LEI ORGANICA DA SSISTENCIA SOCIAL(LOAS), NO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002518 | 08/04/2019 | 998.00 | 00079790542453 | COSMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO PRESTADO NO CADASTRO E ATUALIZACAO DOS BENEFICIARIOS DO GRUPO DE IDOSOS E GRUPO DE GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MARCO DE 2 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002519 | 08/04/2019 | 998.00 | 00011788000404 | ANA CARLA FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO PRESTADO NA ATUALIZACAO DO CADASTRO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002521 | 08/04/2019 | 998.00 | 00004864466467 | CLAUDIA TELE DA SILVA MOURÃO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA SOCIAL NA CASA DE ACOLHIMENTO DONA RISOMAR, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002529 | 08/04/2019 | 1290.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 06 (SEIS) CAMISAS COM PROTECAO UV NA COR BRANCA/PRETA, 04(QUATRO) CAMISAS MODELO POLO, 10(DEZ) CAMISAS BASICAS FIO 30 NA COR BRANCA/PRETA E 10(DEZ) BONES MODELO BICO DE PATO FEITOS PARA OS FUNCIONAIOS DO PR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002532 | 08/04/2019 | 1215.00 | 27392931000139 | JACIANE NUNES FERREIRA 03544017423 | REFERENTE A CINFECCAO DE FARDAMENTOS (81PECAS; PRECO UNITARIO R$15,00) PARA OS FUNCIONARIOS DO SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUICIPIO, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002534 | 08/04/2019 | 1058.00 | 27392931000139 | JACIANE NUNES FERREIRA 03544017423 | REFERENTE A CONFECCAO DE FARDAMENTOS (QUANTIDADE: 46 PECAS; PRECO UNITARIO R$23,00), PARA OS FUNCIONARIOS DO SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA OCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE ABRI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002544 | 08/04/2019 | 250.00 | 00012113138409 | MARIA BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002525 | 08/04/2019 | 1720.00 | 00048660094468 | MARIA DAS GRA?AS PEREIRA DE OLIVEIRA FONSECA | REFERENTE A LOCACAO DE MESAS DE MADEIRA, MESAS DE PLASTICO, TAMPOS P/MESAS, TOALHAS P/MESAS, CADEIRAS DE PLASTICO, CAPAS P/ CADEIRAS E TENDAS, DESTINADOS A SEC. DE CULTURA PARA O PERIODO CARNAVALESCO NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 01/03/2019 A 05/03/201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002545 | 08/04/2019 | 28168.15 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002546 | 08/04/2019 | 4529.95 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002547 | 08/04/2019 | 3509.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002548 | 08/04/2019 | 3981.43 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR (PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002549 | 08/04/2019 | 2855.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da U.P.A | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002533 | 08/04/2019 | 539.80 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE VENTILADOR/EXAUSTOR DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002531 | 08/04/2019 | 1200.00 | 00009648916462 | MARCELO AMERICO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ZELADOR NA QUADRA DE ESPORTE NO DISTRITO DE PONTINA NO MES DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002527 | 08/04/2019 | 250.00 | 00046832092415 | SÔNIA MARIA CORREIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO GARCONETE NO CAFE DA MANHA, ALMOCO E COFFE BREAK, DA 6º CONFERENCIA DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 11/04/2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002535 | 08/04/2019 | 162.57 | 11094152000460 | GUSTAVO ROCHA DE OLIVEIRA EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DA FRANQUIA, PARA TROCA DE UMA LANTERNA DIREITA DO VEICULO FIAT MOB DE PLACA QFC-5923, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002536 | 08/04/2019 | 3441.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CALCAS EM BRIM, CAMISAS COM PROTECAO UV, CHAPEIS, BOLSA EM LONA E COLETES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETAREIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002537 | 08/04/2019 | 6774.85 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, NASF E PSFs, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002538 | 08/04/2019 | 9554.15 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002540 | 08/04/2019 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002541 | 08/04/2019 | 900.00 | 00013121301489 | JOACY DE ARAUJO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA EMPREITADA DE UM MURO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE DO CEO, DURANTE O PERIODO DE 01/04 A 12/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002542 | 08/04/2019 | 1800.00 | 00092889166449 | JAILSON NUNES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA EMPREITADA DE UM MURO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE DO CEO, DURANTE O PERIODO DE 01/04 A 12/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002543 | 08/04/2019 | 900.00 | 00008544467458 | MARLISSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA EMPREITADA DE UM MURO DA SECRETARIA DE SAUDE, PARTE DO CEO, DURANTE O PERIODO DE 01/04 A 12/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002524 | 08/04/2019 | 1200.00 | 00012907606409 | ANDERSON CABRAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CAMIHAO PIPA, QUE ABASTECE AS CISTERNAS CADASTRADAS NA DEFESA CIVIL EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002552 | 09/04/2019 | 1059.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO DE PLACA QFW-9445 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE DE 29/03 A 14/04/2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002553 | 09/04/2019 | 1686.33 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-5271 E QSD 2348 NO PERIODO DE 29/03 A 14/04 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002554 | 09/04/2019 | 3278.22 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACA OFX-9691, RELATIVO AO PERIODO DE 29/03/2019 A 14/04/2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002555 | 09/04/2019 | 20573.23 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5963, QFC 5953, QFC5923, QFN 0685, QSE0039,QSD2348, QSA8040,KAQ5597,DTD 4344,NQG4235. DURANTE O PERIOD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002551 | 09/04/2019 | 21965.28 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFC-5973, QFN-0675, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538 E MNG-1900, PERTEN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002550 | 09/04/2019 | 14519.51 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACA OGD-8629, NMA-3811, MMO-2430,QSD-2328 RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD, PA ENCHEDEIRA, PATROL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AO PERIODO DE 29/03 A 14'/04/2019, CONFORME NOTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002557 | 09/04/2019 | 2742.28 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: QFZ-7426, MNZ-0209 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 29/03 A 14/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0002556 | 09/04/2019 | 21510.34 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, OFG-5301, OFX-8781, QFE-1191, NQE-3921, NQH-5268, MMZ-7373, RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD,DURANTE O PERIODO DE 29/03 A 14/04/2019. PERTENCENTES A SECRET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002567 | 10/04/2019 | 1750.00 | 00011637611412 | WEDSON ROBERTO DA SILVA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO APOIO DOS OPERADORES DE MAQUINA PRESTADOS DURANTE A OPERACAO DE MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE DA ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002563 | 10/04/2019 | 200.00 | 00001065240465 | ANA VIRGÍNIA PEREIRA FONSÊCA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002564 | 10/04/2019 | 200.00 | 00001549769464 | JOSE ROBERTO DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002565 | 10/04/2019 | 85.00 | 00006595593408 | MARIA DAS NEVES SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do EJA - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002650 | 10/04/2019 | 350.00 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE TECIDO, DESTINADO AS FESTIVIDADES DE PASCOA DO ENSINO INFANTIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002560 | 10/04/2019 | 1000.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA OS PACIENTES JOSEFA CAETANO ALVES MENDONCA E MARIA DAS DOS DA SILVA, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002561 | 10/04/2019 | 8940.00 | 10372487000197 | ESCRITORIO E ARTE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRAS, DESTINADAS A UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002558 | 10/04/2019 | 382.50 | 11825802000157 | FENACON CERTIFICADO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO CERTIFICADO DIGITAL DESTINADO AO SECRETARIO DE ADMINISTRACAO JANDERSON DE OLIVEIRA CHAVES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002562 | 10/04/2019 | 52.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP REALIZADO NA CONTA CID Nº 11.305-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002566 | 10/04/2019 | 1200.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAS CADEIRAS DE 02 ONIBUS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002568 | 10/04/2019 | 1300.00 | 00070876034423 | DAVID DIAS OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA, SUBSTITUINDO O SENHOR RONALDO LIRA DA SILVA, MOTORISTA EFETIVO DE FERIAS EM TODO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002569 | 10/04/2019 | 1300.00 | 00095328076400 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA SUBSTITUINDO O SENHORJOSE BELARMINO DOS SANTOS, MOTORISTA EFETIVO DE FERIAS EM TODO O PERIODO DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002660 | 10/04/2019 | 1050.00 | 00092890687449 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 DIARIAS NA RESTAURACAO DE MUROS, PINTURAS EM GERAL EM TODO COMPLEXO DO SAMU, POLICLINICA, PSF, CEO E ESPACO VOLTADO PARA VEICULOS PESADOS DO MUNICIPIO NO PERIODO DE 11 DE MARCO DE 29 DE MARCO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002559 | 10/04/2019 | 198.00 | 11825802000157 | FENACON CERTIFICADO DIGITAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CERTIFICADO DIGITAL DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002649 | 11/04/2019 | 2830.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA CONVENIO SI | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002570 | 11/04/2019 | 4000.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZACAO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA E DEMAIS SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002575 | 12/04/2019 | 1300.00 | 00009847991413 | THIAGO OLIVEIRA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA, SUBSTITUINDO O SENHOR JOZEMAR RODRIGUES CHAVES, MOTORISTA EFETIVO DE FERIAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002578 | 12/04/2019 | 2150.00 | 00012132151458 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO RETELHAMENTO E SUBSTITUICAO DE CALHA NO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR TREINAMENTO PARA EQUIPES DE RECADASTRAMENTO DE IPTU'S, LOCALIZADO NA RUA RUY BARBOSA, CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002585 | 12/04/2019 | 1362.90 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002586 | 12/04/2019 | 480.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET RURAL ONDE FICA LOCALIZADO O SITIO ARQUEOLOGICO ITACOATIARA, VERIFICANDO QUE NAS MEDIACOES ONDE FICA LOCALIZADO O SERVICO E EXCLUSIVO AO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002601 | 12/04/2019 | 850.00 | 00007417898769 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO RH, PARA A REALIZACAO DA DILIGENCIA NOS BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002620 | 12/04/2019 | 86.81 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002640 | 12/04/2019 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FOX DE PLACA OFX-9691, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002642 | 12/04/2019 | 2250.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA OFG-5271, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002643 | 12/04/2019 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG-5301, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002644 | 12/04/2019 | 248.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, S/N, ONDE FUNCIONA O SALAO DE REUNIOES, UC: 5/1815533-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002645 | 12/04/2019 | 1500.00 | 32458038000107 | ROMMAN & SILVA - JOICE ROMÃO DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA ATUALIZACAO DE CNIS DE SERVIDORESM ATUALIZACAO DE DADOS DOS SERVIDORES NA FOLHA DE PAGAMENTO, AMBOS EXERCICIOS ANTERIORES PARA CORRECAO DE DADOS RAIS RETROATIVAS E DECLARACOES A PREVIDENCIA, CADASTRAMENTO, CONSULTAS E ALIME | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002646 | 12/04/2019 | 120.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM FAVOR DA SERVIDORA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JOAO PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002698 | 12/04/2019 | 131.96 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002630 | 12/04/2019 | 180.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002631 | 12/04/2019 | 57.00 | 00029262189826 | MARIA JOSE GRACIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002632 | 12/04/2019 | 87.00 | 00026274159487 | PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002633 | 12/04/2019 | 241.00 | 00001566425492 | SILVANA MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002602 | 12/04/2019 | 33.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE TCM DERMA OLEO 100ML, DESTINADO A POLICILINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002603 | 12/04/2019 | 35.00 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 17/04/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002604 | 12/04/2019 | 35.00 | 00000906917417 | DAYANNA DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 17/04/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002605 | 12/04/2019 | 35.00 | 00005810860400 | JAQUELINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 17/04/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002606 | 12/04/2019 | 35.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 17/04/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002607 | 12/04/2019 | 35.00 | 00001556024460 | RAPHAELA BARBOSA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO PERIODO DE 17/04/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002608 | 12/04/2019 | 35.00 | 00016029135449 | RISOLANGE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 18/04/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002609 | 12/04/2019 | 35.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 19/04/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002610 | 12/04/2019 | 35.00 | 00008662344461 | ANDERSON LLUIZ DE M . SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 19/04/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002611 | 12/04/2019 | 35.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 19/04/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002612 | 12/04/2019 | 35.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO PERIODO DE 20/04/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002613 | 12/04/2019 | 35.00 | 00000906917417 | DAYANNA DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 20/04/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002614 | 12/04/2019 | 35.00 | 00007138158416 | CARLA FABIOLA CARDOSO AMARAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 20/04/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002615 | 12/04/2019 | 35.00 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 21/04/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002616 | 12/04/2019 | 35.00 | 00001556024460 | RAPHAELA BARBOSA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO PERIODO DE 21/04/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002617 | 12/04/2019 | 35.00 | 00005810860400 | JAQUELINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 21/04/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002622 | 12/04/2019 | 2385.00 | 00029971098415 | JOSENEIDA TEXEIRA REMIGIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE PALESTRA NA 6ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE. TEMA: DEMOCRACIA E SAUDE-SAUDE COMO DIREITO E CONSOLIDACAO E FINANCIAMENTO DO SUS REALIZADA NO DIA 11/04/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002623 | 12/04/2019 | 300.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002624 | 12/04/2019 | 20.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE CDC 5/1292695-2 ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DO SITIO SURRAO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002625 | 12/04/2019 | 3900.00 | 00004183264448 | ALDENICE DE OLIVEIRA FELISBERTO BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 CAMAS BELICHE, DESTINADAS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002626 | 12/04/2019 | 998.00 | 00002940905410 | ANA CLEIDE DINIZ GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA SUBSTITUICAO DA FUNCIONARIA CAMILA ALVES DA SILVA COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NA UNIDADE BASICA DE SAUDE DE PONTINA NO PERIODO DE SUAS FERIAS DE 04/02/2019 A 05/03/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002627 | 12/04/2019 | 18398.00 | 20991439000130 | MADEIRAÇO IND. E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002637 | 12/04/2019 | 4501.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002638 | 12/04/2019 | 7501.26 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002747 | 12/04/2019 | 35.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural / Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0002571 | 12/04/2019 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE HORAS MAQUINA 200HS (DUZENTAS HORAS) DE TRATOR AGRICOLA COM GRADE ARADOURA DE 16 DISCOS, CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO DE NUMERO 31/2019, VALOR UNITARIO DE HR/MAQUINA R$ 120,00. TENDO COMO OBJETIVO O | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002634 | 12/04/2019 | 1200.00 | 00011094620424 | THACIO LHORAN GUEDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS PARA CADASTRAMENTOS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTINADOS A DOCAO DE HORAS TRATORES RURAIS PARA O PLANTIO DE ROCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNIC | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002580 | 12/04/2019 | 3970.00 | 00865677000192 | EKYFRIOS MOVEIS E EQUIP P REFRIG LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE 03 FOGAO C/04 BC, 03 FORNO SEMI INDUSTRIAL E 40 CESTO ESPOSITOR, DESTINADOS AS CRECHE MUNICIPAL SONIA TERTULINA DIAS, EUNICE COSTA GRABRIEL E GEORGINA PEQUENO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002588 | 12/04/2019 | 1498.00 | 09124130000100 | SELMA DE CÁSSIA CALIXTO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE ALMOCOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002596 | 12/04/2019 | 500.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO RECONDICIONAMENTO NO CABECOTE DO MOTOR DO VEICULO DE PLACA MNG 1900 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002597 | 12/04/2019 | 1100.00 | 00016671975760 | ELIAS ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ACESSORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DOS PROGRAMAS DO FNDE DO ANO BASE 2018, RESOLVENDO PENDENCIAS EXISTENTES ORA REGULARIZADA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002598 | 12/04/2019 | 1100.00 | 00012927754403 | VITHORIA HEVELLEN COSTA MAGNO BACALHAO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECREADORA NA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002599 | 12/04/2019 | 1950.00 | 00076811646420 | ANTONIO BORGES CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO MOTORISTA DO MICROONIBUS FAZENDO O PERCURSO DO SITIO PEDRA LAVRADA, GAMELEIRA, SERRA VELHA, TRANSPORTANDO OS ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL PARA A SEDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002600 | 12/04/2019 | 1100.00 | 00010443532443 | JANAYFF MAIANA BENEVIDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECREADORA NA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002618 | 12/04/2019 | 58.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO CONSUMO DE ENERGIA DO PREDIO DA EMEIEF SEVERINA PEREIRA RAMOS, SITIO BRITO-INGA-PB | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002621 | 12/04/2019 | 1360.00 | 00008227181465 | ALYPE MATHEUS FELIX CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS(SERVICO DE TROCA DA TORRE DA MARCHA, TROCA DE MOLA E EMBUCHAMENTO E SOLDA NO CHASSI) DOS VEICULOS MICRO ONIBUS DE PLACA OEY 8123 E QFN 0675, LOTADO NA SECRETARI | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Construção de Quadra Escolar Coberta com Vestiário | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072018 | 0002647 | 12/04/2019 | 22454.27 | 15233791000177 | CONSTRUTORA PRINCESA DO VALE LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A 10ª MEDICAO DOS SERVICOS EXECUTADOS NA CONCLUSAO DA QUADRA DO BAIRRO SAO JOSE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00092018 | 1125 | Transferências de Convênios - Educação - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002572 | 12/04/2019 | 300.00 | 00009856619416 | WALTERMACIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002573 | 12/04/2019 | 300.00 | 00009251814473 | JOZIRETE JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002574 | 12/04/2019 | 300.00 | 00005487191441 | VERONICA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002579 | 12/04/2019 | 63.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, Nº: 25, ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, UC: 5/1270261-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002584 | 12/04/2019 | 998.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS),CRAS, E DA CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR", VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002589 | 12/04/2019 | 86.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, Nº: 25, ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, UC: 5/1270261-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002592 | 12/04/2019 | 300.00 | 00082500797449 | GILSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002593 | 12/04/2019 | 141.51 | 00003126201440 | JOSEVANDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002594 | 12/04/2019 | 300.00 | 00004725090476 | MARIA JOSÉ GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002595 | 12/04/2019 | 300.00 | 00001260937410 | JOSELI GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0002639 | 12/04/2019 | 15012.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002697 | 12/04/2019 | 600.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVI?OS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 POMADAS VERHAGEL, DESTINADAS A DIVERSOS PACIENTES, POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002590 | 12/04/2019 | 79.05 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0002629 | 12/04/2019 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO CAMINHAO-CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002635 | 12/04/2019 | 231.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE, UC: 5/859934-2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002636 | 12/04/2019 | 110.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº: 28, ONDE FUNCIONA O GALPAO DA GARAGEM, UC: 5/827472-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Apoiar Atividades de Bandas de Músicas e Fanfarras | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002587 | 12/04/2019 | 1100.00 | 00008333779492 | MARIA CRISTINA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MARCO NAS CONFECCOES DAS ORNAMENTACOES DO SAO JOAO DE 2019, NO PERIODO DE 15/03 A 16/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002581 | 12/04/2019 | 25.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2018 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO, COM A UC:5/493209-1, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153-CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002583 | 12/04/2019 | 24.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2018 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO, COM A UC:5/493209-1, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153-CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002591 | 12/04/2019 | 62.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DE FATURA DE AGUA REFERENTE O MES DE ABRIL, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002651 | 15/04/2019 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 01, 08, 15 E 22 E 29 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002652 | 15/04/2019 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 01, 08, 15 E 22 E 29 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002653 | 15/04/2019 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 01, 08, 15 E 22 E 29 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002654 | 15/04/2019 | 300.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 01, 08, 15 E 22 E 29 DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002655 | 15/04/2019 | 998.00 | 00003521977498 | ROBERDAN DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA NQK 2192, NA CONDUCAO DA EQUIPE DE REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADA TANTO NA ZONA RURAL COMO MUNICIPAL, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002648 | 15/04/2019 | 10156.84 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO CONSUMO DA CAGEPA RELATIVO AO MÊS DE MARCO/2019, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002656 | 15/04/2019 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0002657 | 15/04/2019 | 5000.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE VOLTADOS A AREA DE TECNOLOGIA, NO SUPORTE A USUARIOS, PROJETO WIFI NA PRACA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002658 | 15/04/2019 | 1450.00 | 24339331000119 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO, IMPLANTACAO E REPARACAO DE TELEFONIA FIXA ANALOGICA DA PREFEITURA MUNICIPAL COMO TAMBEM DE TODAS AS SECRETARIAS E PONTOS LIGADOS A PREFEITURA NO MES DE ABRIL | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002663 | 16/04/2019 | 600.00 | 00004177068470 | JOSEFA DE CASSIA HENRIQUES DANTAS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO PSF ANCORA, LOCALIZADO NO SITYIO CAICARA, DURANTE OS DIAS 01 18 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002665 | 16/04/2019 | 1820.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 28 GAS 1075 GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, TURISMO,INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002675 | 16/04/2019 | 1000.00 | 31114166000162 | DERIK MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO DE MATERIAIS JORNALISTICOS P/ DIVULGACAO DE SITES OFICIAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O PERIODO DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002682 | 16/04/2019 | 7000.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO - TI, DO PREDIO SEDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002693 | 16/04/2019 | 134.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 , DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/233038-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002694 | 16/04/2019 | 121.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 , DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/233038-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002696 | 16/04/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS-APNEI, REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002703 | 16/04/2019 | 1250.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002715 | 16/04/2019 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE TACOGRAFOS DO VEICULO DE PLACA QFN- 0675 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002734 | 16/04/2019 | 8431.88 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002740 | 16/04/2019 | 5700.00 | 00003587275882 | JOSÉ CLAUDIO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO MICROONIBUS DE PLACA DTD-4344-PB, COM A FINALIDADE DE CONDUZIR PACIENTES DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, DURANTE O PERIODO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002681 | 16/04/2019 | 253.00 | 00004661908406 | KATIANA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002704 | 16/04/2019 | 590.00 | 00015690844837 | RICARDO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002706 | 16/04/2019 | 260.00 | 00004233160446 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002707 | 16/04/2019 | 260.00 | 00041234782472 | IRANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002708 | 16/04/2019 | 200.00 | 00000893468746 | ERNANDO LUIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002709 | 16/04/2019 | 297.00 | 00037417118453 | JOZILDA FERREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002710 | 16/04/2019 | 220.00 | 00045136890487 | JOSIRENE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002711 | 16/04/2019 | 494.00 | 00001555791425 | JESSIKA NATANA VALERIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002712 | 16/04/2019 | 195.00 | 00006408722474 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002713 | 16/04/2019 | 435.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002714 | 16/04/2019 | 350.00 | 00001272682439 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002717 | 16/04/2019 | 350.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002718 | 16/04/2019 | 409.00 | 00004620009407 | EDINEUZA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002719 | 16/04/2019 | 342.00 | 00046766502487 | ROSILDA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002720 | 16/04/2019 | 300.00 | 00020577753487 | MARIA DE FATIMA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002721 | 16/04/2019 | 183.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002722 | 16/04/2019 | 151.50 | 00006340166440 | CECILIA FERREIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002723 | 16/04/2019 | 406.00 | 00092889751449 | ELIANE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002724 | 16/04/2019 | 390.00 | 00000976930498 | MARIA CLEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002725 | 16/04/2019 | 530.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002701 | 16/04/2019 | 1150.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS: OGD-8629, ENCHEDEIRA, PIPAS,MMO 2430, MMO 4959 E QSD 2198 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0002661 | 16/04/2019 | 2200.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGENS GERAL, DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MNG-1900, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000072019 | 0002662 | 16/04/2019 | 1530.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TROCA, VULCANIZACAO E REMENDO DE PNEUS DOS VEICULOS DE PLACA: OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OEY-8123, OGD-5538 E NQJ-8398, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002664 | 16/04/2019 | 1500.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, REVISAO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PNEUS FREIOS DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNG-1900, QFF-9273, PGC-6079 E OGE-3047, CONFORME COMPROVANRTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002666 | 16/04/2019 | 1560.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 24 GAS GLP 2,1 DE P 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA RERDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RUARAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002699 | 16/04/2019 | 1430.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 GLP 2.1 DE P13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002751 | 16/04/2019 | 1500.00 | 00008227181465 | ALYPE MATHEUS FELIX CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVICOS MECANICOS NA LUBRIFICACAO DE RODAS, SUSPENSOES, MANUTENCAO NO SISTEMA DE FREIO DOS VEICULOS DE Nº OGA 8480-PB, NPR 0643, OGE 3047 E NQJ 8398, VEICULO ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002748 | 16/04/2019 | 35.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002749 | 16/04/2019 | 35.00 | 00010264722450 | VERONICE ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002750 | 16/04/2019 | 35.00 | 00016029135449 | RISOLANGE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002753 | 16/04/2019 | 45.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC Nº 5/493106-9, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE QUIXELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002732 | 16/04/2019 | 9557.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002733 | 16/04/2019 | 1514.00 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COZINHA DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002737 | 16/04/2019 | 1912.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIO EM ACO 2 PORTAS, DESTINADO A UNIDADE ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002738 | 16/04/2019 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002739 | 16/04/2019 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002741 | 16/04/2019 | 1200.00 | 00004846778452 | ADEILTON DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002742 | 16/04/2019 | 300.00 | 00019090072420 | JOSE ROSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS COM PACIENTES, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002743 | 16/04/2019 | 300.00 | 00002472334478 | Marcone Pereira Campos | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS COM PACIENTES, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002744 | 16/04/2019 | 500.00 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CRIACAO DE MIDIA DIGITAL(INSTAGRAM/FACEBOOK) E ALIMENTACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002745 | 16/04/2019 | 35.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002746 | 16/04/2019 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002659 | 16/04/2019 | 250.00 | 00071551266407 | LUCAS MATHEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002667 | 16/04/2019 | 6000.00 | 17569510000187 | MARINGA LIMPEZAS - NILMARA BESERRA DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE 30 FOSSAS, DE USUARIOS DO SISTEMA DE PESSOAS VULNERAVEIS, CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002672 | 16/04/2019 | 150.00 | 00009294267466 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002673 | 16/04/2019 | 200.00 | 00002269642481 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002674 | 16/04/2019 | 150.00 | 00009427962410 | RUTY MACIANA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002676 | 16/04/2019 | 200.00 | 00001195211481 | FRANCISCA DA SILVA MORENO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002677 | 16/04/2019 | 130.00 | 00010016396421 | DANIELE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002679 | 16/04/2019 | 200.00 | 00092905927453 | GITANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002680 | 16/04/2019 | 200.00 | 00008420110485 | JOSEFA MACHADO CARATEL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002683 | 16/04/2019 | 150.00 | 00067522084415 | MARIA JOE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002684 | 16/04/2019 | 230.00 | 00014350616756 | MICILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002685 | 16/04/2019 | 250.00 | 00073272027491 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002686 | 16/04/2019 | 150.00 | 00079905757449 | ANTONIA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002687 | 16/04/2019 | 200.00 | 29251672000151 | SILVIA DANIELLE RODRIGUES DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002688 | 16/04/2019 | 200.00 | 00028216270410 | MARIA LUIZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002689 | 16/04/2019 | 150.00 | 00005676046759 | ADRIANA DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002730 | 16/04/2019 | 480.00 | 00004168278450 | MARIA JOSE PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZACAO DE EXAME DE ALTA COMPLEXIBILIDADE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002731 | 16/04/2019 | 5289.70 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PINTURA E HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002735 | 16/04/2019 | 250.00 | 00038460524850 | CLAUDINEIA ALVES BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002736 | 16/04/2019 | 162.00 | 00005393480407 | ADRIANA SUELI DE O MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002670 | 16/04/2019 | 651.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/232917-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002671 | 16/04/2019 | 1195.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/232917-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002726 | 16/04/2019 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002668 | 16/04/2019 | 1200.00 | 00076812022420 | IVANILDO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA POLDA DE ARVORES, MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS DO SITIO SERRA VERDE, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002669 | 16/04/2019 | 2000.00 | 00009884973792 | SATURNINO DIAS BORGES FILHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA MAO DE OBRA DE UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE DE ALVENARIA MEDINDO 1,5m DE LARGURA POR 25m DE COMPRIMENTO POR 3m DE ALTURA DO LADO DIREITO DO GINASIO, QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NO BAIRRO DO SAO JOSE, NO PERIODO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002678 | 16/04/2019 | 2264.00 | 13799363000180 | PROMINA LOC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | RELATIVO AO PAGAMENTO PELO LOCACAO DE PLATAFORMA DE TESOURA, CAMINHAO MUNCK E TRANSPORTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002690 | 16/04/2019 | 140.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002691 | 16/04/2019 | 350.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA NQE-3921, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002692 | 16/04/2019 | 60.00 | 17558716000101 | TRANSGESP - CAMPINA GRANDE GESTÃO TRANSPORTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQE-3921, PERTENCEDNTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002700 | 16/04/2019 | 830.00 | 11286116000155 | OFICINA THERMO FRIO APARELHOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONSERVACAO E MANUTENCAO(INSTALACAO DA CHAVE DE TRES VELOCIDADES, LIMPEZA DO SISTEMA COM GAS 141B, COM BOMBA DE VACO, CONSERTO DO VENTILADOR DA CAIXA EVAPORADORA E CARGA DE GAS R134). NO VEICULO R | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0002702 | 16/04/2019 | 1600.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS: NQE 3921, RETRO JCB, RETRO CAT, TRATOR FORD, MMZ 7373, MNK 4290, KGF 1694, OFG 5301, OFE 1191,MOL 2183, MMO7840 E BOB CAT LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002716 | 16/04/2019 | 1430.00 | 00021839999420 | VALDEMAR ADESISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DUAS INSTALACOES DE PORTAS COMPLETAS, 17 BLOCOS DE GESSO E PINTURA DE TODA A PARTE EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA OS SETORES DE TRANSPORTE E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002727 | 16/04/2019 | 2000.00 | 00010029207444 | FABIO ERNESTO COSTA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE PEDREIRO NA MAO DE OBRA DE UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE DE ALVENARIA MEDINDO 1,5m DE LARGURA POR 25m DE COMPRIMENTO POR 3m DE ALTURA DO LADO DIREITO DO GINASIO, QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NO BAIRRO DO SAO JOSE, NO PERIODO DE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002728 | 16/04/2019 | 1000.00 | 00012997885485 | HELIOSMAR THARLLYS DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MAO DE OBRA DE UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE DE ALVENARIA MEDINDO 1,5m DE LARGURA POR 25m DE COMPRIMENTO POR 3m DE ALTURA DO LADO DIREITO DO GINASIO, QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NO BAIRRO DO SAO JOSE, N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002729 | 16/04/2019 | 1000.00 | 00002342012403 | JOSE DANTAS GALDINO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE AJUDANTE DE PEDREIRO NA MAO DE OBRA DE UMA RAMPA DE ACESSIBILIDADE DE ALVENARIA MEDINDO 1,5m DE LARGURA POR 25m DE COMPRIMENTO POR 3m DE ALTURA DO LADO DIREITO DO GINASIO, QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NO BAIRRO DO SAO JOSE, N | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002754 | 16/04/2019 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002755 | 16/04/2019 | 200.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002756 | 16/04/2019 | 200.00 | 00070541191772 | JOSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002757 | 16/04/2019 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002758 | 16/04/2019 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002759 | 16/04/2019 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002760 | 16/04/2019 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002761 | 16/04/2019 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002762 | 16/04/2019 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002763 | 16/04/2019 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002764 | 16/04/2019 | 200.00 | 00012458165435 | MARIA APARECIDA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002765 | 16/04/2019 | 200.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002766 | 16/04/2019 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002767 | 16/04/2019 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002768 | 17/04/2019 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002769 | 17/04/2019 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002770 | 17/04/2019 | 200.00 | 00098031651434 | SOLANGE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002771 | 17/04/2019 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002772 | 17/04/2019 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002773 | 17/04/2019 | 200.00 | 00096448270400 | NADJA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002774 | 17/04/2019 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002775 | 17/04/2019 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002776 | 17/04/2019 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002777 | 17/04/2019 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002778 | 17/04/2019 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002779 | 17/04/2019 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002780 | 17/04/2019 | 200.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002781 | 17/04/2019 | 200.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002782 | 17/04/2019 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002783 | 17/04/2019 | 200.00 | 00004688452403 | EDSON CABRAL MASCARANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002784 | 17/04/2019 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002791 | 17/04/2019 | 200.00 | 12073096000105 | MARCOS AILTON PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERTO DA PARTE ELETRICA, DO VEICULO TIPO CACAMBA DE PLACA NQE-3921, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0002786 | 17/04/2019 | 7855.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS AOS BENEFICIARIOS DOS BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 27 DE MARCO A 23 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0002787 | 17/04/2019 | 975.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS AOS DEPARTAMENTOS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CREAS,SCFV, CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITACAO PROFISSIONAL-CMCP E CONSELHO TUTELAR), REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002794 | 17/04/2019 | 1450.00 | 00001257975404 | edleusa braz de lima | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO FUNERAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002795 | 17/04/2019 | 1450.00 | 00001257975404 | edleusa braz de lima | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO FUNERAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002796 | 17/04/2019 | 1450.00 | 00007793637445 | IRANICE JUSTINO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO FUNERAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002792 | 17/04/2019 | 552.50 | 01704290000117 | Medontec Manutenção e Rep. Equip. Médicos Hospit. e Odont. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ESPECULO NASAL 1, 2 E 3, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE PACIENTES DE OTORRINOLARINGOLOGIA NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002788 | 17/04/2019 | 870.00 | 00078856299453 | ANTONIA GRACILIANO DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCOMOCAO DOS PORTADORES DE DEFICIENCIA FISICA, DE SUA RESIDENCIA, PARAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002789 | 17/04/2019 | 560.00 | 32704665000172 | GESSEAN RAFAEL DOS SANTOS 05940175481 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA DA AREA EXTERNA DA CRECHE EUNICE COSTA GABRIEL, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CHAO DOS PEREIRAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002790 | 17/04/2019 | 3870.00 | 10505076000122 | JOSE AGRA DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNERCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO, SEM OSSO E MOIDA), DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL., COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002785 | 17/04/2019 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS NO SITE OFICIAL E MIDIAS DIGITAIS DA REGIAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002793 | 17/04/2019 | 38.27 | 00418993000116 | MINISTÉRIO DA FAZENDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIAO, CODIGO DE RECOLHIMENTO 18836-0, NUMERO DE REFERENCIA 688424, COMPETENCIA 12/2018, QUE ORA CONTABILIZA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002801 | 18/04/2019 | 1440.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMA CFTV NO PREDIO SEDE, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002805 | 18/04/2019 | 1170.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE DOIS PONTOS DE CAMERAS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, POLICLINICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002807 | 18/04/2019 | 2880.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002808 | 18/04/2019 | 1350.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O GINASIO CARLAO/PRACA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002811 | 18/04/2019 | 1480.00 | 32397870000132 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA, SUBSTITUICAO DE RELES, FUSIVEIS, LAMPADAS, CONECTORES E REPARO NOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS: MNG 1900, NQJ 8398 E OGE 3047, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002816 | 18/04/2019 | 1650.00 | 33089967000140 | YHALLA FRANCYNY ALEXANDRE DA SILVA 10353955418 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS E DE 30.000 BTUS, NA UPA, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002818 | 18/04/2019 | 800.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE SUCOS, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002822 | 18/04/2019 | 5250.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 70 HORAS, DE DIVERSOS AVISOS, CHAMADAS E NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, PARA INTERESSES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E SOCIAL, DURANT | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002798 | 18/04/2019 | 1440.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CORINA DE AZEVEDO BARBOSA RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002800 | 18/04/2019 | 4320.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO SISTEMA DE CFTV NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002809 | 18/04/2019 | 4000.00 | 23608975000100 | CARLSO ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA DE PINTURA GERAL DA ESCOLA CANDIDA AMELIA DE FARIAS BRAGA, RUA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, CENTRO-INGA | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002810 | 18/04/2019 | 3000.00 | 23608975000100 | CARLSO ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA DE CARPINTARIA NA COBERTURA DO PATIO, COM MADEIRAS E TELHAS BRASILIT DA ESCOLA CANDIDA AMELIA DE FARIAS BRAGA, NA RUA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, CENTRO, INGA-PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002812 | 18/04/2019 | 3000.00 | 33260408000151 | ANDERSON LUAN DO NASCIMENTO SILVA 08676605467 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MAO DE OBRA PEDREIRO NO PISO DE UM PATIO MEDINDO 13,00M X 6,00M COM PISO GROSSO E CERAMICA PARA REFEITORIO NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, CENTRO, INGA-PB | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002813 | 18/04/2019 | 4500.00 | 29256404000122 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA MAO DE OBRA COMO CARPINTEIRO NA COBERTURA DE UM PATIO MEDINDO 13,00M X 6,00M, COM COLUNAS DE MADEIRA, TESOURAS E TELHA BRASILIT, PARA REFEITORIO NO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIR | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002814 | 18/04/2019 | 2400.00 | 00042187176487 | RAIMUNDO MONTEIRO | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 32 HORAS, DE DIVERSOS E NOTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDCUACAO, DURANTE O PERIODO DE 18 A 29 DE A MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002815 | 18/04/2019 | 2600.00 | 33089967000140 | YHALLA FRANCYNY ALEXANDRE DA SILVA 10353955418 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA, INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DE 12.000 BTUS E 30.000 BTUS, NA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA DA SILVA, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002821 | 18/04/2019 | 1200.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO PRESTADO NA LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS, JCB, KAT, ENCHEDEIRA,PATROL,TRATOR FORD,AGRALE,CACAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002827 | 18/04/2019 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE LOCAL, COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES COM TRANSMISSAO PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, CORRESPONDENT | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002828 | 18/04/2019 | 1956.40 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 268 EXAMES DE CITOPATOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VERGINAL EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002829 | 18/04/2019 | 3780.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 84 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002830 | 18/04/2019 | 120.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002831 | 18/04/2019 | 180.00 | 02503493000108 | CAMPIMAGEM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO COMPLEMENTO DE TOMOGRAFIA REALIZADO EM: MARIA AGUIDA BEZERRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002832 | 18/04/2019 | 66.00 | 00811657000139 | UNIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME ANATOMOPATOLOGICO A SER REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE SUZANA MARIA SILVA RODRIGUES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002833 | 18/04/2019 | 133.00 | 00811657000139 | UNIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME ANATOMOPATOLOGICO A SER REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE JOAQUIM RODRIGUES DE OLIVEIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002834 | 18/04/2019 | 66.00 | 00811657000139 | UNIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME ANATOMOPATOLOGICO A SER REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE JANAINA PONTES DA COSTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002835 | 18/04/2019 | 66.00 | 00811657000139 | UNIDA CIENTIFICA DE DIAGNOSTICO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME ANATOMOPATOLOGICO A SER REALIZADO EM FAVOR DA PACIENTE JOZIRETE JANUARIO GOMES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002804 | 18/04/2019 | 2880.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002817 | 18/04/2019 | 1000.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE SUCOS, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002806 | 18/04/2019 | 1350.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, POLICLINICA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002802 | 18/04/2019 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0002803 | 18/04/2019 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE DOIS PONTOS DE CAMERAS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002819 | 18/04/2019 | 2200.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE SUCOS, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, AOS FUNCIONARIOS QUE TRABALHAM NAS MAQUINAS, CAMINHAO CACAMBA AJEITANDO AS ESTRADAS VICINAIS QUE L | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002820 | 18/04/2019 | 1200.00 | 00086510169487 | WANDERVAL BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJUNTO DE HARDMAN, EM TODO O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002823 | 18/04/2019 | 3000.00 | 30946979000156 | OSIAS SANTIAGO DO NASCIMENTO 12106435452 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS DE MUDANCA NO VEICULO DE PLACA NMT 0429, SOLICITADAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002824 | 18/04/2019 | 500.00 | 05215841000130 | MILENIO SERVIÇOS DE REBOQUE DE VEICULOS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE UM TRATOR QUE SE ENCONTRAVA EM MANUTENCAO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0002825 | 18/04/2019 | 14990.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/03 A 10/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0002826 | 18/04/2019 | 8000.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE MINI CARREGADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002845 | 23/04/2019 | 600.00 | 00012024742416 | JANILSON MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO COM HIGIENIZACAO DA BANCADA DOS VEICULOS, SAMU DE PLACA NQG-4235, AMBULANCIA, ODONTOMOVEL LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002846 | 23/04/2019 | 1800.00 | 31058716000173 | NILSON BESERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE TENDAS E BANHEIROS QUIMICOS PARA O EVENTO DA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002847 | 23/04/2019 | 1200.00 | 00001597013412 | MARCIO PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO ANANIAS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002848 | 23/04/2019 | 1200.00 | 00006983268490 | ERIVAN DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO CONJ DE HARDMAN, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002852 | 23/04/2019 | 1060.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA RECAUCHUTAGEM DOS PNEUS DO VEICULO TIPO: ONIBUS DE PLACA MNG 1900, LOTADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002862 | 23/04/2019 | 1500.00 | 00008015094402 | ALOIZIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO SISTEMA ELETRICO(CAIXA DE FUSIVEL,PAINEL E OUTROS) DO VEICULO CACAMBA DE PLACA NQE 3921, LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002864 | 23/04/2019 | 1000.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, CONSERTO, TROCA DE FECHADURAS E DOBRADICAS NAS PORTAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E POLICLINICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002854 | 23/04/2019 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO , Nº: 7,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002861 | 23/04/2019 | 152.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/493093-9, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO QUE ABRIGA O CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002836 | 23/04/2019 | 1500.00 | 00002684480435 | DIJANETE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO E VISITACAO AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA E BPC NO PERIODO DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002837 | 23/04/2019 | 1500.00 | 00002684480435 | DIJANETE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO E VISITACAO AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA E BPC NO PERIODO DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002840 | 23/04/2019 | 1450.00 | 00029257594831 | JOZEMAR DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO FUNERAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002853 | 23/04/2019 | 10.73 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA , Nº:268,ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO DESTE MUNICIPIO CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002856 | 23/04/2019 | 43.39 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, Nº: 25, ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, MATRICULA 16628179. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002858 | 23/04/2019 | 38.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, S/N, BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. UC: 5/586183-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002860 | 23/04/2019 | 525.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/494859-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002869 | 23/04/2019 | 998.00 | 00007008108460 | ARQUIMEDES DOS SANTOS SOBRAL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA VIGILANCIA DO ESPACO QUE ABRIGA O SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOIS (SCFV), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INGA, NO MÊS DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002870 | 23/04/2019 | 998.00 | 00007008108460 | ARQUIMEDES DOS SANTOS SOBRAL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA VIGILANCIA DO ESPACO QUE ABRIGA O SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOIS (SCFV), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INGA, NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002871 | 23/04/2019 | 998.00 | 00007008108460 | ARQUIMEDES DOS SANTOS SOBRAL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA VIGILANCIA DO ESPACO QUE ABRIGA O SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOIS (SCFV), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INGA, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002872 | 23/04/2019 | 1100.00 | 00004036419420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRAL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE ALIMENTACAO, PARA O EVENTO ESPORTIVO REALIZADO COM OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOIS (SCFV), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INGA, NO DI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002873 | 23/04/2019 | 1500.00 | 00004036419420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRAL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE ALIMENTACAO, PARA O EVENTO I FORUM MUNICIPAL "A FORCA DA MULHER INGAENSE NA LUTA CONTRA A VIOLENCIA", REALIZADO PELO CREAS, CRAS E SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOIS (SCFV), VINCULADOS A SECR | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002874 | 23/04/2019 | 1450.00 | 00002031715437 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE ALIMENTACAO, PARA USUARIOS E AS EQUIPES TECNICAS PARA A REALIZACAO DA IV CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INGA, NO DI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002850 | 23/04/2019 | 1200.00 | 00079771122487 | IRANETE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DO CLUBE UNIAO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002851 | 23/04/2019 | 1200.00 | 00079771122487 | IRANETE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DO CLUBE UNIAO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002865 | 23/04/2019 | 1000.00 | 00070132727447 | WILKER BRAULIO PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002863 | 23/04/2019 | 150.00 | 19865457000197 | JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A INSTALACAO COMPLETA DE ANTENA UHF DIGITAL NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002866 | 23/04/2019 | 4750.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS DANIFICADAS DOS EQUIPAMENTOS: BALANCAS, 02 CUSPIDEIRAS, REVISAO NOS CONSULTORIOS, 01 CANETA DE BAIXA, 01 FOTOPOLIMERIZADOR,01 REFLETOR, 02REFLETOR, 02 CADEIRAS ODONTO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002867 | 23/04/2019 | 80.00 | 00003207474411 | EZILÃENE CHAVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA, SEM PERNOITE, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO ORDINARIA DA COMISSAO INTERGESTOR REGIONAL DO VALE DO PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002868 | 23/04/2019 | 103.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO, DO TELEFONE DE Nº 3394-2517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002839 | 23/04/2019 | 2976.90 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A MANUTENCAO DOS PREDIOS COORDENADOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0002838 | 23/04/2019 | 4981.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO ELETRICA DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADA POR MEIO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0002841 | 23/04/2019 | 10280.40 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002842 | 23/04/2019 | 1600.00 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS(PUPA-PULA, CAMA ELASTICA E ALGODAO DOCE) DESTINADAS AO DIA DE LAZER DAS CRIANCAS DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA E DA CASA DE PASSAGEM RISOMAR MENDONCA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002843 | 23/04/2019 | 1200.00 | 00008516972402 | TIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM SERVICOS DESTE MUNICIPIO, SENDO NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002844 | 23/04/2019 | 2000.00 | 00009511378406 | PEDRO INACIO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, SOLDA E REFORCO DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002849 | 23/04/2019 | 1000.00 | 00003624317440 | ERONIDES SANTANA ALEXANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE 300 PACOTES DE GELO DESTINADO A CONFERENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE E RECIPIENTES TERMICOS PARA VACINAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003073 | 25/04/2019 | 1000.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECICLAGEM DE TONNERS HP 85A E HP 83A. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003074 | 25/04/2019 | 500.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 10 TONNERS HP83A,DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003075 | 25/04/2019 | 390.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO DE IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS. DESTINADO AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003076 | 25/04/2019 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | RELATIVO A LOCACAO E MANUTENCAO DE UMA IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 10.000 COPIAS E COM REPOSICAO DE INSUMOS, DESTINADA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003077 | 25/04/2019 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 01 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COMREPOSICAO DE PECAS E INSUMOS. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002882 | 25/04/2019 | 36.00 | 00001304790479 | MARIA DO SOCORRO SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002883 | 25/04/2019 | 17.00 | 00063121867415 | JOSÉ DIAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002884 | 25/04/2019 | 76.00 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002885 | 25/04/2019 | 60.00 | 00009716020422 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002886 | 25/04/2019 | 58.00 | 00005199473719 | VERA LUCIA LEONARDO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002887 | 25/04/2019 | 44.00 | 00008227339433 | MARIA SILVANIA BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002888 | 25/04/2019 | 66.00 | 00006804230442 | EDINALDO CAETANO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002889 | 25/04/2019 | 73.00 | 00092889409449 | LEONARDO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002890 | 25/04/2019 | 72.00 | 00025507281491 | SEVERINO PEREIRA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002891 | 25/04/2019 | 74.00 | 00001366024443 | MARIA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002892 | 25/04/2019 | 43.00 | 00009332336474 | MARIA BERNADETE DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002893 | 25/04/2019 | 30.00 | 00005355739440 | JACIARA COSTA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002894 | 25/04/2019 | 28.00 | 00006434745443 | MARLUCE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002926 | 26/04/2019 | 600.00 | 00009985049802 | MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE MOTOCICLETA MODELO HONDA BROS - ES, ANO 2010 DE PLACA NQH-2568/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002932 | 26/04/2019 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002933 | 26/04/2019 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002997 | 26/04/2019 | 130.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIC AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME (RM DO CRANIO), REALIZADO NA PACIENTE: ZILDA DIAS DA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003013 | 26/04/2019 | 12848.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003024 | 26/04/2019 | 9250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003039 | 26/04/2019 | 3594.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003022 | 26/04/2019 | 11940.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003078 | 26/04/2019 | 240.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | RELATIVO AO REEMPENHO DO Nº 2376 HORA REGULARIZADO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE ADESIVOS EM IMPRESSAO DIGITAL, PARA ENVELOPAMENTO DE ONIBUS DE PLACA DTD-4344, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002880 | 26/04/2019 | 3381.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AS UNIDADES DE PSFs, POLICLINICA, CEO, CAPS E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002881 | 26/04/2019 | 2611.70 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL(GARRAFAO 20Lt) DESTINADO A DISTRIBUICAO ENTRE AS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002895 | 26/04/2019 | 1200.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLCA OGF-8657, CONDUZINDO OS SERVIDORES DO SETOR DA JUNTA MILITAR E DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002897 | 26/04/2019 | 1300.00 | 00005914550483 | MAKSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 04(QUATRO) VIAGENS PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DA AREA DE SAUDE PARA HOSPITAIS LOCAIS, NOS DIAS 11,13 E 14 DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002908 | 26/04/2019 | 500.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL E DO SERVICO ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO, RELATIVO AO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002909 | 26/04/2019 | 1200.00 | 00009185312410 | MARIA DO SOCORRO RÉGIS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL CANDIDA AMELIA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002912 | 26/04/2019 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JOAO PESSOA, PARA PRESTAR CONTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002913 | 26/04/2019 | 1270.06 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA CORRENTE Nº: 8.548-0, REFERENTE A ENVIO DE REMESSA, PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002920 | 26/04/2019 | 1800.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA Nº05, INGA-PB, ONDE FUNCIONARA UM SALAO DE EVENTOS PARA REUNIAO E CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002924 | 26/04/2019 | 1000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 23, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002925 | 26/04/2019 | 1200.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002934 | 26/04/2019 | 9236.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002936 | 26/04/2019 | 21442.63 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002988 | 26/04/2019 | 1000.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002989 | 26/04/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE SAuDE (PSF 4) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002990 | 26/04/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (PSF BELA VISTA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002991 | 26/04/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (PSF 8) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002992 | 26/04/2019 | 150.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE SAuDE (SEDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002994 | 26/04/2019 | 575.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP), NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E NA SECRETARIA DE EDUCACAO (PREDIO SEDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002995 | 26/04/2019 | 340.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM (BACKUP), NA SECRETARIA DE EDUCACAO, PREDIO SEDE E SECRETARIA DE INFRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003009 | 26/04/2019 | 22930.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003014 | 26/04/2019 | 24492.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003023 | 26/04/2019 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA EMISSAO DE REGULARIZACAO DE CERTIDAO DO MUNICIPIO, JUNTO AS DECLARACOES FISCAIS FEDERAIS E EMISSOES DE CERTIDAO E RETIRADAS DE PENDENCIAS DO CAUC SIAF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003040 | 26/04/2019 | 5990.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003061 | 26/04/2019 | 2000.00 | 00067679005400 | JOSE BARBOSA LEAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA,Nº 288, INGA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003072 | 26/04/2019 | 1000.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NO ACOMPANHAMENTO E DIGITALIZACAO NA PRESTACAO DE CONTAS ANUAL 2018, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002879 | 26/04/2019 | 3528.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002929 | 26/04/2019 | 186.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, UC: 5/1544433-4, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002937 | 26/04/2019 | 107055.68 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002938 | 26/04/2019 | 380499.09 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002939 | 26/04/2019 | 1498.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002940 | 26/04/2019 | 12531.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002941 | 26/04/2019 | 13146.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002942 | 26/04/2019 | 37813.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002998 | 26/04/2019 | 2900.00 | 13142399000197 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E ABRIL DO REFERIDO ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003018 | 26/04/2019 | 30354.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003027 | 26/04/2019 | 37184.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003035 | 26/04/2019 | 5990.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003036 | 26/04/2019 | 106180.43 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003037 | 26/04/2019 | 117506.45 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003071 | 26/04/2019 | 26962.69 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS E PINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003085 | 26/04/2019 | 1498.00 | 09124130000100 | SELMA DE CÁSSIA CALIXTO PEREIRA | REFERENTE AO REEMPENHO DO Nº 2588 HORA REGULARIZADA, SERVICOS PRESTADO NA CONFECCAO DE ALMOCOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003010 | 26/04/2019 | 11738.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003033 | 26/04/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002947 | 26/04/2019 | 89663.73 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002949 | 26/04/2019 | 3493.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002950 | 26/04/2019 | 6443.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002951 | 26/04/2019 | 17678.28 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002953 | 26/04/2019 | 1620.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - A DISPOSICAO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002958 | 26/04/2019 | 22073.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002959 | 26/04/2019 | 1800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS 2 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002961 | 26/04/2019 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002968 | 26/04/2019 | 52302.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002900 | 26/04/2019 | 1200.00 | 00043430031400 | DULCILEIDE FÉLIX DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIOZACAO DE VIAGENS, UTILIZANDO CAMINHAO REFRIGERADO, TRANSPORTANDO CARNBE BOVINA DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002910 | 26/04/2019 | 1200.00 | 00070132610418 | MEIRYLANE GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DO MATADOURO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002915 | 26/04/2019 | 1000.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº: 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002923 | 26/04/2019 | 800.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 12, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002928 | 26/04/2019 | 38.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUSA CAMPOS, 198-CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM A UC 5/493551-6. REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002935 | 26/04/2019 | 12977.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002993 | 26/04/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003016 | 26/04/2019 | 10344.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003038 | 26/04/2019 | 3857.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002901 | 26/04/2019 | 38.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS IV-SITIO CAICARA COM CDC 5/1886243-3, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002902 | 26/04/2019 | 80.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA, SEM PERNOITE, A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 29/02/2019, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DA CARAVANA DA REDE CUIDAR, NO CENTRO FORMADOR DE RECURSOS HUMANOS DA PARAIBA(CEFOR), CONFORME COMPRO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002911 | 26/04/2019 | 187.50 | 27228890000140 | W A ANDRADE GALDINO COMERCIO DE MEDCAMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS PARA O USO DOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO LOCALIZADO NESTE MUNICIPIO, PRESENTE CONSULTA MEDICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002948 | 26/04/2019 | 15717.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002952 | 26/04/2019 | 62636.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002954 | 26/04/2019 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002955 | 26/04/2019 | 1058.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOR A DISPOSICAO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002956 | 26/04/2019 | 20333.39 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002957 | 26/04/2019 | 2175.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002960 | 26/04/2019 | 5600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002962 | 26/04/2019 | 1498.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002963 | 26/04/2019 | 2750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002964 | 26/04/2019 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002965 | 26/04/2019 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002966 | 26/04/2019 | 4198.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002967 | 26/04/2019 | 2827.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002969 | 26/04/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002970 | 26/04/2019 | 9496.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002971 | 26/04/2019 | 24553.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002972 | 26/04/2019 | 21600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002973 | 26/04/2019 | 22816.26 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002974 | 26/04/2019 | 5179.68 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002975 | 26/04/2019 | 12974.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002976 | 26/04/2019 | 8050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002977 | 26/04/2019 | 4000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002978 | 26/04/2019 | 71460.06 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002979 | 26/04/2019 | 6000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002999 | 26/04/2019 | 35.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA DIA 04/05/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003000 | 26/04/2019 | 35.00 | 00001556024460 | RAPHAELA BARBOSA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA DIA 04/05/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO A | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003001 | 26/04/2019 | 35.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA DIA 04/05/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003002 | 26/04/2019 | 35.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA DIA 04/05/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003003 | 26/04/2019 | 35.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA DIA 04/05/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003004 | 26/04/2019 | 35.00 | 00010264722450 | VERONICE ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA DIA 04/05/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003005 | 26/04/2019 | 35.00 | 00005810860400 | JAQUELINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA DIA 05/05/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003006 | 26/04/2019 | 35.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE FINAL DE SEMANA DIA 01/05/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003007 | 26/04/2019 | 35.00 | 00000906917417 | DAYANNA DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE O FERIADO DO DIA 01/05/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEX | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003008 | 26/04/2019 | 35.00 | 00005810860400 | JAQUELINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, DURANTE O FERIADO DO DIA 01/05/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANE | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003012 | 26/04/2019 | 140.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVI?OS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM GIGADERM E UM HYALUDERMIN 0,2%, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003015 | 26/04/2019 | 20.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE CDC 5/1292695-2 ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DO SITIO SURRAO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003017 | 26/04/2019 | 358.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I- COM CDC 5/1163643-8, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003021 | 26/04/2019 | 3393.65 | 19904691000186 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE, CAPS E SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003030 | 26/04/2019 | 2990.80 | 60984473000100 | CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA AI Nº: 2031068068618, A INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003025 | 26/04/2019 | 9144.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002918 | 26/04/2019 | 800.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, Nº: 153, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002930 | 26/04/2019 | 27.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2018 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO, COM A UC:5/493209-1, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153-CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003011 | 26/04/2019 | 8800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002875 | 26/04/2019 | 998.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEMN DAS ROUPAS DE KARATE, DO BALE E DE DANCAS DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, NO PERIODO DO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002876 | 26/04/2019 | 998.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEMN DAS ROUPAS DE KARATE, DO BALE E DE DANCAS DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, NO PERIODO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002877 | 26/04/2019 | 480.00 | 00001555825427 | MARIA JOSE MATIAS CAMPOS | REFERENTE AO LEVANTAMENTO E A ATUALIZACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0002878 | 26/04/2019 | 2567.60 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CRAS, CONSELHO TUTELAR, CREAS, BOLSA FAMILIA, SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002916 | 26/04/2019 | 1000.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY N°25, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002917 | 26/04/2019 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº 32, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARCO D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002919 | 26/04/2019 | 1200.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, Nº: 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002931 | 26/04/2019 | 68.41 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N° 15, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, MATRICULA 16610407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002946 | 26/04/2019 | 2400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002980 | 26/04/2019 | 998.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVÃO DOS SANTOS | REFERENTE AS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NOC-7091, NA CONDUCAO DAS EQUIPES VOLANTES DURANTE O LEVANTAMENTO E ATUALIZACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002981 | 26/04/2019 | 998.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVÃO DOS SANTOS | REFERENTE AS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NOC-7091, NA CONDUCAO DAS EQUIPES VOLANTES DURANTE O LEVANTAMENTO E ATUALIZACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002982 | 26/04/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DE ACOLHIMENTO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002983 | 26/04/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (cras) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002985 | 26/04/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL (CRIANCA FELIZ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002986 | 26/04/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL (PRO JOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002987 | 26/04/2019 | 150.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002996 | 26/04/2019 | 170.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM (BACKUP), NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003026 | 26/04/2019 | 1200.00 | 00003926366460 | ABDIAS MIRANDA BARBOSA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM E LIMPEZA DOS PREDIOS QUE ABRIGAM O SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV) E O CRAS, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003042 | 26/04/2019 | 1900.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003043 | 26/04/2019 | 6900.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003044 | 26/04/2019 | 17566.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003045 | 26/04/2019 | 5988.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003046 | 26/04/2019 | 5990.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003047 | 26/04/2019 | 5694.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003048 | 26/04/2019 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003049 | 26/04/2019 | 10580.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003050 | 26/04/2019 | 150.00 | 00078948410482 | ANTONIO MARCUS BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003051 | 26/04/2019 | 100.00 | 00001287163475 | MARIA DAS GRAÇAS SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003052 | 26/04/2019 | 150.00 | 00009031866407 | EDINETE SOARES DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003053 | 26/04/2019 | 78.00 | 00001225841470 | MARINALVA CLAUDINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003054 | 26/04/2019 | 78.00 | 00096432870410 | SUELI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003055 | 26/04/2019 | 80.00 | 00049858009453 | MARIA DE FATIMA NICHOLS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003056 | 26/04/2019 | 80.00 | 00000976930498 | MARIA CLEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003057 | 26/04/2019 | 200.00 | 00001137985470 | MARIA LUCIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003058 | 26/04/2019 | 120.00 | 00007087300431 | CESIANA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003059 | 26/04/2019 | 120.00 | 00009719099461 | MIRIAM MARGARIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003063 | 26/04/2019 | 400.00 | 00002909094499 | NIVALDO TAVARES DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003064 | 26/04/2019 | 120.00 | 00071218211415 | LINDALVA MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003065 | 26/04/2019 | 120.00 | 00092905277491 | JOSENILDA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003066 | 26/04/2019 | 120.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003067 | 26/04/2019 | 200.00 | 00007579556499 | ROBERTA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003068 | 26/04/2019 | 120.00 | 00008822610458 | JOSELMA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003069 | 26/04/2019 | 150.00 | 00005992545484 | JOVANY LUIS ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003070 | 26/04/2019 | 110.00 | 00009361787446 | JOELMA BARBOSA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002914 | 26/04/2019 | 600.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA N 32, INGA-PB ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002944 | 26/04/2019 | 6472.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002945 | 26/04/2019 | 6724.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SDOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003020 | 26/04/2019 | 36718.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003028 | 26/04/2019 | 2196.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003029 | 26/04/2019 | 5100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003031 | 26/04/2019 | 5192.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003032 | 26/04/2019 | 21176.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003034 | 26/04/2019 | 4792.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002896 | 26/04/2019 | 2000.00 | 00003419563418 | ADEILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PINTURA NO PREDIO DA DEFESA CIVIL E SETOR DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002898 | 26/04/2019 | 2000.00 | 00014778913744 | MACEANDRO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE TAPA BURACOS NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS COMO PEDREIRO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002899 | 26/04/2019 | 2000.00 | 00092889166449 | JAILSON NUNES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE TAPA BURACOS NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS COMO PEDREIRO, DURANTE O PERIODO DE 20 DIAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002903 | 26/04/2019 | 37.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU Nº17-CENTRO-PB, COM CDC:5/1430939-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002904 | 26/04/2019 | 37.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU Nº17-CENTRO-PB, COM CDC:5/1430939-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002905 | 26/04/2019 | 37.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU Nº17-CENTRO-PB, COM CDC:5/1430939-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002907 | 26/04/2019 | 38.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU Nº17-CENTRO-PB, COM CDC:5/1430939-7 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002921 | 26/04/2019 | 1200.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES BACALHAU, 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019., CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002922 | 26/04/2019 | 800.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPAO DA GARAGEM, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002927 | 26/04/2019 | 152.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº: 28, ONDE FUNCIONA O GALPAO DA GARAGEM, UC: 5/827472-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002943 | 26/04/2019 | 112232.47 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002984 | 26/04/2019 | 85.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003019 | 26/04/2019 | 24782.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003041 | 26/04/2019 | 81362.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003062 | 26/04/2019 | 15638.27 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS HIDRAULICOS E PINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003083 | 29/04/2019 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003089 | 29/04/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003090 | 29/04/2019 | 800.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCICSCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRESE, S/N, CENTRO INGA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRASNPORTE DO MUNICIPIO DE INGA, RELATIVO AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003109 | 29/04/2019 | 73.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/1779993-3, LOCALIZADA NA RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO, S/N, ONDE FUNCIONA OS BANHEIROS PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003110 | 29/04/2019 | 64.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/1779993-3, LOCALIZADA NA RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO, S/N, ONDE FUNCIONA OS BANHEIROS PUBLICO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003112 | 29/04/2019 | 65.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/1779993-3, LOCALIZADA NA RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO, S/N, ONDE FUNCIONA OS BANHEIROS PUBLICO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003113 | 29/04/2019 | 69.29 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/1779993-3, LOCALIZADA NA RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO, S/N, ONDE FUNCIONA OS BANHEIROS PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003121 | 29/04/2019 | 17792.49 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, OFG-5301, OFX-8781, QFE-1191, NQE-3921, NQH-5268, MMZ-7373, RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD, DURANTE O PERIODO DE 15/04 A 29/04/2019. PERTENCENTES A SECRE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003124 | 29/04/2019 | 740.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PE?AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003125 | 29/04/2019 | 3574.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PE?AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MAQUINA PA CARREGADEIRA, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003126 | 29/04/2019 | 2745.00 | 21426007000140 | MULTI TRATORES PE?AS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003127 | 29/04/2019 | 160.00 | 10893377000170 | NMQ-COMÉRCIO MAQ. EQUIP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003133 | 29/04/2019 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003135 | 29/04/2019 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003137 | 29/04/2019 | 300.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003143 | 29/04/2019 | 188.12 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A PRACA DE VEINHA, BURITAO E MERCADO PUBLICO E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003147 | 29/04/2019 | 721.30 | 08111641000125 | MONTAÇO FERRO E AÇO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CHAPA DE FERRO PRETA 1/8, DESTINADO CONFECCAO DE ORNAMENTECOES JUNINAS DAS PRINCIPAIS RUAS E AVENIDAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003151 | 29/04/2019 | 5500.00 | 02604278000101 | GOIANA INDUSTRIA E COMERCIO DE PRE MOLDADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE UMA ESTRUTURA PARA CAIXA D'AGUA MEDINDO 7 METROS, DESTINADA A PRACA DE ALIMENTACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003164 | 29/04/2019 | 18549.68 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003080 | 29/04/2019 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL (SEDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003081 | 29/04/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003082 | 29/04/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL (SOCIAL CRIANCA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003084 | 29/04/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003086 | 29/04/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL (CASA ACOLHIMENTO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003097 | 29/04/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003098 | 29/04/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL (CONSELHO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003115 | 29/04/2019 | 3575.16 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACAS: QFZ-7426, MNZ-0209 PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/04 A 29/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003128 | 29/04/2019 | 1350.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTOCICLISTA, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003131 | 29/04/2019 | 800.00 | 00001207265489 | JOCICLAUDIO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO DE INGA NO VEICULO (CARRO / CAMINHONETE/ CARRO ABERTO/ GASOLINA/ FIAT/ STRADA FIRE). TAN | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003134 | 29/04/2019 | 998.00 | 00092356931791 | VILMA ALBUQUERQUE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ATUALIZACAO E CADASTRAMENTO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003136 | 29/04/2019 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº 32, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL D | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003138 | 29/04/2019 | 1000.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY N°25, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003139 | 29/04/2019 | 500.00 | 00010739441400 | RAYLENE CICERA DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM OFICINA REALIZADA COM ALUNOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003140 | 29/04/2019 | 800.00 | 00045127352400 | José Alberto do Nascimento | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003141 | 29/04/2019 | 1000.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003146 | 29/04/2019 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003150 | 29/04/2019 | 3.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE NUMERO 2860 EMITIDO NO DIA 23/04/2019 EMPENHADO A MENOR, HORA REGULARIZADO, DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/494859-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCU | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003160 | 29/04/2019 | 1536.92 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003161 | 29/04/2019 | 5928.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003162 | 29/04/2019 | 1097.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRI | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003163 | 29/04/2019 | 1848.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL D | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003149 | 29/04/2019 | 3000.00 | 28154132000197 | TIAGO DA LUZ MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 1ª PARCELA DO PAGAMENTO DO CONTRATO DE SERVICO DA REFORMA DOS BANHEIROS, MURO, AREA DE LAZER E REFORMA DO CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003154 | 29/04/2019 | 27863.34 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIO-PSF - CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003155 | 29/04/2019 | 5577.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003156 | 29/04/2019 | 14389.63 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.A.C.S. - CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003157 | 29/04/2019 | 2089.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - C.E.O. - CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003158 | 29/04/2019 | 11410.03 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - MAC - CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003159 | 29/04/2019 | 1721.21 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PAB - CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003087 | 29/04/2019 | 120.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003092 | 29/04/2019 | 600.00 | 00010164119442 | EDVANIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/04/2019 A 30/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003095 | 29/04/2019 | 1150.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AJUDANTE DO CURRAL E DEMAIS SERVICOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003120 | 29/04/2019 | 6343.02 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACA OGD-8629, NMA-3811, MMO-2430,QSD-2328 RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD, PA ENCHEDEIRA, PATROL, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 15/04 A 29/04/2019. CONFORME NOTA F | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003144 | 29/04/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003148 | 29/04/2019 | 660.00 | 00080648509400 | ROSIL ANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 11 DIARIAS NA CAPINAGEM DA ESTRADA BATENTE DE PEDRA A SERRA VELHA NO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2019:DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003152 | 29/04/2019 | 3659.94 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DO PEVA - CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003153 | 29/04/2019 | 28247.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003100 | 29/04/2019 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.EDUCACAO (ESCOLA MAJOR J.) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003101 | 29/04/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.EDUCACAO (ESCOLA CANDIDA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003102 | 29/04/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.EDUCACAO (ESCOLACORINA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003103 | 29/04/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.EDUCACAO (ESCOLA MAURINO R) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003104 | 29/04/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.EDUCACAO (ESCOLA M CORREIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003122 | 29/04/2019 | 16503.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFC-5973, QFN-0675, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538 E MNG-1900, PERTEN | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003130 | 29/04/2019 | 600.00 | 00096449586400 | JOSINALDO BARBOSA SERAFIM | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM DA AREA EXTERNA, DAS ESCOLAS MUNICIPAL: OLIVIA DE AZEVEDO CATAO, ARNOUD ANDREA SILVA E JOAO IZOLINO DE SOUZA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003166 | 29/04/2019 | 104132.58 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003167 | 29/04/2019 | 52051.05 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003168 | 29/04/2019 | 9588.88 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003079 | 29/04/2019 | 1000.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003088 | 29/04/2019 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE ADM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003091 | 29/04/2019 | 600.00 | 00006200217483 | SEVERINO DO RAMO LOPES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOBOY EM VEICULO DE PLACA OGE 1191, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 15/04/2019 A 30/04/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003096 | 29/04/2019 | 3200.00 | 22843574000164 | ELCID DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICSO PRESTADOS NA FABRICACAO DE TOLDOS COM ARMACAO EM ALUMINIO, SENDO 03 MEDINDO 3,00 MT X 1,00MT E 04 MEDINDO 1,80 MT X 1,00MT, DESTINADO AS JANELAS DO PREDIO DA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003099 | 29/04/2019 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP), NA SECRETARIA DE EDUCACAO (PREDIO SEDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003105 | 29/04/2019 | 104.49 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE SAuDE (SEDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003106 | 29/04/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (PSF 8) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003107 | 29/04/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (PSF BELA VISTA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003108 | 29/04/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE SAuDE (PSF 4) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003114 | 29/04/2019 | 67.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/1779993-3, LOCALIZADA NA RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO, S/N, ONDE FUNCIONA OS BANHEIROS PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003116 | 29/04/2019 | 20476.31 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5963, QFC 5953, QFC5923, QFN 0685, QSE0039,QSD2348, QSA8040,KAQ5597,DTD 4344,NQG4235. DURANTE O PERIOD | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003118 | 29/04/2019 | 788.40 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-5271, DURANTE O PERIODO DE 15/04 A 29/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003119 | 29/04/2019 | 1977.87 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACA OFX-9691, DURANTE O PERIODO DE 15/04 A 29/04/2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003123 | 29/04/2019 | 600.00 | 00079904955468 | EXPEDITO AVELINO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE MOBILIARIOS (BIROS, ARMARIOS, GAVETEIROS, CADEIRAS) DE DIVERSOS DEPARTAMENTOS ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003129 | 29/04/2019 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, RELATIVOS AO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003142 | 29/04/2019 | 122.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS AO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES, ESCOLA MUNICIPAL DJALMA E CRECHE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0003145 | 29/04/2019 | 139.32 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS AO PSF II, PSF JARDIM FARIAS E UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003165 | 29/04/2019 | 72175.14 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, CONTROLE INTERNO, PR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003093 | 29/04/2019 | 127.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003094 | 29/04/2019 | 190.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003117 | 29/04/2019 | 992.36 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO DE PLACA QFW-9445 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 15/04 A 29/04/2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003132 | 29/04/2019 | 1200.00 | 00012907606409 | ANDERSON CABRAL DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CAMIHAO PIPA, QUE ABASTECE AS CISTERNAS CADASTRADAS NA DEFESA CIVIL EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003169 | 29/04/2019 | 130.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME (RM DO CRANIO), REALIZADO NA PACIENTE: ZILDA DIAS DA COSTA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003170 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 25/05/2015, DA ESCOLA E.M.E.I.F.M FREI HER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003171 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 22/03/2016, DA ESCOLA E.M.E.I.F.M FREI HER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003172 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 22/03/2017, DA ESCOLA E.M.E.I.F.M FREI HER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003173 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 22/03/2018, DA ESCOLA E.M.E.I.F.M FREI HER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003174 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 26/03/2019, DA ESCOLA E.M.E.I.F.M FREI HER DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003175 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 25/05/2015, DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F HONORIO A DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003176 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 26/03/2019, DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F HONORIO A DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003177 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 22/03/2018, DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F HONORIO A DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003178 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 22/03/2017, DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F HONORIO A DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003179 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 22/03/202019, DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F HONORIO A DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003180 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 26/03/2019, DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F PROFESSOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003181 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 22/03/2018, DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F PROFESSOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003182 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 22/03/2017, DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F PROFESSOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003183 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 22/03/2016, DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F PROFESSOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003184 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 25/05/2015, DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F PROFESSOR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003185 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 25/05/2015, DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F CORINA DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003186 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 22/03/2016, DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F CORINA DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003187 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 22/03/2017, DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F CORINA DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003188 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 22/03/2018, DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F CORINA DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003189 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 26/03/2019, DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F CORINA DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003190 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 26/03/2019, DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F JOAO DI DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003191 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 22/03/2018, DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F JOAO DI DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003192 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 22/03/2017, DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F JOAO DI DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003193 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 22/03/2016, DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F JOAO DI DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003194 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 25/05/2015, DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F JOAO DI DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003195 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 26/03/2019, DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F MAJOR JOSE DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003196 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 22/03/2018, DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F MAJOR JOSE DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003197 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 22/03/2017, DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F MAJOR JOSE DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003198 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 22/03/2016, DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F MAJOR JOSE DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003199 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 25/05/2015, DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F MAJOR JOSE DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003200 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 26/03/2019, DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F DR MANOEL DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003201 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 22/03/2018, DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F DR MANOEL DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003202 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 22/03/2017, DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F DR MANOEL DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003203 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 22/03/2016, DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F DR MANOEL DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003204 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 25/05/2015, DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F DR MANOEL DE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003205 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 22/03/2018, DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL J DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003206 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 22/03/2017, DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL J DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003207 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 22/03/2016, DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL J DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003208 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 25/05/2015, DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL J DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003209 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 26/03/2019, DO CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL J DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003210 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 26/03/2019, DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL GEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003211 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 22/03/2018, DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL GEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003212 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 22/03/2017, DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL GEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003213 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 22/03/2016, DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL GEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003214 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 25/05/2015, DO CONSELHO ESCOLAR DA CRECHE MUNICIPAL GEO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003215 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 26/03/2019, DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F DJALMA RO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003216 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 22/03/2018, DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F DJALMA RO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003217 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 22/03/2017, DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F DJALMA RO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003218 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 22/03/2016, DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F DJALMA RO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003219 | 30/04/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A OBRIGACOES TRIBUTARIAS NO PERIODO DE APURACAO 25/05/2015, DO CONSELHO ESCOLAR DA E.M.E.I.F DJALMA RO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003220 | 30/04/2019 | 1428.28 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003221 | 30/04/2019 | 13.75 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003222 | 30/04/2019 | 800.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003223 | 30/04/2019 | 69.01 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003224 | 30/04/2019 | 255.02 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003225 | 30/04/2019 | 825.49 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003226 | 30/04/2019 | 370.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003227 | 30/04/2019 | 471.74 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003228 | 30/04/2019 | 3147.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural / Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000112019 | 0003229 | 30/04/2019 | 21750.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE HORAS MAQUINA DE TRATOR AGRICOLA COM GRADE ARADOURA DE 32 DISCOS (150Hs), CONFORME ITEM 2 DO CONTRATO DE NUMERO 31/2019, VALOR UNITARIO DE HR/MAQUINA R$ 145,00. TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO PEQ | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003253 | 30/04/2019 | 5695.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003254 | 30/04/2019 | 792.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003255 | 30/04/2019 | 144.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003256 | 30/04/2019 | 3000.00 | 21832724000171 | LOPES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-ABX MICROS 60, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003257 | 30/04/2019 | 9467.40 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003258 | 30/04/2019 | 6342.00 | 02921821000196 | LIFESA-LABORAT. INDUST. FARMACÊUTICO DO EST. PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003265 | 02/05/2019 | 4090.00 | 35506567000208 | JUCÉLIO CÂNDIDO SUCUPIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PLACAS 4 RAMAIS ANALOGICA, PLACAS 4 RAMAIS MISTO, CENTRAL IMPACTA 40, TERMINAL INTELIGENTE, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003266 | 02/05/2019 | 1681.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS INJETAVEIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003268 | 02/05/2019 | 1952.50 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ANTIALERGICOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003269 | 02/05/2019 | 800.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (VITAMINAS), DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003270 | 02/05/2019 | 675.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS PARA PREVENCAO DE OSTEOPOROSE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003271 | 02/05/2019 | 777.60 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS ANTIMICROBIANOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003272 | 02/05/2019 | 1182.40 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003273 | 02/05/2019 | 1583.56 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ANALGESICOS E ANTIFLAMATORIOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0003274 | 02/05/2019 | 1550.00 | 08674752000140 | CIRURGICA MONTEBELLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS (ANTI-HIPERTENSIVOS), DESTINADOS A FARMACIA BASICA DE SAUDE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003277 | 02/05/2019 | 744.40 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIRULITOS, PIPOCAS E BALAS, DISTRIBUIDAS DURANTE A REALIZACAO DO DIA "D DE VACINACAO" CONTRA A GRIPE (INFLUENZA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003282 | 02/05/2019 | 192.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA A UBSF II DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SINVAL DA SILVA, 14-CENTRO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003284 | 02/05/2019 | 3000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | REFERENTE A OPERACIONALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM AUTORIZACAO DOS LAUDOS DE INTERNACAO E LIBERACAO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR SUS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A MATERNIDADE TIBuRCIO VALERIANO DE OLIVEIRA, TENDO COMO FONTE PAGADORA O FUN | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003285 | 02/05/2019 | 626.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECICLAGENS DE TONNER , HP85A/HP83A, SAMSUNG D101, PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003287 | 02/05/2019 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 01 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 10.000 COPIAS E IMPRESSOES POR MÊS, COM REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003292 | 02/05/2019 | 2370.00 | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA INSTALACAO DE QUADROS COM MOLDURA, PLACAS EM SANDUICHE DE VIDRO E PLACAS EM ALUMINIO GRAVADO NAS UBSF ESTELITA CHAVES, MANOEL JOAQUIM E SURRAO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003294 | 02/05/2019 | 1029.18 | 00518251000243 | OFTALMOCLINICA SULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO PRESTADO NO ATENDIMENTO A PACIENTES COM GLAUCOMA DURANTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003309 | 02/05/2019 | 3018.52 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP-RECEITA PROPRIA, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 28/02/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003311 | 02/05/2019 | 1812.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 OXIGENIO PPU, 10 OXIGENIO SAMU E 01 OXIGENIO 07M3, DESTINADO ATENDER AS DEMANDA OPERACIONAL DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003312 | 02/05/2019 | 240.00 | 00001272573494 | ARGEMIRO BATISTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPTURA DE PIABAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO PARA CISTERNAS, VISANDO AO COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003313 | 02/05/2019 | 600.00 | 00008627640416 | EDICLÉCIA DE ANDRADE COSTA | REFENRENTE AO SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DA UBS V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003315 | 02/05/2019 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003316 | 02/05/2019 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003317 | 02/05/2019 | 560.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFB-5945, CONDUZINDO PACIENTES VULNERAVEIS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, ENTRE O PERIODO DE 02/04 A 17/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003318 | 02/05/2019 | 300.00 | 00048659096487 | JOEZIVALDO CORREIA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRES VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NPT-1415/PB, CONDUZINDO PACIENTES VULNERAVEIS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, ENTRE O PERIODO DE 10/04 A 18/04/20 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003320 | 02/05/2019 | 86012.45 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS NO AMBITO AMBULATORIAL E INTERNACOES HOSPITALARES REFERENTES AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003321 | 02/05/2019 | 35.00 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 11/05/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003322 | 02/05/2019 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 11/05/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003323 | 02/05/2019 | 35.00 | 00010193903440 | TACILLA MARIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 11/05/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003324 | 02/05/2019 | 35.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 11/05/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003325 | 02/05/2019 | 35.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 12/05/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003326 | 02/05/2019 | 35.00 | 00000906917417 | DAYANNA DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 12/05/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003327 | 02/05/2019 | 35.00 | 00001556024460 | RAPHAELA BARBOSA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 12/05/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003328 | 02/05/2019 | 35.00 | 00007439976460 | DARIANNE DENIA RIBEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 12/05/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003252 | 02/05/2019 | 1880.00 | 00011908582405 | GLEISON MIHAYLLOV FERREIRA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003281 | 02/05/2019 | 1200.00 | 00043684360406 | JAREDES GOMES DA SILVEIRA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO DE APONTADOR NAS ESTRADAS VICINAIS, COM OS OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003291 | 02/05/2019 | 660.00 | 00009070602423 | GERALDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 11 DIARIAS NA CAPINAGEM DA ESTRADA BATENTE DE PEDRA A SERRA VELHA NO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2019:DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003293 | 02/05/2019 | 660.00 | 00002789114471 | JOSE DO NASCIMENTO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 11 DIARIAS NA CAPINAGEM DA ESTRADA BATENTE DE PEDRA A SERRA VELHA NO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2019:DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003295 | 02/05/2019 | 660.00 | 00003250930407 | MARCELO DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 11 DIARIAS NA CAPINAGEM DA ESTRADA BATENTE DE PEDRA A SERRA VELHA NO PERIODO DE 15 A 30 DE ABRIL DE 2019:DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003304 | 02/05/2019 | 58.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUSA CAMPOS, 198-CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM A UC 5/493551-6. REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003275 | 02/05/2019 | 1550.00 | 00013516056401 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NA AREA DO SERVICO NO ANEXO DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003276 | 02/05/2019 | 1550.00 | 00012132151458 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA NA AREA DO SERVICO NO ANEXO DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003298 | 02/05/2019 | 170.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1010755-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA EMEIEF JOSE PONTES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do EJA - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003307 | 02/05/2019 | 10750.84 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP-RECEITA PROPRIA, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 28/02/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003314 | 02/05/2019 | 1900.00 | 00002582411442 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PAES, TORRADAS, BOLOS, BOLACHAS, DESTINADOS AOS CAPS, SAMU E SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003262 | 02/05/2019 | 1300.00 | 00092888909472 | ADRIANA FREIRE PEDROSA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA NA FREQUENCIA ESCOLAR DE TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003263 | 02/05/2019 | 1300.00 | 00092888909472 | ADRIANA FREIRE PEDROSA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA NA FREQUENCIA ESCOLAR DE TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003278 | 02/05/2019 | 1000.00 | 00014705423747 | JONAS DIAS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MAO DE OBRA COMO AJUDANTE DE PINTURA NA BIBLIOTECA INFORMATIZADA, LOCALIZADA NA RUA JOAO PESSOA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003280 | 02/05/2019 | 2000.00 | 00003419563418 | ADEILSON NUNES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MAO DE OBRA COMO PINTOR NA BIBLIOTECA INFORMATIZADA, LOCALIZADA NA RUA JOAO PESSOA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003286 | 02/05/2019 | 2000.00 | 00006598542448 | VALDEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA EMPREITADA DE PINTOR, NA SECRETARIA DE SAUDE, NA PARTE DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003288 | 02/05/2019 | 1000.00 | 00001769798404 | ERICO DA SILVA DE CARVALHO | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA EMPREITADA DE AJUDANTE DE PINTOR, NA SECRETARIA DE SAUDE, NA PARTE DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003290 | 02/05/2019 | 1140.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO EVENTUALMENTE NA MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO EQUIPAMENTO DE SOM, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003302 | 02/05/2019 | 1500.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PARTE DE SONORIZACAO, DURANTE CONFERENCIA DA SECRETARIA DE SAUDE REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019 E CONFERENCIA DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO DIA 25 DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003308 | 02/05/2019 | 7834.19 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP-RECEITA PROPRIA, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 28/02/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0003329 | 02/05/2019 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003330 | 02/05/2019 | 240.00 | 09249137000159 | CONSFEDDE CONTCONSREGDE CONTDA PB | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 3 INSCRICAO DOS SERVIDORES (ADONAI PAULO DIAS, AMANDA DE MELO LIRA E LUCAS SOARES SILVEIRA), NO CURSO SINCASP 2019 - SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003366 | 02/05/2019 | 540.00 | 00018856772434 | INACIO JOSE DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MAO DE OBRA, NO CONSERTO DA PARTE DO FEIXO DE MOLAS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE-3921, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003230 | 02/05/2019 | 149.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003231 | 02/05/2019 | 42.00 | 00071448225434 | OZANI COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003233 | 02/05/2019 | 59.00 | 00001260964493 | ROSETE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003234 | 02/05/2019 | 98.00 | 00001311665498 | MARIZELIA LEAL VITURINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003235 | 02/05/2019 | 86.00 | 00000976930498 | MARIA CLEIDE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003236 | 02/05/2019 | 60.00 | 00003275911457 | DAVINA FERREIRA GUEDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003237 | 02/05/2019 | 55.00 | 00087382938468 | JUDITE NUNES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003238 | 02/05/2019 | 204.00 | 00001417668407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003239 | 02/05/2019 | 58.00 | 00012590176481 | ALEXANDRE RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003240 | 02/05/2019 | 460.00 | 00033042977404 | ALZIRA AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003241 | 02/05/2019 | 300.00 | 00043917682400 | JOSE MAURO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003242 | 02/05/2019 | 418.00 | 00082500797449 | GILSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003243 | 02/05/2019 | 8.00 | 00005709358495 | MARINALVA GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003244 | 02/05/2019 | 16.00 | 00001257968467 | LEYDJANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003245 | 02/05/2019 | 9.00 | 00007020351492 | VANDOCLÉCIA DE MACEDO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003246 | 02/05/2019 | 8.00 | 00096434457472 | ALIANA GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003247 | 02/05/2019 | 8.00 | 00004943728421 | GLEISOM GOMES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003248 | 02/05/2019 | 18.00 | 00004975780429 | JOSE ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003249 | 02/05/2019 | 15.00 | 00089547993453 | MIDIAN VASCONCELOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003250 | 02/05/2019 | 21.00 | 00046766650400 | SEVERINO RAIMUNDO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003251 | 02/05/2019 | 13.00 | 00001280498471 | MARIA DE LOURDES MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003267 | 02/05/2019 | 35.00 | 00009296742439 | JOAO BATISTA NASCIMENTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003299 | 02/05/2019 | 300.00 | 00007105774436 | CASSIA EMANNUELA PATRICIO DE ALBERTINI VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE OS DIAS 01,02 E 03 DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003279 | 02/05/2019 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003296 | 02/05/2019 | 200.00 | 00004851230451 | JOSINELE PADILHA TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ATRASADAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003300 | 02/05/2019 | 1800.00 | 00045071918404 | MARIA CLEIDE PONTES DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO LEVANTAMENTO E ATUALIZACAO DO CADASTRO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003261 | 02/05/2019 | 31686.33 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003264 | 02/05/2019 | 5500.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 100 PECAS DE ANDAIMES, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003283 | 02/05/2019 | 1440.00 | 00005016879478 | VANDERCLEY BARBOSA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO TOTALIZANDO 18 DIARIAS, NA EXECUC~CAO DO COMPLEMENTO DA REDE DE ESGOTO NA RUA CHIQUINHA FARIAS, NO BAIRRO JARDIM FARIAS, NO PERIODO DE 08 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003289 | 02/05/2019 | 1440.00 | 00070472208446 | HENDERSON HILDO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO TOTALIZANDO 18 DIARIAS, NA EXECUCAO DO COMPLEMENTO DA REDE DE ESGOTO NA RUA CHIQUINHA FARIAS, NO BAIRRO JARDIM FARIAS, NO PERIODO DE 08 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003297 | 02/05/2019 | 186.00 | 24285371000125 | MARCOS ANTONIO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GESSO RAPIDO(SACO) DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003301 | 02/05/2019 | 2800.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA ESPECIFICA PARA PISO, DESTINADAS A SINALIZACOES DA PRACA ANTENOR NAVARRO, RUAS, AVENIDAS(FAIXAS DE PEDESTRE) DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003305 | 02/05/2019 | 1260.00 | 00013569117499 | FLAVIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 18 DIARIAS NA REDE DE ESGOTO DAS RUAS CHIQUINHA FARIAS E IDELFONSO FARIAS BRAGA NO PERIODO DE 08 DE ABRIL A 03 DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003306 | 02/05/2019 | 1050.00 | 00092890687449 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS COM A CACAMBA NOS BAIRROS BOA VISTA, BELA VISTA E O CENTRO DA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003310 | 02/05/2019 | 1700.00 | 29739659000146 | JOSE VANDUI DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA NA TROCA DA LAMPADA FOTO CELULA, FIOS E CONECTORES EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01-03 A 15-04-2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003331 | 02/05/2019 | 900.00 | 03014241000188 | COMERCIAL MACEDO LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AOS SERVICOS DE CORTE DE GRAMA NA MANUTENCAO DAS PRACAS PUBLICAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003332 | 03/05/2019 | 700.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL VINCULADAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003333 | 03/05/2019 | 160.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE 04 UNIDADES DE BOBINA TERMO AMARE 57X300 LISA PARA PONTOS ELETRONICOS INSTALADOS NOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003334 | 03/05/2019 | 1237.00 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO DESTINADOS A CASA DE PASSAGEM COORDENADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003335 | 03/05/2019 | 3700.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE VIDROS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003363 | 03/05/2019 | 300.00 | 00012686902876 | JOSE AUGUSTO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E PAGAR CONTAS DE ENERGIA ELETRICA ATRASADAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003348 | 03/05/2019 | 149.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003349 | 03/05/2019 | 250.00 | 00020561350434 | SEVERINA RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003350 | 03/05/2019 | 285.00 | 00006402300403 | ALLYSON ALEX SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003351 | 03/05/2019 | 1000.00 | 00001104344718 | IVANILDA MENDES DE ARAUJO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003352 | 03/05/2019 | 140.00 | 00008085658429 | WILLIAMS DOS SANTOS VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003423 | 03/05/2019 | 24010.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA COM A EMPRESA ACIMA CITADA NA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO AMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, QUE POR CAUSA DE NAO TER CHEGADO A DOCUMENTACAO NO SETOR COMO TAMBEM NA CAIXA DE ENTRADA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003424 | 03/05/2019 | 8700.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA NA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO AMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, QUE PELO MOTIVO DA DOCUMENTACAO NAO TER ENTREGUE AO SETOR DE EMPENHO COMO TAMBEM NA CAIXA DE ENTRADA DO E -MAIL INSTITUCIONAL DO SET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003336 | 03/05/2019 | 1200.00 | 32326799000105 | FIUZA CORDEIRO SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PARA PAGAMENTO EM MAIO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 98/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003337 | 03/05/2019 | 2580.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTAS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003319 | 03/05/2019 | 2000.00 | 32700534000117 | HELIO NUNES NASCIMENTO 03399366493 | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA FORMACAO DE CORAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, E TAMBEM COMO MAESTRO MINISTRANDO CURSO DE REGENCIA E TEORIA MUSICAL, DURANTE O PERIODO DE 20 DE FEVEREIRO A 21 DE MARCO A 20 DE ABRIL DE 20 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003338 | 03/05/2019 | 2200.00 | 00005424969410 | JOSICLEIDE DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE 20, JOAO PESSOA 01, NO PERIODO ENTRE OS DIAS 02/04 A 30/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003339 | 03/05/2019 | 1800.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE VIAGENS NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB NOS DIAS 02,06,07/04/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003340 | 03/05/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIC AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SEDACAO PARA REALIZACAO DE RESSONANCIA EM FAVOR DA PACIENTE: MARIA CLAUDIA CAETANO PEREIRA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003341 | 03/05/2019 | 233.32 | 00005522166401 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE UMA TORTA PARA A 6ª CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE"DEMOCRACIA E SAUDE" ONDE FOI REALIZADO NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003342 | 03/05/2019 | 165.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE TCM DERMA OLEO DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003343 | 03/05/2019 | 150.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO DO PONTO ELETRONICO INSTALADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003344 | 03/05/2019 | 700.00 | 00006356445416 | JOSE DOS SANTOS JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LDM 4101/PB, EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, NO PERIODO DO DIA 02/04/2019 A 30/04/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003345 | 03/05/2019 | 59.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CRLV, DO VEICULO DE PLACA OFE-1191, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003346 | 03/05/2019 | 59.14 | 09188376000146 | DETRAN-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO | IMPORTE RELATIVO A EMISSAO DE SEGUNDA VIA DE CRLV, DO VEICULO DE PLACA QSD-23281, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003347 | 03/05/2019 | 1200.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | REFERENE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 16, 17 E 18 DE ABRIL DE /2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004364 | 03/05/2019 | 720.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MOTO PLACA MOA3483-PB, EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DO SETOR DE TRANSPORTE, NOS SITIOS: 05 PARA SURRAO, 02 PARA O BRITO, 05 PARA O CORREDOR, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DEFEVEREIRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003389 | 06/05/2019 | 1600.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | REFERENE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 02/04/2019 02/05/2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003353 | 06/05/2019 | 34380.10 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003356 | 06/05/2019 | 8950.08 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003357 | 06/05/2019 | 7820.05 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003358 | 06/05/2019 | 6343.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003359 | 06/05/2019 | 6690.10 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003361 | 06/05/2019 | 817.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO (AEE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003354 | 06/05/2019 | 5891.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003365 | 06/05/2019 | 1200.00 | 00003805303416 | EDJOZE DE SOUZA LEAL | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS, COM DESTINO A JOAO PESSOA-PB, CONDUZINDO PACIENTES DA AREA DE SAUDE, PARA HOSPITAIS LOCAIS, NOS DIAS 01, 03, 08, 10, 15 E 17 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003367 | 06/05/2019 | 1050.00 | 00013699753417 | ITALO BRUNO DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MAO DE OBRA, NO CONSERTO DA PARTE DO FEIXO DE MOLAS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE-3921, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003368 | 06/05/2019 | 1323.63 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 17 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003408 | 06/05/2019 | 540.00 | 00013699753417 | ITALO BRUNO DA SILVA SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MAO DE OBRA, NO CONSERTO DA PARTE DO FEIXO DE MOLAS DO VEICULO CAMINHAO PIPA DE PLACA NQE-3921, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, REGULARIZACAO DO EMPENHO DE Nº 3366, HORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003369 | 06/05/2019 | 600.00 | 00007501032483 | DIEGO DA SILVA LAURENTINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DO MOTORISTA DO CAMIHAO PIPA, QUE ABASTECE AS CISTERNAS CADASTRADAS NA DEFESA CIVIL EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003355 | 06/05/2019 | 3325.90 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003360 | 06/05/2019 | 22661.15 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL (S.C.F.V.), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003362 | 06/05/2019 | 485.47 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PE JOSE ALVES , Nº: S/N,ONDE FUNCIONA O SCFV CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, MATRICULA 16616154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003364 | 06/05/2019 | 4500.00 | 00048658073491 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS, EM VEICULO CAMINHONETE ABERTA D-20 DE PLACA LXP-3685/PB, TRANSPORTANDO DIVERSOS MATERIAIS, PARA ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 01 DE ABRIL A 08 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003372 | 08/05/2019 | 410.00 | 00000879931477 | EDENILZA VIDAL DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A LOCAC~CAO DE ANDAIMES PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE AENXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003375 | 08/05/2019 | 550.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE REFEICOES, DESTINADOS AO OPERADORES DE MAQUINAS, MOTORISTAS DAS CACAMBAS, PODADORES DE ARVORES E AJUDANTES, NA MANUTENCAO DA ESTRADA VICINAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 2 DE ABRIL A 8 DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003391 | 08/05/2019 | 500.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 08/05/2019 | 1200.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA RESTAURACAO DE MUROS, PINTURAS EM GERAL DE TODO COMPLEXO DO SAMU, POLICLINICAS, PSF'S, CEO E ESPACO VOLTADO PARA VEICULOS PESADOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. DIAS C | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003409 | 08/05/2019 | 1000.00 | 18485223000151 | JOSE RONALDO GOMES NASCIMENTO-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E CONSERVACAO DO VEICULO DE PLACA NPF 9614, LOTADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003413 | 08/05/2019 | 1500.00 | 00014778913744 | MACEANDRO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE TAPA BURACOS NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS COMO PEDREIRO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003414 | 08/05/2019 | 1500.00 | 00092889166449 | JAILSON NUNES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE TAPA BURACOS NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS COMO PEDREIRO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003415 | 08/05/2019 | 1200.00 | 00013121301489 | JOACY DE ARAUJO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE TAPA BURACOS NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003416 | 08/05/2019 | 1200.00 | 00002342012403 | JOSE DANTAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE TAPA BURACOS NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, DURANTE O PERIODO DE 15 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003420 | 08/05/2019 | 1600.00 | 00003494989460 | RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE ANDAIMES E ESCORAS EM DIVERSAS OBRAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003422 | 08/05/2019 | 800.00 | 18628276000184 | FACILITA PLOTAGENS E SERVIÇOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DE TRINTA IMPRESSOES DE PLOTAGENS EM FOLHA A2 e A3, PARA O SETOR DE ENGENHARIA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003425 | 08/05/2019 | 126.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE, UC: 5/859934-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003434 | 08/05/2019 | 65.50 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003442 | 08/05/2019 | 1200.00 | 00007352397469 | ANDRE FERREIRA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS COM A CACAMBA NOS BAIRROS DE BATENTE DE PEDRA, ANANIAS, CAZUZINHA I, CAZUZINHA II E UMA PARTE DO CENTRO DA CIDADE NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003443 | 08/05/2019 | 1200.00 | 00002574056400 | SEVERINO AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS COM A CACAMBA NOS BAIRROS DE BATENTE DE PEDRA, GAMELEIRA, ALTO DOS SEIXOS, VARGEM DO MEIO, UMBURANA, RASPADINHA, CUTIAS E CHA DOS PEREIRAS E PONTINA NO MES DE ABRIL DE 201 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0003444 | 08/05/2019 | 8120.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO DE 56 HORAS/MAQUINA NO VALOR DE R$145,00/HORA DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOCAO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 22 A 30 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003451 | 08/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA REFERENTE OS MESES DE FEVEREIRO E MAIO DE 2019,DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU Nº204-CENTRO. N° DE MATRICULA:16629124. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003452 | 08/05/2019 | 83.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/1779993-3, LOCALIZADA NA RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO, S/N, ONDE FUNCIONA OS BANHEIROS PUBLICO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003481 | 08/05/2019 | 21665.76 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, OFG-5301, OFX-8781, QFE-1191, NQE-3921, NQH-5268, MMZ-7373, RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD,DURANTE O PERIODO DE 30/04 A 14/05/2019. PERTENCENTES A SECRET | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003484 | 08/05/2019 | 1200.00 | 00007110100480 | JOAO BATISTA DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E MEIOS FIOS NOS BAIRROS CAZUZINHA I E II | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003485 | 08/05/2019 | 1200.00 | 00002437867430 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E MEIO FIOS NOS BAIRROS NOVA VIDA E SAO JOSE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003493 | 08/05/2019 | 2499.00 | 26673008000102 | MARIENE BEZERRA GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 357 COBOGO (50%), DESTINADOS A SUBSTITUICAO NA QUADRA DO BAIRRO SAO JOSE, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003373 | 08/05/2019 | 1200.00 | 19693800000163 | ANA GLÁUCIA GOMES SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONMFECCAO DE FARDAMENTOS PARA OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003374 | 08/05/2019 | 900.00 | 19693800000163 | ANA GLÁUCIA GOMES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO FARDAMENTO, DESTINADAS AOS USUARIOS DO S.C.F.V , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003377 | 08/05/2019 | 3700.00 | 03765956000253 | CAVALCANTI VIDROS DE QUALIDADE LTDA | RELATIVO A AQUISICAO DE VIDRO FUME 08mm, DESTINADOSA A CONFECCAO DE JANELAS DE VIDROS PRESENTES NOS PREDIOS QUE ABRIGAM O BOLSA FAMILIA, CRAS E CASA DE ACOLHIMENTIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003378 | 08/05/2019 | 2500.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO DE ACOMPANHAMENTO E MONITORAMENTO TECNICOS, TREINAMENTO, DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E GERENCIAL DA EQUIPE DO PROGRAMA CRIANCLA FELIZ, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003379 | 08/05/2019 | 1950.00 | 00002670385427 | ROSILDA VIEIRA CANDIDO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO FUNERAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003380 | 08/05/2019 | 1450.00 | 00013271844437 | HUGO DA SILVA COSTA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO FUNERAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003426 | 08/05/2019 | 581.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, COM A UC: 5/493329-7, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268-CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003427 | 08/05/2019 | 107.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, Nº: 25, ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, UC: 5/1270261-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003428 | 08/05/2019 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES MAIO DE 2019, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, MATRICULA 16611721, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268-CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003454 | 08/05/2019 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N° 15, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, MATRICULA 16610407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003460 | 08/05/2019 | 300.00 | 00007755370470 | JOZIELA GOMES DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003482 | 08/05/2019 | 300.00 | 00015426644705 | ANA RAQUEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003486 | 08/05/2019 | 250.00 | 00001223193462 | GILMAR VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003697 | 08/05/2019 | 1270.00 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS, TERCIDO E AVIAMENTOS, DESTINADO AS ORNAMENTACOES DAS RUAS E AVENIDAS DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003393 | 08/05/2019 | 49.00 | 00009809807473 | MARIA JOSE GRACIANO MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003394 | 08/05/2019 | 60.00 | 00045142114434 | WILMA MARIA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003395 | 08/05/2019 | 22.00 | 00064595854404 | José Elenildo Graciano Ramos | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003396 | 08/05/2019 | 60.00 | 00012487571497 | TONY ANDERSON SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003397 | 08/05/2019 | 114.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE FRAUDAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003398 | 08/05/2019 | 232.00 | 00003490495489 | CASSIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE LEITE ESPECIAL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003399 | 08/05/2019 | 130.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003400 | 08/05/2019 | 795.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, LEITE ESPECIAL, FRAUDAS DESCARTAVEIS E SUPLEMENTO NUTRICIONAL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003401 | 08/05/2019 | 267.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003402 | 08/05/2019 | 150.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE INSULINA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003404 | 08/05/2019 | 50.00 | 00010228549418 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003405 | 08/05/2019 | 316.00 | 00002190134463 | MARIA ROSALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003435 | 08/05/2019 | 30.00 | 00000867342455 | MANOEL SALUSTIANO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003436 | 08/05/2019 | 196.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003437 | 08/05/2019 | 113.00 | 00009207087499 | MARIA JOSE GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003438 | 08/05/2019 | 50.00 | 00011964585457 | SONIA MARIA BARBOSA APARECIDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003439 | 08/05/2019 | 220.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003440 | 08/05/2019 | 12.00 | 00006712175429 | MARIA APARECIDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003441 | 08/05/2019 | 84.00 | 00007439560442 | JOSEFA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003459 | 08/05/2019 | 400.00 | 00082043990497 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003461 | 08/05/2019 | 707.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003462 | 08/05/2019 | 161.00 | 00001566425492 | SILVANA MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003463 | 08/05/2019 | 213.00 | 00012582736406 | JARDINICE MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003464 | 08/05/2019 | 1424.00 | 00013785657463 | HELIO RIBEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003465 | 08/05/2019 | 400.00 | 00009201961448 | ADRIANA DOS SANTOS VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003466 | 08/05/2019 | 24.00 | 00001489890475 | BRUNA SALUSTINO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003467 | 08/05/2019 | 76.00 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003468 | 08/05/2019 | 73.00 | 00092889409449 | LEONARDO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003474 | 08/05/2019 | 1153.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO DE PLACA QFW-9445 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE DE 30/04 A 14/05/2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003403 | 08/05/2019 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS NO SITE OFICIAL E MIDIAS DIGITAIS DA REGIAO, REFERENTE AO MES DE MAIOL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003411 | 08/05/2019 | 400.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA A PESSOA ACIMA CITADA NO OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR DE INGA, NOS DIAS 08, 15, 22, 29 DE ABRIL E 06 DE MAIO DE 2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONFORME COMPROVANTE | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003412 | 08/05/2019 | 850.00 | 00007417898769 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO RH, PARA A REALIZACAO DA DILIGENCIA NOS BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003417 | 08/05/2019 | 870.00 | 20720995000172 | EMANOEL QUEIROZ FERNANDES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REVISAO DAS MOTOCICLETAS DE PLACA OFE-1191 E OFX-8781, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003418 | 08/05/2019 | 1500.00 | 00078871174453 | JOSE DA SILVA RODRIGUES IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE PEDREIRO NA EMPREITADA DE UM MURO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 15/04 A 26/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003419 | 08/05/2019 | 1200.00 | 00008544467458 | MARLISSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA EMPREITADA DE UM MURO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O PERIODO DE 15/04 A 26/04/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003421 | 08/05/2019 | 1200.00 | 00007579556499 | ROBERTA MARIA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MUDANCA DOS LIVROS DA BIBLIOTECA MUNICIPAL QUE HOUVE A TROCA DE PREDIO OCMO TAMBEM A ORGANIZACAO DA CATALOGACAO DOS MESMO NO PEDRIO ATUAL, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003381 | 08/05/2019 | 1500.00 | 26331344000177 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZACAO, REGISTRO, ESCRITURACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003430 | 08/05/2019 | 160.00 | 00006791206454 | JANDERSON DE OLIVEIRA CHAVES | REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO SINCASP 2019 - SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003431 | 08/05/2019 | 90.00 | 00011174750421 | LUCAS SOARES SILVEIRA MARTINS | REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO SINCASP 2019 - SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003432 | 08/05/2019 | 90.00 | 00009516341438 | AMANDA DE MELO LIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO SINCASP 2019 - SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003433 | 08/05/2019 | 240.00 | 00001922333433 | NESTOR AMARO RODRIGUES FILHO | REFERENTE A CONCESSAO DE DUAS DIARIAS SEM PERNOITE, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 09 E 10 DE MAIO DE 2019, PARA PARTICIPAR DO CURSO SINCASP 2019 - SIMPOSIO NACIONAL DE CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR PUBLICO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003455 | 08/05/2019 | 9069.88 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA OGA-8480/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003470 | 08/05/2019 | 24249.56 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5963, QFC 5953, QFC5923, QFN 0685, QSE0039,QSD2348, QSA8040,KAQ5597,DTD 4344,NQG4235. NO PERIODO DE 30 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003471 | 08/05/2019 | 2487.31 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA NNZ-0209, QFZ-7426 E QSM 1540, RELATIVO AO PERIODO DE 30/04 A 14/05/2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003472 | 08/05/2019 | 1422.26 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACA OFX-9691,QSE 1297 E OFX 8781 DURANTE O PERIODO DE 30/04 A 14/05/2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003475 | 08/05/2019 | 1432.31 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL AO VEICULO DE PLACA OFG5271, NO PERIODO DE 30/04/2019 A 14/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003410 | 08/05/2019 | 2500.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: CAICARA, GOITI, CACHOEIRA DE CIMA E CACHOEIRA DE BAIXO DURANTE O PERIODO DE 10,04,2019 A 10/05/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003449 | 08/05/2019 | 1684.00 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS COORDENADOS PELA SECRETARIA D EEDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003456 | 08/05/2019 | 6338.08 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA OEY-8123/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003457 | 08/05/2019 | 2555.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MAO DE OBRA (MECANICO GERAL), NO VEICULO TIPO: ONIBUS DE PLACA OEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003458 | 08/05/2019 | 2125.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MAO DE OBRA (MECANICO GERAL), NO VEICULO TIPO: ONIBUS DE PLACA OGA-8480, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003469 | 08/05/2019 | 2998.50 | 24435781000105 | E.S. VASCONCELOS | REFERENTE A AQUISICAO DE 15 VENTISOL 60cm PAREDE, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003473 | 08/05/2019 | 17626.29 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFC-5973, QFN-0675, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538 E MNG-1900, PERTEN | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003495 | 08/05/2019 | 990.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIC AZUIR LESSA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME (RESSONANCIA DO ENCEFALO), REALIZADO NO PACIENTE: JOSUE FELIX LOURENCO DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003407 | 08/05/2019 | 1200.00 | 00006030072447 | WALBER FELIX DE OLIVERA DIAS DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO CADASTRAMENTO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA DOACAO DE HORA MAQUINA (TRATOR) NO CORTE DE TERRA, DURANTE O PERIODO DO MES DE ABRIL 2019, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003453 | 08/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUSA CAMPOS , Nº: 198, MATRICULA 16619803, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003480 | 08/05/2019 | 6492.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS DE PLACA OGD-8629, NMA-3811, MMO-2430,QSD-2328, PA ENCHEDEIRA, MOTOR BOMBA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 30/04 A 14/05/2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003390 | 08/05/2019 | 80.00 | 00003207474411 | EZILÃENE CHAVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA, SEM PERNOITE, A CIDADE DE ITABAIANA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA COMISSAO INTERGESTOR REGIONAL DO VALE DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003392 | 08/05/2019 | 1200.00 | 27667731000141 | SIMONE DE SOUZA SILVA LIMA ME | RELATIVO AO ALUGUEL DO SALAO DE FESTAS E RECEPCOES PARA REALIZACAO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DE SAUDE, REALIZADA NO DIA 11 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003429 | 08/05/2019 | 1000.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA OS PACIENTES JOSEFA CAETANO ALVES MENDONCA E MARIA DAS DOS DA SILVA, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003721 | 08/05/2019 | 2822.00 | 04187384000154 | LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA | RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052019 | 0003723 | 08/05/2019 | 38400.00 | 12710916000114 | EDILANE DA COSTA CARVALHO | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE APARELHOS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003370 | 08/05/2019 | 4000.10 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0003371 | 08/05/2019 | 8586.97 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003382 | 08/05/2019 | 300.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXID | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003383 | 08/05/2019 | 1068.01 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENCAS DE OPERACAO Nº 526/2016 E N1384/2014, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003384 | 08/05/2019 | 400.00 | 00002537350413 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO GOITI, S/N ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003385 | 08/05/2019 | 1000.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, AREAL RURAL, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFRENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003386 | 08/05/2019 | 500.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PSF LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003387 | 08/05/2019 | 500.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO S/N, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003388 | 08/05/2019 | 7700.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMÉRCIO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA CENTRAL MEDICINAL 2+2 DE OXIGENIO E UMA CENTRAL 2+2 DE AR COMPRIMIDO, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003521 | 08/05/2019 | 6900.00 | 02974662000198 | INTERGRAF GRAFICA E EDITORALTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A COMPRA DE 300 BLOCOS DE NOTIFICACAO DE RECEITA TIPO B, DESTINADOS A FAMARCIA DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003522 | 09/05/2019 | 120.05 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, EM COMEMORACAO AO DIA DAS MAES, REALIZADO NO DIA 15/15/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003523 | 09/05/2019 | 350.00 | 33484825000188 | CONASEMS CONTRIBUIÇÃO | REFERENTE AO PAGAMENTO DA INSCRICAO NO XXXIV CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE DO CONASEMS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003524 | 09/05/2019 | 35.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 18/05/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003525 | 09/05/2019 | 35.00 | 00009542496400 | JOSE IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 18/05/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003526 | 09/05/2019 | 35.00 | 00007439976460 | DARIANNE DENIA RIBEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 18/05/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003527 | 09/05/2019 | 35.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 18/05/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003528 | 09/05/2019 | 35.00 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 19/05/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003530 | 09/05/2019 | 35.00 | 00001556024460 | RAPHAELA BARBOSA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 19/05/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003531 | 09/05/2019 | 35.00 | 00016029135449 | RISOLANGE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 19/05/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003532 | 09/05/2019 | 18398.00 | 20991439000130 | MADEIRAÇO IND. E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MOVEIS, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052019 | 0003725 | 09/05/2019 | 60410.00 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE APARELHOS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003503 | 09/05/2019 | 715.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 11 BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CAPS, PSF II, SAMU E PSF IV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003506 | 09/05/2019 | 2204.78 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003518 | 09/05/2019 | 805.17 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSD-2268, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTRE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003519 | 09/05/2019 | 1444.83 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSD-2268, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003500 | 09/05/2019 | 263.00 | 08406456000168 | LUPPA LABORATORIOS UNIDOS DE PATOLOGIA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME LABORATORIAL, REALIZADO NO PACIENTE: ANDRE DA SILVA FELIX, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003514 | 09/05/2019 | 1320.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME, REALIZADO NA PACIENTE: EUGENIA BEZERRA FELIX, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0003479 | 09/05/2019 | 3803.83 | 19904691000186 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PEOGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003517 | 09/05/2019 | 1625.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 25 GAS GLP 2,1 DE P 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA RERDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003487 | 09/05/2019 | 1390.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DE DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 15/04/2019 A 15/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003488 | 09/05/2019 | 2000.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZACAO DE DADOS, VIABILIZANDO A CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA E DEMAIS SERVICOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003520 | 09/05/2019 | 2535.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 39 GAS 1075 GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, TURISMO,INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003483 | 09/05/2019 | 150.00 | 00008343465407 | TATIANE DE SOUZA NASCIMENTO SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003529 | 09/05/2019 | 60.00 | 00009214791406 | JUSSILEIDE SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003537 | 09/05/2019 | 110.00 | 00079767133453 | DUCILENE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003538 | 09/05/2019 | 258.00 | 00001304888444 | FRANCCLEIDE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003539 | 09/05/2019 | 485.00 | 00001257968467 | LEYDJANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003540 | 09/05/2019 | 92.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS , CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003489 | 09/05/2019 | 200.00 | 00009016985476 | MAYSE KELLY DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003490 | 09/05/2019 | 200.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003491 | 09/05/2019 | 150.00 | 00078948576453 | SEVERINA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003492 | 09/05/2019 | 80.00 | 00006171997447 | MARIA DO AMPARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003494 | 09/05/2019 | 150.00 | 00002171223456 | REGINA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003496 | 09/05/2019 | 120.00 | 00008584685499 | MARILENE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003497 | 09/05/2019 | 120.00 | 00006307185473 | ELIZABETE HORTENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003498 | 09/05/2019 | 120.00 | 00006263041480 | MARIA JOSE DA SILVA FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003499 | 09/05/2019 | 150.00 | 00001652976469 | ELISANGELA CORREIA MIZAEL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003501 | 09/05/2019 | 60.00 | 00012077611413 | RENATA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003502 | 09/05/2019 | 120.00 | 00009185312410 | MARIA DO SOCORRO RÉGIS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003504 | 09/05/2019 | 150.00 | 00010315264470 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003505 | 09/05/2019 | 120.00 | 00005606800403 | MARIA DAS DORES BORBA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003507 | 09/05/2019 | 80.00 | 00006337572416 | VERA LUCIA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003508 | 09/05/2019 | 120.00 | 00070654190704 | SELMA PEREIRA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003510 | 09/05/2019 | 1450.00 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO FUNERAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003511 | 09/05/2019 | 250.00 | 00002658652470 | MARIA JOSE BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003512 | 09/05/2019 | 200.00 | 00071483462404 | ANA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003513 | 09/05/2019 | 100.00 | 00010945640447 | ISLANE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003515 | 09/05/2019 | 150.00 | 00004172049494 | ALINE GOMES DE ARAUJO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003534 | 09/05/2019 | 200.00 | 00028216270410 | MARIA LUIZA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003535 | 09/05/2019 | 200.00 | 00012113138409 | MARIA BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003516 | 09/05/2019 | 398.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE, UC: 5/859934-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0003533 | 09/05/2019 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO CAMINHAO-CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003476 | 09/05/2019 | 960.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | REFERENTE A COMPRA DE UMA ROCADEIRA GASOLINA 2T, QUE FOI DESTINADA PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003477 | 09/05/2019 | 60.00 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | REFERENTE A COMPRA DE 2 LAMINA PARA ROCADEIRA, QUE FORAM DESTINADAS PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003478 | 09/05/2019 | 3952.63 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTAS DE AGUA NO PERIODO DE 2015, 2016, 2017, 2018 E 2019 DA PRACA ANTENOR NAVARRO, 67. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0003599 | 10/05/2019 | 11890.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO DE 82 HORAS/MAQUINA NO VALOR DE R$145,00/HORA DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOCAO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003600 | 10/05/2019 | 2100.00 | 00005753815405 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICO DA PINTURA EM GERAL DE TODAS AS GRADES DE MADEIRA DOS CANTEIROS E DOS BANCOS DA PRACA ANTENOR NAVARRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003602 | 10/05/2019 | 43.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU Nº17-CENTRO-PB, NO MES DE MAIO DE 2019, COM CDC:5/1430939-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003604 | 10/05/2019 | 149.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº: 28, ONDE FUNCIONA O GALPAO DA GARAGEM, UC: 5/827472-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003612 | 10/05/2019 | 400.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO, NO REGISTRO DE OBRAS EXECUTADAS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Sem Licitação | 000000000 | 0003615 | 10/05/2019 | 776.90 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PLOTAGEM E ENCADERNACAO, A INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003634 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00001769798404 | ERICO DA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003635 | 10/05/2019 | 2400.00 | 00010029207444 | FABIO ERNESTO COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. NO PERIODO DE 17-04 A 17/05/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003636 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00010315264470 | FRANCISCO DE ASSIS ALVES BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003637 | 10/05/2019 | 1200.00 | 00071551266407 | LUCAS MATHEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE AJUDANTE NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DE PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003641 | 10/05/2019 | 750.00 | 00005987247454 | RUANE DA SILVA BARBOSA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONMFECCAO DE ADERECOS COM TEMAS JUNINOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DAS PRINCIPAIS RUAS E PRACAS DESTE MUNICIPIO, EM ALUSAO AOS FESTEJOS JUNINOS 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003642 | 10/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, Nº: PB 20190253004, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003643 | 10/05/2019 | 2400.00 | 00009884973792 | SATURNINO DIAS BORGES FILHO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO, NA MANUTENCAO DE PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA, NO PERIODO DE 17/04 A 17/05/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003578 | 10/05/2019 | 990.00 | 00002031715437 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (ALMOCO) PARA A EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CRAS E CRIANCA FELIZ, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003579 | 10/05/2019 | 600.00 | 00002582411442 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PAES, DESTINADAS AOS BENEFICIARIOS DO S.C.F.V , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003585 | 10/05/2019 | 3329.93 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS DA QUADRILHA COMPOSTA PELOS USUARIOS DO S.C.F.V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003586 | 10/05/2019 | 1367.50 | 04098246000107 | S AMANCIO DE OLIVEIRA & CIA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS DA QUADRILHA COMPOSTA PELOS USUARIOS DO S.C.F.V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003587 | 10/05/2019 | 3340.00 | 04917296000322 | AVIL TEXTIL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A CONFECCAO DE ROUPAS DA QUADRILHA COMPOSTA PELOS USUARIOS DO S.C.F.V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003595 | 10/05/2019 | 220.00 | 00045066817468 | LEONILDO GONZAGA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003596 | 10/05/2019 | 400.00 | 00001185499440 | DJAIR AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003597 | 10/05/2019 | 200.00 | 00001769841431 | VANUSA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003598 | 10/05/2019 | 200.00 | 00001210247410 | CLAUDINETE DUTRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003605 | 10/05/2019 | 530.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, COM A UC: 5/493329-7, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268-CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003629 | 10/05/2019 | 200.00 | 00006791853484 | RAFAELA CORDEIRO RFAEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO.(REFERENTE A ANULACAO DO EMPENHO DE NUMERO 2687) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003639 | 10/05/2019 | 150.00 | 00012606697421 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003640 | 10/05/2019 | 250.00 | 00003495250484 | SANDRA BEATRIZ ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003626 | 10/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO , Nº: 7,ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019; | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003627 | 10/05/2019 | 143.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/493093-9, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO QUE ABRIGA O CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003644 | 10/05/2019 | 817.31 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/232917-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003542 | 10/05/2019 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003543 | 10/05/2019 | 200.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003544 | 10/05/2019 | 200.00 | 00070541191772 | JOSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003545 | 10/05/2019 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003546 | 10/05/2019 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003547 | 10/05/2019 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003548 | 10/05/2019 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003549 | 10/05/2019 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003550 | 10/05/2019 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003551 | 10/05/2019 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003552 | 10/05/2019 | 200.00 | 00012458165435 | MARIA APARECIDA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003553 | 10/05/2019 | 200.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003554 | 10/05/2019 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003555 | 10/05/2019 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003556 | 10/05/2019 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003557 | 10/05/2019 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003558 | 10/05/2019 | 200.00 | 00098031651434 | SOLANGE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003559 | 10/05/2019 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003560 | 10/05/2019 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003561 | 10/05/2019 | 200.00 | 00096448270400 | NADJA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003562 | 10/05/2019 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003563 | 10/05/2019 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003564 | 10/05/2019 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003565 | 10/05/2019 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003566 | 10/05/2019 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003567 | 10/05/2019 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003568 | 10/05/2019 | 200.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003569 | 10/05/2019 | 200.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003570 | 10/05/2019 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003571 | 10/05/2019 | 200.00 | 00004688452403 | EDSON CABRAL MASCARANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003572 | 10/05/2019 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003541 | 10/05/2019 | 29332.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003616 | 10/05/2019 | 120.00 | 00009152276490 | VERA REJANE ANACLETO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003617 | 10/05/2019 | 250.00 | 00001263195458 | ROSICLEIDE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003645 | 10/05/2019 | 8750.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TIPO SUV SW4 FLEX, ANO/MODELO 2017/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003647 | 10/05/2019 | 8750.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TIPO SUV SW4 FLEX, ANO/MODELO 2017/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003588 | 10/05/2019 | 46.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAJA, COM A UC:5/1251003-8, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003589 | 10/05/2019 | 13.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAJA, COM A UC:5/1251003-8, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003590 | 10/05/2019 | 45.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAJA, COM A UC:5/1251003-8, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003603 | 10/05/2019 | 489.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, S/N, ONDE FUNCIONA O SALAO DE REUNIOES, UC: 5/1815533-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003607 | 10/05/2019 | 1453.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720072/2017-26, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003608 | 10/05/2019 | 625.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003609 | 10/05/2019 | 1173.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 4750, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003610 | 10/05/2019 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JOAO PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003611 | 10/05/2019 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JOAO PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003613 | 10/05/2019 | 2264.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA, DE MICROCOMPUTADORES, PERTENCENTES AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003614 | 10/05/2019 | 1000.00 | 31114166000162 | DERIK MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO DE MATERIAIS JORNALISTICOS P/ DIVULGACAO DE SITES OFICIAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003619 | 10/05/2019 | 1166.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003620 | 10/05/2019 | 310.00 | 08839644000341 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA. | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E LUBRIFICACAO (REVISAO DE 12.000km), DA MOTOCICLETA DE PLACA QSD-2348, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003621 | 10/05/2019 | 70.00 | 08839644000341 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA. | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO, DA MOTOCICLETA DE PLACA QSD-2348, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003648 | 10/05/2019 | 2160.00 | 13440646000131 | NORCOL NORDESTE COMERCIO E SERVI?OS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA NA AQUISICAO DE PNEUS DESTINADO AO AMOXARIFADO DO DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE, QUE PELO MOTIVO DA DOCUMENTACAO NAO TER ENTREGUE AO SETOR DE EMPENHO COMO TAMBEM NA CAIXA DE ENTRADA DO E -MAIL INSTITUCIONAL DO SETOR RESPONSAVEL PELO EMPENHO O REGISTRO ESTA SENDO REGULARIZADO NESTA DATA DEVIDO O REQUERIMENTO DO REPRESENTANTE DA EMPRESA DO CONTRATO Nº 0096/2018, E ATESTADO PELO CHEFE DE DO SETOR DE TRANSPORTE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003650 | 10/05/2019 | 3008.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003726 | 10/05/2019 | 905.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA CORRENTE Nº: 4261-7, REFERENTE A ENVIO DE REMESSA, PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003573 | 10/05/2019 | 338.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, UC: 5/1873607-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0003574 | 10/05/2019 | 4596.98 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CEBOLA, COENTRO, BATATA INGLESA, TOMATE, CENOURA, PIMENTAO VERDE E ALHO, QUE FORAM DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ZONA URBANA E RURAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003575 | 10/05/2019 | 295.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, 5/493352-9, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003591 | 10/05/2019 | 37.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. UC: 5/234429-9. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003592 | 10/05/2019 | 38.74 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº858, CENTRO-INGA ONDE FUNCIONA O ANEXO DA EMEF MAJOR JOSE B. MONTEIRO | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003593 | 10/05/2019 | 37.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. UC: 5/234429-9. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003594 | 10/05/2019 | 238.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO REFERENTE AO CONSUMO DE AGUA DO PREDIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003601 | 10/05/2019 | 5249.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A AMANUTENCAO DO VEICULO TIPO: ONIBUS IVECO DE PLACA OGE3047 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003631 | 10/05/2019 | 360.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA EM LONA DE IMPRESSAO DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 3,0 X 1,0M PARA SINALIZACAO DE ESCOLA MUNICIPAL JOSE PONTES DA SILVA | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003638 | 10/05/2019 | 2700.00 | 29256404000122 | JOÃO PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DO ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, PARA COMPORTAR AS CARGAS DOS AR CONDICIONADOS INSTALADOS | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003651 | 10/05/2019 | 8462.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP-RECEITA PROPRIA, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003652 | 10/05/2019 | 1380.00 | 00013604270820 | EVALDO VIANA DE MELO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE UMA JANELA DE VIDRO NA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO (ANEXO) E VEDACAO DE CHAPA DE ACRILICO NAS PORTAS DA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003653 | 10/05/2019 | 1280.00 | 00002562353412 | JOSE DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS, NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, NO VEICULO DE PLACA MOO-3872/PB, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003654 | 10/05/2019 | 2920.00 | 23608975000100 | CARLSO ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA, PINTURA PARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003583 | 10/05/2019 | 1200.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 50 BOLSAS DREN. E 10 BOLSA PERF. UROSTOMIA, DESTINADOS AOS ASUARIOS (ANTONIO JOSE DE ARRUDA, EDINEUSA DA SILVA CARNEIRO, JOSIRENE LAURENTINO AVELINO E SEBASTIAO ANTONIO DE OLIVEIRA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0003662 | 10/05/2019 | 19144.94 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA 2ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UBS LOCALIZADA NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA, CONFORME CONTRATO Nº86/2017. | 00022018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003632 | 10/05/2019 | 1450.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA EM LONA DE IMPRESSAO DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 5,0 X 1,0M PARA SINALIZACAO DO PARQUE DA PEDRA DO INGA E OUTRA MEDINDO 3,8 X 0,5M PARA SINALIZACAO DO PARQUE DA PEDRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003633 | 10/05/2019 | 300.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA EM LONA DE IMPRESSAO DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 5,0 X 0,6M PARA A SINALIZACAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003580 | 10/05/2019 | 2012.73 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003581 | 10/05/2019 | 2058.56 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003582 | 10/05/2019 | 1726.35 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003606 | 10/05/2019 | 240.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003618 | 10/05/2019 | 270.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA NEUROLOGISTA E 01 ENDOSCOPIA DIGESTIVA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003622 | 10/05/2019 | 7250.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES DE ULTRASONOGRAFIA, EM 101 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003623 | 10/05/2019 | 1100.00 | 00005750375471 | MONALIZA C. LEITE SALVADOR | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA AREA DE MEDICINA (MEDICA PEDIATRA), NO ATENDIMENTO DE 20 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003624 | 10/05/2019 | 1705.00 | 00004622056496 | SARAH SÁ RODRIGUES SILVESTRE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA AREA DE MEDICINA VASCULAR/ANGIOLOGISTA, NO ATENDIMENTO DE 31 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003625 | 10/05/2019 | 1000.00 | 00004846778452 | ADEILTON DA SILVA E SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO HOSPITALAR, SENDO NOVE PARA CAMPINA GRANDE-PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003630 | 10/05/2019 | 300.00 | 13662142000166 | EPITÁCIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE PLACA EM LONA DE IMPRESSAO DIGITAL COM ESTRUTURA METALICA MEDINDO 3,0X0,8M PARA SINALIZACAO DA UBSF ESTELITA ALVES CHAVES | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003649 | 10/05/2019 | 3823.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP-RECEITA PROPRIA, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/03/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003655 | 10/05/2019 | 4450.00 | 00013265688410 | KEMLLIN SCHWAZENEGGER MONTEIRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO (SOLDA, PINTURA, LASTRO) DE DOZE CAMAS HOSPITALARES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003656 | 10/05/2019 | 199.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO, PLACA QSE-0039/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003657 | 10/05/2019 | 461.00 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E LIMPEZA DO SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DO VEICULO, PLACA QSE-0039/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003658 | 10/05/2019 | 270.00 | 00005522166401 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTA PARA O "DIA DAS MAES", COMEMORADO NO CAPS, NO DIA 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003659 | 10/05/2019 | 175.00 | 00012764950489 | BRENO DANTAS FERREIRA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 300 SALGADINHO, EM COMEMORACAO AO "DIA DAS MAES", COMEMORADO NO CAPS, NO DIA 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003660 | 10/05/2019 | 640.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 16 BOBINA TERMO AMARE, DESTINADOS A MANUNTENCAO DOS PONTOS ELETRONICO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0003661 | 10/05/2019 | 4090.00 | 04709243000154 | BS EQUIPAMENTOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM AUTOCLAVE DIGITAL MODELO 2.1, DESTINADOS AO UBSF V, LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO - ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003663 | 13/05/2019 | 1912.00 | 24437252000140 | FL MARTINS DE SOUZA DISTRIBUIDORA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ARMARIO EM ACO 2 PORTAS, DESTINADO A UNIDADE DE ATENCAO BASICA DESTE MUNICPIO, COORDERNADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003682 | 13/05/2019 | 240.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003683 | 13/05/2019 | 35.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003684 | 13/05/2019 | 35.00 | 00010264722450 | VERONICE ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003685 | 13/05/2019 | 35.00 | 00010193903440 | TACILLA MARIA RODRIGUES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003686 | 13/05/2019 | 35.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003687 | 13/05/2019 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003688 | 13/05/2019 | 35.00 | 00093100507487 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003690 | 13/05/2019 | 30.00 | 00001247145441 | YURI FELIX DE OLIVEIRA CORDEIRO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO FUNCIONARIO CITADO ACIMA, QUE NO DIA 16/05/2019 RECEBEU UM TREINAMENTO SOBRE SISTEMA DO SUS- APAC, REALIZADO NO SETO NUPRO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003691 | 13/05/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE JOAO RESENDE DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003692 | 13/05/2019 | 150.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | REFERENTE A COMPLEMENTO PARA CITILOGRAFIA OSSEA REALIZADA NA PACIENTE: JOSELIA DE BARROS NASCIMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003693 | 13/05/2019 | 6000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | REFERENTE A REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACAO DE LAUDOS DE APAC DE OFTALMOLOGIA AUTORIZADO PELO PROFISSIONAL MEDICO AUDITOR, REFERENTE AO PROCESSAMENTO AGOSTO/2018 A FEVEREIRO/2019 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003694 | 13/05/2019 | 192.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SINVAL DA SILVA, Nº: 14, ONDE FUNCIONA A UBS II, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, MATRICULA 16618025. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052019 | 0003722 | 13/05/2019 | 48600.00 | 04187384000154 | LEISTUNG EQUIPAMENTOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE APARELHOS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003766 | 13/05/2019 | 2830.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA CONVENIO SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL.CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE MARCO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003665 | 13/05/2019 | 59.00 | 00079036597404 | MARIA DAS NEVES B TIMOTEO | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003666 | 13/05/2019 | 70.00 | 00008198305424 | MARIA JOSÉ FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA USTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003667 | 13/05/2019 | 40.00 | 00067520294404 | IVANILDO SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003668 | 13/05/2019 | 70.00 | 00001596838400 | PAULA SALUSTIANO LOPES | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003669 | 13/05/2019 | 60.00 | 00003275911457 | DAVINA FERREIRA GUEDES DA SILVA | REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003670 | 13/05/2019 | 287.82 | 00038460524850 | CLAUDINEIA ALVES BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003681 | 13/05/2019 | 42.00 | 00013036724486 | WELLEN RAYANE DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003689 | 13/05/2019 | 10453.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO CONSUMO DA CAGEPA RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2019, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0003695 | 13/05/2019 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003664 | 13/05/2019 | 42.00 | 00096432870410 | SUELI DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 3054 QUE FICOU A MENOR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003671 | 13/05/2019 | 300.00 | 00001769911405 | JOSELITA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003672 | 13/05/2019 | 250.00 | 00002934904490 | FRANCISCA MIRANDA DE FARIAS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003673 | 13/05/2019 | 200.00 | 00004427772480 | MARIA DELMIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003674 | 13/05/2019 | 200.00 | 00002987332424 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003675 | 13/05/2019 | 150.00 | 00040317757768 | MANOEL LEANDRO DA SILVA NETO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003676 | 13/05/2019 | 300.00 | 00079904955468 | EXPEDITO AVELINO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003677 | 13/05/2019 | 150.00 | 00013813298450 | CLAUDIO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003678 | 13/05/2019 | 200.00 | 00001611181437 | IVANIA CAETANO LOPES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003679 | 13/05/2019 | 120.00 | 00009081064401 | ALESANDRO PEREIRA DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003680 | 13/05/2019 | 150.00 | 00010889584435 | ROSILANE DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003696 | 13/05/2019 | 200.00 | 00050703080415 | PAULA FRANCINETE PINTO DE FIGUEIREDO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003702 | 14/05/2019 | 1500.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRASNPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSITÊNCIA SOCIAL (CRAS), E DA CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR", VINCULADOS A SECRETARIAMUNICICIPAL DE ASSITÊNCIA COSIAL , NA ZONA URBANA DE INGA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003711 | 14/05/2019 | 150.00 | 00007133488442 | ELISSANDRA BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003712 | 14/05/2019 | 300.00 | 00005683933412 | MARIA JOSE MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003713 | 14/05/2019 | 180.00 | 00003719398447 | GESIMIEL COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003714 | 14/05/2019 | 180.00 | 00070387725466 | LUZINALDO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003715 | 14/05/2019 | 300.00 | 00001260964493 | ROSETE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003705 | 14/05/2019 | 2000.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA ASSESORIA, ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDO, RECEBIMENTO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS E SUA RESPECTIVA ATUALIZACAO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003699 | 14/05/2019 | 4000.00 | 06895435000128 | SELETIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VISITA TECNICA PARA ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE SANEAMENTO BASICO JUNTO A FUNASA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003703 | 14/05/2019 | 2748.00 | 13799363000180 | PROMINA LOC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE A SERVICO COM CAMINHAO MUNK 25TOM 21M DIA 22/04 10:00 AS 16:00 = 06;00 R$ 840,00, DIA 09/05 DAS 08:00 AS 19:00 = (1 HRS DE INTERVALO) 10:00HS R$ 1.400,00. SERVICO COM CAMINHAO MUINK 7TOM 10M DIA 30/04 09:15 AS 12:15 - 03:00HS R$ 360,00, 13:00HSAS 14:14HS = 01:14HS R$ 148,00. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003704 | 14/05/2019 | 317.00 | 03327900000136 | HIDRAUMANG MANGUEIRAS E CONEXÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO: RETRO ESCAVADEIRA-CAT, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003707 | 14/05/2019 | 140.00 | 00005319780443 | JOSE GILMAR DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAME, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003700 | 14/05/2019 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003706 | 14/05/2019 | 1365.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 21 GLP 2.1 DE P13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003708 | 14/05/2019 | 240.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET RURAL ONDE FICA LOCALIZADO O SITIO ARQUEOLOGICO ITACOATIARA, VERIFICANDO QUE NAS MEDIACOES ONDE FICA LOCALIZADO O SERVICO E EXCLUSIVO AOCREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003698 | 14/05/2019 | 355.00 | 00005522166401 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | REFERENTE A CONFECCAO DE BOLOS PARA A CAPACITACAO PEDAGOGICA DO RPOGRAMA ONDAS DA LEITURA, PROCESSO DO ENSINO FUNDAMENTAL REALZIADO NO DIA 16 E 17 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003709 | 14/05/2019 | 5078.10 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS IVECO DE PLACA OGE-3047, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003710 | 14/05/2019 | 9246.55 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS VW NQJ-8398, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003735 | 15/05/2019 | 2680.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGENS GERAL, DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MNG-1900, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003742 | 15/05/2019 | 1550.00 | 00047486422468 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | REFERENTE A REVISAO DE CAIXA DE MARCHA, REVISAO DIFERENCIAL, RETIFICACAO DO VOLANTE, SERVICO DE EMBUCHAMENTO DE EIXO DIANTEIRO E REVISAO DA TRANSMISSAO NO VEICULO DE PLACA OGA-8480 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDCUACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003743 | 15/05/2019 | 1950.00 | 00047486422468 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO DE PLACA DA CL DE MARCHA, REVISAO DO PREFERENCIAL, RECUPERACAO DE 04 APOIOS DO ROLAMENTO DA CAPA, RECUPERACAO DE 02 ROSCAS DA PONTA DA CAPA DO VEICULO DE PLACA NPR 6943. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003764 | 15/05/2019 | 1000.00 | 25188180000108 | MARCILENE SHEILA DE CARVALHO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO MOTOR BOMBA DO CARRO PIPA DE PLACA OGD 8629, SERVICO DE EMBUCHAMENTO DO MOTOR, BUCHA DE VEDACAO, RECUPERACAO DO EIXO DA BOMBA, TROCA DE SOLO MECANICO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000172019 | 0003716 | 15/05/2019 | 37000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE PREPARACAO E BLINDAGEM DE UMA SALA PARA EXAMES RADIOLOGICOS, MEDINDO 90 METROS QUADRADOS POR 3 CM DE ESPESSURA, CONFECCAO E BLINDAGEM DE UM BIOMBO DE PROTECAO DE VIDRO PUMBLIFERO DE 20 CM X 30 CM, CONFECCAO EMONTAGEM DE PORTAS MEDINDO 2,10X0,80M COM BLINDAGEM DE CHUMBO, KIT FECHADURA E DOBRADICAS REFORCADAS, CONFECCAO DE UM EXAUSTOR PARA CAMARA ESCURA E SINALEIRO DE PROTECAO, INSTALADOS NA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003717 | 15/05/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS-APNEI, REFERENTE O MÊS DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003718 | 15/05/2019 | 131.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 , DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/233038-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003727 | 15/05/2019 | 2000.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA, LUBRIFICACAO, EMBUCHAMENTO E TROCA DE REPAROS DA CAIXA DE DIRECAO E PLANEAMENTO DO CAVALETE DA INGNICAO DO TRATOR FORD, NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003728 | 15/05/2019 | 2400.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO PREVENTIVA NA REVISAO, EMBUCHAMENTO, LUBRIFICACAO EM GERAL E TROCA DE REPAROS DOS FREIOS, NOS VEICULOS DE PLACAS OGE-3047, NPS-9614, QFF-9273, NPR-6943 E OGD-5538, NO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003731 | 15/05/2019 | 13225.22 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E PINTURA DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003733 | 15/05/2019 | 700.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS, VIAGENS NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, NOS DIAS 13 E 14 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003734 | 15/05/2019 | 305.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO: MOBI DE PLACA QFC-5963, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003736 | 15/05/2019 | 170.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO: MOBI DE PLACA QFC-5923, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003737 | 15/05/2019 | 310.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO: ARGO DE PLACA QSD-2268, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003738 | 15/05/2019 | 150.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO: ARGO DE PLACA QSD-2239, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003740 | 15/05/2019 | 150.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | REFERENTE AO ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO ARGO DE PLACA QSD-2298 PERTENCENTE A SECRETRIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003741 | 15/05/2019 | 4169.61 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2015, 2016, 2017 E 2018 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE, MATRICULA 68836813. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003744 | 15/05/2019 | 567.00 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMOLUMENTO: 15 CERTIDOES DE PRORPIEDADE E 03 CERTIDOES NEGATIVAS DE ONUS, AMBAS EM NOME DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003745 | 15/05/2019 | 1450.00 | 24339331000119 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE A CONTRATO DA MANUTENCAO, IMPLANTACAO E REPARACAODE TELEFONIA FIXA ANALOGICA DA PREFEITURA COMO TAMBEM DE TODAS AS SECRETARIAS E PONTOS LIGADOS A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003729 | 15/05/2019 | 9614.05 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003732 | 15/05/2019 | 520.60 | 04376062000153 | MARISTELA FERNANDES DE OLIVEIRA LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PLOTAGEM E ENCADERNACAO, A INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003760 | 15/05/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | REFERENTE AO PROJETO DE IMPLANTACAO, PROJETO ESTRUTURAL EM CONCRETO ARMADO DA ESTRUTURA DA EDIFICACAO E PROJETO DA ESTRUTURA METALICA PARA A COBERTA DA QUADRA POLIESPORTIVA COM VESTIARIO, INCLUSIVE RAMPAS DE ACESSIBILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003761 | 15/05/2019 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO CONTRATO CAIXA/OGU 1013042-91 - PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 30/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003762 | 15/05/2019 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA CONTRATO 1003841-22, REFERENTE A PROGRAMACAO DA VIGÊNCIA PARA 30/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003763 | 15/05/2019 | 60.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE AO PAGAMENTO DA TAXA RELATIVO AO CONTRATO CAIXA/OGU 1003841-22 - PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 30/01/2020. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0003746 | 15/05/2019 | 8444.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS AOS BENEFICIARIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 24 DE ABRIL DE 2019 A 22 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003730 | 15/05/2019 | 4850.60 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PINTURA E HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000012019 | 0003747 | 15/05/2019 | 1105.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS AOS DEPARTAMENTOS (CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, CREAS,SCFV, CENTRO MUNICIPAL DE CAPACITACAO PROFISSIONAL-CMCP E CONSELHO TUTELAR E CASA DE ACOLHIMENTO "MARIA RISOMAR), REFERENTEAO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003749 | 15/05/2019 | 200.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003750 | 15/05/2019 | 300.00 | 00006196432427 | SUELMA DE ARAUJO TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003751 | 15/05/2019 | 120.00 | 00013154228403 | ELISANGELA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003752 | 15/05/2019 | 500.00 | 00022590587449 | VANBERGUE BORBA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003753 | 15/05/2019 | 200.00 | 00092626416720 | ANTONIO ROSENDO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003754 | 15/05/2019 | 120.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003755 | 15/05/2019 | 120.00 | 00011491971452 | THAMYRES RAFAELLE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003758 | 15/05/2019 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DAS CONTAS DE AGUA DO PREDIO QUE ABRIGA O CENTRO DE REFRÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL (CREAS), LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANTE BURITY, N°25, REFERENTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003759 | 15/05/2019 | 101.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, S/N, BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. UC: 5/586183-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003756 | 15/05/2019 | 1028.53 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECCAO E ORNAMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003757 | 15/05/2019 | 128.96 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA CONFECCAO E ORNAMENTACAO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003795 | 16/05/2019 | 1100.00 | 00008333779492 | MARIA CRISTINA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO NAS CONFECCOES DAS ORNAMENTACOES DO SAO JOAO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003796 | 16/05/2019 | 1100.00 | 00070132727447 | WILKER BRAULIO PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO MES DE MAIO NAS CONFECCOES DAS ORNAMENTACOES DO SAO JOAO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003797 | 16/05/2019 | 1400.00 | 00045137072400 | RICARDO FERDINANDO MEDEIROS DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICO NA RECUPERACAO NA PARTE METALICA DO FOGUEIRAO, DOS BALOES DE FERRO, DAS BASES PARA OS BALOES DE FERRO E NA CONFECCAO DE MAIS 20 BALOES EM FERRO PARA A ORNAMENTACAO DO SAO JOAO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003771 | 16/05/2019 | 800.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, Nº: 153, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003772 | 16/05/2019 | 1200.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, Nº: 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003788 | 16/05/2019 | 120.00 | 00012090198419 | MARCIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003789 | 16/05/2019 | 120.00 | 00092905722487 | CLAUDIA LÚCIA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003806 | 16/05/2019 | 200.00 | 00009716020422 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003810 | 16/05/2019 | 400.00 | 00001039807410 | JOAO CICERO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003811 | 16/05/2019 | 250.00 | 00008038702484 | ISABEL CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003820 | 16/05/2019 | 100.00 | 00067512895453 | ALUIZIO EMIDIO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003777 | 16/05/2019 | 600.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA N 32, INGA-PB ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003774 | 16/05/2019 | 1200.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES BACALHAU, 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019., CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003775 | 16/05/2019 | 800.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPAO DA GARAGEM, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0003781 | 16/05/2019 | 680.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TROCA, REMENDO E VULCANIZACAO DE PNEUS DOS VEICULOS: MOL-2183, MNK-4290, MMZ-7373, NQE-3921 E TRATOR FORD, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003782 | 16/05/2019 | 1800.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS: NQE 3921, RETRO JCB, RETRO CAT, TRATOR FORD, PATROL, RETROESCAVADEIRA, MMZ 7373, MNK 4290, KGF 1694, OFG 5301,MNO-7840,MOL 2183 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003785 | 16/05/2019 | 1200.00 | 00001597013412 | MARCIO PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO ANANIAS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003786 | 16/05/2019 | 1200.00 | 00006983268490 | ERIVAN DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO CONJ DE HARDMAN, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003791 | 16/05/2019 | 1020.00 | 00071444233475 | LUAN DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO SERVICO DA REDE DE ESGOTO NA RUA JOAQUIM FRANCISCO DE FARIAS BRAGA NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 24 DE MAIO DE 2019. DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003792 | 16/05/2019 | 1140.00 | 00082473021449 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 19 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO SERVICO DA REDE DE ESGOTO NA RUA JOAQUIM FRANCISCO DE FARIAS BRAGA NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 24 DE MAIO DE 2019. DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003793 | 16/05/2019 | 600.00 | 00079904955468 | EXPEDITO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM 10 DIARIAS NA LIMPEZA DE MATOS DOS MEIOS FIOS EM TODO O BAIRRO BOA VISTA E TAMBEM NOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS NO PERIODO DE 06 A 17 DE MAIO DE 2019, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003794 | 16/05/2019 | 3000.00 | 28154132000197 | TIAGO DA LUZ MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 2ª PARCELA DO PAGAMENTO DO CONTRATO DE SERVICO DA REFORMA DOS BANHEIROS, MUROS AREA DE LAZER DO CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003799 | 16/05/2019 | 3000.00 | 30946979000156 | OSIAS SANTIAGO DO NASCIMENTO 12106435452 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS COM MUDANCAS NO VEICULO DE PLACA, NMT-0429, MERCEDES BENS 808B, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003801 | 16/05/2019 | 1200.00 | 00086510169487 | WANDERVAL BORGES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS CONJ. DE HARDMAN, EM TODO O MêS DE ABRIL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003802 | 16/05/2019 | 1800.00 | 32397870000132 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE DE LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS PESADAS, JCB, RETRO ESCAVADEIRA CAT, ENCHEDEIRA, PATROL E TRATOR FORD, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003803 | 16/05/2019 | 1900.00 | 00078871174453 | JOSE DA SILVA RODRIGUES IRMAO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NO SERVICOS DA REDE DE ESGOTO NA RUA JOAQUIM FRANCISACO DE FARIAS BRAGA NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 24 DE MAIO DE 2019 DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003804 | 16/05/2019 | 1200.00 | 00003419563418 | ADEILSON NUNES DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE ´PINTURA NO PREDIO ONDE SERA O PONTO DE TREINAMENTO DE ATUALIZACAO DE IPTU DE TODA A CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003805 | 16/05/2019 | 1900.00 | 00092889166449 | JAILSON NUNES RIBEIRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 17 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NO SERVICO DA REDE DE ESGOTO DNA RUA JOAQUIM FRANCISCO DE FARIAS BRAGA, NO PERIODO DE 29 DE ABRIL A 24 DE MAIO DE 2019 DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003807 | 16/05/2019 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 06, 13, 20 E 27 DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003809 | 16/05/2019 | 920.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE SUCOS, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003819 | 16/05/2019 | 33078.44 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PINTURA E HIDRAULICOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0003821 | 16/05/2019 | 14990.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/04 A 10/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062017 | 0003822 | 16/05/2019 | 8000.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE MINI CARREGADEIRA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003824 | 16/05/2019 | 800.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCICSCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRESE, S/N, CENTRO INGA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRASNPORTE DO MUNICIPIO DE INGA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0003767 | 16/05/2019 | 5000.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE VOLTADOS A AREA DE TECNOLOGIA, NO SUPORTE A USUARIOS, PROJETO WIFI NA PRACA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003768 | 16/05/2019 | 300.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTE RELATIVO A DEBITO DE TARIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 71.021-5, (ANP - ROYALTIES DA ANP). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003769 | 16/05/2019 | 1200.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003773 | 16/05/2019 | 1800.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA Nº05, INGA-PB, ONDE FUNCIONARA UM SALAO DE EVENTOS PARA REUNIAO E CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003778 | 16/05/2019 | 1000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 23, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003780 | 16/05/2019 | 1500.00 | 00087261138487 | CHISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA INFORMATIZADA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003784 | 16/05/2019 | 1300.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS: QSD-2298, QSD-2238, QSD-2268, QFC-5963, QFC-5973, QFC-5923, QSE-0039, QSF-3259, QFN-0685, DTD-4344, KAQ-5957, QSA-8040 E QSD-2348, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003787 | 16/05/2019 | 3861.42 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA NQG-4235, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003798 | 16/05/2019 | 2000.00 | 00067679005400 | JOSE BARBOSA LEAL | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, N°288, INGA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003800 | 16/05/2019 | 1500.00 | 22513351000139 | JAILTON DA SILVA FONSECA | REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO MÊS DE ABRL, SENDO EM NAUTENCOES, TROCA DE EMBUCHAMENTO E PARTES ELETRICAS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACAS OGD-8398 E OGC-6079, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDCUACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003983 | 16/05/2019 | 4000.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO A LOCACAO DE VEICULOS CONFORME VARIOS REQUERIMENTOS FEITOS EM NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E AGORA EFETUADO ATRAVES DE UM ACORDO ADMINISTRAIVO ENTRE AS PARTES, CONTENDO DOCUMENTOS COMPROBATORIOS, NOTA DE EMPENHO 4777, NOTA FISCAL Nº 000122, FICANDO ASSIM REGULARIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003960 | 16/05/2019 | 6800.00 | 07258910000118 | MONTE CLARO VEÍCULOS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO RECONHECIMENTO DE DIVIDA RELATIVO A LOCACAO DE VEICULOS CONFORME VARIOS REQUERIMENTOS FEITOS EM NOME DO REPRESENTANTE LEGAL E AGORA EFETUADO ATRAVES DE UM ACORDO ADMINISTRAIVO ENTRE AS PARTES, CONTENDO DOCUMENTOS COMPROBATORIOS, NOTA DE EMPENHO, NOTA FISCAL Nº 000123, FICANDO ASSIM REGULARIZADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003765 | 16/05/2019 | 30000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DEBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003779 | 16/05/2019 | 600.00 | 00009985049802 | MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE MOTOCICLETA MODELO HONDA BROS - ES, ANO 2010 DE PLACA NQH-2568/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003790 | 16/05/2019 | 1050.00 | 00092890334449 | ADRIANA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003770 | 16/05/2019 | 1000.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº: 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003776 | 16/05/2019 | 800.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 12, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0003783 | 16/05/2019 | 950.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS: OGD-8629, ENCHEDEIRA, MMO 2430, MMO 4959 E QSD 2198 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003808 | 16/05/2019 | 1680.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE SUCOS, DESTINADO AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003812 | 16/05/2019 | 245.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVI?OS EM SAUDE LTDA - EPP | REFERENTE A 07 BOTAS DE UNNA DESTINADAS AO PACIENTE IVANILDO SIMAO DE BRITO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003813 | 16/05/2019 | 400.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS COM PACIENTES DURANTE OS DIAS DE 16/04 A 22/04/2019 , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003814 | 16/05/2019 | 285.00 | 00009751810418 | JAQUELINE PONTES MONTEIRO | REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE UMA TORTA DE 8KG (QUILOS), PARA A COMEMORACAO NA INAUGURACAO DO UBSFIII JARDIM FARIAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003815 | 16/05/2019 | 500.00 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CRIACAO DE MIDIA DIGITAL(INSTAGRAM/FACEBOOK) E ALIMENTACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003816 | 16/05/2019 | 1500.00 | 00006356445416 | JOSE DOS SANTOS JUNIOR | REFERENTE A VIAGENS NO TRASNPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE 5(CINCO), JOAO PESSOA4 (QUATRO), NO VEICULO DE PLACA LMD-4101/PB, NO PERIODO DO DIA 03/05/2019 A 23/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003817 | 16/05/2019 | 375.00 | 00007683660469 | MAIZA PAULINO BORBA OMENA ANDRADE | REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 700 SALGADINHOS PARA INAUGURACAO DA REFORMA E AMPLIANCAO DA UBSF III JARDIM FARIAS, QUE FOI REALZIADO NO DIA 25 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003818 | 16/05/2019 | 780.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS NO VEICULO MOTO DE PLACA MOA 3483/PB, EM ATENDIMENTO AS DEMAANDAS OPERECIONAIS DO SETOR DE TRANSPORTE, NO PMES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003823 | 16/05/2019 | 700.00 | 09114612000180 | HOSPITAL SÃO LUIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS MEDICOS HOSPITALARES REALIZADOS NA PACIENTE: ANA GLAUCIA BACALHAU DE MELO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003825 | 16/05/2019 | 220.00 | 00082941904468 | EDMILSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE ESCULTURA MEDINDO 01 METRO DE ALTURA PARA A COLOCACAO NO JARDIM DA UBSF III. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052019 | 0004188 | 21/05/2019 | 27710.00 | 23178900000129 | CIRURGICA IBIPORA EIRELI | REFERENTE A AQUISICAO DE TRES BOMBA DE INFUSAO E UM CARDIOVERSOR NIHOH, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003928 | 22/05/2019 | 9751.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGD-5538, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003931 | 22/05/2019 | 4942.16 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNG-1900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003935 | 22/05/2019 | 2915.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO SERVICOS MECANICO GERAL EM VEICULO ONIBUS VW, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003937 | 22/05/2019 | 1735.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO SERVICO MEANICO EM GERAL NO VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNG-1900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003853 | 22/05/2019 | 15354.78 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE ELETRICA DA REDE ELETRICA PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003854 | 23/05/2019 | 42.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POCO, LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA, UC: 5/1063315-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003855 | 23/05/2019 | 37.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POCO, LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA, UC: 5/1063315-4, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003856 | 23/05/2019 | 13.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POCO, LOCALIZADO NO SITIO VARZEA DE CANA, UC: 5/1063315-4, REFERENTE AO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003868 | 23/05/2019 | 2359.97 | 26909869000147 | LEANDRO FERREIRA SILVA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 TAMPAO DE FERRO FUNDIDO, DESTINADOS AO BUEIROS, DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003869 | 23/05/2019 | 3800.00 | 08846230000188 | ATECEL ASSOC TEC CIENT ERNESTO LUIZ DE O JUNIOR | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DE CINCO FUROS DE SONDAGEM A PERCUSSAO - SPT E ENSAIO DE CARACTERIZACAO DE SOLO EM TRES AMOSTRAS COLETADAS PARA A OBRA DE UM ATERRO SANITARIO, LOCALIZADO NO SITIO VARZEA NOVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003873 | 23/05/2019 | 15911.26 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0003874 | 23/05/2019 | 12187.35 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003888 | 23/05/2019 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRSANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MêS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003889 | 23/05/2019 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE DOIS PONTOS DE CAMERAS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003893 | 23/05/2019 | 2080.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A MANUTENCAO DE CAMINHAO VW NQE-3921, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003894 | 23/05/2019 | 5918.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A MANUTENCAO E REVISAO DE CAMINHAO VW NQE-3921, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003917 | 23/05/2019 | 266.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DO CLUBE DANCANTE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, REFERENTE AO MES DE MARCO DE 2019, UC: 5/494627-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003918 | 23/05/2019 | 100.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DO CLUBE DANCANTE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, UC: 5/494627-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003919 | 23/05/2019 | 164.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DO CLUBE DANCANTE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, UC: 5/494627-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003946 | 23/05/2019 | 980.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HPISO 18L (AMRELO e VERMELHO), DESTINADOS A REPINTURA DE LOMBADAS, FAIXAS DE PEDESTRES (sinalizacao de vias publicas), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003947 | 23/05/2019 | 919.87 | 03161004000140 | REPLASTIL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LIXEIRAS BASCULANTE 50l, DESTINADOS A REPOSICAO NAS PRACAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003949 | 23/05/2019 | 460.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA ESCADA ARTICULADA 13 EM 1 4x4, DESTINADA AS ATIVIDADES DE PODAGEM DE ARVORES DA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003978 | 23/05/2019 | 24272.22 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, OFG-5301, OFX-8781, QFE-1191, NQE-3921, NQH-5268, MMZ-7373, RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD,DURANTE O PERIODO DE DE 14/05 A 29/05/2019. PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0003852 | 23/05/2019 | 12626.20 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE ELETRICA DA REDE ELETRICA PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003828 | 23/05/2019 | 6000.00 | 17569510000187 | MARINGA LIMPEZAS - NILMARA BESERRA DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE 30 FOSSAS, DE USUARIOS DO SISTEMA DE PESSOAS VULNERAVEIS, CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003833 | 23/05/2019 | 180.00 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003834 | 23/05/2019 | 200.00 | 00006911699428 | SILVANIA NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003835 | 23/05/2019 | 200.00 | 00015074759420 | LARISSA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003836 | 23/05/2019 | 200.00 | 00012994858479 | IGOR DA SILVA COSTA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003837 | 23/05/2019 | 150.00 | 00070567448428 | RAFAELA SILVA DUARTE | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003840 | 23/05/2019 | 150.00 | 00001554208440 | LUCIENE DA SILVA GOMES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003841 | 23/05/2019 | 150.00 | 00007894053422 | EDINETE NUNES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003842 | 23/05/2019 | 200.00 | 00078948410482 | ANTONIO MARCUS BIZERRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003843 | 23/05/2019 | 120.00 | 00070132716402 | CAROLAINE DO NASCIMENTO ANDRADE | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003844 | 23/05/2019 | 150.00 | 00010300002475 | ELIZABETE CORDEIRO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003846 | 23/05/2019 | 250.00 | 00013279398436 | DEYWERSON LOURENÇO DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003847 | 23/05/2019 | 150.00 | 00070113729464 | JOANA D'ARC SILVA DUARTE | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003849 | 23/05/2019 | 150.00 | 00070111183499 | MARIA JOICE PEREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003850 | 23/05/2019 | 90.00 | 00067484603449 | MARLENE VENANCIO DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003867 | 23/05/2019 | 2538.20 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 518 AGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CRAS, CONSELHO TUTELAR, CREAS, BOLSA FAMILIA, SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003871 | 23/05/2019 | 2880.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003872 | 23/05/2019 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 01 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/FRANQUIA MINIMA DE 10.000,00 COPIAS E IMPRESSOES MÊS, C/REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003878 | 23/05/2019 | 450.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES DE EQUIPAMENTOS E PERIFERICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003880 | 23/05/2019 | 1350.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003900 | 23/05/2019 | 184.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003914 | 23/05/2019 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA(CONTROLE SOCIAL) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JANEIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003915 | 23/05/2019 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA(CONTROLE SOCIAL) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE FEVEREIRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003916 | 23/05/2019 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA(CONTROLE SOCIAL) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003956 | 23/05/2019 | 160.00 | 07456969000110 | MICROTECNOLOGIA INFORMATICA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003957 | 23/05/2019 | 150.00 | 00001267721421 | EDICLEIDE MACHADO CARATEÚ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003958 | 23/05/2019 | 150.00 | 00008253538405 | GEOVANE MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003959 | 23/05/2019 | 150.00 | 00005485735495 | JOSELMA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003961 | 23/05/2019 | 150.00 | 00003681225494 | FABIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003962 | 23/05/2019 | 250.00 | 00007239196402 | LIOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003963 | 23/05/2019 | 300.00 | 00014350616756 | MICILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003964 | 23/05/2019 | 250.00 | 00003490733410 | CRISTIANE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003965 | 23/05/2019 | 350.00 | 00044146582415 | JOSAFA BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003966 | 23/05/2019 | 150.00 | 00009459285996 | CAMILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003967 | 23/05/2019 | 250.00 | 00013583568400 | RENALLY SANTIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003968 | 23/05/2019 | 200.00 | 00012112919440 | RANYELLI SANTIAGO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003969 | 23/05/2019 | 150.00 | 00001207038407 | VERONEIDE DA SILVA FELIZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003970 | 23/05/2019 | 150.00 | 00008586804401 | SEVERINO DE PONTES PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003971 | 23/05/2019 | 200.00 | 00003815068436 | GILBERTO CAETANO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003748 | 23/05/2019 | 2751.95 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME | REFERENTE A COMPRA DE KITS DE ENXOVAIS PARA OS BENEFICIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL PARA A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS (AUXILIO NATALIDADE PARA ACONCESSAO DE ENXOVAL DE RECEM-NASCIDO) ATENDENDO A LEI MUNICIPAL DE Nº461/2017 (LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS), DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003864 | 23/05/2019 | 15080.00 | 01017325000140 | SEVERINO SEBASTIÃO DO Ó | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ENFEITES JUNINOS, PARA A ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003948 | 23/05/2019 | 149.85 | 04358477000102 | COMERCIAL AÇO BOMPREÇO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAGEM, DESTINADOS A CONFECCAO DE ADERECOS PARA ORNAMENTACAO JUNINA DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003936 | 23/05/2019 | 966.00 | 17017788000141 | TOPVENDAS INFORMATICA SOL. EM CONECT. LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004279 | 23/05/2019 | 9.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 624.069-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003932 | 23/05/2019 | 7128.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA-8480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0003934 | 23/05/2019 | 6101.73 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NPS-9614, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0003929 | 23/05/2019 | 2465.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS MECANICO EM GERAL, NO ONIBUS VOLARE OGA-8480, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCCAO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N 00019/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0003829 | 23/05/2019 | 1012.19 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT(SAMU) DE PLACA NQG 4235, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003830 | 23/05/2019 | 500.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE NO PORTAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO E DO SERVICO ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003832 | 23/05/2019 | 850.00 | 00070876034423 | DAVID DIAS OLINTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MOTORISTA, NO CARRO DE SOM, REALIZANDO CHAMADAS E AVISOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003845 | 23/05/2019 | 1500.00 | 00013516056401 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVICO DA REDE DE ESGOTO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO - BAIRRO BELA VISTA II, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003848 | 23/05/2019 | 1500.00 | 00012132151458 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NO SERVICO DA REDE DE ESGOTO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO - BAIRRO BELA VISTA II, NO PERIODO DE 01 A 15 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003851 | 23/05/2019 | 1200.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLCA OGF-8657, CONDUZINDO OS SERVIDORES DO SETOR DA JUNTA MILITAR E DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OS DIAS 01, 02, 03, 06 07 E 08 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003865 | 23/05/2019 | 3091.90 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 631 AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AS UNIDADES DE PSFs, POLICLINICA, CEO, CAPS E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003866 | 23/05/2019 | 2459.80 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 502 AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, CONTROLE INTERNO, COMUNICACAO, TURISMO, TRANSPORTE, INFRAESTRUTURA, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003875 | 23/05/2019 | 1170.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE DOIS PONTOS DE CAMERAS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, POLICLINICA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003877 | 23/05/2019 | 1045.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003882 | 23/05/2019 | 2880.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003883 | 23/05/2019 | 1350.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA O GINASIO CARLAO/PRACA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003886 | 23/05/2019 | 1440.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003892 | 23/05/2019 | 500.00 | 12853830000140 | FGF IMPRESSÕES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE CAMISAS COM IMPRESSAO DIGITAL DO ORCAMENTO DEMOCRATICO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003909 | 23/05/2019 | 1200.00 | 00091709776404 | LUCIA DALVA NUNES DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA NO SETOR DE TRANSPORTE E DEFESA CIVIL, TERREO E 1º ANDAR, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003910 | 23/05/2019 | 1200.00 | 00091709776404 | LUCIA DALVA NUNES DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA NO SETOR DE TRANSPORTE E DEFESA CIVIL, TERREO E 1º ANDAR, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003913 | 23/05/2019 | 1394.95 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA CORRENTE Nº: 4.763-5, REFERENTE A ENVIO DE REMESSA, PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003922 | 23/05/2019 | 3000.00 | 00048660094468 | MARIA DAS GRA?AS PEREIRA DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE MESAS DE MADEIRA, MESAS DE PLASTICO, TAMPOS P/ MESAS, TOALHAS, TENDAS E TECIDOS PARA ORNAMENTACAO DE PALCO DO EVENTO E INAUGURACAO DO PSF III, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003925 | 23/05/2019 | 1700.00 | 00092888909472 | ADRIANA FREIRE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESORIA NA FREQUENCIA ESCOLAR DE TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003926 | 23/05/2019 | 4200.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ALUGUEL DE PALCO, SONORIZACAO, ILUMINACAO, POR OCASIAO DO EVENTO DE INAUGURACAO DO PSF II, NO DIA 25 DE AMAIO DE 2019, A APRESENTACAO ARTISTICAS E MUSICAL COM AS BANDAS FORRO ESQUEMA DE LUXO E FORRO DO SEGUIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003972 | 23/05/2019 | 2085.11 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA NNZ-0209, QFZ-7426 E QSM 1540, RELATIVO AO PERIODO DE 15/05/2019 A 29/05/2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003973 | 23/05/2019 | 1254.32 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-5271 E QSD 2348 NO PERIODO DE 15/05 A 29/05 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003975 | 23/05/2019 | 26755.82 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5963, QFC 5953, QFC5923, QFN 0685, QSE0039,QSD2348, QSA8040,KAQ5597,DTD 4344,NQG4235. NO PERIODO DE 15/05/2019 A 29/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003977 | 23/05/2019 | 1861.55 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACA OFX-9691,QSE 1297 E OFX 8781 DURANTE O PERIODO DE 15/05 A 29/05/2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003980 | 23/05/2019 | 1700.00 | 00009511378406 | PEDRO INACIO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, SOLDA E REFORCO DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2019, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003898 | 23/05/2019 | 112.00 | 00004277894437 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003899 | 23/05/2019 | 95.00 | 00002780368489 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003901 | 23/05/2019 | 1265.00 | 00015544805741 | CARLOS EDUARDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003902 | 23/05/2019 | 406.00 | 00054855799491 | NIVALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003903 | 23/05/2019 | 184.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003904 | 23/05/2019 | 350.00 | 00003893357467 | ALCIONE DE SANTANA LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003905 | 23/05/2019 | 10.00 | 00048659398491 | ANTONIA DOMINGOS DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003906 | 23/05/2019 | 209.00 | 00001177755416 | SANDRO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003938 | 23/05/2019 | 15.00 | 00003346405478 | MARINALVA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003939 | 23/05/2019 | 15.00 | 00011706250452 | VALDENIA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003940 | 23/05/2019 | 100.00 | 00005797749459 | MORGANA MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003941 | 23/05/2019 | 37.00 | 00009207087499 | MARIA JOSE GON?ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003942 | 23/05/2019 | 105.00 | 00069138117487 | MARIA BETANIA CARNEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003953 | 23/05/2019 | 287.00 | 00082500797449 | GILSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003974 | 23/05/2019 | 187.48 | 27228890000140 | W A ANDRADE GALDINO COMERCIO DE MEDCAMENTOS | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA OS PACIENTES MENORES DE IDADE DA CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003976 | 23/05/2019 | 1434.03 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO DE PLACA QFW-9445 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE DE 15/05 A 29/05/2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003827 | 23/05/2019 | 2400.00 | 12312822000197 | ALVES & FALCAO TECIDOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003831 | 23/05/2019 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE LOCAL, COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES COM TRANSMISSAO PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003838 | 23/05/2019 | 810.00 | 00010016396421 | DANIELE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA SURRAO DURANTE OS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003839 | 23/05/2019 | 344.70 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE TAPETE CAPACHO DE 60 CM, DESTINADO A UBSF III LOCALIZADO NO JARDIM FARIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003911 | 23/05/2019 | 4750.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS DANIFICADAS DOS EQUIPAMENTOS: 06 EQUIPO ODONTOLOGICO, 01 CUSPIDEIRA, 02 MOTOR DE ALTA ROTACAO, 01 SERINGA TRIPLICE, 01 COMPRESSOR ODONTOLOGICO E 01 CADEIRA ODONTOLOGICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003951 | 23/05/2019 | 3000.00 | 21832724000171 | LOPES COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE LABORATORIO DE ANALISES CLINICAS-ABX MICROS 60, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003952 | 23/05/2019 | 398.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I- COM CDC 5/1163643-8, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003954 | 23/05/2019 | 100.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIC AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PROCEDIMENTO (CONTRASTE PARA RESSONANCIA), REALIZADO NA PACIENTE DJANIRA LOPES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0003955 | 23/05/2019 | 100.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIC AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DE PROCEDIMENTO (CONTRASTE PARA RESSONANCIA), REALIZADO NA PACIENTE CLAUDIA VIRGINIO DOS SANTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0003897 | 23/05/2019 | 1196.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFD-2198, PERTENCENTE A SECRETARIA D ESAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural / Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003907 | 23/05/2019 | 36250.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS MAQUINAS DE TRATOR AGRICULA, NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO COM GRADE ARADOURA DE 32 (TRINTA E DOIS) DISCOS, NO VALOR UNITARIO DE HORA R$ 145,00, CONFORME ITEM 02 DO CONTRATO N°31/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural / Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0003908 | 23/05/2019 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE HORAS MAQUINAS DE TRATOR AGRICULA, NO PREPARO DO SOLO PARA PLANTIO COM GRADE ARADOURA DE 16 (DESESSEIS) DISCOS, NO VALOR UNITARIO DE HORA R$ 120,00, CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO N°31/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003921 | 23/05/2019 | 1200.00 | 00043430031400 | DULCILEIDE FÉLIX DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIOZACAO DE VIAGENS, UTILIZANDO CAMINHAO REFRIGERADO, TRANSPORTANDO CARNBE BOVINA DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003979 | 23/05/2019 | 5703.97 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: TRATOR FORD, RETRO CAT 416E, ENCHEDEIRA, PATROL, OGD 8629, NMA 3811, QSD 2328, MOTOR BOMBA. PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 14/05/2019 A 29/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003981 | 23/05/2019 | 1200.00 | 00070132610418 | MEIRYLANE GOUVEIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DO MATADOURO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0003863 | 23/05/2019 | 3395.70 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 693 AGUA MINERAL 20L, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003870 | 23/05/2019 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 01 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/FRANQUIA MINIMA DE 10.000,00 COPIAS E IMPRESSOES MÊS, C/REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDCUACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003879 | 23/05/2019 | 650.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003890 | 23/05/2019 | 4320.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA CFTV NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA ESDOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, NO DECORRER DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0003891 | 23/05/2019 | 1440.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CORINA DE AZEVEDO BARBOSA RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003895 | 23/05/2019 | 59.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, UC: 4/113153/1, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003896 | 23/05/2019 | 167.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1010755-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA EMEIEF JOSE PONTES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003912 | 23/05/2019 | 4540.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICO EXTRAORDINARIO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA/CUTIAS III A CHA DOS PEREIRA, INGA A CHA DOS PEREIRA, NO PERIODO DO DIA 13 A 24 DE MAIO DE 2019, SENDO 10 VIAGENS CADA DESTINO, TOTALIZANDO 20 VIAGENS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0003920 | 23/05/2019 | 2473.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (CERNE BOVINA COM OSSO, SEM OSSO E MOIDA) DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003930 | 23/05/2019 | 13280.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO TRASNPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO CAICARA, GOITI, CACHOEIRA A INGA), (SITIO CAICARA/ SITIO CACHOEIRA/SITIO GOITI, TRANSPORTANDO PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE), NO PERIODO DO DIA 13 A 24 DE MAIO DE /2019, SENDO 10 VIAGENS CADA DESTINO, TOTALIZANDO 20 VIAGENS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003943 | 23/05/2019 | 464.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, UC: 5/1873607-4, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003945 | 23/05/2019 | 220.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, 5/493352-9, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003950 | 23/05/2019 | 4296.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 03 CORRENSPONDENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº: 037/2019, REFERENTE A 12 DIAS LETIVOS DO MNES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003982 | 23/05/2019 | 2400.00 | 00042187176487 | RAIMUNDO MONTEIRO | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, DE DIVERSOS E NOTAS JUNTO A SECRETARIA DE EDCUACAO, DURANTE O PERIODO DE 1 A 15 DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003984 | 23/05/2019 | 2000.00 | 32700534000117 | HELIO NUNES NASCIMENTO 03399366493 | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA FORMACAO DE CORAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, E TAMBEM COMO MAESTRO MINISTRANDO CURSO DE REGENCIA E TEORIA MUSICAL, DURANTE O PERIODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Publicação de Atos e Ações Administrativas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0003985 | 24/05/2019 | 30000.00 | 01518579000141 | A UNIÃO SUPERINTENDÊNCIA DE IMPRENSA E EDITORA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DEBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003986 | 28/05/2019 | 1950.00 | 00047486422468 | LUIS MIGUEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO DE PLACA DA CL DE MARCHA, REVISAO DO PREFERENCIAL, RECUPERACAO DE 04 APOIOS DO ROLAMENTO DA CAPA, RECUPERACAO DE 02 ROSCAS DA PONTA DA CAPA DO VEICULO DE PLACA NPR 6943. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003987 | 28/05/2019 | 2000.00 | 32700534000117 | HELIO NUNES NASCIMENTO 03399366493 | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA FORMACAO DE CORAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, E TAMBEM COMO MAESTRO MINISTRANDO CURSO DE REGENCIA E TEORIA MUSICAL, DURANTE O PERIODO DE 21 DE ABRIL A 20 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003988 | 28/05/2019 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA EMISSAO DE REGULARIZACAO DE CERTIDAO DO MUNICIPIO, JUNTO AS DECLARACOES FISCAIS FEDERAIS E EMISSOES DE CERTIDAO E RETIRADAS DE PENDENCIAS DO CAUC SIAF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004280 | 28/05/2019 | 9.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 624.069-5. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0003989 | 28/05/2019 | 20009.01 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFC-5973, QFN-0675, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538 E MNG-1900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0003990 | 28/05/2019 | 116.86 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DOIS CREME BARREIRA TUBO, DESTINADO A USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003991 | 29/05/2019 | 120.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, POR OCASIAO DE CONDUZIR PACIENTES VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003992 | 29/05/2019 | 175.83 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO, DO TELEFONE DE Nº 3394-2311, PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0003993 | 29/05/2019 | 103.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO, DO TELEFONE DE Nº 3394-2517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0003994 | 29/05/2019 | 9792.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE ENERGIA ELETRICA, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003995 | 29/05/2019 | 35.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 01/06/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003996 | 29/05/2019 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 01/06/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003997 | 29/05/2019 | 35.00 | 00007439976460 | DARIANNE DENIA RIBEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 01/06/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003998 | 29/05/2019 | 35.00 | 00075225417434 | WDILSON BARBOSA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 02/06/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0003999 | 29/05/2019 | 35.00 | 00010264722450 | VERONICE ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 02/06/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004000 | 29/05/2019 | 35.00 | 00016029135449 | RISOLANGE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 02/06/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004032 | 29/05/2019 | 61576.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004033 | 29/05/2019 | 16608.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004034 | 29/05/2019 | 19212.18 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004035 | 29/05/2019 | 1047.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004036 | 29/05/2019 | 19204.17 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004039 | 29/05/2019 | 1118.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOR A DISPOSICAO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004041 | 29/05/2019 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004065 | 29/05/2019 | 160.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA, SEM PERNOITE, A RECIFE/PE, NO DIA 23/05/2019, PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ONDE SERA DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004066 | 29/05/2019 | 80.00 | 00003207474411 | EZILÃENE CHAVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA, SEM PERNOITE, A JOAO PESSOA/PB, NO DIA 28/05/2019, PARA PEGAR/CONFERIR EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004067 | 29/05/2019 | 160.00 | 00003207474411 | EZILÃENE CHAVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA, SEM PERNOITE, A RECIFE/PE, NO DIA 23/05/2019, PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ONDE SERA DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004068 | 29/05/2019 | 30.00 | 00002995110494 | ANTONIO FABIANO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA, SEM PERNOITE, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PEGAR EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004070 | 29/05/2019 | 60.00 | 00001340391490 | GILBERTO QUEIROZ DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA, SEM PERNOITE, A RECIFE/PE, NO DIA 23/05/2019, PARA REALIZAR COMPRA DE MATERIAL HOSPITALAR ONDE SERA DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004089 | 29/05/2019 | 1498.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004090 | 29/05/2019 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004091 | 29/05/2019 | 4198.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004092 | 29/05/2019 | 2860.93 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004094 | 29/05/2019 | 5600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004111 | 29/05/2019 | 6000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004112 | 29/05/2019 | 67360.85 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004113 | 29/05/2019 | 12974.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004114 | 29/05/2019 | 17783.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004115 | 29/05/2019 | 24423.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004116 | 29/05/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004117 | 29/05/2019 | 4500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004118 | 29/05/2019 | 4000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004119 | 29/05/2019 | 8050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004120 | 29/05/2019 | 24562.68 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004121 | 29/05/2019 | 9496.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004207 | 29/05/2019 | 26741.78 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIO-PSF - CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004208 | 29/05/2019 | 14236.55 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.A.C.S. - CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004209 | 29/05/2019 | 5004.54 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004214 | 29/05/2019 | 2089.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - C.E.O. - CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004215 | 29/05/2019 | 11807.44 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - MAC - CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004219 | 29/05/2019 | 1728.52 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PAB - CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004216 | 29/05/2019 | 4006.75 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DO PEVA - CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004220 | 29/05/2019 | 28539.08 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004025 | 29/05/2019 | 40136.47 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004026 | 29/05/2019 | 381034.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004027 | 29/05/2019 | 108719.44 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004028 | 29/05/2019 | 12531.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004029 | 29/05/2019 | 1498.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004083 | 29/05/2019 | 10812.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004084 | 29/05/2019 | 29769.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004085 | 29/05/2019 | 37184.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004107 | 29/05/2019 | 5990.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004108 | 29/05/2019 | 114474.17 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004109 | 29/05/2019 | 120640.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004221 | 29/05/2019 | 103819.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004222 | 29/05/2019 | 53201.44 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004223 | 29/05/2019 | 8818.88 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004045 | 29/05/2019 | 11738.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004104 | 29/05/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004030 | 29/05/2019 | 91052.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004031 | 29/05/2019 | 6443.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004037 | 29/05/2019 | 2994.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004040 | 29/05/2019 | 1620.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - A DISPOSICAO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004086 | 29/05/2019 | 20990.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004087 | 29/05/2019 | 1800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS 2 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004088 | 29/05/2019 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004093 | 29/05/2019 | 3666.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004110 | 29/05/2019 | 52302.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004008 | 29/05/2019 | 1200.00 | 00012050631456 | GEORGE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CAPINAGEM DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO AOS SITIOS QUIXELO, QUIXABAS E BATENTE DE PEDRA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004009 | 29/05/2019 | 1200.00 | 00012050631456 | GEORGE DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CAPINAGEM DE MATOS EM ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO AOS SITIOS SURRAO E SERRA VELHA, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004022 | 29/05/2019 | 13593.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004049 | 29/05/2019 | 10344.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004081 | 29/05/2019 | 1360.00 | 32503904000126 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE REFECAO DESTINADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO PERIODO DO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004101 | 29/05/2019 | 3857.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004021 | 29/05/2019 | 21620.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004042 | 29/05/2019 | 9236.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004044 | 29/05/2019 | 22930.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004048 | 29/05/2019 | 21308.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004058 | 29/05/2019 | 440.00 | 10857387000150 | JUSSARA GOUVEIA LEAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS SONOROS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DO SOM, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004059 | 29/05/2019 | 1040.00 | 10857387000150 | JUSSARA GOUVEIA LEAL | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS SONOROS, DESTINADOS A MANUTENCAO E CONSERTO DO SOM, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004060 | 29/05/2019 | 1197.00 | 07749121000180 | A.L.G. DE OLIVEIRA- MERCADINHO E PADARIA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADINHO REIZINHO, DISTRIBUIDO DURANTE A INAUGURACAO DO PSF DO JARDIM FARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004062 | 29/05/2019 | 586.53 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 4750, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004063 | 29/05/2019 | 1453.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004064 | 29/05/2019 | 882.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004099 | 29/05/2019 | 5990.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004126 | 29/05/2019 | 1196.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSD-2268 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004218 | 29/05/2019 | 71547.70 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, CONTROLE INTERNO, PROCURADORIA GERAL, COMUNICACAO, ESPORTE E TURISMO, CULTURA E GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004001 | 29/05/2019 | 190.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004002 | 29/05/2019 | 14.00 | 00006712175429 | MARIA APARECIDA CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004003 | 29/05/2019 | 60.00 | 00005575993426 | LUCIANA MARIA DA CONÇEIÇÃO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004004 | 29/05/2019 | 188.00 | 00001262398436 | MARIA DAS DORES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004005 | 29/05/2019 | 149.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004006 | 29/05/2019 | 100.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004020 | 29/05/2019 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004047 | 29/05/2019 | 12848.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004053 | 29/05/2019 | 9250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004100 | 29/05/2019 | 3594.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004052 | 29/05/2019 | 11940.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004054 | 29/05/2019 | 9144.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004046 | 29/05/2019 | 8800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004210 | 29/05/2019 | 1491.56 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004211 | 29/05/2019 | 5898.85 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004212 | 29/05/2019 | 1097.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIODE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004213 | 29/05/2019 | 1848.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004007 | 29/05/2019 | 1350.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004038 | 29/05/2019 | 2400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004072 | 29/05/2019 | 1207.00 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE LENCAO AVULSO CASAL, LENCOL CAMA, LENCOL SOLTEIRO, CAPA DE COLCHAO, CAPA DE ALMOFADA, DESTINADOS AO CREAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004073 | 29/05/2019 | 1260.00 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CAPACHO ESTAMPADO, FRONHA E TOALHAS DE BANHO, DESTINADOS AO CRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004074 | 29/05/2019 | 967.00 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TOALHAS DE MESA, TOALHAS DE ROSTO, TOALHAS SOCIAIS, TAPETES, TRAVESSAS E JOGO DE BANHEIRO, DESTINADOS AO PREDIO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004079 | 29/05/2019 | 250.00 | 29428068000158 | JOSINEIDE ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PECAS PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004080 | 29/05/2019 | 250.00 | 00005616524492 | LUCILENE DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004095 | 29/05/2019 | 5694.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004096 | 29/05/2019 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004097 | 29/05/2019 | 5990.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004098 | 29/05/2019 | 10446.94 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004122 | 29/05/2019 | 1900.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004123 | 29/05/2019 | 6900.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004124 | 29/05/2019 | 17566.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004125 | 29/05/2019 | 5781.84 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004024 | 29/05/2019 | 6472.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004043 | 29/05/2019 | 7057.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SDOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004051 | 29/05/2019 | 36718.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004055 | 29/05/2019 | 2196.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004056 | 29/05/2019 | 5100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004103 | 29/05/2019 | 4792.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004105 | 29/05/2019 | 5192.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004106 | 29/05/2019 | 20178.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004217 | 29/05/2019 | 18403.31 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004010 | 29/05/2019 | 2200.00 | 32369569000115 | JEFFERSON JOSE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA, LANTERNAGEM E SOLDA NAS CONCHAS DAS MAQUINAS, LOTADAS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004011 | 29/05/2019 | 1200.00 | 00008544467458 | MARLISSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 06 A 31 DE MAIO DE 2019, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004012 | 29/05/2019 | 2400.00 | 00006598542448 | VALDEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 06 A 31 DE MAIO DE 2019, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004013 | 29/05/2019 | 1200.00 | 00013121301489 | JOACY DE ARAUJO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA NAS PINTURAS DAS PRACAS RIO BRANCO, VILA DO IMPERADOR, ANTENOR NAVARRO, AIZIO SILVA E TIJOLO CRU E DOS MEIOS FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 06 A 31 DE MAIO DE 2019,DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004014 | 29/05/2019 | 1200.00 | 00014778913744 | MACEANDRO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 18 DIARIAS NA NAS PINTURAS DAS PRACAS RIO BRANCO, VILA DO IMPERADOR, ANTENOR NAVARRO, AIZIO SILVA E TIJOLO CRU E DOS MEIOS FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 06 A 29 DE MAIO DE 2019,DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004015 | 29/05/2019 | 1200.00 | 00008516972402 | TIAGO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM SERVICOS DESTE MUNICIPIO, SENDO NA MANUTENCAO DE REDE ELETRICA EM DIVERSAS ESCOLAS DETE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004016 | 29/05/2019 | 4921.90 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE KIT PARA INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA (QUADRO, REGISTRO, LUVA, CABO, ETC), DESTINADO AOS POCOS ARTESINO PERFURADOS EM DIVERSAS LOCALIZADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004017 | 29/05/2019 | 2700.00 | 29671720000160 | AMANDA HELLEN DE OLIVEIRA SOUSA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA 3" 1/2CV MONNOFASICA, DESTINADO AOS POCOS ARTESINO PERFURADOS EM DIVERSAS LOCALIZADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004018 | 29/05/2019 | 862.00 | 03538526700012 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE QUADROS DE COMANDO DESTINADO A INSTALACAO DE BOMBA SUBMERSA, DESTINADO AOS POCOS ARTESINO PERFURADOS EM DIVERSAS LOCALIZADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004019 | 29/05/2019 | 9684.00 | 03538526700012 | CWC DISTRIBUIDORA LTDA. | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE BOMBA SUBMERSA DE 1CV MONOFASICAE 1/2 CV TRIFASICA, DESTINADO AOS POCOS ARTESINO PERFURADOS EM DIVERSAS LOCALIZADES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004023 | 29/05/2019 | 115126.18 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004050 | 29/05/2019 | 25780.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004057 | 29/05/2019 | 950.00 | 00005753815405 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA EM GERAL, POR DENTRO E POR FORA, CHASSI E RODAS DO PIPA DE 5mil LITROS, QUE E ACOPLADO AO TRATOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004061 | 29/05/2019 | 2400.00 | 00009567955441 | RAYLTON ALLYSSON MACIEL DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ELETRICISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, INSTALANDO ENFEITES JUNINOS EM POSTES NESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004069 | 29/05/2019 | 600.00 | 30341185000169 | INGRID SANTOS 10944279422 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTACAO DE IMAGENS UTILIZANDO EQUIPAMENTO PROPRIO(DRONE) COM FOCO NA OBRA DA REFORMA E AMPLIACAO DO PSF III, LOCALIZADO NO JARDIM FARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004075 | 29/05/2019 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004076 | 29/05/2019 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004077 | 29/05/2019 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004078 | 29/05/2019 | 300.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 04, 11, 18 E 25 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004082 | 29/05/2019 | 600.00 | 00002400139482 | JOAO FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO TRANSPORTE DE FEIRANTES DO SITIO SERRA VERDE, TAMANDUA E SITIO NOVO, NO MES DE MAIO(04 SABADOS) DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004102 | 29/05/2019 | 80862.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004129 | 30/05/2019 | 89.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DO CLUBE DANCANTE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, REFERENTE AO MES DE maio DE 2019, UC: 5/494627-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004133 | 30/05/2019 | 2350.00 | 17058174000108 | CENTRAL DE ESQUADRIAS MEDEIRAS E PROJETADOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE DUAS PORTAS 210x090, DUAS PORTA 150x090 E UMA PORTA 150x060, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERVACAO DO CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004137 | 30/05/2019 | 687.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO TRATOR FORD, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004130 | 30/05/2019 | 25.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2018 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO, COM A UC:5/493209-1, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153-CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004147 | 30/05/2019 | 350.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004155 | 30/05/2019 | 500.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REVISAO E MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QSD-2198, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004127 | 30/05/2019 | 70.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-2268 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004134 | 30/05/2019 | 3461.20 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA CORRENTE Nº: 8.548-0, REFERENTE A ENVIO DE REMESSA, PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004131 | 30/05/2019 | 65.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUSA CAMPOS, 198-CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM A UC 5/493551-6. REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004132 | 30/05/2019 | 188.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, UC: 5/1544433-4, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004136 | 30/05/2019 | 3100.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS PNEUS 275/80 R22,5, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGD-5538, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004139 | 30/05/2019 | 1000.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFB-5945, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, ENTRE O PERIODO DE 28/05 A 28/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004140 | 31/05/2019 | 1000.00 | 00048659096487 | JOEZIVALDO CORREIA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A TRES VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NPT-1415/PB, CONDUZINDO PACIENTES VULNERAVEIS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, ENTRE O PERIODO DE 06/05 A 22/056/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004142 | 31/05/2019 | 2000.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | REFERENE AOS SERVICOS PRESTADOS EM QUATRO VIAGENS NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOW MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA-PB, DO DIA 15/05/2019 A 28/05/2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004145 | 31/05/2019 | 300.00 | 17123537000141 | AURILENE RAMOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO PALCO DO EVENTO DE INAUGURACAO DA UBS LOCALIZADA NO JARDIM FARIAS, NO DIA 25/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004159 | 31/05/2019 | 700.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA ACADEMIA DA SAUDE PARA O EVENTO "CORRIDA NIGHT RUN", REALIZADO NO DIA 25/05/2019, NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004160 | 31/05/2019 | 3000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | REFERENTE A OPERACIONALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM AUTORIZACAO DOS LAUDOS DE INTERNACAO E LIBERACAO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR SUS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A MATERNIDADE TIBuRCIO VALERIANO DE OLIVEIRA, TENDO COMO FONTE PAGADORA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004162 | 31/05/2019 | 2467.40 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 84 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004163 | 31/05/2019 | 35.00 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 08/06/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004164 | 31/05/2019 | 35.00 | 00000906917417 | DAYANNA DANTAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 08/06/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004165 | 31/05/2019 | 35.00 | 00093100507487 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 08/06/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004166 | 31/05/2019 | 35.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 08/06/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004167 | 31/05/2019 | 35.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 08/06/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004168 | 31/05/2019 | 35.00 | 00001556024460 | RAPHAELA BARBOSA DOS SANTOS QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA NO DIA 09/06/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004169 | 31/05/2019 | 35.00 | 00005810860400 | JAQUELINE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA NO DIA 09/06/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004170 | 31/05/2019 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004171 | 31/05/2019 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004172 | 31/05/2019 | 40.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS IV-SITIO CAICARA COM CDC 5/1886243-3, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004173 | 31/05/2019 | 19.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE CDC 5/1292695-2 ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DO SITIO SURRAO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004174 | 31/05/2019 | 41.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC Nº 5/493106-9, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE QUIXELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004175 | 31/05/2019 | 86012.45 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS NO AMBITO AMBULATORIAL E INTERNACOES HOSPITALARES REFERENTES AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004176 | 31/05/2019 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 01 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 10.000 COPIAS E IMPRESSOES POR MÊS, COM REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004177 | 31/05/2019 | 486.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECICLAGENS DE TONNER , HP85A/HP83A, SAMSUNG D101, HP12A, PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004184 | 31/05/2019 | 600.00 | 18078847000154 | AVANI CAROLINA ISIDRO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO E INSERACAO DE DOCUMENTACAO NO SISTEMA DE MONITORAMENTO DO FNDE, REFERENTE A AQUISICAO DE NOTBOOKS EDUCACIONAIS ADQUIRIDOS ATRAVES DO TERMO N°9487. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0004189 | 31/05/2019 | 4540.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICO EXTRAORDINARIO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA/CUTIAS III A CHA DOS PEREIRA, INGA A CHA DOS PEREIRA, NO PERIODO DO DIA 27/05 A 07/06 DE 2019, SENDO 10 VIAGENS CADA DESTINO, TOTALIZANDO 20 VIAGENS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0004161 | 31/05/2019 | 23191.48 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA 3ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UBS LOCALIZADA NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA, CONFORME CONTRATO Nº86/2017. | 00022018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004143 | 31/05/2019 | 1400.00 | 00000489241727 | JOSE CLAUDINO FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADPS EM 20 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDREIRO NA REFORMA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NO PERIODO DE 06 A 31 DE MAIO DE 2019, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004144 | 31/05/2019 | 300.00 | 00007105774436 | CASSIA EMANNUELA PATRICIO DE ALBERTINI VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE OS DIAS 03,04 E 05 DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004156 | 31/05/2019 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004157 | 31/05/2019 | 2160.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO, PLACA QSA-8040/PB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004158 | 31/05/2019 | 520.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO (MECANICO), ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO, DO VEICULO, PLACA QSA-8040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004180 | 31/05/2019 | 3150.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 1345 (CONSELHO ESCOLAR), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004183 | 31/05/2019 | 850.00 | 00007417898769 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DE FREITAS | REFERWNTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DE RH, PARA REALIZACAO DE DELIGENCIA NOS BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004191 | 31/05/2019 | 804.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004193 | 31/05/2019 | 3162.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004194 | 31/05/2019 | 829.68 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004195 | 31/05/2019 | 474.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004197 | 31/05/2019 | 1435.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004200 | 31/05/2019 | 69.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004201 | 31/05/2019 | 13.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004148 | 31/05/2019 | 156.00 | 00009600541701 | MARIA JOSÉ VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004149 | 31/05/2019 | 13.00 | 00007374574495 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004150 | 31/05/2019 | 45.00 | 00011963254481 | SAMELA EDUARDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004151 | 31/05/2019 | 83.00 | 00006278659417 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004152 | 31/05/2019 | 73.00 | 00092889409449 | LEONARDO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004153 | 31/05/2019 | 50.00 | 00006594393448 | VALDETE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004154 | 31/05/2019 | 80.00 | 00095233750406 | SEBASTIÃO GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004178 | 31/05/2019 | 150.00 | 00082500797449 | GILSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINCANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004224 | 31/05/2019 | 280.00 | 18023973000101 | RICARDO FERDINANDO M. DE MORAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS ARTESANAIS PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004138 | 31/05/2019 | 1200.00 | 00002490106406 | EDIVALDO DE FREITAS ALVES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADPS EM 20 DIARIAS NA PINTURA DAS PRACAS RIO BRANCO, VILA DO IMPERADOR, ANTENOR NAVARRO, AIZIO SILVCA E TIJOLO CRU E TAMBEM PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 06 A 31 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004141 | 31/05/2019 | 1260.00 | 00013569117499 | FLAVIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADPS EM 18 DIARIAS NA FUNCAO DE PEDRIEO E PINTOR NO RETOQUE E PINTURA DAS PRACAS RIO BRANCO, VILA DO IMPERADOR, ANTENOR NAVARRO, AIZIO SILVCA E TIJOLO CRU E TAMBEM PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, NO PERIODO DE 06 A 29 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004179 | 31/05/2019 | 1750.00 | 00011637611412 | WEDSON ROBERTO DA SILVA PONTES | REFERENTE AS SERVICOS DE APONTADOR DAS MAQUINAS DESTE MUNICICPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004146 | 31/05/2019 | 3200.00 | 29428068000158 | JOSINEIDE ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A CONFECCOES DE SAPATOS SANDALIAS PARA OS USUARIOS DA QUADRILHA JUNINA, "JUNINA ACONCHEGO", DO SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO (SCFV), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004185 | 31/05/2019 | 150.00 | 00001267729406 | RILZA CORDEIRO DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004186 | 31/05/2019 | 150.00 | 00005459736439 | CLEONICE MARIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004187 | 31/05/2019 | 300.00 | 00001769786406 | JANE ISLANE DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004205 | 03/06/2019 | 1200.00 | 00009588790441 | JOSE CARLOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS, MATOS E ENTULHOS EM TODO O CENTRO DA CIDADE NA CACAMBA NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004206 | 03/06/2019 | 1600.00 | 00070472208446 | HENDERSON HILDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICO DA PINTURA DOS MEIOS FIOS NOS DISTRITORS DE PONTINA, CHA DOS PEREIRA E PEDRA LAVRADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004238 | 03/06/2019 | 1750.00 | 00048658073491 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS, EM VEICULO CAMINHONETE ABERTA D-20 DE PLACA LXP-3685/PB, TRANSPORTANDO DIVERSOS MATERIAIS, PARA ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DE 10 DE MAIO A 07 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004240 | 03/06/2019 | 1200.00 | 00011889167428 | arthur alves ribeiro | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS DE TODAS AS RUAS PRINCIPAIS DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004242 | 03/06/2019 | 2400.00 | 00013516056401 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA OPERACAO TAPA BURACO DA PRINCIPAL RUA DO DISTRITO DE PONTINA NAS PROXIMIDADES ONDE ACONTECERA O EVENTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004243 | 03/06/2019 | 2400.00 | 00012132151458 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA DA OPERACAO TAPA BURACO DA PRINCIPAL RUA DO DISTRITO DE PONTINA NAS PROXIMIDADES ONDE ACONTECERA O EVENTO DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004244 | 03/06/2019 | 1600.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DOS MEIOS FIOS NOS DISTRITOS DE PONTINA, CHA DOS PEREIRAS E PEDRA LAVRADA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004245 | 03/06/2019 | 1700.00 | 30854286000133 | TANNYSIA RODRIGUES PEREIRA 08418920408 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE QUENTINHAS DE ALMOCO COM SUCOS, PARA SERVIDORES QUE PRESTARAM SERVICOS DE CAPINAGEM NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGAM OS SITIOS BATENTE DE PEDRA, QUIXELO, SERRA VELHA, SURRAO, POCO DOCE DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004254 | 03/06/2019 | 7028.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE CONJUNTOS BATA+CALCA E BONES ARABE, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004269 | 03/06/2019 | 700.00 | 00002715511434 | MANOEL HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A EXTRACAO DE ATERRO DESTINADAS A MANUTENCAO E RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004270 | 03/06/2019 | 1800.00 | 00079768881453 | FRANCISCO CARNEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA E REFORCO DO CHASSI DO CARROCAO PIPA NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004308 | 03/06/2019 | 1177.50 | 19171607000162 | AGROHIDRO COM VAREJISTA DE MAT AGRICOLA LTDA - ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, DESTINADAS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004315 | 03/06/2019 | 600.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004316 | 03/06/2019 | 840.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, PARA A SINALIZACAO DE TRANSITO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004359 | 03/06/2019 | 1200.00 | 00003572832446 | ADELMO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA FUNCAO DE AUX. DE PEDREIRO NA RESTAURACAO DOS CANTEIROS DA ENTRADA E NA ESTRUTURA EM TODO ESPACO DA PEDRA ITACOATIARA NO PERIODO DE 13 DE MAIO A 7 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004360 | 03/06/2019 | 1200.00 | 00092890687449 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, MATOS E ENTULHOS EM TODO O CENTRO DA CIDADE NA CACAMBA NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004225 | 03/06/2019 | 320.00 | 18023973000101 | RICARDO FERDINANDO M. DE MORAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS ARTESANAIS PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004226 | 03/06/2019 | 350.00 | 18023973000101 | RICARDO FERDINANDO M. DE MORAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS ARTESANAIS PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004246 | 03/06/2019 | 250.00 | 18023973000101 | RICARDO FERDINANDO M. DE MORAES LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PECAS ARTESANAIS PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004247 | 03/06/2019 | 250.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004248 | 03/06/2019 | 200.00 | 00063121867415 | JOSÉ DIAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004249 | 03/06/2019 | 100.00 | 00010546322433 | ROSEANE GOMES FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004250 | 03/06/2019 | 200.00 | 00008384539456 | LUCIANA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004251 | 03/06/2019 | 150.00 | 00095312722472 | MARIA DAS NEVES ELIAS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004252 | 03/06/2019 | 180.00 | 00001030080470 | EDINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004253 | 03/06/2019 | 250.00 | 00064593908434 | LUCIA DE FATIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004261 | 03/06/2019 | 300.00 | 00003717601431 | ANDRE MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004265 | 03/06/2019 | 302.05 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PE JOSE ALVES , Nº: S/N,ONDE FUNCIONA O SCFV CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHOL DE 2019, MATRICULA 16616154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004282 | 03/06/2019 | 1800.00 | 00000078354420 | IRACEMA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO CUIDADORA DE PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE(ACOMPANHANTE DE HOSPITAL, MARCACAO DE EXAMES) DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004323 | 03/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, Nº: 25, ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, MATRICULA 16628179. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004324 | 03/06/2019 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, MATRICULA 16611721, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268-CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004325 | 03/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N° 15, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, MATRICULA 16610407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004326 | 03/06/2019 | 72.14 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, Nº: 25, ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, MATRICULA 68774648. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004328 | 03/06/2019 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004329 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY N°25, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004330 | 03/06/2019 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº 32, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004331 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004332 | 03/06/2019 | 800.00 | 00045127352400 | José Alberto do Nascimento | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004362 | 03/06/2019 | 800.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS EM EVENTOS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS MESES DE ABRIL E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004363 | 03/06/2019 | 700.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004365 | 03/06/2019 | 250.00 | 00012113138409 | MARIA BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004366 | 03/06/2019 | 250.00 | 00017399688591 | JILMAR OLIVEIRA SOARES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004367 | 03/06/2019 | 200.00 | 00009016985476 | MAYSE KELLY DA SILVA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004241 | 03/06/2019 | 2400.00 | 00010068233442 | JUSCELMIR DOS SANTOS BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BALOES DE MADEIRA E TECIDOS PARA DECORACAO JUNINA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004309 | 03/06/2019 | 7970.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | RELATIVO A LOCACAO DE CAMINHAO PALCO, SOM PROFISSIONAL, GERADOR, ILUMINACAO PROFISSIONAL E TENDAS 5x5, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO DIA DOS NAMORADOS E FESTEJOS JUNINOS, EM PRACA PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004310 | 03/06/2019 | 7970.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | RELATIVO A LOCACAO DE CAMINHAO PALCO, SOM PROFISSIONAL, GERADOR, ILUMINACAO PROFISSIONAL E TENDAS 5x5, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES DO FESTEJO JUNINOS, NO DIA 08 DE JUNHO DE 2019, NO DISTRITO DE PONTINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004340 | 03/06/2019 | 769.80 | 15401453000105 | WALTER MÁRIO GOES DA LUZ JÚNIOR - ME | IMPORTE RELATIVO A HOSPEDAGEM DA EQUIPE DO CINEMA CULTURAL, A SERVICO DA SECRETARIA DE CULTURA DO ESTADO DA PARAIBA, NO PERIODO DOS DIAS 06, 07 E 08 DE JUNHO DE 2019, CONFORME CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004196 | 03/06/2019 | 33.00 | 00006119693432 | MARIA ALESANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004198 | 03/06/2019 | 50.00 | 00006119693432 | MARIA ALESANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004199 | 03/06/2019 | 23.00 | 00072759208400 | SEVERINO RAIMUNDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004262 | 03/06/2019 | 330.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004263 | 03/06/2019 | 200.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004264 | 03/06/2019 | 250.00 | 00020561350434 | SEVERINA RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004268 | 03/06/2019 | 600.00 | 00053090411415 | JOSILEIDE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004271 | 03/06/2019 | 258.00 | 00001304888444 | FRANCCLEIDE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004272 | 03/06/2019 | 220.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004273 | 03/06/2019 | 795.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004274 | 03/06/2019 | 267.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004275 | 03/06/2019 | 1360.00 | 00001155051483 | ANA JULIA FELIX DE OLIVEIRA C DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA O MENOR JOSUE FELIX LOURENCO DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004276 | 03/06/2019 | 158.00 | 00005882424461 | SEVERINA ALMEIDA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004304 | 03/06/2019 | 4200.00 | 31640225000136 | GDS LOCADORA - GENARIO DIAS DA SILVA 07201591487 | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM TRATOR EQUIPADO COM UM TAMQUE PIPA, PARA SER USADO NO TRASPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA USUARIOS REDIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE MARCO/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004314 | 03/06/2019 | 214.00 | 00001219767425 | MARIA SANDRA DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA A COMPRA DE MEIAS ELASTICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004334 | 03/06/2019 | 1265.00 | 00015544805741 | CARLOS EDUARDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004335 | 03/06/2019 | 150.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004336 | 03/06/2019 | 775.00 | 00009327462416 | ADELANDE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004337 | 03/06/2019 | 232.00 | 00003490495489 | CASSIA GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004338 | 03/06/2019 | 114.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004339 | 03/06/2019 | 234.00 | 00001566425492 | SILVANA MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004341 | 03/06/2019 | 127.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004342 | 03/06/2019 | 46.00 | 00004661908406 | KATIANA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004343 | 03/06/2019 | 61.00 | 00001183418477 | LUCINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004348 | 03/06/2019 | 200.00 | 00004316732412 | TARCIANA BARBOSA PEREIRA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004349 | 03/06/2019 | 99.00 | 00004520953448 | JOSINEIDE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004350 | 03/06/2019 | 87.00 | 00009837332441 | JOSE ALBINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004351 | 03/06/2019 | 76.00 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004352 | 03/06/2019 | 416.00 | 00046834826491 | JOSINETE LUNA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004353 | 03/06/2019 | 342.00 | 00046766502487 | ROSILDA NUNES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004354 | 03/06/2019 | 300.00 | 00020577753487 | MARIA DE FATIMA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004355 | 03/06/2019 | 200.00 | 00078948576453 | SEVERINA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004356 | 03/06/2019 | 485.00 | 00001257968467 | LEYDJANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004357 | 03/06/2019 | 160.00 | 00007228935403 | GENEVA EUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004239 | 03/06/2019 | 2936.50 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT(SAMU) DE PLACA NQG 4235, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004266 | 03/06/2019 | 400.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA A PESSOA ACIMA CITADA NO OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR DE INGA, NOS DIAS 10, 17, 24, 31 DE MAIO E 05 DE JUNHO DE 2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004277 | 03/06/2019 | 1200.00 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS COMO: PULA PULA, CAMA ELASTICA E ALGODAO DOCE) DESTINADOS A INAUGURACAO DO PSF DO JARDIM FARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004295 | 03/06/2019 | 1500.00 | 26331344000177 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZACAO, REGISTRO, ESCRITURACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004303 | 03/06/2019 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JOAO PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004305 | 03/06/2019 | 1100.00 | 00010730280705 | PATRICIA CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO RECREADORA NA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004307 | 03/06/2019 | 1100.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DE DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 16/05/2019 A 05/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004318 | 03/06/2019 | 960.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 02 PNEU 185/60 E DOIS PNEU 185/70 R14, DESTINADOS A VEICULOS PERTENCENTE A FROTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004319 | 03/06/2019 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES DO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004320 | 03/06/2019 | 500.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE NO PORTAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO E DO SERVICO ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004321 | 03/06/2019 | 300.00 | 17123537000141 | AURILENE RAMOS BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORNAMENTACAO DO PALCO DO EVENTO DE INAUGURACAO DA UBS LOCALIZADA NO JARDIM FARIAS, NO DIA 25/05/2019, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 4145, EMITIDO NO DIA 31/05/2019, MOTIVO ERRO NA CLASSIFICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004322 | 03/06/2019 | 120.00 | 00622097000174 | AC COMERCIO DE PNEUS LTDA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, REALIZADO EM VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004344 | 03/06/2019 | 1750.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 0800329-08.2016.8.15.0201, NOMINAL A SENHORA KELIANE TARGINO DA SILVA PEREIRA, CPF: 098.185.764-70 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004345 | 03/06/2019 | 750.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 0800329-08.2016.8.15.0201, (HONORARIOS ADVOCATICIOS) ADVOGADO FELIPE MONTIRO DA COSTA - OAB/PB 18429, CPF: 077.935.604-77, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004347 | 03/06/2019 | 1300.00 | 00005914550483 | MAKSON DIAS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 04 VIAGENS PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DA AREA DE SAUDE PARA HOSPITAIS LOCAIS, NOS DIAS 10,16,18 E 24 DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004361 | 03/06/2019 | 22.96 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPLEMENTACAO DE VALOR DO EMPENHO DE Nº2217, REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004368 | 03/06/2019 | 4000.00 | 11463369000157 | LUCAS PINTO PEDROSA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO APOIO ADMINISTRATIVO COMO DOCUMENTISTA, COMPREENDENDO ENTRE OUTRAS ATIVIDADES E SISTEMATIZACAO, IMPLANTACAO, MONITORAMENTO NO REGISTRO DE DESPESA E RECEITA PUBLICA, COMO TAMBEM ORGANIZACAO E ANALISE DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16/05 A 09/06 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004406 | 03/06/2019 | 650.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | REFERENTE A REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E EQUIPAMENTOS PERIFERICOS, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004390 | 03/06/2019 | 1200.00 | 11516881000114 | FIUZA CORDEIRO SOLUÇÕES TRIBUTÁRIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE CONSULTORIA PARA PAGAMENTO EM JUNHO DE 2019, CONFORME CONTRATO Nº 98/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004267 | 03/06/2019 | 1200.00 | 00006030072447 | WALBER FELIX DE OLIVERA DIAS DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO CADASTRAMENTO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA DOACAO DE HORA MAQUINA (TRATOR) NO CORTE DE TERRA, DURANTE O PERIODO DO MES DE MAIO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004281 | 03/06/2019 | 400.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES(ALMOCOS E LANCHES) DESTINADO AOS OPERADORES DE MAQUINA E TRABALHADORES DURANTE A OPERACAO DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DO DIA 09 DE MAIO A 08DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004190 | 03/06/2019 | 3300.00 | 24980113000169 | VALDIR DA SILVA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 02(DOIS) LAVATORIOS DE MARMORE, MEDINDO 2,90X0,50M, COM DUAS TESTEIRAS DE 0,10CM X 0,50CM, COM 06 CUBAS DE PORCELANAS, PARA OS DOIS VESTUARIOS DO GINASIO DE ESPORTES LOCALIZADO NO BAIRRO SAO JOSE DESTA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004192 | 03/06/2019 | 430.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RETIRADA DE CACAMBAS DE ATERROS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004278 | 03/06/2019 | 1200.00 | 00001769798404 | ERICO DA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINASIO QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NO BAIRRO SAO JOSE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0004306 | 03/06/2019 | 3146.50 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS (CERNE BOV COM OSSO, SEM OSSSO E MOIDA), DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004311 | 03/06/2019 | 70.71 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA Nº288, CENTRO, COM NUMERO DE MATRICULA: 16611659 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0004312 | 03/06/2019 | 13264.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 13 DIARIAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE Nº 74/2018, ITEM 4 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004313 | 03/06/2019 | 1250.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE: CAICARA, GOITI, CACHOEIRA DE CIMA E CACHOEIRA DE BAIXO, DURANTE O PERIODO DE 13/05/2019 A 31/05/2019 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004317 | 03/06/2019 | 685.00 | 00008266023476 | GENILDA TRANQUILINO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO DE COFFE BREAK, DESTINADOS A FORMACAO DO ONDAS PELA MANHA COM PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL 1 e 2, E NA SECRETARIA DE EDUCACAO ENCONTRO COM OS CUIDADORES PEDAGOGICOS E PROFESSORES DO EJA, DURANTE O PERIODO DA MANHA E TARDE NO DIA 16 DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004346 | 03/06/2019 | 2200.00 | 00021839999420 | VALDEMAR ADESISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACOES DE PORTAS COMPLETAS, TROCA DE FECHADURAS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004358 | 03/06/2019 | 2400.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGENS GERAL, DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MNG-1900, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004227 | 03/06/2019 | 840.00 | 22843574000164 | ELCID DA SILVA ALVES | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE BOXES EM ACRILICO NA UBSF III, LOCLAIZADA NO BAIRRO DO HARDIM FARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004228 | 03/06/2019 | 660.00 | 22843574000164 | ELCID DA SILVA ALVES | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA COLOCACAO DE VIDROS DE 6mm E 4mm NAS ESQUADRILHAS DE ALUMINIO (JANELAS) DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004229 | 03/06/2019 | 240.00 | 00001272573494 | ARGEMIRO BATISTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPTURA DE PIABAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO PARA CISTERNAS, VISANDO AO COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004230 | 03/06/2019 | 600.00 | 00008627640416 | EDICLÉCIA DE ANDRADE COSTA | REFENRENTE AO SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DA UBS V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004231 | 03/06/2019 | 4000.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZADO DE CONSULTA, NA AREA DE GINECOLOGIA, TOTALIZANDO 80 CONSULTAS, EM USUARIAS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004232 | 03/06/2019 | 1007.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TRES OXIGENIO PPU e CINCO OXIGENIO SAMU, DESTINADOS AS DEMANDA OPERACIONAL DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004233 | 03/06/2019 | 1485.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 27 CONSULTAS CARDIOLOGICAS, REALIZADAS EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0004234 | 03/06/2019 | 8461.76 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004235 | 03/06/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: VALTERLEI PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004255 | 03/06/2019 | 400.00 | 00002537350413 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO GOITI, S/N ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004256 | 03/06/2019 | 500.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO S/N, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004257 | 03/06/2019 | 1000.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, AREAL RURAL, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFRENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004258 | 03/06/2019 | 500.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PSF LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004259 | 03/06/2019 | 500.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME ELETRONEUROMIOGRAFIAS, REALIZADA NA PACIENTE MARIA DE JESUS ALVES DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004260 | 03/06/2019 | 170.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA ABERTURA DE OITO PORTAS DA UPA E CONFECCAO DE 12 COPIAS DE CHAVES DA (POLICLINICA, CEO, COZINHA DA SECRETARIA DE SAUDE E SALA DE LIXO HOSPITALAR). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004283 | 03/06/2019 | 1385.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVI?OS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CURATIVOS BIOLOGICOS, DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004284 | 03/06/2019 | 1973.58 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004285 | 03/06/2019 | 35.00 | 00006305264430 | ANDERSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 15/06/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004286 | 03/06/2019 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 15/06/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004287 | 03/06/2019 | 35.00 | 00002893543405 | JULIANA B. DE A. NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 15/06/2019,, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004288 | 03/06/2019 | 35.00 | 00004731235413 | SAULO ANDRE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 15/06/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004289 | 03/06/2019 | 35.00 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 16/06/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004290 | 03/06/2019 | 35.00 | 00010264722450 | VERONICE ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 16/06/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004291 | 03/06/2019 | 35.00 | 00093100507487 | LEONARDO ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 16/06/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004292 | 03/06/2019 | 1210.00 | 00011634427718 | FERNANDA GONÇALVES FARIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO MEDICA GASTROLOJISTA, NO ATENDIMENTO DE 22 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DSE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004293 | 03/06/2019 | 1045.00 | 00003099933422 | ALIRIO VIRGOLINO DA NOBREGA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO MEDICO GASTROLOGISTA, NO ATENDIMENTO DE 19 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DSE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004294 | 03/06/2019 | 1210.00 | 00007696546490 | IZABELLA FIRES DE LUNA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO MEDICA ENDOCRINOGISTA, NO ATENDIMENTO DE 22 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DSE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004296 | 03/06/2019 | 1540.00 | 00002050553382 | GIACOMO DE FREITAS SOUZA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO MEDICO ORTOPEDISTA, NO ATENDIMENTO DE 28 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DSE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004297 | 03/06/2019 | 1650.00 | 00005687787402 | MATEHEUS GURGEL SARAIVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO MEDICA NEUROLOGISTA, NO ATENDIMENTO DE 30 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DSE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004298 | 03/06/2019 | 3740.00 | 00006086819467 | GLAUCIA JAINARA FERREIRA COSTA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO MEDICA OTORRINO, NO ATENDIMENTO DE 68 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DSE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004299 | 03/06/2019 | 1705.00 | 00005287654421 | ROSA MARIA SILVA SOARES GURGEL | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO MEDICA DERMATOLOGISTA, NO ATENDIMENTO DE 31 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DSE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004300 | 03/06/2019 | 2750.00 | 00039673588449 | MARCUS AURELIO GUEDES FARIAS | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 50 ULTRASONOGRAFIA, NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004301 | 03/06/2019 | 1375.00 | 00004622056496 | SARAH SÁ RODRIGUES SILVESTRE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA AREA DE MEDICINA VASCULAR/ANGIOLOGISTA, NO ATENDIMENTO DE 25 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO ANEXO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004302 | 03/06/2019 | 2640.00 | 00005750375471 | MONALIZA C. LEITE SALVADOR | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA AREA DE MEDICINA (MEDICA PEDIATRA), NO ATENDIMENTO DE 48 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO ANEXO, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004327 | 03/06/2019 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A REALIZACAO DE CONSULTA UROLOGISTA, REALIZADA NA PACIENTE LUCIANA TAVARES DOS SANTOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004333 | 03/06/2019 | 1165.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CONCENTRADOR DE OXIGENIO PARA OS PACIENTES JOSEFA CAETANO ALVES MENDONCA, MARIA DAS DOS DA SILVA e ALICE NUNES DA SILVA, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004965 | 03/06/2019 | 14199.11 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0004954 | 03/06/2019 | 1139.78 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004374 | 04/06/2019 | 1758.42 | 20741527000184 | DANILLO RODRIGUES MOREIRA - VIVARE TURISMO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS PASSAGENS AEREA IDA E VOLTA REC/BSB/REC, PARA O SECRETARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO CONASEMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004369 | 04/06/2019 | 1250.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004375 | 04/06/2019 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, RELATIVOS AO MÊS DE MAIO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004378 | 04/06/2019 | 1000.00 | 31114166000162 | DERIK MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO DE MATERIAIS JORNALISTICOS P/ DIVULGACAO DE SITES OFICIAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O PERIODO DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004383 | 04/06/2019 | 50.00 | 00001409044416 | ANA GRACIELE VALERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004379 | 04/06/2019 | 1500.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENIA SOCIAL (CRAS) E DA CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR" VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MêS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004384 | 04/06/2019 | 400.00 | 00067676146453 | MARIA JOSÉ SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004385 | 04/06/2019 | 300.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004370 | 04/06/2019 | 2012.50 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA AUTOMOTIVA DESTINADO A MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA DE PLACA NQE-3921 (PINTURA DO BASCULHANTE), LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004371 | 04/06/2019 | 2400.00 | 00010029207444 | FABIO ERNESTO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO, TOTALIZANDO 20 DIARIAS, NA RESTAURACAO DOS CANTEIROS DA ENTRADA E NA ESTRUTURA EM TODO ESPACO DA PEDRA ITACOATIARA, NO PERIODO DE 13 DE MAIO A 07 DE JUNHO DE 2019, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004376 | 04/06/2019 | 1200.00 | 00058042199791 | EHILDON PEQUENO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE FISCAL DE OBRAS NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004377 | 04/06/2019 | 1416.38 | 24438550000155 | GABRIEL SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS BANHEIROS MASCULINOS E FEMININOS DO CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004380 | 04/06/2019 | 1200.00 | 00002574056400 | SEVERINO AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS COM A CACAMBA NOS SITIOS DE BATENTE DE PEDRA, GAMELEIRA, ALTO DOS SEIXOS, VARGEM DO MEIO, UMBURANA, RASPADINHA, CUTIAS E OS DISTRITOS DE CHA DOS PEREIRAS E PONTINA, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004381 | 04/06/2019 | 3000.00 | 28154132000197 | TIAGO DA LUZ MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO COMPLEMENTO E ULTIMA PARCELA DO PAGAMENTO DO CONTRATO DE SERVICO DA REFORMA DOS BANHEIROS, MURO, AREA DE LAZER DO CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004382 | 04/06/2019 | 400.00 | 00079904955468 | EXPEDITO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 08 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE NO PERIODO DE 03 A 12 DE JUNHO DE 2019, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004386 | 04/06/2019 | 840.00 | 00082473021449 | JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 14 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO SERVICO DA REDE DE ESGOTO NA RUA JOAQUIM FRANCISCO DE FARIAS BRAGA NO PERIODO DE 27 DE MAIO A 13 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004387 | 04/06/2019 | 1200.00 | 00007352397469 | ANDRE FERREIRA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS COM A CACAMBA NOS BAIRROS DE BATENTE DE PEDRA, ANANIAS, CAZUZINHA I, CAZUZINHA II E UMA PARTE DO CENTRO DA CIDADE NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004388 | 04/06/2019 | 600.00 | 00079775047404 | JOSE ANTONIO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 10 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NAS PODAS DAS ARVORES NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS NO PERIODO DE 27 DE MAIO A 07 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004389 | 04/06/2019 | 900.00 | 00071444233475 | LUAN DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS COM A CACAMBA NOS BAIRROS DE BATENTE DE PEDRA, ANANIAS, CAZUZINHA I E II E UMA PARTE DO CENTRO DA CIDADE, NO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0004372 | 04/06/2019 | 72.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE Nº (83) 3394-1218, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004402 | 05/06/2019 | 28197.16 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, OFG-5301, OFX-8781, QFE-1191, NQE-3921, NQH-5268, MMZ-7373,MNK-4290,KGS 1694 RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD,JCB,CAT PATROL, PATROL VALMET DURANTE O PERIODO DE DE 30/05 A 13/06/2019. PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004407 | 05/06/2019 | 2400.00 | 00009884973792 | SATURNINO DIAS BORGES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA OPERACAO TAPA BURACOS NO BAIRRO BOA VISTA, NO PERIODO DE 17-05-2019 A 14-06-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004409 | 05/06/2019 | 1200.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA RESTAURACAO DE MUROS, PINTURAS EM GERAL DE TODO O ESPACO DO SAMU, POLICLINICA, PSF, CEO E ESPACO VOLTADO PARA VEICULOS PESADOS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004394 | 05/06/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004395 | 05/06/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004398 | 05/06/2019 | 1200.28 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO DE PLACA QFW-9445 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE DE 30/05 A 13/06/2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004391 | 05/06/2019 | 2580.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTAS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004397 | 05/06/2019 | 2118.06 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEOS E FILTROS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA NNZ-0209, QFZ-7426 E QSM 1540, RELATIVO AO PERIODO DE 30/05/2019 A 13/06/2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004399 | 05/06/2019 | 1050.97 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-5271 E QSD 2348 NO PERIODO DE 30/05 A 13/06 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004400 | 05/06/2019 | 1488.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACA OFX-9691,QSE 1297 E OFX 8781 DURANTE O PERIODO DE 30/05 A 13/06/2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004403 | 05/06/2019 | 26449.28 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5963, QFC 5953, QFC5923, QFN 0685, QSE0039,QSD2348, QSA8040,KAQ5597,DTD 4344,NQG4235. DURANTE O PERIODO DE DE 30/05 A 13/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004404 | 05/06/2019 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004405 | 05/06/2019 | 2830.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA CONVENIO SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL.CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004396 | 05/06/2019 | 18985.62 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFC-5973, QFN-0675, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538 E MNG-1900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME NOTAFISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004408 | 05/06/2019 | 3000.00 | 33260408000151 | ANDERSON LUAN DO NASCIMENTO SILVA 08676605467 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM PARTE DE EMPREITADA NA CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL CORINA DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004392 | 05/06/2019 | 43.10 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUSA CAMPOS , Nº: 198, MATRICULA 16619803, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004393 | 05/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUSA CAMPOS , Nº: 198, MATRICULA 16619803, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004401 | 05/06/2019 | 6403.95 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QSD-2198, MMO-2430, MMO 4959, OGD 8629, ENCHEDEIRA, MOTOR BOMBA. PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 30/05/2019 A 13/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004424 | 06/06/2019 | 800.00 | 00080648509400 | ROSIL ANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE DA ACESSO AO SITIO SERRA VELHA A POCO DOCE, DURANTE O PERIODO DO MES DE MAIO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004428 | 06/06/2019 | 1150.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AJUDANTE DO CURRAL E DEMAIS SERVICOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004411 | 06/06/2019 | 58.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, UC: 4/113153/1, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004422 | 06/06/2019 | 1720.00 | 32503904000126 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE COMIDAS TIPICAS JUNINAS(CANJICA, PAMONHA, MILHO COZIDO E ETC), DESTINADO AO ARRAIA DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, COM ALUNOS, PROFESSORES E FUNCIONARIOS REALIZADONO DIA 14/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004423 | 06/06/2019 | 1800.00 | 00092888909472 | ADRIANA FREIRE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESORIA NA FREQUENCIA ESCOLAR DE TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004425 | 06/06/2019 | 1100.00 | 00008246083481 | SEBASTIÃO DUARTE LEMOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA AREA EXTERNA E INTERNA ONDE FUNCIONA A CRECHE MUNICIPAL EUNICE COSTA GABRIEL E ESCOLA MUNICIPAL JOAO DIONISIO DE MENDONCA E ESCOLA JOSE BARBOSA DA ROCHA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CHADOS PEREIRAS, DURANTE O PERIODO DE 15/05/2019 A 15/06/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004429 | 06/06/2019 | 1100.00 | 00005855909409 | MOACIR LEANDRO DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA AREA EXTERNA E INTERNA DE DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 15/05/2019 A 15/06/2019; | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004414 | 06/06/2019 | 192.84 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SINVAL DA SILVA, Nº: 14, ONDE FUNCIONA A UBS II, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, MATRICULA 16618025. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004415 | 06/06/2019 | 240.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, POR OCASIAO DE CONDUZIR PACIENTES VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004416 | 06/06/2019 | 60.00 | 00001247145441 | YURI FELIX DE OLIVEIRA CORDEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE DUAS DIARIAS, SEM PERNOITE, A JOAO PESSOA/PB, NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2019, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO NO SISTEMA DE GESTAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA SAUDE E SISTEMA DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004417 | 06/06/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NA PACIENTE SEVERINA ANACLETO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Chamada Pública | 000022019 | 0004418 | 06/06/2019 | 1388.02 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE TOMOGRAFIAS, EM PACIENTES USUARIOS SO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0004419 | 06/06/2019 | 22500.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS DEMANDA OPERACIONAL DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS E UBSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004420 | 06/06/2019 | 75.00 | 00012764950489 | BRENO DANTAS FERREIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE 150 SALGADOS PARA COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DA UBS II, QUE REALIZARA NO DIA 18 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004421 | 06/06/2019 | 318.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, S/N, ONDE FUNCIONA O SALAO DE REUNIOES, UC: 5/1815533-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004426 | 06/06/2019 | 1600.00 | 00002472334478 | Marcone Pereira Campos | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO POLIMENTO ESPECIAL COM PRODUTOS REMOVEDORES DE ARRANHOES E AMASSOES DOS VEICULOS DE PLACA: QFC 5923, QFC 5953, QFC 5973 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004427 | 06/06/2019 | 1200.00 | 00002472334478 | Marcone Pereira Campos | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO POLIMENTO ESPECIAL COM PRODUTOS REMOVEDORES DE ARRANHOES E AMASSOES DOS VEICULOS DE PLACA: QSD 2348, QSE 1297, OFX 8781 E QFE 1191 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004430 | 06/06/2019 | 365.57 | 24438550000155 | GABRIEL SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004432 | 06/06/2019 | 53.55 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA (ENERGIA ELETRICA) DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,S/N DE CDC Nº5/1342401-5 REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004433 | 06/06/2019 | 112.61 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA (ENERGIA ELETRICA) DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PROJETADA,S/N DE CDC Nº5/1342401-5 REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004434 | 06/06/2019 | 300.00 | 00006838722496 | ELISABETE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRO DA ESTACAO, ONDE FUNCIONA O CANTEIRO DE OBRAS DO GINASIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004436 | 06/06/2019 | 240.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET RURAL ONDE FICA LOCALIZADO O SITIO ARQUEOLOGICO ITACOATIARA, VERIFICANDO QUE NAS MEDIACOES ONDE FICA LOCALIZADO O SERVICO E EXCLUSIVO AOCREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004440 | 06/06/2019 | 690.00 | 20720995000172 | EMANOEL QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E SUBSTITUICAO DAS MOTOCICLETAS DE PLACA :QSD 2328 E QSE 1297 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004439 | 06/06/2019 | 250.00 | 00043672710482 | JOSE AQUILINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004410 | 06/06/2019 | 93.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, Nº: 25, ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, UC: 5/1270261-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004413 | 06/06/2019 | 518.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, COM A UC: 5/493329-7, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268-CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004435 | 06/06/2019 | 300.00 | 00045127360420 | MARIA DO SOCORRO PAS DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004431 | 06/06/2019 | 1600.00 | 00001404930426 | JOSE HELENO MACHADO CARATEU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA EMPREITADA PARA CONSTRUCAO DE UMA CAIXA EM ALVENARIA DA QUADRA DE AREIA PARA A PRATICA DE ESPORTES, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004437 | 06/06/2019 | 80.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SOLICITACAO DE DIARIA PARA O FAVORECIDO ACIMA CITADO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004457 | 10/06/2019 | 430.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CAMBAGEM NO VEICULO: SAVEIRO DE PLACA OFG-5301 LOTADO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004606 | 11/06/2019 | 200.00 | 00013990821407 | DEIZIELLY PEREIRA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004567 | 11/06/2019 | 10105.28 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO CONSUMO DA CAGEPA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004442 | 12/06/2019 | 462.00 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TECIDOS, DESTINADOS A COFECCAO DE ENFEITES JUNINOS, PARA A ORNAMENTACAO DAS RUAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Apoiar e Implementar Atividades Artistico - Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004455 | 12/06/2019 | 600.00 | 30341185000169 | INGRID SANTOS 10944279422 | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA EDICAO E PUBLICACAO DE PECA PUBLICITARIA EM VIDEO RELATIVO AO SAO JOAO 2019, PEOMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000032019 | 0004459 | 12/06/2019 | 12000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | RELATIVO A APRESENTACAO ARTISTICA, COM O CANTOR E COMPOSITOR FABRICIO RODRIGUES, NO DIA 22 DE JUNHO DE 2019, POR OCASIAO DAS FESTIVIDADES JUNINA, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004460 | 12/06/2019 | 1100.00 | 00070132727447 | WILKER BRAULIO PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO COMPLEMENTO/CONCLUSAO DE TODA ORNAMENTACAO JUNINA 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004461 | 12/06/2019 | 1100.00 | 00008333779492 | MARIA CRISTINA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NO COMPLEMENTO/CONCLUSAO DE TODA ORNAMENTACAO JUNINA 2019 NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004476 | 12/06/2019 | 451.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE, UC: 5/859934-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004477 | 12/06/2019 | 155.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº: 28, ONDE FUNCIONA O GALPAO DA GARAGEM, UC: 5/827472-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0004502 | 12/06/2019 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO CAMINHAO-CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004441 | 12/06/2019 | 160.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SOLICITACAO DE DIARIA PARA O FAVORECIDO ACIMA CITADO, A CIDADE DE RECIFE/PE, NO DIA 12/06/2019, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182018 | 0004443 | 12/06/2019 | 11600.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO DE 80 HORAS/MAQUINA NO VALOR DE R$ 145,00/HORA DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOCAO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004454 | 12/06/2019 | 1750.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DE CARRO PIPA NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE MAIO E JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004458 | 12/06/2019 | 8750.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TIPO SUV SW4 FLEX, ANO/MODELO 2017/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004467 | 12/06/2019 | 1030.00 | 00007713814418 | SAMARA CRISTINA DE SOUSA FURTADO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDCIAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004468 | 12/06/2019 | 213.00 | 00012582736406 | JARDINICE MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDCIAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004469 | 12/06/2019 | 287.00 | 00082500797449 | GILSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDCIAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004444 | 12/06/2019 | 1916.61 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA CORRENTE Nº: 4.261-7, REFERENTE A ENVIO DE REMESSA, PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004453 | 12/06/2019 | 1200.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 06 VIAGENS NO VEICULO DE PLCA OGF-8657, CONDUZINDO OS SERVIDORES DO SETOR DA JUNTA MILITAR E DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OS DIAS 03, 04, 05, 06 07 E 10 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004470 | 12/06/2019 | 3677.26 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRACAO (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUICAO ACIMA CITADA - PARCELA 66 DE 180, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004471 | 12/06/2019 | 3677.26 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRACAO (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUICAO ACIMA CITADA - PARCELA 67 DE 180, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004472 | 12/06/2019 | 3677.26 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRACAO (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUICAO ACIMA CITADA - PARCELA 68 DE 180, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004473 | 12/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS-APNEI, REFERENTE O MÊS DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004474 | 12/06/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DE CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DOS PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS-APNEI, REFERENTE O MÊS DE FEV/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004475 | 12/06/2019 | 139.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 , DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/233038-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004462 | 12/06/2019 | 500.00 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CRIACAO DE MIDIA DIGITAL(INSTAGRAM/FACEBOOK) E ALIMENTACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004463 | 12/06/2019 | 2000.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DE PACIENTES PARA ATENDIMENTOS MEDICOS NA CIDADE DE JOAO PESSOA NOS DIAS 03/06/2019 E 07/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004464 | 12/06/2019 | 190.00 | 17123537000141 | AURILENE RAMOS BORGES | REFERENTE AO ALUGUEL DE 15 TAMPOES DE MESA, 15 TOALHAS DE MESA GRANDE, 15 TOALHAS PEQUENAS E ORNAMENTACAO, PARA COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 19/06/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004465 | 12/06/2019 | 1500.00 | 00079002960425 | JOSÉ HUMBERTO DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF-8309 PARA REALIZACAO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NO PERIODO DE 02/05 A 06/06/2019 CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004466 | 12/06/2019 | 720.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL DO TRIO PE DE SERRRA (RAIZES NORDESTINA) EM COMEMORACAO DOS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 19/06/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004852 | 12/06/2019 | 499.49 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ATENDIMENTO DE GLAUCOMA DO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004853 | 12/06/2019 | 1915.80 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ATENDIMENTO DE GLAUCOMA DO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0004445 | 12/06/2019 | 12152.61 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA 1ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UBS LOCALIZADA NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA, CONFORME CONTRATO Nº86/2017. | 00022018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004456 | 12/06/2019 | 2030.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GLP 2,1 DE P 13KG(BOTIJOES DE GAS), DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA RERDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RUARAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004478 | 12/06/2019 | 154.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1010755-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA EMEIEF JOSE PONTES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000092019 | 0004446 | 12/06/2019 | 10000.00 | 17127519000138 | EDUARDO SEVERO DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A APRESENTACAO DA BANDA FORRO BOMBAR NAS FESTIVIDADES JUNINAS DE INGA NO DIA 15/06/2019 EM PRACA PUBLICA E NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0004447 | 12/06/2019 | 3500.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DO GRUPO RAIZES NORDESTINAS NA DATA DE 15/06/2019 NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, MUNICIPIO DO INGA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0004448 | 12/06/2019 | 12000.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A UM SHOW ARTISTICO MUSICAL DO GRUPO SAIA JUSTA NA DATA DE 08/06/2019 NO DISTRITO DE PONTINA, MUNICIPIO DO INGA DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000072019 | 0004450 | 12/06/2019 | 5470.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM CAMINHAO/PALCO: LOCACAO DE SOM PROFISSIONAL: LOCACAO DE 10 TENDAS 5X5 PARA OS FESTEJOS JUNINOS DO SITRITO DE CHA DOS PEREIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004451 | 12/06/2019 | 3900.00 | 30108025000174 | JOSENILDO MATIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS ESPECIALIZADOS NA ORGANIZACAO DE EVENTO(AGENTE DE PORTARIA,CONTROLE DE FLUXO DE PESSOAS E VEICULOS), RELATIVO AS FESTIVIDADES JUNINAS DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0004452 | 12/06/2019 | 12000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SHOW DA BANDA DE CONSAGRACAO E DE RENOME DE AMBITO REGIONAL: DONAS DA FARRA. 08/06/2019 PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE INGA/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004513 | 12/06/2019 | 1200.00 | 23788265000100 | TATIANE PEREIRA CANDIDO | REFERENTE A PASSAGEM DE CABEAMENTO, GRAMPAGEM DE CABOS, FIXACAO DE CABOS E ANTENAS EM LOCAIS DE DIFICIL ACESSO NO GINASIO DE ESORTES O CARLAO E CENTRO DE CAPACITACAO PARA ACESSO A INTERNET. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082019 | 0004609 | 12/06/2019 | 24000.00 | 26525467000149 | ADRIANO BATISTA DA SILVA SANTOS 05744219471 | REALIZACAO DE APRESENTACOES ARTISTICAS COM LUIZ BENTO E MAIKE JOSE, NO DIA 12/06/2019 DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS NO MUNICIPIO DE INGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004438 | 12/06/2019 | 850.00 | 00011094620424 | THACIO LHORAN GUEDES CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO PREENCHIMENTO DE FORMULARIOS PARA CADASTRAMENTOS DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DESTINADOS A DOCAO DE HORAS TRATORES RURAIS PARA O PLANTIO DE ROCADOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004479 | 13/06/2019 | 60.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, POR OCASIAO DE CONDUZIR PACIENTES VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004480 | 13/06/2019 | 1130.00 | 00005147871470 | RONALDO RIBEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS, VARREDURA, COLETA DE LIXO, ENTULHOS E MATOS NO MES DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004482 | 14/06/2019 | 11000.08 | 24926923000137 | GUILHERME ALVES FERNANDES | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 28 PALMEIRAS MEXICANA, DESTINADAS A PRACA ANTENOR NAVARRO, LOCALIZADA NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004486 | 14/06/2019 | 1500.00 | 00005708008466 | FLAVIO BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM AJUDANTE DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004487 | 14/06/2019 | 1300.00 | 00008769543445 | JOÃO PEREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICO DA COBERTURA DO QUIOSQUE DA PEDRA LAVRADA. OBS: MATERIAL CONTRATADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004488 | 14/06/2019 | 1200.00 | 00009403287470 | ALEX PAIVA DOS SANTOS | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DA CACAMBA DE PLACA NQE-3921, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004489 | 14/06/2019 | 1200.00 | 00007275076489 | LUIZ CARLOS ARAUJO DE ANDRADE | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO DE APONTADOR NAS MAQUINAS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO AO SITIO SERRA VELHA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004492 | 14/06/2019 | 2400.00 | 00003419563418 | ADEILSON NUNES DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM AJUDANTE DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS DIAS 24/05 A 15/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004493 | 14/06/2019 | 1800.00 | 32397870000132 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE DE LUBRIFICACAO DA CACAMBA DE PLACA NQE 3921 E DAS MAQUINAS PESADAS, JCB, RETRO ESCAVADEIRA CAT, ENCHEDEIRA, PATROL E TRATOR FORD, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004500 | 14/06/2019 | 24356.02 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PINTURA E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004501 | 14/06/2019 | 16706.38 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PINTURA E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004510 | 14/06/2019 | 1750.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS: NQE 3921, RETRO JCB, RETRO CAT, TRATOR FORD, PATROL, RETROESCAVADEIRA, MMZ 7373, MNK 4290, KGF 1694, OFG 5301,MNO-7840,MOL 2183 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004516 | 14/06/2019 | 1550.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO, PINTURA DE ZARCAO, SODA E REFORCO DAS LAMINAS E DOS PARAFUSOS DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA JCB, RETROESCAVADEIRA CAT E PATROL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004521 | 14/06/2019 | 1200.00 | 00086510169487 | WANDERVAL BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJ. DE HARDMAN EM TODO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004522 | 14/06/2019 | 1200.00 | 00086510169487 | WANDERVAL BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS DO CONJ. DE HARDMAN EM TODO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004528 | 14/06/2019 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG-5301, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004530 | 14/06/2019 | 3000.00 | 30946979000156 | OSIAS SANTIAGO DO NASCIMENTO 12106435452 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS COM MUDANCAS NO VEICULO DE PLACA, NMT-0429, MERCEDES BENS 808B, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004520 | 14/06/2019 | 2400.00 | 00042187176487 | RAIMUNDO MONTEIRO | REFERENTE AO ALUGUEL DE CAIXAS DE SOM COM AMPLIFICADORES E MESAS DE MICROFONE PARA EVENTOS JUNINOS, QUE FORAM REALIZADOS NOS BAIRROS E NA PEDRA ITACOATIARA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004535 | 14/06/2019 | 3600.00 | 17569510000187 | MARINGA LIMPEZAS - NILMARA BESERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS, POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS, NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE JUNHO DE 2019, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004507 | 14/06/2019 | 1450.00 | 00092626416720 | ANTONIO ROSENDO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO FUNERAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004508 | 14/06/2019 | 1450.00 | 00092626416720 | ANTONIO ROSENDO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO FUNERAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0004523 | 14/06/2019 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE LOCAL, COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES COM TRANSMISSAO PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004524 | 14/06/2019 | 80.00 | 00003207474411 | EZILÃENE CHAVES MONTEIRO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA, SEM PERNOITE, A PEDRA DE FOGO/PB, NO DIA 18/06/2019, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO DA CIR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004525 | 14/06/2019 | 996.70 | 20741527000184 | DANILLO RODRIGUES MOREIRA - VIVARE TURISMO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS PASSAGENS AEREA IDA E VOLTA REC/BSB/REC, PARA O SECRETARIO DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO XXXV CONGRESSO CONASEMS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004529 | 14/06/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO, REALIZADO NO PACIENTE JOSE GRACILIANO ALVES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004531 | 14/06/2019 | 5832.22 | 41116302000107 | MULTIQUIL DISTRIBUIDORA E SERVI?OS DE LIMPEZA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004532 | 14/06/2019 | 1259.00 | 08995631003204 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA ITABAIANA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UM PAINEL DANTE RUSTICO E CONJ KIT COZINHA, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004534 | 14/06/2019 | 3980.35 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DE COZINHA, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004509 | 14/06/2019 | 1000.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS: OGD-8629, ENCHEDEIRA, PIPAS,MMO 2430, MMO 4959 E QSD 2198 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004518 | 14/06/2019 | 1200.00 | 00043430031400 | DULCILEIDE FÉLIX DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIOZACAO DE VIAGENS, UTILIZANDO CAMINHAO REFRIGERADO, TRANSPORTANDO CARNBE BOVINA DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004519 | 14/06/2019 | 1200.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO PRESTADO NA LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS, JCB, KAT, ENCHEDEIRA,PATROL,TRATOR FORD,AGRALE,CACAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004504 | 14/06/2019 | 7970.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO/CAMINHAO, SOM PROFISSIONAL, GERADOR 180KVA, ILUMINACAO PROFISSIONAL E 5 TENDAS 5X5 PARA OS FESTEJOS JUNINOS EM PRACA PUBLICA NO DIA 22/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004505 | 14/06/2019 | 7970.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM PALCO/CAMINHAO, SOM PROFISSIONAL, GERADOR 180KVA, ILUMINACAO PROFISSIONAL E 5 TENDAS 5X5 PARA OS FESTEJOS JUNINOS EM PRACA PUBLICA NO DIA 23/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000062019 | 0004506 | 14/06/2019 | 10000.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVI?OS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SHOW DA BANDA DE CONSAGRACAO E DE RENOME DE AMBITO REGIONAL: FORRO CAMPINA. 22/06/2019 PARA ABRILHANTAR OS FESTEJOS JUNINOS DA CIDADE DE INGA/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004495 | 14/06/2019 | 2500.00 | 33089967000140 | YHALLA FRANCYNY ALEXANDRE DA SILVA 10353955418 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICSO PRESTADOS NA LIMPEZA, INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DE 12.000 E 30.000 BTUS EM ESCOLAS: JOSE BARBOSA DA SILVA E SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004498 | 14/06/2019 | 3991.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A AMANUTENCAO DO VEICULO TIPO: ONIBUS IVECO DE PLACA OGE3047 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004512 | 14/06/2019 | 900.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGENS GERAL, DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MNG-1900, QFF-9273, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004481 | 14/06/2019 | 3328.85 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA CORRENTE Nº: 8.548-0, REFERENTE A ENVIO DE REMESSA, PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004483 | 14/06/2019 | 750.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE) | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE SONORIZACAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DO SOM, PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004484 | 14/06/2019 | 1460.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004485 | 14/06/2019 | 885.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004490 | 14/06/2019 | 3000.00 | 11043181000150 | WILSON DE SOUZA REGIS - ME | REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES E SUCOS PARA EQUIPE DE APOIO, COMO SEGURANCAS, POLICIAMENTO, CONDUTORES, ENFERMEIROS E TECNICOS DE ENFERMAGEM, BOMBEIROS, PESSOAL DA LIMPEZA, PESSOAL DE RECOLHIMENTO E SUBSTITUICAO DE MATERIAL DE VIDRO POR PLASTICOS, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS QUE OCORRERAM NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004494 | 14/06/2019 | 3000.00 | 33089967000140 | YHALLA FRANCYNY ALEXANDRE DA SILVA 10353955418 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICSO PRESTADOS NA LIMPEZA, INSTALACAO E MANUTENCAO DE AR CONDICIONADOS DE 12.000 E 30.000 BTUS, NA UPA, UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PSF, POLICLINICA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0004497 | 14/06/2019 | 5000.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE VOLTADOS A AREA DE TECNOLOGIA, NO SUPORTE A USUARIOS, PROJETO WIFI NA PRACA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004499 | 14/06/2019 | 8183.10 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PINTURA E HIDRAULICO DESTINADOS A MANUTENCAO DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004503 | 14/06/2019 | 35.50 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMOLUMENTO: 01 REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA AMELIA DE FARIAS BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0004511 | 14/06/2019 | 1300.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS: QSD-2298, QSD-2238, QSD-2268, QFC-5963, QFC-5973, QFC-5923, QSE-0039, QSF-3259, QFN-0685, DTD-4344, KAQ-5957, QSA-8040 E QSD-2348, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004514 | 14/06/2019 | 1300.00 | 00003805303416 | EDJOZE DE SOUZA LEAL | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS, COM DESTINO A RECIFE-PE, CONDUZINDO PACIENTES DA AREA DE SAUDE, PARA HOSPITAIS LOCAIS, NOS DIAS 27, 28 E 29 DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004517 | 14/06/2019 | 3000.00 | 00048660094468 | MARIA DAS GRA?AS PEREIRA DE OLIVEIRA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE MESAS, TAMPOS P/ MESAS, TOALHAS, PARA OS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS EM TODO O MES DE JUNHO DE 2019 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004526 | 14/06/2019 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FOX DE PLACA OFX-9691, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004527 | 14/06/2019 | 2250.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG-5271, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004533 | 14/06/2019 | 1450.00 | 24339331000119 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE A CONTRATO DA MANUTENCAO, IMPLANTACAO E REPARACAODE TELEFONIA FIXA ANALOGICA DA PREFEITURA COMO TAMBEM DE TODAS AS SECRETARIAS E PONTOS LIGADOS A PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004536 | 14/06/2019 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JOAO PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0004537 | 14/06/2019 | 5550.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 74 HORAS, DE DIVERSOS AVISOS, CHAMADAS E NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, PARA INTERESSES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004539 | 17/06/2019 | 2310.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 33 GAS 1075 GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, TURISMO, INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004538 | 17/06/2019 | 1540.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 GLP 2,1 DE P 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004540 | 18/06/2019 | 3474.10 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 709 AGUA MINERAL 20L, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004541 | 18/06/2019 | 3395.70 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 693 AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AS UNIDADES DE PSFs, POLICLINICA, CEO, CAPS E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005204 | 18/06/2019 | 300.00 | 00006838722496 | ELISABETE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRO DA ESTACAO, ONDE FUNCIONA O CANTEIRO DE OBRAS DO GINASIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004701 | 18/06/2019 | 250.00 | 00055458432487 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004849 | 18/06/2019 | 2200.00 | 29739659000146 | JOSE VANDUI DA SILVA RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA DE ELETRICISTA DURANTE TODAS AS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004542 | 19/06/2019 | 2430.40 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 496 AGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CRAS, CONSELHO TUTELAR, CREAS, BOLSA FAMILIA, SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004547 | 19/06/2019 | 1200.00 | 00003754654489 | GILBERTO DA SILVA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA FUNCAO DE AUXILIAR DE PEDREIRO NO SERVICO DA REDE DE ESGOTO NA RUA JOAQUIM FARIAS BRAGA, NO PERIODO DE 06 A 31 DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004548 | 19/06/2019 | 600.00 | 00002490106406 | EDIVALDO DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NO COMPLEMENTO NA PINTURA DOS MEIOS FIOS DAS RUAS ADJACENTES AO CENTRO DA CIDADE NOS PREPAROS PARA O FESTEJO JUNINO DE 03 A 14 DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004549 | 19/06/2019 | 1300.00 | 00011324263407 | JOAN KELWIN CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DA MAO DE OBRA DAS PINTURAS DAS FAIXAS DE PEDESTRES E LOMBADAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004550 | 19/06/2019 | 1200.00 | 00002437867430 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROCAGEM DOS MATOS DA ESTRADA PEGANDO A LINHA DO TREM A PEDRA LAVRADA NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004551 | 19/06/2019 | 1200.00 | 00007110100480 | JOAO BATISTA DA SILVA ALBINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ROCAGEM DOS MATOS DA ESTRADA PEGANDO DA LINHA DO TREM A PEDRA LAVRADA NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004774 | 19/06/2019 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004678 | 19/06/2019 | 1224.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 185/60 R14, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC-5973, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004679 | 19/06/2019 | 1224.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 185/60 R14, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC-5963, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004680 | 19/06/2019 | 1224.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 185/60 R14, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC-5953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004681 | 19/06/2019 | 1224.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 185/60 R14, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC-5923, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004682 | 19/06/2019 | 1224.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/65 R14, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-2198, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004683 | 19/06/2019 | 1224.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/65 R14, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-2268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004684 | 19/06/2019 | 1224.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 185/60 R14, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-2238, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004685 | 19/06/2019 | 1224.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/65 R14, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSE-0039, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004686 | 19/06/2019 | 3484.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 265/60 R18, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QWSA-8040, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004687 | 19/06/2019 | 588.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 CAMARA 18 (12.5/80x18), DESTINADAS A VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004552 | 19/06/2019 | 624.38 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENCAS DE OPERACAO Nº 526/2016 E N1384/2014, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004553 | 19/06/2019 | 127.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA ONDE FUNCIONA A UPA, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA,S/N, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004554 | 19/06/2019 | 103.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA,S/N, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004583 | 19/06/2019 | 1500.00 | 00008693125451 | JOSE ADELSON DA SILVA | REFERENTE A REALIZACOES DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA: MOO-7492/PB, CONDUZINDO PACIENTES. CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004585 | 19/06/2019 | 1510.00 | 00006356445416 | JOSE DOS SANTOS JUNIOR | REFERENTE A REALIZACOES DE VIAGENS DE PLACA LMD 4101/PB, EM TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE: CAMPINA GRANDE 9(NOVE), JOAO PESSOA 2(DUAS), CHA DOS PEREIRAS 3(TRES), NO PERIODO DO DIA 14/05/2019 A 26/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004588 | 19/06/2019 | 900.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | REFERENTE A REALIZACAO DE VUAGENS EM VEICULOS DE NPV-3102, COM PACIENTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, DURANTE OS DIS 15/05/2019 A 14/06/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004591 | 19/06/2019 | 1200.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS AOS PACIENTES: ANTONIO JOSE DE ARRUDA, EDINEUSA DAS S. CARNEIRO, JOSIRENE AVELINO E SEBASTIAO ANTONIO DE OLIVEIRA, CONFRME RECEITUARIO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004593 | 19/06/2019 | 240.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRÊS DIARIAS AO SECRETARIO DE SAuDE QUE PARTICIPOU DA 9º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE SAuDE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0004543 | 20/06/2019 | 2709.70 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 553 AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, CONTROLE INTERNO, COMUNICACAO, TURISMO, TRANSPORTE, INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004611 | 21/06/2019 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA EMISSAO DE REGULARIZACAO DE CERTIDAO DO MUNICIPIO, JUNTO AS DECLARACOES FISCAIS FEDERAIS E EMISSOES DE CERTIDAO E RETIRADAS DE PENDENCIAS DO CAUC SIAF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004544 | 21/06/2019 | 3000.00 | 33260408000151 | ANDERSON LUAN DO NASCIMENTO SILVA 08676605467 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS EM PARTE DE EMPREITADA NA CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL CORINA DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004616 | 21/06/2019 | 1500.00 | 00092904971491 | JOSÉ OLINTO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICO NA RECUPERACAO NA PARTE DE EMBOLSO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004545 | 21/06/2019 | 11274.90 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS E DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0004546 | 21/06/2019 | 27056.66 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS E DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004615 | 21/06/2019 | 1200.00 | 00007452921437 | JOAO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS NA CACAMBA NO SITIO BATENTE DE PEDRA, BAIRRO ANANIAS, CAZUZINHA I, CAZUZINHA II, CONJUNTO DUQUE DE CAXIAS NO MES DE MAIO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004775 | 21/06/2019 | 24782.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004560 | 24/06/2019 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004561 | 24/06/2019 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004562 | 24/06/2019 | 300.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004563 | 24/06/2019 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 01,08,15,22 E 29 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004555 | 24/06/2019 | 998.00 | 00005616524492 | LUCILENE DA SILVA FREITAS | REFERENTE A ALIMENTACAO DO SISTEMA DO SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOIS (SCFV), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INGA, NO MÊS DE MARCO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004556 | 24/06/2019 | 998.00 | 00005616524492 | LUCILENE DA SILVA FREITAS | REFERENTE A ALIMENTACAO DO SISTEMA DO SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOIS (SCFV), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INGA, NO MÊS DE ABRIL DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004557 | 24/06/2019 | 998.00 | 00005616524492 | LUCILENE DA SILVA FREITAS | REFERENTE A ALIMENTACAO DO SISTEMA DO SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOIS (SCFV), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INGA, NO MÊS DE MAIO DE 2018. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004558 | 24/06/2019 | 604.80 | 00003821283467 | SOLANGE ARCANJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO(SALGADOS E REFRIGERANTES) PARA O IV FESTIVAL DE QUADRILHAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004559 | 24/06/2019 | 604.80 | 00003821283467 | SOLANGE ARCANJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO(SALGADOS E REFRIGERANTES) PARA O IV FESTIVAL DE QUADRILHAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004579 | 24/06/2019 | 539.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE NUMERO 2860 EMITIDO NO DIA 23/04/2019 EMPENHADO A MENOR, HORA REGULARIZADO, DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/494859-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004581 | 24/06/2019 | 243.45 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PE JOSE ALVES , Nº: S/N,ONDE FUNCIONA O SCFV CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2019, MATRICULA 16616154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004769 | 24/06/2019 | 720.00 | 00003821283467 | SOLANGE ARCANJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO(SALGADOS E REFRIGERANTES) PARA O IV FESTIVAL DE QUADRILHAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004770 | 24/06/2019 | 720.00 | 00003821283467 | SOLANGE ARCANJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO(SALGADOS E REFRIGERANTES) PARA O IV FESTIVAL DE QUADRILHAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004564 | 24/06/2019 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004565 | 24/06/2019 | 200.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004566 | 24/06/2019 | 200.00 | 00070541191772 | JOSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004568 | 24/06/2019 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004569 | 24/06/2019 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004570 | 24/06/2019 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004571 | 24/06/2019 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004572 | 24/06/2019 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004573 | 24/06/2019 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004575 | 24/06/2019 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004577 | 24/06/2019 | 200.00 | 00012458165435 | MARIA APARECIDA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004578 | 24/06/2019 | 200.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004580 | 24/06/2019 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004582 | 24/06/2019 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004584 | 24/06/2019 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004586 | 24/06/2019 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004587 | 24/06/2019 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSOM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004589 | 24/06/2019 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004590 | 24/06/2019 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004592 | 24/06/2019 | 200.00 | 00096448270400 | NADJA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004594 | 24/06/2019 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004595 | 24/06/2019 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004596 | 24/06/2019 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004597 | 24/06/2019 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004598 | 24/06/2019 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004599 | 24/06/2019 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004600 | 24/06/2019 | 200.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004601 | 24/06/2019 | 200.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004602 | 24/06/2019 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004603 | 24/06/2019 | 200.00 | 00004688452403 | EDSON CABRAL MASCARANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004604 | 24/06/2019 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004605 | 24/06/2019 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004607 | 24/06/2019 | 10196.96 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E RFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0004608 | 24/06/2019 | 9182.52 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E RFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004574 | 24/06/2019 | 165.00 | 00002615707493 | VALDETE DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA JUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004576 | 24/06/2019 | 500.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004610 | 24/06/2019 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS NO SITE OFICIAL E MIDIAS DIGITAIS DA REGIAO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004621 | 25/06/2019 | 150.00 | 00007582292405 | ALCYKELLY LAYS ARRUDA BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004612 | 25/06/2019 | 11000.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 03 CORRENSPONDENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº: 037/2019, REFERENTE A 12 DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004619 | 25/06/2019 | 7198.56 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP-RECEITA PROPRIA, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 30/04/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004736 | 25/06/2019 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004618 | 25/06/2019 | 11551.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP-RECEITA PROPRIA, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 30/04/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004723 | 25/06/2019 | 595.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE AO SERVICO MEANICO EM GERAL NO VEICULO TIPO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA MNG-1900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N° 00019/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004617 | 25/06/2019 | 1000.00 | 33638535000141 | SIMONEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA AS SECRETARIAS DE ESPORTE E SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004719 | 25/06/2019 | 595.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNG-1900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004620 | 25/06/2019 | 2859.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP-RECEITA PROPRIA, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 30/04/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004634 | 25/06/2019 | 1135.00 | 27392931000139 | JACIANE NUNES FERREIRA 03544017423 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO COSTUREIRA NA COSTURA DE 74 LENCOIS, 41 FRONHAS DE TRAVESSEIROS, 13 TOALHAS DE BANHO, 10 TOALHAS DE ROSTO, E 50 FRANELAS, DESTINADAS PARA O USO DA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004623 | 25/06/2019 | 1120.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | RELATIVO AO FORNCIMENTO DE 16 BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADOS AOS CREAS, CRAS, CONSELHO TUTELAR, CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004613 | 25/06/2019 | 30.00 | 00001294421433 | GERLUCIO PAULO DIAS DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR VEICULO DE PLACA OFG-5371/PB, PARA MANUTENCAO VEICULAR (REVISAO) EM EMPRESA AUTORIZADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004614 | 25/06/2019 | 30.00 | 00039596958453 | CHARLES LAVOISIER CAMPOS COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR VEICULO DE PLACA OFX-9691/PB, PARA MANUTENCAO VEICULAR (REVISAO) EM EMPRESA AUTORIZADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0004622 | 25/06/2019 | 7844.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 101 BOTIJOES GLP 13KG E 06 VASILHAME GLP 13KG,. DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS VULNERAVEIS CADASTRADOS NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004654 | 26/06/2019 | 600.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA N 32, INGA-PB ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004731 | 26/06/2019 | 2000.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA ASSESORIA, ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDO, RECEBIMENTO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS E SUA RESPECTIVA ATUALIZACAO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004624 | 26/06/2019 | 800.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCICSCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRESE, S/N, CENTRO INGA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRASNPORTE DO MUNICIPIO DE INGA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0004626 | 26/06/2019 | 25067.60 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA E PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004630 | 26/06/2019 | 2500.00 | 22374749000131 | JOHNATAN SEVERINO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS COM MUDANCAS, NO VEICULO DE PLACA NMT 0429, MERCEDES BENZ 808B, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004631 | 26/06/2019 | 1700.00 | 00011889167428 | arthur alves ribeiro | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS DE TODAS AS RUAS PRINCIPAIS DO MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004633 | 26/06/2019 | 450.00 | 09197203000194 | FLORESTA MAQUINAS E MOTORES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE DIVERSAS RODANAS, DESTINADAS AOS ANDAIMES PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004639 | 26/06/2019 | 3252.00 | 13799363000180 | PROMINA LOC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | REFERENTE A SERVICO (LOCACAO) COM CAMINHAO MUNK 7TOM 10M DIA 05/06 DE 8:40 AS 15:00HS. DIA 06/06 DE 7:10 A 20:40HS E DIA 07/06 DE 07:00 AS 16:00HRS, ATENDENDO A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004640 | 26/06/2019 | 560.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | VALOR QUE SE EMPENHA E RFERENTE A PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRE DAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E DAS CALCADAS DA PRACA CENTRAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004648 | 26/06/2019 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MêS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004650 | 26/06/2019 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004660 | 26/06/2019 | 1200.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES BACALHAU, 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004674 | 26/06/2019 | 17589.14 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, OFG-5301, OFX-8781, QFE-1191, NQE-3921, NQH-5268, MMZ-7373, RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD, DURANTE O PERIODO DE 14 A 27 DE JUNHO DE 2019. PERTENCENTES ASECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004627 | 26/06/2019 | 2750.00 | 28140913000122 | CENTRO DE TREINAMENTO CURSOS E CAPACITAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MINISTRACAO DA CAPACITACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA AREA DA EQUIPE DE PROTECAO ESPECIAL, COM CARGA HORARIOA DE 30 HORAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO ME SDE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004628 | 26/06/2019 | 2750.00 | 28140913000122 | CENTRO DE TREINAMENTO CURSOS E CAPACITAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MINISTRACAO DA CAPACITACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA AREA DA EQUIPE DE PROTECAO BASICA, COM CARGA HORARIA DE 30 HORAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE MARCO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004644 | 26/06/2019 | 1350.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004647 | 26/06/2019 | 2880.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004658 | 26/06/2019 | 1200.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, Nº: 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL (CAPS), DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004661 | 26/06/2019 | 800.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, Nº: 153, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0004635 | 26/06/2019 | 4750.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS DANIFICADAS DOS EQUIPAMENTOS: 03 REFLETOR ODONTOLOGICO, 01CONSULTORIO ODONTOLOGICO, 03 SUGADOR, 01 RAIO X, 03 CANETAS DE ALTA, 02 EQUIPO ODONTOLOGICO, 01 COMPRESSOR,02 AUTOCLAVE E 01 SELADORA CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004636 | 26/06/2019 | 1520.44 | 05515224000745 | ALIMIFER-ALUMINIO E FERRO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO PORTAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UPA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004637 | 26/06/2019 | 11136.85 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE MAIO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004638 | 26/06/2019 | 55.00 | 00013521440770 | MARCOS DOUGLAS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS AMIGO DO PEITO, DURANTE O DIA 10 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004692 | 26/06/2019 | 565.00 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAL PARA UM PORTAO QUE FORAM DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004703 | 26/06/2019 | 700.00 | 02527531000162 | CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE OXIMENTRO DE PULSO PORTATIO QUE FOI DESTINADO PARA A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004632 | 26/06/2019 | 1280.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS AO SECRETARIO DE SAuDE QUE PARTICIPOU DO XXXC CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE, NA CIDADE DE BRASILIA-DF CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004642 | 26/06/2019 | 1440.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CORINA DE AZEVEDO BARBOSA RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004643 | 26/06/2019 | 4320.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV, NOS PREDIOS ONDE FUNCIONA AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0004664 | 26/06/2019 | 3632.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA/CUTIAS III A CHA DOS PEREIRA, INGA A CHA DOS PEREIRA, TOTALIZANDO OITO DIARIAS, CONFORME CONTRATO Nº: 74/2018. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004665 | 26/06/2019 | 1200.00 | 00004851230451 | JOSINELE PADILHA TORRES | REFERENTE AO SERVICO EVENTUAL PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, NA REORGANIZACAO DE CADASTROS DE MATRICULAS ESCOLARES E DIGITACAO DE DADOS DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, NO PERIODO DE 20 DE MAIO A 28 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004667 | 26/06/2019 | 12122.96 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFC-5973, QFN-0675, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538 E MNG-1900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 27 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004653 | 26/06/2019 | 800.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 12, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004662 | 26/06/2019 | 1000.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº: 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004666 | 26/06/2019 | 800.00 | 00003926366460 | ABDIAS MIRANDA BARBOSA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, NA RECUPERACAO DE CURRAL EM MADEIRA, ROCO DE MATO E LIMPEZA DA AREA EXTERNA DO MATADOURO PUBLICO, NO PERIODO DE 1- A 28 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004673 | 26/06/2019 | 4799.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QSD-2198, MMO-2430, MMO 4959, OGD 8629, ENCHEDEIRA, MOTOR BOMBA. PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 14 A 27 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Apoio ao Pequeno Produtor Rural | Apoio ao Pequeno Produtor Rural / Agricultura Familiar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000112019 | 0004862 | 26/06/2019 | 33750.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE HORA MAQUINA(TRATOR AGRICOLA) COM GRADE ARADOURA DE 16 DISCOS, CONFORME ITEM 01 DO CONTRATO DE N°31/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004625 | 26/06/2019 | 2000.00 | 00067679005400 | JOSE BARBOSA LEAL | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, N°288, INGA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004629 | 26/06/2019 | 2600.00 | 00009157790728 | MESSIAS SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE PACIENTES EM 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGE-9289, COM DESTINO A HOSPITAIS LOCALIZADOS NA CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004641 | 26/06/2019 | 1235.08 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QFC-5953, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004645 | 26/06/2019 | 2880.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004646 | 26/06/2019 | 1170.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE DOIS PONTOS DE CAMERAS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, POLICLINICA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004651 | 26/06/2019 | 1444.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMA CFTV NO PREDIO SEDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0004652 | 26/06/2019 | 1350.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV, NO PREDIO ONDE FUNCIONA O GINASIO "CARLAO", PRACA, ACADEMIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004655 | 26/06/2019 | 300.00 | 00006838722496 | ELISABETE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRO DA ESTACAO, ONDE FUNCIONA O CANTEIRO DE OBRAS DO GINASIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004656 | 26/06/2019 | 1200.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004659 | 26/06/2019 | 1800.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA Nº05, INGA-PB, ONDE FUNCIONARA UM SALAO DE EVENTOS PARA REUNIAO E CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004663 | 26/06/2019 | 1500.00 | 00087261138487 | CHISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA INFORMATIZADA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004668 | 26/06/2019 | 1481.71 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA NNZ-0209, QFZ-7426 E QSM 1540, DURANTE O PERIODO DE 14 A 27 DE JUNHO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004669 | 26/06/2019 | 24963.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5963, QFC 5953, QFC5923, QFN 0685, QSE0039,QSD2348, QSA8040,KAQ5597,DTD 4344, NQG4235, DURANTE O PERIODO DE 14 A 27 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004671 | 26/06/2019 | 1267.09 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFG-5271 E QSD 2348, DURANTE O PERIODO DE 14 A 27 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004672 | 26/06/2019 | 1282.87 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACA OFX-9691,QSE 1297 E OFX 8781, DURANTE O PERIODO DE 14 A 27 DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004748 | 26/06/2019 | 580.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E ASSISTENCIA TECNICA NAS IMPRESSORAS HP1232, HP1212 E DUAS IMPRESSORAS HP 1202W, PERTENCENTES AO SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004657 | 26/06/2019 | 600.00 | 00009985049802 | MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE MOTOCICLETA MODELO HONDA BROS - ES, ANO 2010 DE PLACA NQH-2568/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0004670 | 26/06/2019 | 1183.12 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO DE PLACA QFW-9445 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 14 A 27 DE JUNHO DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004808 | 26/06/2019 | 29332.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004711 | 27/06/2019 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004734 | 27/06/2019 | 4200.00 | 31640225000136 | GDS LOCADORA - GENARIO DIAS DA SILVA 07201591487 | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM TRATOR EQUIPADO COM UM TAMQUE PIPA, PARA SER USADO NO TRASPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA USUARIOS REDIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE ABRIL/2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004700 | 27/06/2019 | 200.00 | 33656297000105 | DARIO OLINTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO REVESTIMENTO FUME DOS VEICULOS DE PLACAS:OFX 9691 E OFG 5271, LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004712 | 27/06/2019 | 22286.77 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004732 | 27/06/2019 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FOX DE PLACA OFX-9691, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004735 | 27/06/2019 | 2250.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG-5271, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004854 | 27/06/2019 | 2500.00 | 00009511378406 | PEDRO INACIO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, SOLDA E REFORCO DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA:MNG 1900, NPR 9621, OGC 6079, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004675 | 27/06/2019 | 1000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 23, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004713 | 27/06/2019 | 13326.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004697 | 27/06/2019 | 262.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, UC: 5/1873607-4, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004698 | 27/06/2019 | 181.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, 5/493352-9, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004702 | 27/06/2019 | 1450.00 | 13142399000197 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE ABRIL DO REFERIDO ANO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0004844 | 27/06/2019 | 11500.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO TRASNPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO CAICARA, GOITI, CACHOEIRA A INGA), (SITIO CAICARA/ SITIO CACHOEIRA/SITIO GOITI, TRANSPORTANDO PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE), TOTALIZANDO 12 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0004845 | 27/06/2019 | 4436.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO TRASNPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO CAICARA, GOITI, CACHOEIRA A INGA), (SITIO CAICARA/ SITIO CACHOEIRA/SITIO GOITI, TRANSPORTANDO PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE), TOTALIZANDO 12 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004706 | 27/06/2019 | 62482.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004707 | 27/06/2019 | 16273.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004708 | 27/06/2019 | 21226.35 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004709 | 27/06/2019 | 3419.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004693 | 27/06/2019 | 300.00 | 00001507428430 | JOSE VANDUI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MPLACA MOI-2707 PARA REALIZACAO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 10/05/2019 A 20/05/2019 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004694 | 27/06/2019 | 800.00 | 00019121342415 | ROSIL SOBRAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MVV-8568 PARA REALIZACAO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 08/05/2019 A 30/05/2019 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004695 | 27/06/2019 | 830.00 | 00005299394446 | MARIA JOSE BRUNO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TREINAMENTO E CAPACITACAO PARA OS FISIOTERAPEUTAS DA UPA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004696 | 27/06/2019 | 150.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DESPESAS DE EXAME MEDICO REALIZADO NA PACIENTE INGRID SANTOS | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004809 | 27/06/2019 | 12974.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004810 | 27/06/2019 | 4500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004811 | 27/06/2019 | 17700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004812 | 27/06/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004813 | 27/06/2019 | 24336.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004814 | 27/06/2019 | 66208.78 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004815 | 27/06/2019 | 1318.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOR A DISPOSICAO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004816 | 27/06/2019 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004676 | 27/06/2019 | 1470.00 | 01704290000117 | Medontec Manutenção e Rep. Equip. Médicos Hospit. e Odont. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL (ECG CARDIOCARE)DESTINADO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004677 | 27/06/2019 | 86012.45 | 08810004000147 | ASSOCIAÇÃO DE AMPARO À MATERNIDADE T.V. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE-SUS NO AMBITO AMBULATORIAL E INTERNACOES HOSPITALARES REFERENTES AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000052019 | 0004688 | 27/06/2019 | 2500.00 | 02527531000162 | CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E RFERENTE A AQUISICAO DE 10 COLCHOES HOSPITALARES, DESTINADOS A UPA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000052019 | 0004689 | 27/06/2019 | 5000.00 | 02527531000162 | CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CARROS DE EMERGENCIA, DESTINADOS A UPA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004690 | 27/06/2019 | 3555.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A 79 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALZIADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004691 | 27/06/2019 | 850.00 | 00013265688410 | KEMLLIN SCHWAZENEGGER MONTEIRO DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO EM SOLDAGEM E PINTURA DE DUAS MACAS, COBERTURA EM NAPA DE UM COLCHAO DA MACA E SOLDAGEM E PINTURA DO BANCO TAMBEM PERTENCENTE AO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA NQF-0685, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004776 | 27/06/2019 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004777 | 27/06/2019 | 4198.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004778 | 27/06/2019 | 2860.93 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004779 | 27/06/2019 | 1498.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004705 | 27/06/2019 | 87822.25 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004710 | 27/06/2019 | 19966.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004780 | 27/06/2019 | 3666.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004846 | 27/06/2019 | 300.00 | 00079006248487 | Alberto Ferreira de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004699 | 27/06/2019 | 1150.00 | 00008836907482 | APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004714 | 27/06/2019 | 111713.87 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004733 | 27/06/2019 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG-5301, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Adiantamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004715 | 27/06/2019 | 6821.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004726 | 28/06/2019 | 6305.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SDOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004784 | 28/06/2019 | 5100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004787 | 28/06/2019 | 1996.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004805 | 28/06/2019 | 40620.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004817 | 28/06/2019 | 4892.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004830 | 28/06/2019 | 8786.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004834 | 28/06/2019 | 18978.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0004747 | 28/06/2019 | 11890.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO DE 82 HORAS/MAQUINA NO VALOR DE R$145,00/HORA DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOCAO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 a 30 DE JUNHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004749 | 28/06/2019 | 1883.84 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA JCB, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004766 | 28/06/2019 | 1700.00 | 00004259062484 | LUIZ CARLOS CABRAL DE SOUZA | VALOR QUE E EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE SOLDA, RECONDICIONAMENTO DE CILINDROS, DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA, CAT E PATROL, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004767 | 28/06/2019 | 2100.00 | 00004943150403 | ERONIDES NASCIMENTO FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DE ESGOTOS(DESOBSTRUCAO DE CANAL DE ESGOTO), DE DIVERSAS RUAS DO BAIRRO ISABEL BURITY E JARDIM FARIAS, DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004788 | 28/06/2019 | 155.97 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE, MATRICULA 68836813. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004800 | 28/06/2019 | 2097.25 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN. DE MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LICENCA DE INSTALACAO DE ATERRO SANITARIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004803 | 28/06/2019 | 8886.97 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN. DE MEIO AMBIENTE | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA LICENCA DE INSTALACAO DA 1ª ETAPA DP ESGOTO SANITARIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004828 | 28/06/2019 | 79416.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004858 | 28/06/2019 | 1100.00 | 00005753815405 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICO NA MAO DE OBRA DA PINTURA DE MUROS, CANTEIROS E NO DEPOSITO DO LIXO HOSPITALAR E LOCAL DO GERADOR DA U.P.A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004859 | 28/06/2019 | 1800.00 | 28154132000197 | TIAGO DA LUZ MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICO NA MAO DE OBRA DA PINTURA DE TODA AREA EXTERNA DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR A U.P.A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004860 | 28/06/2019 | 1330.00 | 00013569117499 | FLAVIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICO NA IMPLANTACAO DAS PALMEIRAS INDIANAS, COM CANTEIROS, ACABAMENTO E PINTURA NA PRESIDENTE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004906 | 28/06/2019 | 800.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPAO DA GARAGEM, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004867 | 28/06/2019 | 1317.36 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004868 | 28/06/2019 | 5049.88 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004869 | 28/06/2019 | 1097.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004870 | 28/06/2019 | 1122.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004880 | 28/06/2019 | 18688.87 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTEAO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004785 | 28/06/2019 | 10380.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004786 | 28/06/2019 | 2994.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004806 | 28/06/2019 | 4990.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004831 | 28/06/2019 | 1700.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004835 | 28/06/2019 | 5588.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004836 | 28/06/2019 | 13274.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004837 | 28/06/2019 | 5100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004843 | 28/06/2019 | 287.82 | 00038460524850 | CLAUDINEIA ALVES BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004724 | 28/06/2019 | 2400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004756 | 28/06/2019 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 IMPRESSORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0004760 | 28/06/2019 | 341.41 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM (BACKUP), NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SETORES VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004765 | 28/06/2019 | 500.00 | 00043430031400 | DULCILEIDE FÉLIX DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA SOZIAL NA CASA DE ACOLHIMENTO "MARIA RISOMAR", DURANTE 15 DIAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004768 | 28/06/2019 | 300.00 | 00007105774436 | CASSIA EMANNUELA PATRICIO DE ALBERTINI VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE OS DIAS 01,02,03 DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004789 | 28/06/2019 | 8800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004802 | 28/06/2019 | 9394.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004856 | 28/06/2019 | 1050.00 | 00005977786476 | ANTONIO DO NASCIMENTO FABRICIO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO GERAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, POR OCASIAO DOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DAS FESTIVIDADES JUNINA NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004781 | 28/06/2019 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004783 | 28/06/2019 | 1800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS 2 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004792 | 28/06/2019 | 20990.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004819 | 28/06/2019 | 61306.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004873 | 28/06/2019 | 4006.75 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DO PEVA - CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004721 | 28/06/2019 | 6443.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004722 | 28/06/2019 | 3002.32 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004727 | 28/06/2019 | 1730.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - A DISPOSICAO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004782 | 28/06/2019 | 5600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005114 | 28/06/2019 | 9.50 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CORRESPONDENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA COBRADA PELA CAIXA ECONOMICA FEDERAL DEBITADA NA C/C 624.069-5. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004818 | 28/06/2019 | 35.00 | 00008848587402 | STEVERSON CLEYTON LEANDRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 06/07/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004820 | 28/06/2019 | 35.00 | 00001277042489 | LILIA DO NASCIMENTO PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 06/07/2019,, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004822 | 28/06/2019 | 35.00 | 00007439976460 | DARIANNE DENIA RIBEIRO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 06/07/2019,, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004824 | 28/06/2019 | 35.00 | 00000907033407 | JADSON FELIX GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 06/07/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004826 | 28/06/2019 | 35.00 | 00010264722450 | VERONICE ALVES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 07/07/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004827 | 28/06/2019 | 35.00 | 00016029135449 | RISOLANGE GOMES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE AUXILIO ALIMENTACAO DO PLANTAO DA AMBULANCIA DOS PROFISSIONAIS DO SAMU, NO DIA 07/07/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004832 | 28/06/2019 | 6000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004833 | 28/06/2019 | 9461.64 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004838 | 28/06/2019 | 27642.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004839 | 28/06/2019 | 7983.47 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004847 | 28/06/2019 | 2650.00 | 00005657234804 | JOSE FABIO DA SILVA BESERRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MONTAGEM E INSTALACAO DE COIFA NA COZINHA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004848 | 28/06/2019 | 5622.27 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004850 | 28/06/2019 | 595.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECICLAGENS DE TONNER 05 HP 85A, 05 SAMSUNG D101, PERTENCENTES AOS POSTOS DE SAUDE, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004851 | 28/06/2019 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 01 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 10.000 COPIAS E IMPRESSOES POR MÊS, COM REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004739 | 28/06/2019 | 257.56 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I- COM CDC 5/1163643-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004740 | 28/06/2019 | 180.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, POR OCASIAO DE CONDUZIR PACIENTES VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004741 | 28/06/2019 | 7950.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMÉRCIO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DE TESTE DE ESTANQUEIDADE EM REDE DE OXIGENIO, REDE DE AR COMPRIMIDO, SOLDA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004742 | 28/06/2019 | 2363.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 07 OXIGENIO PPU, 07 OXIGENIO SAMU E 04 OXIGENIO 07M3, DESTINADO ATENDER AS DEMANDA OPERACIONAL DO SAMU, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004743 | 28/06/2019 | 4180.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 76 CONSULTAS CARDIOLOGICAS, REALIZADAS EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004753 | 28/06/2019 | 7000.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004754 | 28/06/2019 | 1157.70 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 03 TAPETE CAPACHO E 20 KIT BANHEIRO, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004755 | 28/06/2019 | 2173.50 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS DA SILVA ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004863 | 28/06/2019 | 400.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE 12 CARIMBOS, DESTINADOS A U.P.A DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004864 | 28/06/2019 | 26755.24 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIO-PSF - CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004865 | 28/06/2019 | 14183.84 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.A.C.S. - CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004866 | 28/06/2019 | 5262.25 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004871 | 28/06/2019 | 2081.56 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - C.E.O. - CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004872 | 28/06/2019 | 11636.09 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - MAC - CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004875 | 28/06/2019 | 1728.52 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTEAO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004876 | 28/06/2019 | 29980.59 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTEAO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-FUS, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004877 | 28/06/2019 | 103295.67 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTEAO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MAGISTERIO 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004878 | 28/06/2019 | 53116.84 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTEAO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40% DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHODE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004879 | 28/06/2019 | 9258.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTEAO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-MDE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004728 | 28/06/2019 | 104812.56 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004729 | 28/06/2019 | 371243.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004730 | 28/06/2019 | 39165.44 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004764 | 28/06/2019 | 5370.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 03 CORRENSPONDENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº: 037/2019, REFERENTE A 15 DIAS LETIVOS DO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004797 | 28/06/2019 | 9646.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004798 | 28/06/2019 | 29769.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004799 | 28/06/2019 | 37184.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004840 | 28/06/2019 | 7986.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004841 | 28/06/2019 | 114172.77 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004842 | 28/06/2019 | 118699.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004716 | 28/06/2019 | 1450.00 | 13142399000197 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JUNHO DO REFERIDO ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004718 | 28/06/2019 | 12531.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004720 | 28/06/2019 | 1498.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004791 | 28/06/2019 | 11738.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004829 | 28/06/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004790 | 28/06/2019 | 62.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUSA CAMPOS, 198-CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM A UC 5/493551-6. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004796 | 28/06/2019 | 10344.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004825 | 28/06/2019 | 3857.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004857 | 28/06/2019 | 1600.00 | 00070472208446 | HENDERSON HILDO RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004907 | 28/06/2019 | 65266.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE (PRECATORIO), CONFORME BLOQUEIO JUDICIAL EFETUADO PELO TRIBUNAL DE JUSTICA PB NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004908 | 28/06/2019 | 69.72 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004909 | 28/06/2019 | 13.88 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004910 | 28/06/2019 | 476.62 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004911 | 28/06/2019 | 834.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004912 | 28/06/2019 | 809.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004913 | 28/06/2019 | 1442.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004914 | 28/06/2019 | 3177.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004855 | 28/06/2019 | 874.00 | 20753014000193 | JOSE NILDO DA MOTA ALEXANDRE-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES BASICAS PARA CRIANCAS, DESTINADAS A CRECHE GEORGINA PEREIRA DA SILVA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004861 | 28/06/2019 | 640.00 | 00004943150403 | ERONIDES NASCIMENTO FABRICIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E DISTRIBUICAO DE ALGODAO DOCE DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NAS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004874 | 28/06/2019 | 70823.15 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTEAO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS EM DIVERSAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004717 | 28/06/2019 | 2580.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTAS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004725 | 28/06/2019 | 9236.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004750 | 28/06/2019 | 2097.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QFC-5963, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004751 | 28/06/2019 | 2893.41 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QFC-5923, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004752 | 28/06/2019 | 1038.38 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QSD-2198, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004757 | 28/06/2019 | 760.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 02 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COMREPOSICAO DE PECAS E INSUMOS. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004758 | 28/06/2019 | 769.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA RECICLAGEM DE 1O TONER HP85A, 04 HP83A E 01 SAMSUNG D101, PERTENCENTE AOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPRO0VANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004759 | 28/06/2019 | 500.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 07 TONNERS HP85A, 03 HP83A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0004761 | 28/06/2019 | 1303.04 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL E SETORES VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0004762 | 28/06/2019 | 348.30 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E DOS PREDIOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0004763 | 28/06/2019 | 407.72 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO E DOS PREDIOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004771 | 28/06/2019 | 600.00 | 00006356445416 | JOSE DOS SANTOS JUNIOR | REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA LMD/4101/PB, EM TRANSPORTE DE UMA FAMILIA CARENTE COM DESTINO A CIDADE DE DESTERRO-PB, POR MOTIVO DE OBITO FAMILIAR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004772 | 28/06/2019 | 2700.00 | 00048658073491 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO DE PLACA LXP-3685/PB, CAMINHONETA ABERTA D-20, TRANSPORTANDO DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO DIA 10 DE JUNHO A M03 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004773 | 28/06/2019 | 500.00 | 10837958000195 | JOSE VERISSIMO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM E PINTURA, REPOSICAO DO PARACHOQUE TRASEIRO DO VEICULO DE PLCA: QFC-5963, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004793 | 28/06/2019 | 22930.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004795 | 28/06/2019 | 20642.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004821 | 28/06/2019 | 5990.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0004737 | 28/06/2019 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0004738 | 28/06/2019 | 915.06 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QFC-5973, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004794 | 28/06/2019 | 13846.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004801 | 28/06/2019 | 9250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004807 | 28/06/2019 | 1450.00 | 32369569000115 | JEFFERSON JOSE DA SILVA SANTANA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA SOLDA, PINTURA E LANTERNAGEM DA PARTE DO RESERVATORIO DO CAMINHAO PIPA DE PLACA OGD-8629, LOTADO NA SECRETARIA DE DEFESA CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0004804 | 28/06/2019 | 11940.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004823 | 28/06/2019 | 3594.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004881 | 01/07/2019 | 350.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004882 | 01/07/2019 | 190.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004883 | 01/07/2019 | 131.00 | 00012590176481 | ALEXANDRE RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004884 | 01/07/2019 | 1000.00 | 00001104344718 | IVANILDA MENDES DE ARAUJO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA,PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004885 | 01/07/2019 | 108.00 | 00003346405478 | MARINALVA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004886 | 01/07/2019 | 260.00 | 00041234782472 | IRANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004887 | 01/07/2019 | 149.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004888 | 01/07/2019 | 120.00 | 00003346405478 | MARINALVA FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004889 | 01/07/2019 | 108.00 | 00013422991409 | JULIANO ARCANJO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004890 | 01/07/2019 | 435.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004891 | 01/07/2019 | 149.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004892 | 01/07/2019 | 100.00 | 00048658359468 | VALCELY ALVES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004893 | 01/07/2019 | 500.00 | 00054855799491 | NIVALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004894 | 01/07/2019 | 100.00 | 00004258153400 | FABIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SERINGAS DE INSULINA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004895 | 01/07/2019 | 13.00 | 00004133052447 | ROSIMERE GOMES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004896 | 01/07/2019 | 63.00 | 00001263413463 | JOSE DE ASSIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004897 | 01/07/2019 | 127.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004898 | 01/07/2019 | 117.00 | 00071448225434 | OZANI COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004899 | 01/07/2019 | 114.00 | 00006594393448 | VALDETE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004900 | 01/07/2019 | 209.00 | 00001177755416 | SANDRO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004901 | 01/07/2019 | 58.50 | 00011879322480 | NATALIA ALVES ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004902 | 01/07/2019 | 73.00 | 00092889409449 | LEONARDO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004903 | 01/07/2019 | 72.00 | 00001183418477 | LUCINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004904 | 01/07/2019 | 400.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA A PESSOA ACIMA CITADA NO OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR DE INGA, NOS DIAS 10, 14, 20, 28 DE JUNHO E 04 DE JULHO DE 2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004915 | 01/07/2019 | 480.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004923 | 01/07/2019 | 566.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO FARPEN, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004928 | 01/07/2019 | 1750.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 0800329-08.2016.8.15.0201, NOMINAL A SENHORA KELIANE TARGINO DA SILVA PEREIRA, CPF: 098.185.764-70 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004929 | 01/07/2019 | 750.00 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 0800329-08.2016.8.15.0201, (HONORARIOS ADVOCATICIOS) ADVOGADO FELIPE MONTIRO DA COSTA - OAB/PB 18429, CPF: 077.935.604-77, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004937 | 01/07/2019 | 1540.00 | 09124130000100 | SELMA DE CÁSSIA CALIXTO PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO/ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, POR OCASIAO DE SOBRE JORNADA DE TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0004938 | 01/07/2019 | 1200.00 | 07749121000180 | A.L.G. DE OLIVEIRA- MERCADINHO E PADARIA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADINHO REIZINHO, DISTRIBUIDO DURANTE A INAUGURACAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004939 | 01/07/2019 | 20000.00 | 27825081000115 | BRENO PRODUÇOES, LOCAÇOES E SERVIÇOS EIRELI | REFERENTE A APRESENTACAO ARTISTICA DA BANDA DE CONSAGRACAO E DE RENOME NACIONAL (OS 3 DO NORDESTE), POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, NO DIA 05 DE JULHO DE 2019, COM DURACAO DE DUAS HORAS DE SHOW. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Pregão Presencial | 000052019 | 0005333 | 01/07/2019 | 15161.00 | 02527531000162 | CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE FORAM DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0004930 | 01/07/2019 | 18333.96 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA 1ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UBS LOCALIZADA NO DISTRITO DE PONTINA, CONFORME CONTRATO Nº: 86/2017. | 00022018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0004936 | 01/07/2019 | 11927.00 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA 4ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UBS LOCALIZADA NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA, CONFORME CONTRATO Nº86/2017. | 00022018 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Obras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004905 | 01/07/2019 | 250.00 | 00007239196402 | LIOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004927 | 01/07/2019 | 774.00 | 01378662000162 | PR COMERCIO DE PRODUTOS P E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DE 09 VENTILADORES DE PAREDE, PERTENCENTES A RECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA E CRECHE SONIA TERTULIMA DIAS E A ESCOLA DJALMA RODRIGUES DE CARVALHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000232018 | 0004935 | 01/07/2019 | 58000.00 | 02168943000153 | FUNDAÇÃO DE EDUCAÇÃO TEC. E CULT. DA PB FUNETEC PB | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PARCELA 03 DO PROJETO EXECUTIVO-PREPARACAO DE PROJETO EXECUTIVO PARA ATENDER O CONVENIO ENTRE A FUNDACAO NACIONAL DE SAUDE-FUNASA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004940 | 01/07/2019 | 3200.00 | 26323065000161 | RAIMUNDO MARTINS DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO DE PROJETO DE INTALACAO DE TRAFO 150 KVA, PARA ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE 24 HORAS, CONFORME COMPRPOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004967 | 02/07/2019 | 850.00 | 00070876034423 | DAVID DIAS OLINTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE MOTORISTA REALZIANDO VIAGENS DIVERSAS PARA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004968 | 02/07/2019 | 1200.00 | 00043684360406 | JAREDES GOMES DA SILVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APONTADOS NAS ESTRADAS VICINAIS, COM OS OPERADORES DE MAQUINAS, DURANTE O MêS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005109 | 02/07/2019 | 3.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS E DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº 4546, EMPENHADO A MENOR ORA REGULARIZADO) | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0005019 | 02/07/2019 | 10062.50 | 32989197000120 | CONSTOLAU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE PRIMEIRAAO DOS SERVICOS TECNICOS DE COORDENACAO DOS TRABALHOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E MERCANTIL, PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU, TSU, ISS E TAXAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº63/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005597 | 02/07/2019 | 2600.50 | 24926923000137 | GUILHERME ALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PALMEIRAS MEXICANAS(ARVORES), DESTINADAS A ORNAMENTACAO DAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004952 | 02/07/2019 | 998.00 | 00010739441400 | RAYLENE CICERA DA SILVA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO LEVANTAMENTO E ATUALIZACAO DO CADASTRO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004953 | 02/07/2019 | 998.00 | 00092356931791 | VILMA ALBUQUERQUE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO LEVANTAMENTO E ATUALIZACAO DO CADASTRO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004976 | 02/07/2019 | 1650.00 | 27392931000139 | JACIANE NUNES FERREIRA 03544017423 | REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS (QUANTIDADE: 45 PECAS, 30COLETES NO VALOR UNITARIO DE R$ 35,00; E 15 CAMISAS MASCULINAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 43,00), PARA A QUADRILHA JUNINA "JUNINA ACONCHEGO', COMPOSTA PELOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), PARA O IV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004956 | 02/07/2019 | 89.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004957 | 02/07/2019 | 3622.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004958 | 02/07/2019 | 336.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004959 | 02/07/2019 | 573.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0004941 | 02/07/2019 | 1800.00 | 00002728965439 | GUSTAVO PALMEIRA SANTOS | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO MEDICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM REGME DE PLANTAO DE 24 HORAS, COM INICIO NO DIA 08 A 09 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004942 | 02/07/2019 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, NO UBSF IV, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004943 | 02/07/2019 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, NA UBSF VIII, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004944 | 02/07/2019 | 1577.65 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0004945 | 02/07/2019 | 5104.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 REGULADOR DE PRESSAO FLUXOMETRO, 04 FLUXOMETRO O2, 04 TOMADA 2P UNIVERSAL E 04 REGULADOR DE PRESSAO PARA PAINEL, DESTINADO ATENDER AS DEMANDA OPERACIONAL DA UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004946 | 02/07/2019 | 60.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004947 | 02/07/2019 | 400.00 | 00002537350413 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO GOITI, S/N ZONA RURAL, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004948 | 02/07/2019 | 1000.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, AREAL RURAL, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFRENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004949 | 02/07/2019 | 500.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO S/N, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004950 | 02/07/2019 | 500.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PSF LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0004951 | 02/07/2019 | 250.00 | 00038046598453 | JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA, S/N, DESTINADO PARA O ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM FUNCAO REFORMA E AMPLIACAO DO PSF VI, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005143 | 02/07/2019 | 1280.00 | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A INSTALACAO DE PLACA EM SANDUICHE DE VIDRO ADESIVADO SOBRE GRANITO E QUADRO COM MOLDURA MEDINDO 80X60 CM NA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004969 | 02/07/2019 | 1900.00 | 23329495000100 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | REFRENTE A ENCADERNACAO DE 800 DE MATERIAS PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME DOUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004966 | 02/07/2019 | 1100.00 | 23329495000100 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | REFERENTE A ENCADERNACAO DE 1.000 FOLHAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004970 | 02/07/2019 | 1200.00 | 07749121000180 | A.L.G. DE OLIVEIRA- MERCADINHO E PADARIA- EPP | REFERENTE A COMPRA DE PIPOCAS DESTINADAS A DISTRIBUICAO COM A POPULACAO INFATIL DURANTE AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA UPA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004979 | 03/07/2019 | 850.00 | 00007417898769 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EE REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO RH, PARA A REALIZACAO DA DILIGENCIA NOS BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004990 | 03/07/2019 | 500.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE NO PORTAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO E DO SERVICO ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0004998 | 03/07/2019 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004999 | 03/07/2019 | 189.00 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE 06 CERTIDOES(TRES PROPRIEDADES E TRES NEGATIVAS DE ONUS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005001 | 03/07/2019 | 997.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE junho DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005007 | 03/07/2019 | 330.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE COPIAS DE CHAVES, PERTENCENTES A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADA POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004987 | 03/07/2019 | 330.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0005000 | 03/07/2019 | 1711.31 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS PARA A AMNUTENCAO DO VEICULO TIPO:ONIBUS VOLARE OEY-8123 | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005009 | 03/07/2019 | 6543.44 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005010 | 03/07/2019 | 3263.58 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL E URBANA, SEGMENTO ALIMENTACAO ESCOLAR PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005011 | 03/07/2019 | 7781.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005012 | 03/07/2019 | 4355.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORETE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005013 | 03/07/2019 | 3905.25 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005014 | 03/07/2019 | 11136.49 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR (PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005015 | 03/07/2019 | 6680.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0005016 | 03/07/2019 | 45113.09 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005006 | 03/07/2019 | 1200.00 | 00006030072447 | WALBER FELIX DE OLIVERA DIAS DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO CADASTRAMENTO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA DOACAO DE HORA MAQUINA (TRATOR) NO CORTE DE TERRA, DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004974 | 03/07/2019 | 500.00 | 28767565000118 | LEONE PEREIRA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR NA UPA NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 05 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004975 | 03/07/2019 | 2000.00 | 00007547281451 | LIZETE PEREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DA UPA EM REGIME DE PLANTAO DE 24 HORAS, COM INICIO O DIA 06/07/2019 A 07/07/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004978 | 03/07/2019 | 2290.00 | 24980113000169 | VALDIR DA SILVA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE 01 BALCAO DE GRANITO PARA O SETOR DE ESTERILIZACAO, MEDINDO 2,50X0,60 E 01 MEDINDO 1,05X 0,60; BALCAO DE GRANITO PARA O NECROTERIO, BALCAO DE GRANITO PARA O POSTO DE ENFERMAGEM E UM PARA SALA DE ALA VERMELHA, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004981 | 03/07/2019 | 1500.00 | 29944217000131 | ALEX VALERIO DE SOUZA - 043.850.914-55 | REFRENTE A CAPACITACAO EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIA E CLASSIFICACAO DE RISCO AOS PROFISSIONAIS DA UPA DO MUNIICPIO DE INGA-PB. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004982 | 03/07/2019 | 1160.00 | 19865457000197 | JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA | REFERENTE A INSTALACAO DE 02 SUPORTES PARA TV'S DE 32", INSTALACAO COMPLETA DE 03 ANTENAS UHF DIGITAL NA UPA DESTE MUNCIIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004985 | 03/07/2019 | 1974.50 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIASI GERAIS QUE FORAM DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004986 | 03/07/2019 | 3000.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E RFERENTE A INSTALACAO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMACOES DO SISUPA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004988 | 03/07/2019 | 800.00 | 25029730000146 | BRUNO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE DOIS PORTOES DE ALUMINIO MEDINDO 100X2400MM E 1900X2400, PARA A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0004989 | 03/07/2019 | 3000.00 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO | REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES COM DESTINO A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004991 | 03/07/2019 | 100.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIC AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE A CONTRASTE PARA RNM EM FAVOR DA PACIENTE MARINALVA FIRMINO DA SILVA LIMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004992 | 03/07/2019 | 590.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIC AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE A SEDACAO EM FAVOR DA PACIENTE: ARYANE RODRIGUES DE SOUZA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004995 | 03/07/2019 | 862.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O ATENDIMENTO A PACIENTE MARIA DAS DORES DA SILVA. 04 CIRCUITOS CRISTAL E 02 CONECTORES EM Y. REFERENTE O CONSUMO DO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005036 | 03/07/2019 | 37.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC Nº 5/493106-9, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE QUIXELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005037 | 03/07/2019 | 3000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | REFERENTE A OPERACIONALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM AUTORIZACAO DOS LAUDOS DE INTERNACAO E LIBERACAO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR SUS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A MATERNIDADE TIBuRCIO VALERIANO DE OLIVEIRA, TENDO COMO FONTE PAGADORA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005038 | 03/07/2019 | 36.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS IV-SITIO CAICARA COM CDC 5/1886243-3, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005039 | 03/07/2019 | 7000.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EXTINTORES CO2, PQS BC 6kg, AP 10L, PLACAS FOTOLIMINESCENTE, PLACA FOTOL ROTA DE FUGA, SAIDA COM SETA, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005524 | 03/07/2019 | 6410.00 | 11028345000170 | BETA SOLUTION COMERCIO ELETRONICO- ME | REFERENTE A COMPRA DE MOBILIARIO EM GERAL QUE FORAM DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004977 | 03/07/2019 | 2900.00 | 27392931000139 | JACIANE NUNES FERREIRA 03544017423 | REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS (QUANTIDADE: 29 SAIS NO VALOR UNITARIO DE r$ 100,00) PARA A QUADRILHA DE IDOSOS COMPOSTA PELOS USARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) PARA O IV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADO PELA SECRETARIADE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004980 | 03/07/2019 | 2250.00 | 27392931000139 | JACIANE NUNES FERREIRA 03544017423 | REFERENTE A CONFECCAO DE ROUPAS (QUANTIDADE: 60 PECAS, 30 CAMISAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 50,00; E 30 CAMISAS CALCAS NO VALOR UNITARIO DE R$ 25,00), PARA A QUADRILHA JUNINA "JUNINA ACONCHEGO', COMPOSTA PELOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), PARA O IV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004983 | 03/07/2019 | 1350.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004984 | 03/07/2019 | 998.00 | 00092356931791 | VILMA ALBUQUERQUE PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS NA ATUALIZACAO E CADASTRO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTêMCIA SOCIAL, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004994 | 03/07/2019 | 409.84 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/494859-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004996 | 03/07/2019 | 300.00 | 00003510090438 | ANA GLAUCIA BACALHAU DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0004997 | 03/07/2019 | 100.00 | 00001977982417 | LUZIA DE SOUZA MATIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004971 | 03/07/2019 | 1050.00 | 00002031715437 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA A EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS), CRAS E BOLSA FAMILIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004972 | 03/07/2019 | 1500.00 | 00006229080494 | LUCICLECIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS FESTEJOS JUNINOS DO SCFV, CRAS E CRIANCA FELIZ NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0004973 | 03/07/2019 | 1975.00 | 00006229080494 | LUCICLECIO LOPES LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NOS FESTEJOS JUNINOS DO SCFV, CRAS E CRIANCA FELIZ NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005741 | 03/07/2019 | 500.00 | 00092889999491 | DUCILEIDE RODRIGUES DA SILVA SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO CUIDADORA SOZIAL NA CASA DE ACOLHIMENTO "MARIA RISOMAR", DURANTE 15 DIAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005320 | 03/07/2019 | 1300.00 | 22014711000158 | SEVERINO RIBEIRO DE SOUZA | REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES ACOMPANHADAS DE SUCOS, DESTINADO AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE TRABALHOA EXTRAORDINARIOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005003 | 03/07/2019 | 1200.00 | 00002220896447 | LUZINETE RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADIOS NA LIMPEZA DO CLUBE UNIAO, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005004 | 03/07/2019 | 1200.00 | 00006612720441 | LAERCIO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A PLANTACAO DE PALMEIRAS INDIANAS, COM CANTEIROS E PINTURA, NO CENTRO DA CIDADE E NA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005005 | 03/07/2019 | 1200.00 | 00005275775458 | PAULO ROBERTO FERREIRA DA SILVA | REFERENTE A PLANTACAO DE PALMEIRAS INDIANAS, COM CANTEIROS E PINTURA, NO CENTRO DA CIDADE E NA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005008 | 03/07/2019 | 280.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HPISO 18l, DESTINADOS A PINTURA DE FAIXAS DE PEDESTRE DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005029 | 04/07/2019 | 1200.00 | 00007452921437 | JOAO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS NA CACAMBA NO SITIO BATENTE DE PEDRA, BAIRRO ANANIAS, CAZUZINHA I, CAZUZINHA II, CONJUNTO DUQUE DE CAXIAS NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005031 | 04/07/2019 | 1200.00 | 00002574056400 | SEVERINO AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS COM A CACAMBA NOS SITIOS DE BATENTE DE PEDRA, GAMELEIRA, ALTO DOS SEIXOS, VARGEM DO MEIO, UMBURANA, RASPADINHA, CUTIAS E OS DISTRITOS DE CHA DOS PEREIRAS E PONTINA, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005032 | 04/07/2019 | 1200.00 | 00007352397469 | ANDRE FERREIRA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS COM A CACAMBA NOS BAIRROS DE BATENTE DE PEDRA, ANANIAS, CAZUZINHA I, CAZUZINHA II E UMA PARTE DO CENTRO DA CIDADE NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005033 | 04/07/2019 | 1200.00 | 00092890687449 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, MATOS E ENTULHOS EM TODO O CENTRO DA CIDADE NA CACAMBA NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005034 | 04/07/2019 | 1200.00 | 00058042199791 | EHILDON PEQUENO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE FISCAL DE OBRAS NO MES DE JUNHO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005035 | 04/07/2019 | 1200.00 | 00013569117499 | FLAVIO DO NASCIMENTO OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE MATOS NOS MEIO FIOS DOS BAIRROS BELA VISTA I e II E TODO O CAZUZINHA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005056 | 04/07/2019 | 2400.00 | 00013516056401 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA REFORMA DOS BANHEIROS DO CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE, O MESMO USO A PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005040 | 04/07/2019 | 250.00 | 00012113138409 | MARIA BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005041 | 04/07/2019 | 200.00 | 00010776731408 | EDNA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005042 | 04/07/2019 | 200.00 | 00001220542458 | EDSON BARBOSA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005043 | 04/07/2019 | 200.00 | 00008007040455 | GERIVALDO DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005044 | 04/07/2019 | 150.00 | 00060366222449 | SONIA DE FATIMA JERONIMO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005045 | 04/07/2019 | 250.00 | 00013217983424 | MARIA VITORIA BARBOSA SILVEIRA DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005046 | 04/07/2019 | 120.00 | 00001292460423 | LUCIANA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE AGUA IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005047 | 04/07/2019 | 200.00 | 00092905870400 | MARIA JOSINEIDE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005048 | 04/07/2019 | 200.00 | 00011867898756 | MARIA JOSE MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005058 | 04/07/2019 | 700.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005050 | 04/07/2019 | 807.00 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA A UM GRUPO DE DANCAS, NA VESTIMENTA DOS COMPONENTES EM MANIFESTACOES FOLCLORICAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005348 | 04/07/2019 | 900.00 | 00048659096487 | JOEZIVALDO CORREIA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE REALIZAcao DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA NPT-1415/PB, CONDUZINDO PACIENTES VULNERAVEIS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, ENTRE O PERIODO DE 03/05 A 20/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005349 | 04/07/2019 | 1400.00 | 00006356445416 | JOSE DOS SANTOS JUNIOR | REFERENTE A VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TOTAL DE 14, NO VEICULO DE PLACA LMD-4101/PB, NO PERIODO DO DIA 18/06 A 02/07/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005350 | 04/07/2019 | 240.00 | 00001272573494 | ARGEMIRO BATISTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPTURA DE PIABAS, DESTINADAS A DISTRIBUICAO PARA CISTERNAS, VISANDO AO COMBATE DO MOSQUITO AEDES AEGYPTI, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005351 | 04/07/2019 | 600.00 | 00008627640416 | EDICLÉCIA DE ANDRADE COSTA | REFENRENTE AO SERVICO PRESTADO COMO RECEPCIONISTA DA UBS V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005079 | 04/07/2019 | 540.00 | 00007683660469 | MAIZA PAULINO BORBA OMENA ANDRADE | REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 1.000 (HUM MIL0 SALGADINHOS DE DIVERSOS TIPOS, PARA A INAUGURACAO DA UPA, REALIZADO NO DIA 5 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005106 | 04/07/2019 | 720.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES NO PERIODO DE 05/05 A 06/06, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005020 | 04/07/2019 | 1100.00 | 00007696546490 | IZABELLA FIRES DE LUNA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ENDOCRINOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 20 (VINTE) PACIENTES, REALZIADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005021 | 04/07/2019 | 1980.00 | 00004622056496 | SARAH SÁ RODRIGUES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA VASCULAR/ANGIOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 36 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005022 | 04/07/2019 | 1705.00 | 00005750375471 | MONALIZA C. LEITE SALVADOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO M EDICA PEDIATRA NO ATENDIMENTO DE 31(TRINTA E UM ) PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005023 | 04/07/2019 | 1595.00 | 00005287654421 | ROSA MARIA SILVA SOARES GURGEL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DERMATOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 29 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005024 | 04/07/2019 | 1430.00 | 00005687787402 | MATEHEUS GURGEL SARAIVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NEUROLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005025 | 04/07/2019 | 1430.00 | 00011634427718 | FERNANDA GONÇALVES FARIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GASTROLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 26 (VINTE E SEIS) PACIENTES, REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005026 | 04/07/2019 | 3300.00 | 00002050553382 | GIACOMO DE FREITAS SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA NO ATENDIMENTO DE 60 (SESSENTA) PACIENTES, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005027 | 04/07/2019 | 41.45 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, UC: 4/113153/1, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005028 | 04/07/2019 | 177.59 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA Nº288, CENTRO, COM NUMERO DE MATRICULA: 16611659 REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Desenvolvimento das Atividades do EJA - Fundeb 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005057 | 04/07/2019 | 3600.00 | 34025344000177 | MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO EM PARTE DA CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL CORINA DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005060 | 04/07/2019 | 499.65 | 24438550000155 | GABRIEL SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE UTENSILHOS A COPA(COZINHA) DA SEDE DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005049 | 04/07/2019 | 230.00 | 00008085658429 | WILLIAMS DOS SANTOS VENCESLAU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005051 | 04/07/2019 | 30.00 | 00001179024460 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005052 | 04/07/2019 | 48.00 | 00008343465407 | TATIANE DE SOUZA NASCIMENTO SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005053 | 04/07/2019 | 50.00 | 00006594393448 | VALDETE DA SILVA SANTANA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005054 | 04/07/2019 | 52.00 | 00001155073452 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BARBOZA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000082018 | 0005018 | 04/07/2019 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, RELATIVOS AO MÊS DE JUNHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005030 | 04/07/2019 | 1500.00 | 26331344000177 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZACAO, REGISTRO, ESCRITURACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005055 | 04/07/2019 | 360.00 | 00003743514494 | IZAÍAS ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE 03 DIARIAS COMO PEDREIRO NA ACESSIBILIDADE DA BIBLIOTECA INFORMATIZADA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005059 | 04/07/2019 | 35.50 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMOLUMENTO:01 REGISTRO DE ATA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA AMELIA DE FARIAS BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005068 | 05/07/2019 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JOAO PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0005082 | 05/07/2019 | 358.41 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOA-1482, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005089 | 05/07/2019 | 1100.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DE DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 06/06/2019 A 05/07/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0005093 | 05/07/2019 | 29203.36 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE-0039, QFN-0685, NQG-4235, QSF-3259, QSA-8040, DTD-4344, QSD-2348, KAQ-5957. NO PERIODO DE 28/06/2019 A 14/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0005096 | 05/07/2019 | 15235.65 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFF-9273, OGA-8984, NPOR-6943, NPS-9614, GE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, QFC-0675, DURANTE O PERIODO DE 28/06/2019A 14/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005097 | 05/07/2019 | 1906.54 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA NNZ-0209, QFZ-7426 E QSM 1540, DURANTE O PERIODO DE 28/06 A 14/07/2019 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0005098 | 05/07/2019 | 1540.89 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DE PLACA QSD-232, DURANTE O PERIODO DE 28/06/2019 A 14/07/2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005100 | 05/07/2019 | 1916.96 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA OFX-9691, QSE-1297, OFX-8781, DURANTE O PERIODO DE 28/06 A 14/07/2019 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005193 | 05/07/2019 | 1823.01 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (HONORARIOS ADVOCATICIOS), PROCESSO Nº: 0001198-48.2009.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005197 | 05/07/2019 | 785.00 | 00013298143472 | PAULO SERGIO GARCIA DE ARAUJO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR (HONORARIOS ADVOCATICIOS), PROCESSO Nº: 0001198-48.2009.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005198 | 05/07/2019 | 5839.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 0000615-29.2010.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005199 | 05/07/2019 | 5839.45 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 00001198-48.2009.815.0201, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005215 | 05/07/2019 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JOAO PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005248 | 05/07/2019 | 500.00 | 19659736000102 | LEVY JENNY PEREIRA DE OLIVEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE IMAGENS AO VIVO EM REDES SOCIAIS DA INAUGURACAO DA UPA, COM ENTREVISTAS DE AUTORIDADES PRESENTES E REGISTRO DE TODO O EVENTO, REALIZADO NO DIA 05/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005262 | 05/07/2019 | 220.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | REFERENTE A TROCA DE OLEO, CAMBAGEM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E TROCA DE PASTILHAS DO VEICULO DE PLACA QSD-2238. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005263 | 05/07/2019 | 220.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | REFERENTE A TROCA DE OLEO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO E TROCA DE PASTILHAS DO VEICULO DE PLACA QFC-5928. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005268 | 05/07/2019 | 1224.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 185/60 R14, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QSD-2298, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005069 | 05/07/2019 | 1800.00 | 00001155051483 | ANA JULIA FELIX DE OLIVEIRA C DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA O MENOR JOSUE FELIX LOURENCO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005070 | 05/07/2019 | 3130.00 | 01056551000130 | MARICLEIDE BARBOSA DINIZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS MODELO RELAX VANZETTI, DESTINADA AO MENOR JOSUE FELIX LOURENCO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005085 | 05/07/2019 | 220.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005086 | 05/07/2019 | 267.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005088 | 05/07/2019 | 300.00 | 00001310773416 | ALBERTO JOSE SANTOS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICACAO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005099 | 05/07/2019 | 1758.66 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO DE PLACA QFW-9445 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 28/06 A 14/07DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005105 | 05/07/2019 | 480.00 | 19650793000112 | SANZIA EMANNUELLE GURJÃO LEONCIO PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO CONSERTO DE UM APARELHO CELULAR, PERTENCENTE AO GABINETE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005115 | 05/07/2019 | 200.00 | 00000893468746 | ERNANDO LUIS ALVES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORM DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005116 | 05/07/2019 | 200.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICACAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005117 | 05/07/2019 | 250.00 | 00002900442435 | IOLANDA DE LIMA SANTOS SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005118 | 05/07/2019 | 280.00 | 00046765999434 | RITA FERREIRA DIAS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005119 | 05/07/2019 | 338.00 | 00002725626455 | EDEILSON ROSENDO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O MENOR EMYSSON DOS SANTOS ROSENDO QUE TEM COMO RESPONSAVEL EDEILSON ROSENDO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005120 | 05/07/2019 | 224.00 | 00041924398400 | SEVERINA SILVA CANTALICE | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005121 | 05/07/2019 | 157.00 | 00028153022415 | MANOEL FELINTO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005122 | 05/07/2019 | 260.00 | 00004233160446 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O MENOR JOSE GABRIEL DE ANDRADE QUE TEM COMO RESPONSAVEL A SENHORA HELENA RODRIGUES DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005123 | 05/07/2019 | 120.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005125 | 05/07/2019 | 280.00 | 00045136890487 | JOSIRENE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A MENOR BEATRIZ NSCIMENTO DE OLIVEIRA QUE TEMC OMO RESPONSAVEL A SENHORA JOSIRENE NASCIMENTO DE OLIVEIRA MORAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005127 | 05/07/2019 | 342.00 | 00004169943422 | ROSIANE NUNES DE SOUZA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A SRA. ROSILDA NUNES DE SOUZA QUE TEM COMO RESPONSAVEL A SRA. ROSIANE NUNES DE SOUZA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005130 | 05/07/2019 | 253.00 | 00099173727415 | MARIA DAS DORES DE MORAIS LIMA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005131 | 05/07/2019 | 195.00 | 00025187759434 | MANOEL PEDRO DE LIMA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005134 | 05/07/2019 | 224.00 | 00006006725738 | ELIANA CANDIDO DE LIMA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A SRS. IZABEL BORGES BATISTA QUE TEM COMO RESPONSAVEL A SRA. ALIANA CANDIDO DE LIMA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005137 | 05/07/2019 | 184.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHAU | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O MENOR WAGNER RODRIGUES RAMOS FILHO QUE TEM COMO RESPONSAVEL A SRA. ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHAU, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005138 | 05/07/2019 | 230.00 | 00003963093480 | MARIA SEVERINA DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005141 | 05/07/2019 | 450.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005165 | 05/07/2019 | 940.00 | 00022568107472 | GISELDA RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005168 | 05/07/2019 | 165.00 | 00006340575455 | MILENA MONTEIRO DE OLIVEIRA HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005170 | 05/07/2019 | 165.00 | 00007374574495 | ELISANGELA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005172 | 05/07/2019 | 195.00 | 00003320756486 | JOSEVANDO GOMES HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005173 | 05/07/2019 | 485.00 | 00001257968467 | LEYDJANE DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005174 | 05/07/2019 | 113.00 | 00005565041430 | ROSILDA REGINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005175 | 05/07/2019 | 250.00 | 00020561350434 | SEVERINA RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005176 | 05/07/2019 | 200.00 | 00004409064401 | ARETUZA KEYLA COSTA MAGNO BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005177 | 05/07/2019 | 297.00 | 00037417118453 | JOZILDA FERREIRA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005178 | 05/07/2019 | 195.00 | 00006408722474 | MARIA DE FATIMA BERNARDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005179 | 05/07/2019 | 203.00 | 00087265877420 | MARIA SOUZA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005180 | 05/07/2019 | 68.00 | 00098031074453 | ROSICLEIDE DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005181 | 05/07/2019 | 30.00 | 00006344110473 | ADRIANA DA SILVA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005182 | 05/07/2019 | 181.00 | 00002853176444 | GILVAN CABRAL TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005183 | 05/07/2019 | 316.00 | 00002190134463 | MARIA ROSALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005184 | 05/07/2019 | 258.00 | 00001304888444 | FRANCCLEIDE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005185 | 05/07/2019 | 494.00 | 00001555791425 | JESSIKA NATANA VALERIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005192 | 05/07/2019 | 350.00 | 00079905757449 | ANTONIA BARBOSA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005194 | 05/07/2019 | 312.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005195 | 05/07/2019 | 194.00 | 00007087300431 | CESIANA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005230 | 05/07/2019 | 255.00 | 00082699526487 | MARIA JOSE ARAUJO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005071 | 05/07/2019 | 2500.00 | 33236157000170 | DERIVALDO SIMPLICIO DE BRITO | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCUSO DE: CAICARA, GOITI, CACHOEIRA DE CIMA E CACHOEIRA DE BAIXO, DURANTE O PERIODO DE 06 A 28 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005074 | 05/07/2019 | 163.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, UC: 5/1544433-4, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0005084 | 05/07/2019 | 1128.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO: ONIBUS VW OGD 5538, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005107 | 05/07/2019 | 2500.00 | 18046421000119 | NORMA AJARA TORRES GOMES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO DE : CAICARA, GOITI, CACHOEIRA DE CIMA E CAHOEIRA DE BAIXO, DURANTE O PERIODO DE 03/06/2019 A 28/06/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005124 | 05/07/2019 | 1320.00 | 00069229287415 | IVANILDA SERAFIM NUNES | RELATIVO A CONFECCAO DE ROUPAS DO GRUPO DE XAXADO MAJOR ZE, DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005126 | 05/07/2019 | 1000.00 | 00002562353412 | JOSE DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS, NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, NO VEICULO DE PLACA MOO-3872/PB, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005293 | 05/07/2019 | 4980.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 852, BELA VISTA,-INGA-PB, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE FEVEREIRO, MARCO E ABRIL 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005075 | 05/07/2019 | 39.49 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUSA CAMPOS , Nº: 198,ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005078 | 05/07/2019 | 550.00 | 00035738030400 | GETULIO DE BRITO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO SERRA VERDE, MARGEM DIREITA E MARGEM ESQUERDA, DURANTE O PERIODO DE 17/06/2019 A 01/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005102 | 05/07/2019 | 1000.00 | 00079771998404 | SIDNEY PAULO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DAS MARGENS DAS ESTRADAS QUE DA ACESSO AO SITIO SERRA VERDE, DURANTE O PERIODO DO MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005103 | 05/07/2019 | 4851.22 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QSD-2198, MMO-4959, OGD-8629, ENCHEDEIRA, MOTOR BOMBA DURANTE O PERIODO DE 28/06 A 14/07/2019 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005144 | 05/07/2019 | 300.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, POR OCASIAO DE CONDUZIR PACIENTES VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005146 | 05/07/2019 | 2000.00 | 18046421000119 | NORMA AJARA TORRES GOMES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NQK-9582/PB. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005150 | 05/07/2019 | 240.00 | 00004779364400 | GENIVAL FELIX DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DIARIAS, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, A FIM DE TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005153 | 05/07/2019 | 1400.00 | 00071487441487 | FRANCISCO FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E PREPARO DE REFEICOES NO PERIODO DE 19 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2019, DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DO SAMU E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005158 | 05/07/2019 | 800.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | REFERENTE A REALIZACAO DE VUAGENS EM VEICULOS DE NPV-3102, DURANTE OS DAIS 28 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005159 | 05/07/2019 | 900.00 | 00001190335778 | MARCIO ADRIANO FLOR DA SILVA | REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA OFY-1160/PB, CONDUZINDO PACIENTES VULNERAVEIS, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE/PB, ENTRE OS DIAS 06 A 27 JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005160 | 05/07/2019 | 200.00 | 00003805303416 | EDJOZE DE SOUZA LEAL | REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NQD-4896/PB, CONDUZINDO PACIENTES VULNERAVEIS, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 02 DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005161 | 05/07/2019 | 1000.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFB-5945, CONDUZINDO PACIENTES VULNERAVEIS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, ENTRE O PERIODO DE 29/06 A 26/06/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005162 | 05/07/2019 | 197.58 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SINVAL DA SILVA, Nº: 14, ONDE FUNCIONA A UBS II, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, MATRICULA 16618025. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005200 | 05/07/2019 | 50.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | REFERENTE A REALIZACAO DE 01 RX TORAX PA E PERFIL EM FAVOR DA PACIENTE: RAYLLA RAYANE DOS SANTOS S. MELO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005203 | 05/07/2019 | 1219.10 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A 167 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO, FLORAL E VARGINAL. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005205 | 05/07/2019 | 3330.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A 74 EXAMES DE MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005250 | 05/07/2019 | 1600.00 | 00002582411442 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO(PAES, TORRADAS, BOLOS, BOLACHAS) PARA O CAPS, SAMU E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005251 | 05/07/2019 | 548.78 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSD-2238, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005252 | 05/07/2019 | 540.00 | 00002582411442 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 1520 PAES PARA CACHORRO-QUENTE DESTINADOS A POPULACAO CONVIDADA PARA A INAUGURACAO DA UBSFII REALIZADO NO DIA 25/05/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005253 | 05/07/2019 | 451.22 | 35715234000957 | FIORI VEICOLO LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA A REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSD-2238, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0005254 | 05/07/2019 | 14353.10 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS EM GERAIS QUE FORAM DESTINADOS AS UBSF'S DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005255 | 05/07/2019 | 4463.80 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005256 | 05/07/2019 | 2790.60 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005257 | 05/07/2019 | 2742.30 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005258 | 05/07/2019 | 1616.40 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005259 | 05/07/2019 | 3419.10 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005261 | 05/07/2019 | 4921.94 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005110 | 05/07/2019 | 210.00 | 00069134910425 | SEVERINO DO RAMO MENEZES DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM SERVICOS EXTRAORDINARIOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005111 | 05/07/2019 | 210.00 | 00010153561416 | JOSÉ RINALDO LAURENTINO DA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS EM SERVICO EXTRAORDINARIOS DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005080 | 05/07/2019 | 12013.97 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOSAS ATIVIDADES OPERACIONAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005128 | 05/07/2019 | 500.00 | 00079002960425 | JOSÉ HUMBERTO DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF-8309, PARA REALIZACAO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NO PERIODO DE 10 A 19 DE JUNHO DE 2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0005129 | 05/07/2019 | 7492.24 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA,NASF,PSF'S E CEO CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005132 | 05/07/2019 | 29281.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UNIFORMES, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETAREIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005133 | 05/07/2019 | 237.51 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA REALIZADOS NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005135 | 05/07/2019 | 6026.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LENCOIS PARA MACA E LENCOIS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETAREIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005136 | 05/07/2019 | 880.10 | 41116302000107 | MULTIQUIL DISTRIBUIDORA E SERVI?OS DE LIMPEZA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005139 | 05/07/2019 | 600.00 | 00000012568406 | MARCIA APARECIDA DE ANDRADE MONTINEGRO ROMÃO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TREINAMENTO E CAPACITACAO DOS ASSISTENTES SOCIAS DA UPA DESTE MUNICPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005140 | 05/07/2019 | 492.94 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENCAS DE OPERACAO Nº 526/2016 E N1384/2014, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005142 | 05/07/2019 | 1087.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 10 GLP 13Kg, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CAPS, PSF II, SAMU E PSF IV E e 03 VASILHAME DE GLP,DESTINADO A UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005352 | 05/07/2019 | 9026.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005353 | 05/07/2019 | 10050.74 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005354 | 05/07/2019 | 8010.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005356 | 05/07/2019 | 875.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005357 | 05/07/2019 | 4200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005360 | 05/07/2019 | 500.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005361 | 05/07/2019 | 1868.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005364 | 05/07/2019 | 7151.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005368 | 05/07/2019 | 10096.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005369 | 05/07/2019 | 1671.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005371 | 05/07/2019 | 4112.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005372 | 05/07/2019 | 9620.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005374 | 05/07/2019 | 6412.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005375 | 05/07/2019 | 9539.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005377 | 05/07/2019 | 754.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005380 | 05/07/2019 | 10215.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005382 | 05/07/2019 | 8969.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005383 | 05/07/2019 | 241.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005384 | 05/07/2019 | 1600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005386 | 05/07/2019 | 1865.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005388 | 05/07/2019 | 2300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005389 | 05/07/2019 | 2999.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005390 | 05/07/2019 | 640.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005391 | 05/07/2019 | 57.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005090 | 05/07/2019 | 5000.00 | 31058271000121 | JOHNNY FABIO FERREIRA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE LOCACAO DE TENDA EM TODOS OS EVENTOSJUNINOS E INAUGURACAO DE REPARTICOES PUBLICAS VINCULADAS A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005108 | 05/07/2019 | 200.00 | 00003092598431 | CREOSVALDA SILVA ARAUJO | IMPORTE RELATIVO A UM AUXILIO FINANCEIRO PARA CUSTEAR GASTOS COM LOCOMOCAO DO MUNICIPIO DE INGA PARA A CIDADE DE PATOS (INDA E VOLTA), TENDO COMO FINALIDADE DE PARTICIPAR DE FEIRA DE ARTESANATO, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO A FORMENTAR A TIVIDADE CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005166 | 05/07/2019 | 1790.00 | 00091709776404 | LUCIA DALVA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE LANCHES DIVERSOS NO PERIODO JUNINO, EM APOIO AS MANIFESTACOES CULTURAIS EM APRESENTACOES NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005207 | 05/07/2019 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005208 | 05/07/2019 | 200.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005210 | 05/07/2019 | 200.00 | 00070541191772 | JOSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005211 | 05/07/2019 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005213 | 05/07/2019 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005214 | 05/07/2019 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005216 | 05/07/2019 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005217 | 05/07/2019 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005218 | 05/07/2019 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005220 | 05/07/2019 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005222 | 05/07/2019 | 200.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005223 | 05/07/2019 | 200.00 | 00012458165435 | MARIA APARECIDA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005226 | 05/07/2019 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005227 | 05/07/2019 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005228 | 05/07/2019 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005229 | 05/07/2019 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005231 | 05/07/2019 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSOM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005232 | 05/07/2019 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005233 | 05/07/2019 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005234 | 05/07/2019 | 200.00 | 00096448270400 | NADJA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005235 | 05/07/2019 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005236 | 05/07/2019 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005237 | 05/07/2019 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005238 | 05/07/2019 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005239 | 05/07/2019 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005240 | 05/07/2019 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005241 | 05/07/2019 | 200.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005242 | 05/07/2019 | 200.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005243 | 05/07/2019 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005244 | 05/07/2019 | 200.00 | 00004688452403 | EDSON CABRAL MASCARANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005245 | 05/07/2019 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005246 | 05/07/2019 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005061 | 05/07/2019 | 700.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESPACO QUE ABRIGA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005062 | 05/07/2019 | 350.00 | 30854286000133 | TANNYSIA RODRIGUES PEREIRA 08418920408 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BEBIDAS E COMIDAS PARA O IV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005063 | 05/07/2019 | 998.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEMN DAS ROUPAS DE KARATE, DO BALE E DE DANCAS DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005064 | 05/07/2019 | 998.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEMN DAS ROUPAS DE KARATE, DO BALE E DE DANCAS DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, NO PERIODO DO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005065 | 05/07/2019 | 720.00 | 00010032048726 | MARCELO FERREIRA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE BEBIDAS E COMIDAS PARA O IV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005066 | 05/07/2019 | 998.00 | 00003521977498 | ROBERDAN DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA NQK 2192, NA CONDUCAO DA EQUIPE DE REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADA TANTO NA ZONA RURAL COMO MUNICIPAL, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005087 | 05/07/2019 | 200.00 | 00015544805741 | CARLOS EDUARDO SANTOS SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005149 | 05/07/2019 | 39.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COM UC 5/233051-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005151 | 05/07/2019 | 680.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/232917-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005152 | 05/07/2019 | 41.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, S/N, BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. UC: 5/586183-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005154 | 05/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA STARCISIO DE MIRANDA BURITY, Nº: 25, ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, MATRICULA 16628802. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005163 | 05/07/2019 | 998.00 | 00003521977498 | ROBERDAN DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA NQK 2192, NA CONDUCAO DA EQUIPE DE REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REALIZADA TANTO NA ZONA RURAL COMO MUNICIPAL, NO MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005186 | 05/07/2019 | 500.00 | 00007459951447 | SEVERINO DA SILVA CAMPOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005187 | 05/07/2019 | 1100.00 | 00000078354420 | IRACEMA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO CUIDADORA DE PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE(ACOMPANHANTE DE HOSPITAL, MARCACAO DE EXAMES) DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO E MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005188 | 05/07/2019 | 150.00 | 00009294267466 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005189 | 05/07/2019 | 250.00 | 00005204020497 | MIZAEL ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005190 | 05/07/2019 | 200.00 | 00003053165406 | SEVERINA MARIA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005191 | 05/07/2019 | 300.00 | 00067662340406 | LUCIANO MORAES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005196 | 05/07/2019 | 450.00 | 00070472219480 | LEONARDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005206 | 05/07/2019 | 1200.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIUA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DO CENTRO DE REFERENCIUA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E DA CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR", VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA ZONA URBANA DE INGA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005209 | 05/07/2019 | 998.00 | 00003800213400 | MARIA DAS DORES HENRIQUES DA SILVA | REFERENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO SERVICO PRESTADO NA COSTURA DOS VESTIDOS DAS IDOSAS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O IV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DE INGA, REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005212 | 05/07/2019 | 998.00 | 00003800213400 | MARIA DAS DORES HENRIQUES DA SILVA | REFERENTE A 50% (CINQUENTA POR CENTO) DO SERVICO PRESTADO NA COSTURA DOS VESTIDOS DAS IDOSAS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, PARA O IV FESTIVAL DE QUADRILHAS JUNINAS DE INGA, REALIZADO NO DIA 15 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005219 | 05/07/2019 | 80.00 | 00023386495400 | JAIRO FRANCO MARINHO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005221 | 05/07/2019 | 150.00 | 00002780368489 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS MELO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005224 | 05/07/2019 | 150.00 | 00001977982417 | LUZIA DE SOUZA MATIAS BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005225 | 05/07/2019 | 200.00 | 00001272573494 | ARGEMIRO BATISTA DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005247 | 05/07/2019 | 1900.00 | 00004036419420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, PARA O EVENTO( CAPACITACAO DOS FUNCIONARIOS DO CRAS, CREAS, CENTRO DE CAPACITACAO, CASA DE ACOLHIMENTO, BOLSA FAMILIA, CRIANCA FELIZ, SCFV E SEDE ADMINISTRATIVA, DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 09 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005249 | 05/07/2019 | 250.00 | 00001304817423 | SANDRA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005073 | 05/07/2019 | 25.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2018 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO, COM A UC:5/493209-1, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153-CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005067 | 05/07/2019 | 49.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/1779993-3, LOCALIZADA NA RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO, S/N, ONDE FUNCIONA OS BANHEIROS PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005072 | 05/07/2019 | 51.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/1779993-3, LOCALIZADA NA RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO, S/N, ONDE FUNCIONA OS BANHEIROS PUBLICO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005076 | 05/07/2019 | 600.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000062019 | 0005081 | 05/07/2019 | 2380.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGENS GERAL, DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MNG-1900, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005092 | 05/07/2019 | 17380.00 | 23608975000100 | CARLSO ALBERTO OLIVEIRA DE LIMA | REFERENTE AO SERVIUCO PRESTADO NA COLOCACAO DE PEDRA BRUTA EM LOCAL DE DIFICIL ACESSO (LADEIRA COM CURVA ACENTUADA),, NO SITIO SERRA VELHA - ZONA RURAL, EXECUCAO DE 443 METROS QUADRADO, TENDO EXTENSAO DE 100mts, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005101 | 05/07/2019 | 3000.00 | 00050413872491 | João Régis Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTINADO A DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 10 DIAS NO MES DE JUNHO DE 2019. NO VALOR DE R$300,00 A DIARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005104 | 05/07/2019 | 23077.31 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, OFG-5301, OFX-8781, QFE-1191, NQE-3921, NQH-5268, MMZ-7373, RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD, DURANTE O PERIODO DE 28 DE JUNHO a 14 DE JULHO DE 2019. PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005768 | 05/07/2019 | 1080.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ADUBOS E SEIXOS ROLADOS DESTINADOS AS PALMEIRAS QUE FORAM PLANTADAS NA AVENIDA PRESIDENTE JOAO PESSOA, LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005157 | 05/07/2019 | 7370.00 | 31262210000181 | ANTONIA LUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 67mts DE CORRE MAO, NO TUBO GALVANIZADO, INCLUINDO APARELHAMENTO E PINTURA, O VALOR UNITARIO DE R$ 110,00, DESTINADOS AS LATERAIS DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO BAIRRO SAO JOSE DESTE MUNICIPIO, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005164 | 05/07/2019 | 1350.00 | 00005147871470 | RONALDO RIBEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS, VARREDURA, COLETA DE LIXO, ENTULHOS E MATOS NO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005167 | 05/07/2019 | 2400.00 | 00080647570459 | GILDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005169 | 05/07/2019 | 2400.00 | 00012132151458 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005171 | 05/07/2019 | 2400.00 | 00008740331440 | GILSON DE SOUZA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0005202 | 05/07/2019 | 14990.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/05 A 10/06/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0005083 | 05/07/2019 | 1738.58 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSM-1540 PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005145 | 05/07/2019 | 38.80 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº: 07, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, MATRICULA 16628179. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005147 | 05/07/2019 | 126.64 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/493093-9, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO QUE ABRIGA O CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005155 | 05/07/2019 | 57.62 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES JULHO DE 2019, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, MATRICULA 16611721, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268-CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005156 | 05/07/2019 | 466.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, COM A UC: 5/493329-7, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268-CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005264 | 08/07/2019 | 37.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU Nº17-CENTRO-PB, NO MES DE JUNHO DE 2019, COM CDC:5/1430939-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005265 | 08/07/2019 | 117.45 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA REFERENTE OS MESES DE DEZEMBRO DE 2018 E JANEIRO E ABRIL DE 2019,DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU Nº204-CENTRO. N° DE MATRICULA:16629124. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005266 | 08/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA REFERENTE OS MESES DE JUNHO DE 2019,DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU Nº204-CENTRO. N° DE MATRICULA:16629124. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005267 | 08/07/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA REFERENTE OS MESE DE JULHO DE 2019,DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU Nº204-CENTRO. N° DE MATRICULA:16629124. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005269 | 08/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA, DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005270 | 08/07/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES DE JULHO/2019, DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005280 | 08/07/2019 | 37.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU Nº17-CENTRO-PB, NO MES DE JULHOO DE 2019, COM CDC:5/1430939-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005282 | 08/07/2019 | 420.00 | 00011549039407 | WALDIR SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA POLDA DE ARVORES LOCALIZADA NA AVENIDA PRESIDENTE JOAO PESSOA, A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005286 | 08/07/2019 | 1495.80 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PO DE BRITA DESTINADOS A RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO AOS DISTRITOS DE PONTINA E CHA DOS PEREIRAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005291 | 08/07/2019 | 3400.00 | 22843574000164 | ELCID DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE PORTAO EM FERRO MEDINDO 8,10 X 1,70, DESTINADO AO LOCAL ONDE FICA GUARDADO AS MAQUINAS PESADAS E ONIBUS, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO DE FARIAS BRAGA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005302 | 08/07/2019 | 2200.00 | 00003926366460 | ABDIAS MIRANDA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A EMPREITADA PELOS SERVICOS PRESTADOS NA DESOBSTRUCAO E LIMPEZA DE BUEIROS E GALERIAS DE ESGOTOS DAS RUAS FRANCISCO GRANJEIRO, FLORIANO PEIXOTO E DIVERSAS RUAS NO BAIRRO BOA VISTA, DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO 03 A 19 DEJULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005275 | 08/07/2019 | 1450.00 | 00006221571405 | ELIANE MARIA DE SOUZA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM FUNERARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005276 | 08/07/2019 | 1450.00 | 00013267075742 | MARIA JOSE BORGES GOMES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM FUNERARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005278 | 08/07/2019 | 1450.00 | 00002670385427 | ROSILDA VIEIRA CANDIDO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM FUNERARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005279 | 08/07/2019 | 1450.00 | 00001769364404 | COSME GOMES DE ANDRADE | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA O CUSTEIO DE DESPESAS COM FUNERARIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005290 | 08/07/2019 | 600.00 | 00003821283467 | SOLANGE ARCANJO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (SALGADOS E REFRIGERANTES) PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DURANT O CAMPEONATO DE JUDO REALZIADO NO PREDIO DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005295 | 08/07/2019 | 6000.00 | 31619527000122 | ERONIDES NASCIMENTO FABRICIO 04943150403 | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE 30 (TRINTA) FOSSAS, DE USUARIOS DO SISTEMA DE PESSOAS VULNERAVEIS, CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005299 | 08/07/2019 | 69.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, Nº: 25, ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, UC: 5/1270261-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005300 | 08/07/2019 | 37.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COM UC 5/233051-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005301 | 08/07/2019 | 205.26 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO ESPACO ONDE ABRIGA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005277 | 08/07/2019 | 800.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DA SFESTAS JUNINAS DOS DIAS 08,12,22 E 23 DO MÊS DE JUNHO DO DECORRENTE ANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005287 | 08/07/2019 | 826.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA DASECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005288 | 08/07/2019 | 9926.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA CONFORM PLANILHA EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005289 | 08/07/2019 | 2300.00 | 23384632000100 | MARIA APARECIDA SANTOS DA SILVA COMÉRCIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 23 PONTOS DE VAZAMENTOS, COM UTILIZACAO DE SOLDA PRATA NA REDE DE GAZES MEDICINAIS DA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005297 | 08/07/2019 | 2280.37 | 31228836000171 | ORTOBRAS INSDUSTRIA E COMERCIO DE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CADEIRA DE RODAS POSTURAL CONFORME TILT RECLINAVEL COM MESA DE ATIVIDADES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005303 | 08/07/2019 | 103.80 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, JARDIM FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0005304 | 08/07/2019 | 127.51 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA ONDE FUNCIONA A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTODESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, JARDIM FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005305 | 08/07/2019 | 30.00 | 00079137130463 | KARLA LUCIANA ALVES DOS SANTOS SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A FUNCIONARIA QUE PARTICIPOU DA X REUNIAO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAuDE MENTAL DA PARAIBA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005296 | 08/07/2019 | 2000.00 | 32700534000117 | HELIO NUNES NASCIMENTO 03399366493 | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA FORMACAO DE CORAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, E TAMBEM COMO MAESTRO MINISTRANDO CURSO DE REGENCIA E TEORIA MUSICAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005272 | 08/07/2019 | 300.00 | 32027197000149 | JUNIOR FABRICIO DA SILVA | REFERENTE A CONDUCAO DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL EM AULA EXTRA CLASSE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, EM VEICULO DE PLACA MQD-0266/PB, DURANTE O DIA 02/072019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005283 | 08/07/2019 | 180.00 | 00001489890475 | BRUNA SALUSTINO LOPES | VALOR QUE E EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005284 | 08/07/2019 | 775.00 | 00009327462416 | ADELANDE JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE E EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005285 | 08/07/2019 | 795.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE E EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005292 | 08/07/2019 | 1265.00 | 00015544805741 | CARLOS EDUARDO SANTOS SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRAPARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA A MENOR LUNA LAVINIA DA SILVA LOURENCO SANTOS QUE TEM COMO RESPONSAVEL O SR. CARLOS EDUARDO SANTOS DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005281 | 08/07/2019 | 1300.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO EQUIPAMENTO ELETRONICO(SOM), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005273 | 08/07/2019 | 190.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA: QSD 2238 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005274 | 08/07/2019 | 180.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO ARGO PLACA: QFN 0685 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005298 | 08/07/2019 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005311 | 09/07/2019 | 121.36 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 37, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, MATRICULA 16608275. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005313 | 09/07/2019 | 116.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 , DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/233038-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005315 | 09/07/2019 | 252.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, S/N, ONDE FUNCIONA O SALAO DE REUNIOES, UC: 5/1815533-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005317 | 09/07/2019 | 37.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, N°10, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, UC: 5/233063-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005318 | 09/07/2019 | 41.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, N°10, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, UC: 5/233063-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005323 | 09/07/2019 | 63.00 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE 02 DUAS CERTIDOES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0005542 | 09/07/2019 | 2550.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM SISTEMA DE SOM PROFISSIONAL DESTINADO AS FESTIVIDADES DE INAUGURACAO DA UPAuUNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) DO MUNICIPIO DE INGA/PB, NA DATA DE 05/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000092019 | 0005321 | 09/07/2019 | 408.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005828 | 09/07/2019 | 11033.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO CONSUMO DA CAGEPA RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2019, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005307 | 09/07/2019 | 78.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, S/N, BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. UC: 5/586183-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005325 | 09/07/2019 | 200.00 | 00009357651403 | SEVERINA VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005326 | 09/07/2019 | 70.00 | 00012590176481 | ALEXANDRE RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005327 | 09/07/2019 | 300.00 | 00009766000484 | WENIA DO CARMO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005335 | 09/07/2019 | 1500.00 | 00004036419420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO, NA ENTREGA DAS ROUPAS DAS QUADRILHAS DOS IDOSO DO CRAS, E DA QUADRILHA JUNINA (ACONCHEGO), COMPOSTA PELOS USUARIOS DOS S.C.F.V, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTEANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005309 | 09/07/2019 | 146.83 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DO CLUBE DANCANTE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHODE 2019, UC: 5/494627-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005310 | 09/07/2019 | 316.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE, UC: 5/859934-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005314 | 09/07/2019 | 152.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº: 28, ONDE FUNCIONA O GALPAO DA GARAGEM, UC: 5/827472-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005316 | 09/07/2019 | 46.11 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE AGUA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE, MATRICULA 68836813. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005319 | 09/07/2019 | 1200.00 | 00011426605404 | JOSENILDO DA SILVA SERAFIM | REFERENTE AO SERVICO DE MAO DE OBRA PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NA RETIRADA DE ENTULHOS DE RESTOS DE CONSTRUCOES E DE GALHOS DE PODAS DE ARVORES DAS PRINCIPAIS RUAS DO CENTRO DA CIDADE E DO BAIRRO BOA VISTA, DURANTE O PERIODO DE 08 A 19 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005322 | 09/07/2019 | 1200.00 | 00079775047404 | JOSE ANTONIO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 20 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NAS PODAS DAS ARVORES NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E NO CENTRO NO PERIODO DE 10 DE JUNHO A 05 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005306 | 09/07/2019 | 86.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/493093-9, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO QUE ABRIGA O CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005308 | 09/07/2019 | 39.30 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, Nº: 25, ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, MATRICULA 16628802. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005336 | 10/07/2019 | 6481.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE FORAM DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005337 | 10/07/2019 | 19612.10 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE FORAM DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVÊNCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005342 | 10/07/2019 | 1500.00 | 00004036419420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRAL | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE BOLOS, SALGADOS E DOCINHOS, SERVIDOS NO EVENTO REALIZADO PELO CRAS, EM ALUSAO A CAMPANHA DO DIA 12 DE JUNHO DE 2019, COMBATE AO TRABALHO INFANTIL, REALIZADO COM OS USUARIOS DO S.C.F.V, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005343 | 10/07/2019 | 869.50 | 00002582411442 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PAES E BOLOS, DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS DO S.C.F.V E PARA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005344 | 10/07/2019 | 1050.00 | 00004036419420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRAL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O EVENTO REALIZADO COM OS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NA ENTREGA DE KITS ENXOVAIS, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005330 | 10/07/2019 | 200.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005331 | 10/07/2019 | 250.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005332 | 10/07/2019 | 250.00 | 00017399688591 | JILMAR OLIVEIRA SOARES PEREIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0005346 | 10/07/2019 | 76078.27 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CEO, PSFs E SAMU, CONFOME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0005347 | 10/07/2019 | 59940.53 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0005341 | 10/07/2019 | 706.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO ONIBUS VOLARE DE PLACA QEY-8123, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0005324 | 10/07/2019 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO COMO TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DOCUMENTALISTA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZACAO, IMPLANTACAO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO COM ORGANIZACAO E ANALISE DAS DESPESAS PuBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO PELA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 10/06 A 10/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005328 | 10/07/2019 | 1500.00 | 00011148903402 | ALBERTO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLICLINICA COMO COZINHEIRO ATENDENDO OS FUCIONARIOS DURANTE TRABALHO EXTRAORDINARIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAuDE, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO E 01/07/2019 A 15/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005329 | 10/07/2019 | 1200.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS REALIZACOES DE 06 (SEIS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGF-8657, CONDUZINDO OS SERVIDORES DO SETOR DA JUNTA MILITAR E DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OSDIAS 01/07/2019, 02/07/2019, 03/07/2019, 04/07/2019, 05/07/2019 E 08/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005338 | 10/07/2019 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG-5301, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005339 | 10/07/2019 | 2250.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SAVEIRO DE PLACA OFG-5271, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005340 | 10/07/2019 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FOX DE PLACA OFX-9691, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANCAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005345 | 10/07/2019 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0005496 | 10/07/2019 | 3945.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO ONIBUS VOLARE DE PLACA:OEY-8123 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005497 | 11/07/2019 | 8185.90 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A CONSTRUCAO DO MURO DA FRENTE E LATERAIS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005499 | 11/07/2019 | 8247.06 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HUDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005392 | 11/07/2019 | 1450.00 | 24339331000119 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE A CONTRATO DA MANUTENCAO, IMPLANTACAO E REPARACAODE TELEFONIA FIXA ANALOGICA DA PREFEITURA COMO TAMBEM DE TODAS AS SECRETARIAS E PONTOS LIGADOS A PREFEITURA REFERENTE A JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0005393 | 11/07/2019 | 5000.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE VOLTADOS A AREA DE TECNOLOGIA, NO SUPORTE A USUARIOS, PROJETO WIFI NA PRACA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005403 | 11/07/2019 | 1440.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005408 | 11/07/2019 | 1350.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO OND FUNCIONA O GINASIO O CARLAO, PRACA E ACADEMIA DA SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005409 | 11/07/2019 | 2880.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UPA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005411 | 11/07/2019 | 1170.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE DOIS PONTOS DE CAMERAS, NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, SAMU, POLICLINICA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005413 | 11/07/2019 | 1000.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A PREFEITURA (SEDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005415 | 11/07/2019 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005421 | 11/07/2019 | 104.49 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005423 | 11/07/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS AO PSF 8, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005425 | 11/07/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS AO PSF BELA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005427 | 11/07/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS AO PSF4, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005428 | 11/07/2019 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005429 | 11/07/2019 | 160.00 | 00008739108775 | JOSINALDO DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A UMA VIAGEM REALIZADA PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA, CONDUZINDO O VEICULO DE PLACA OGF 3747, A SERVICO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, NO TRANSPORTE DE DOCUMENTOS PARA O ESCRITORIO DE ADVOCACIA, NO DIA 12/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005430 | 11/07/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS AO PSF2, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005432 | 11/07/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS AO PSF JARDIM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0005438 | 11/07/2019 | 255.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA-8480, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005441 | 11/07/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A ESCOLA MUNICIPAL DJALMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005442 | 11/07/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A ESCOLA MAURINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005444 | 11/07/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A ESCOLA M CORREIA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005445 | 11/07/2019 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A ESCOLA MAJOR J, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005446 | 11/07/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A ESCOLA CANDIDA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005447 | 11/07/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A ESCOLA CORINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005450 | 11/07/2019 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE EDUCACAO(SEDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005453 | 11/07/2019 | 1500.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACAS: QSD-2298, QSD-2238, QSD-2268, QFC-5963, QFC-5973, QFC-5923, QSE-0039, QSF-3259, QFN-0685, DTD-4344, KAQ-5957, QSA-8040 E QSD-2348, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005460 | 11/07/2019 | 2200.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO E INSTALACOES DE BARRAS DE FERRO, EM 05(CINCO) BANHEIROS DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), PARA ACESSIBILIDADE DE PACIENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005461 | 11/07/2019 | 335.00 | 00005522166401 | MARCOS ANTONIO SILVA DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UMA TORTA DE 10KG PARA A INAUGURACAO DA UPA (UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO), REALZIADO NO DIA 06/07/2019, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005464 | 11/07/2019 | 1930.00 | 00021839999420 | VALDEMAR ADESISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM INSTALACOES DE PORTAS COMPLETAS, TROCA DE FECHADURAS, NA UPA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005470 | 11/07/2019 | 1800.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA Nº05, INGA-PB, ONDE FUNCIONARA UM SALAO DE EVENTOS PARA REUNIAO E CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005471 | 11/07/2019 | 1500.00 | 00087261138487 | CHISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA INFORMATIZADA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005472 | 11/07/2019 | 300.00 | 00006838722496 | ELISABETE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRO DA ESTACAO, ONDE FUNCIONA O CANTEIRO DE OBRAS DO GINASIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005473 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0005480 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES BACALHAU, 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005485 | 11/07/2019 | 1000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 23, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005487 | 11/07/2019 | 17353.10 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 1734, NUMERO DE REFERENCIA 2540223, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005489 | 11/07/2019 | 2000.00 | 00067679005400 | JOSE BARBOSA LEAL | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, N°288, INGA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005491 | 11/07/2019 | 950.16 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD-2238, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005493 | 11/07/2019 | 1425.82 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MOL-2183, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0005495 | 11/07/2019 | 1364.59 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QFN-0685, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005498 | 11/07/2019 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS NO SITE OFICIAL E MIDIAS DIGITAIS DA REGIAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005362 | 11/07/2019 | 234.00 | 00001566425492 | SILVANA MOISES DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005363 | 11/07/2019 | 114.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005365 | 11/07/2019 | 150.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005366 | 11/07/2019 | 232.00 | 00003490495489 | CASSIA GOMES FERREIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005367 | 11/07/2019 | 96.00 | 00008343465407 | TATIANE DE SOUZA NASCIMENTO SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005370 | 11/07/2019 | 254.00 | 00001262398436 | MARIA DAS DORES SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005373 | 11/07/2019 | 990.00 | 00001260932451 | SEVERIVA GONÇALVES DE LIMA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005376 | 11/07/2019 | 400.00 | 00089547993453 | MIDIAN VASCONCELOS DE SOUZA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005378 | 11/07/2019 | 105.00 | 00000867342455 | MANOEL SALUSTIANO LOPES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005379 | 11/07/2019 | 164.00 | 00004046995459 | MARIA GERALDA DE ALMEIDA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005381 | 11/07/2019 | 600.00 | 00006344110473 | ADRIANA DA SILVA GONÇALVES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005385 | 11/07/2019 | 300.00 | 00006931890450 | JOSEFA DA SILVA CARDOSO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO PARA O SR. PEDRO CARDOSO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005387 | 11/07/2019 | 172.00 | 00001961514494 | JOSEFA SILVA MACHADO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005484 | 11/07/2019 | 305.00 | 15225446000191 | R DOS SANTOS SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MENUTENCAO E LUBRIFICACAO DO PIPA, CONFORM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005486 | 11/07/2019 | 210.00 | 15225446000191 | R DOS SANTOS SILVA - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MENUTENCAO E LUBRIFICACAO DO MOTOR BOMBA DO PIPA, CONFORM NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005488 | 11/07/2019 | 600.00 | 00009985049802 | MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE MOTOCICLETA MODELO HONDA BROS - ES, ANO 2010 DE PLACA NQH-2568/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005500 | 11/07/2019 | 100.00 | 00011887360433 | LINDI INES SEABRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005502 | 11/07/2019 | 213.00 | 00012582736406 | JARDINICE MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005503 | 11/07/2019 | 45.00 | 00011963254481 | SAMELA EDUARDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAMES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005504 | 11/07/2019 | 131.00 | 00012590176481 | ALEXANDRE RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005505 | 11/07/2019 | 60.00 | 00001417668407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005506 | 11/07/2019 | 76.00 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005404 | 11/07/2019 | 1440.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICO DE LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CORINA DE AZEVEDO BARBOSA RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005406 | 11/07/2019 | 4320.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO OND FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005420 | 11/07/2019 | 24.40 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A CRECHE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005462 | 11/07/2019 | 2774.20 | 19904691000186 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE, DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005479 | 11/07/2019 | 1540.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | REFERENTE A COMPRA DE GAS QUE FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005418 | 11/07/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS AO GINASIO O CARLAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005533 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00001769798404 | ERICO DA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINASIO QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NO BAIRRO SAO JOSE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005431 | 11/07/2019 | 1150.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CURRAL E DEMAIS SERVICOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005439 | 11/07/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005455 | 11/07/2019 | 950.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS: OGD-8629, ENCHEDEIRA, PIPAS,MMO 2430, MMO 4959 E QSD 2198 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005474 | 11/07/2019 | 1000.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº: 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005482 | 11/07/2019 | 800.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 12, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005397 | 11/07/2019 | 2200.00 | 04520605000164 | MAX LIRA SEG ELETRONICA COM E ATIVIDADES DE SEG EIRELI - ME | REFERENTE A COMPRA DE MOBILIARIO EM GERAL, QUE FOI DESTINADO A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005398 | 11/07/2019 | 2040.00 | 04520605000164 | MAX LIRA SEG ELETRONICA COM E ATIVIDADES DE SEG EIRELI - ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REPARACAO E MANUTENCAO DE COMPUTADORES E DE QUIPAMENTOS PERIFERICOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005436 | 11/07/2019 | 330.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMARCIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005451 | 11/07/2019 | 407.20 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DESCARTAVEIS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005463 | 11/07/2019 | 350.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVI?OS EM SAUDE LTDA - EPP | REFERENTE A VENDA DE BOTAS DE UNA QUE FORAM DESTINADOS AOS PACIENTES CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005475 | 11/07/2019 | 7706.35 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005477 | 11/07/2019 | 6608.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005492 | 11/07/2019 | 140.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE 01 ECO CARDIOGRAMA, EM FAVOR DA PACIENTE: ROSETE SANTOS DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005508 | 11/07/2019 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, NO UBSF IV, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005509 | 11/07/2019 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, NO UBSF IV, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005355 | 11/07/2019 | 300.00 | 00014350616756 | MICILENE DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005358 | 11/07/2019 | 259.00 | 00006432252423 | ROZARIA MARIA DE MELO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005359 | 11/07/2019 | 150.00 | 00002144550417 | ROSA NASCIMENTO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005410 | 11/07/2019 | 1350.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005412 | 11/07/2019 | 2880.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL E PROGRAMAS VINCULADOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005419 | 11/07/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005422 | 11/07/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL(CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005424 | 11/07/2019 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL(SEDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005426 | 11/07/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRIANCA FELIZ) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 60 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PJ- PAGTO ANTECIPADO | Pregão Presencial | 000122019 | 0005433 | 11/07/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS AO SOCIAL PROJOVEM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005434 | 11/07/2019 | 120.00 | 00008013873455 | MARGARETH ALVES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005435 | 11/07/2019 | 250.00 | 00073272027491 | TEREZINHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005465 | 11/07/2019 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº 32, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005466 | 11/07/2019 | 1000.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY N°25, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005467 | 11/07/2019 | 1000.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005468 | 11/07/2019 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005469 | 11/07/2019 | 800.00 | 00045127352400 | José Alberto do Nascimento | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005478 | 11/07/2019 | 1200.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, Nº: 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005501 | 11/07/2019 | 400.00 | 00087261928453 | JOAO JUNIOR BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL E CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS DE IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005507 | 11/07/2019 | 1800.00 | 00045071918404 | MARIA CLEIDE PONTES DE BRITO LIRA | REFERENT AO LEVANTAMENTO E A ATUALIZACAO DO CADASTRO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005476 | 11/07/2019 | 800.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, Nº: 153, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TREINAMENTOS DO IPTU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005456 | 11/07/2019 | 5300.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO SANTO ANTONIO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005457 | 11/07/2019 | 3950.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA INAUGURACAO DA UPA REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005458 | 11/07/2019 | 7995.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE SAO JOAO REALIZADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000252019 | 0005459 | 11/07/2019 | 3530.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE FOGOS DE ARTIFICIO DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE PONTINA E CHA DOS PEREIRAS (DISTRITOS DISTRITOS DESTEMUNICIPIO). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005417 | 11/07/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005448 | 11/07/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção Do Centro De Capacitação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005449 | 11/07/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS AO CENTRO DE FORMACAO DE PROFESSORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005483 | 11/07/2019 | 600.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA N 32, INGA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005395 | 11/07/2019 | 1550.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA, NA TROCA DE CUICAS, PATINS, PINCA DOS FREIOS, TROCAS DAS BUCHAS DO ESTABILIZADOR E LUBRIFICACAO DOS ONIBUS DE PLACA QFF-9273 E NQJ-8398, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005396 | 11/07/2019 | 1500.00 | 19843075000162 | FABIANA DA SILVA AMERICO LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA, NA TROCA DA BOMBA HIDRAULICA, TROCA DE BUCHAS E RETENTORES E SERVICOS ESPECIALIZADO EM SOLDAS, NO TRATOR FORD 4610, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005400 | 11/07/2019 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO OND FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0005402 | 11/07/2019 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO OND FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005414 | 11/07/2019 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005416 | 11/07/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0005437 | 11/07/2019 | 12760.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 15/07/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005440 | 11/07/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A PRACA DE VEINHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005443 | 11/07/2019 | 24.40 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A PRACA E MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005452 | 11/07/2019 | 1800.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS: NQE 3921, RETRO JCB, RETRO CAT, TRATOR FORD, PATROL, RETROESCAVADEIRA, MMZ 7373, MNK 4290, KGF 1694, OFG 5301,MNO-7840,MOL 2183 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005454 | 11/07/2019 | 1850.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS: NQE 3921, RETRO JCB, RETRO CAT, TRATOR FORD, MMZ 7373, MNK 4290, KGF 1694, OFG 5301,MNO-7840,MOL 2183 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005481 | 11/07/2019 | 800.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPAO DA GARAGEM, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005490 | 11/07/2019 | 800.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCICSCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRESE, S/N, CENTRO INGA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRASNPORTE DO MUNICIPIO DE INGA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005494 | 11/07/2019 | 18321.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA E PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005510 | 12/07/2019 | 2170.00 | 11043181000150 | WILSON DE SOUZA REGIS - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE LANCHES, DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO DA INFRAESTRUTURA, DURANTE OS FESTEJOS JUNINOS, QUE OCORERRAM NESTE ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005512 | 12/07/2019 | 1400.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO DESEMPENO, REFORCO, SOLDA E PINTURA DE RODAS DOS ONIBUS ESCOLAR DE PLACAS, QFF-9273, MNG-1900, OGD-5538 E SUBSTITUICAO DOS AROS, PROTETOR DE RODAS DOS ONIBUS DE PLACA NPS-9614 E OEY-8123, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005514 | 12/07/2019 | 1200.00 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO CONJUNTO DE HARDMAN, DURANTE O MES DE MAIO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005519 | 12/07/2019 | 4770.00 | 33089967000140 | YHALLA FRANCYNY ALEXANDRE DA SILVA 10353955418 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICSO PRESTADOS NA LIMPEZA, INSTALACAO E MANUTENCAO DOS AR CONDICIONADO, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005532 | 12/07/2019 | 1200.00 | 00086510169487 | WANDERVAL BORGES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS CONJ. DE HARDMAN, EM TODO O MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005745 | 12/07/2019 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO CAMINHAO-CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005747 | 12/07/2019 | 1200.00 | 00014778913744 | MACEANDRO DA SILVA SALES | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006414 | 12/07/2019 | 572.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005529 | 12/07/2019 | 9082.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS AOS BENEFICIARIOS DOS BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 10 DE JUNHO DE 2019 A 23 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005526 | 12/07/2019 | 998.00 | 00007008108460 | ARQUIMEDES DOS SANTOS SOBRAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO E ATUALIZACAO DOS USUARIOS NO SISTEMA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAC, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005527 | 12/07/2019 | 998.00 | 00007008108460 | ARQUIMEDES DOS SANTOS SOBRAL | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CADASTRO E ATUALIZACAO DOS USUARIOS NO SISTEMA DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAC, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005528 | 12/07/2019 | 1400.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS AOS DEPARTAMENTOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005530 | 12/07/2019 | 1400.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS EMEF DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MES DE MARCO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005534 | 12/07/2019 | 1200.00 | 00043430031400 | DULCILEIDE FÉLIX DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIOZACAO DE VIAGENS, UTILIZANDO CAMINHAO REFRIGERADO, TRANSPORTANDO CARNBE BOVINA DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005583 | 12/07/2019 | 8750.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TIPO SUV SW4 FLEX, ANO/MODELO 2017/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005523 | 12/07/2019 | 400.00 | 00011586684493 | BRUNO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO DE SOM NA ZONA URBANA E RURAL DE DIVERSAS NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005511 | 12/07/2019 | 3000.00 | 00048660094468 | MARIA DAS GRA?AS PEREIRA DE OLIVEIRA FONSECA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS, TAMPOES, TOALHAS DE MESA E TOALHAS DE CADEIRAS, TABOAS DE FRIOS E CONFECCAO DE DIVERSOS TIPOS DE SUCO, POR OCASIAO DA INAUGURACAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005513 | 12/07/2019 | 3750.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 50 HORAS, DE DIVERSOS AVISOS, CHAMADAS E NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE COMUNICACAO, PARA INTERESSES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E SOCIAL, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0005515 | 12/07/2019 | 1725.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 23 HORAS, DE DIVERSOS AVISOS, CHAMADAS E NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005516 | 12/07/2019 | 1400.00 | 22374749000131 | JOHNATAN SEVERINO GARCIA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E MANUTENCAO DO PARA-CHOQUE DIANTEIRO E LATERAL DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA QFF 9273 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005517 | 12/07/2019 | 1600.00 | 32397870000132 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO NO TRATOR FORD, RECONDICIONAMENTO E RECUPERACAO DO MOTOR DE PARTIDA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005520 | 12/07/2019 | 1600.00 | 22513351000139 | JAILTON DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, TROCA DE CILINDRO, REPOSICAO DE GAS DO AR CONDICIONADO DA VAN DE PLACA: QFN 0685, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005521 | 12/07/2019 | 1450.00 | 22513351000139 | JAILTON DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA, RECUPERACAO MECANICA E INSTALACOES DE LAMPADAS E FUSIVEIS DO VEICULO DE PLACA 1540, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005522 | 12/07/2019 | 1900.00 | 00080483984434 | LEOPOLDINA BEZERRA DE LIMA BORGES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MERENDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO EFETIVO DE FERIAS, DURANTE 15 DIAS NO MES DE JUNHO E TODO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005525 | 12/07/2019 | 4200.00 | 31640225000136 | GDS LOCADORA - GENARIO DIAS DA SILVA 07201591487 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM TRATOR EQUIPADO COM PIPA, PARA SER USADO NO TRANSPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS PESSOAS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/05/2019 A 31/05/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005531 | 12/07/2019 | 1500.00 | 00003805303416 | EDJOZE DE SOUZA LEAL | REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NQD-4896 PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DA AREA DA SAuDE PARA HOSPITAIS LOCAIS, NOS DIAS 25,26,27 E 28 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005536 | 15/07/2019 | 2538.20 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, CONTROLE INTERNO, COMUNICACAO, TURISMO, TRANSPORTE, INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005537 | 15/07/2019 | 2979.20 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AOS PSF"S, PLICLINICA,, CEO, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005538 | 15/07/2019 | 2937.30 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VASILHAME DE AGUA MINERAL 20 LITRAOS , E FORNECIMENTO DE AGUA COM TRACA DE VAZILHAMES, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005544 | 15/07/2019 | 1000.00 | 31114166000162 | DERIK MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO DE MATERIAIS JORNALISTICOS P/ DIVULGACAO DE SITES OFICIAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005545 | 15/07/2019 | 110.70 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DOS EMOLUMENTOS:REGISTRO DE 01: ATA DE REUNIAO DA ASSOCIACAO DAS ARTESAS DE CHA DOS PEREIRA, INGA-PB,02 CERTIDOES 01 DE PROPRIEDADE, MAIS UMA NEGATIVA DE ONUS EM NOME DE JOSE APOLONIO DE ANDRADE, 01 RECONHECIMENTO DE FIMA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005547 | 15/07/2019 | 2600.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PALCO, SONORIZACAO,ILUMINACAO DESTINADO A INAUGURACAO DE UMA QUADRA ESPORTIVA EM AREIA LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS E AS FESTIVIDADES JUNINAS DOS PROGRAMAS DO FUNDO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005603 | 15/07/2019 | 9236.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005604 | 15/07/2019 | 20810.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006162 | 15/07/2019 | 2830.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA CONVENIO SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL.CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005602 | 15/07/2019 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005615 | 15/07/2019 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005605 | 15/07/2019 | 12977.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262019 | 0005543 | 15/07/2019 | 23500.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS APRESENTACOES ARTISTICAS DE BANDAS NAS FESTIVIDADES JUNINAS EM PRACA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005539 | 15/07/2019 | 3371.20 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005606 | 15/07/2019 | 38694.27 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005607 | 15/07/2019 | 368635.28 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005608 | 15/07/2019 | 106841.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005609 | 15/07/2019 | 13623.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005614 | 15/07/2019 | 1498.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0005540 | 15/07/2019 | 9387.30 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS LIGACAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, PARA LIGACAO DO TRANSFORMADOR AO QUADRO DE DISTRIBUICAO DO PREDIO, COMO TAMBEM PARA LIGACAO DO GERADOR, LOCALIZADO NA BAIRRO JARDIM FARIAS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005550 | 15/07/2019 | 85596.39 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005551 | 15/07/2019 | 18575.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005554 | 15/07/2019 | 18691.32 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005555 | 15/07/2019 | 29718.16 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005556 | 15/07/2019 | 1798.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOR A DISPOSICAO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005557 | 15/07/2019 | 3083.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005559 | 15/07/2019 | 8223.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005562 | 15/07/2019 | 5600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005564 | 15/07/2019 | 2818.76 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005565 | 15/07/2019 | 8000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005566 | 15/07/2019 | 7500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005567 | 15/07/2019 | 1397.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005568 | 15/07/2019 | 7500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOSS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005570 | 15/07/2019 | 64610.31 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005571 | 15/07/2019 | 8050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005572 | 15/07/2019 | 23449.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005573 | 15/07/2019 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005574 | 15/07/2019 | 30413.12 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005575 | 15/07/2019 | 21866.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005576 | 15/07/2019 | 6000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005577 | 15/07/2019 | 28236.69 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005578 | 15/07/2019 | 9496.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005579 | 15/07/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005580 | 15/07/2019 | 97874.55 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005549 | 15/07/2019 | 86763.44 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005552 | 15/07/2019 | 3029.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005553 | 15/07/2019 | 6443.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005558 | 15/07/2019 | 1730.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - A DISPOSICAO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005560 | 15/07/2019 | 39497.96 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005561 | 15/07/2019 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS 2 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005563 | 15/07/2019 | 3066.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005569 | 15/07/2019 | 43249.19 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0005535 | 15/07/2019 | 2209.90 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CRAS, CONSELHO TUTELAR, CREAS, BOLSA FAMILIA, SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005546 | 15/07/2019 | 500.00 | 00022590587449 | VANBERGUE BORBA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005613 | 15/07/2019 | 500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005541 | 15/07/2019 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005611 | 15/07/2019 | 6768.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SDOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005612 | 15/07/2019 | 6472.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005610 | 15/07/2019 | 108745.68 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 19/07/2019 | 28859.11 | 10831701000126 | LAMERD DISTRIDUIDORA DE MEDICAMENTOS E MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE UM RECONHECIMENTO DE DIVIDA, CONFORME PROCESSO ADMINISTRATIVO ISNTAURADO NO SETOR JURIDDO E COMPROVADO A ENTREGA DO MATERIAL NA EPOCA EMPENHADA NO EXERCICIO DE 2013, NOTA FISCAL Nº 38189-1, EMITIDA EM 23/12/2013, HORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005929 | 19/07/2019 | 10000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP REALIZADOS EM DIVERSAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000052019 | 0005764 | 22/07/2019 | 1350.00 | 09478023000180 | ODONTOMED COMERCIO DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALARES LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE 05 NEGATOSCOPIOS, SENDO 03 DESTINADOS A UPA E 02 A UBSF V(QUIXELOU) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005766 | 23/07/2019 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE 01 USG CERVICAL COM DOPPLER, EM FAVOR DO PACIENTE:JOSE ENOQUE NASCIMENTO DOS SANTOS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005767 | 23/07/2019 | 700.00 | 14943501000116 | MARIA JOSE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCO PARA A CARAVANA REDE CUIDAR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006040 | 24/07/2019 | 1901.00 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME | REFERENTE A COMPRA DE KITS DE ENXOVAIS PARA OS BENEFICIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL PARA A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS (AUXILIO NATALIDADE PARA A CONCESSAO DE ENXOVAL DE RECEM-NASCIDO) ATENDENDO A LEI MUNICIPAL DE N° 461/2017 (LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS), DURANTE O PERIODO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006041 | 24/07/2019 | 2000.00 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME | REFERENTE A COMPRA DE KITS DE ENXOVAIS PARA OS BENEFICIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL PARA A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS (AUXILIO NATALIDADE PARA A CONCESSAO DE ENXOVAL DE RECEM-NASCIDO) ATENDENDO A LEI MUNICIPAL DE N° 461/2017 (LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS), DURANTE O PERIODO DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006042 | 24/07/2019 | 2000.00 | 10325410000166 | THALYTA TAMARA DOS SANTOS PEREIRA EIRELI-ME | REFERENTE A COMPRA DE KITS DE ENXOVAIS PARA OS BENEFICIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL PARA A CONCESSAO DE BENEFICIOS EVENTUAIS (AUXILIO NATALIDADE PARA A CONCESSAO DE ENXOVAL DE RECEM-NASCIDO) ATENDENDO A LEI MUNICIPAL DE N° 461/2017 (LEI DE BENEFICIOS EVENTUAIS), DURANTE O PERIODO DE JANEIRO A JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005634 | 25/07/2019 | 7984.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005640 | 25/07/2019 | 1996.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005641 | 25/07/2019 | 4990.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005702 | 25/07/2019 | 3800.13 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0005703 | 25/07/2019 | 4489.02 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS(SCFV), VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0005705 | 25/07/2019 | 3502.10 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA A CASA DE ACOLHIMENTO "MARIA RISOMAR", VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO PERIODO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005713 | 25/07/2019 | 3696.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005720 | 25/07/2019 | 5100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005721 | 25/07/2019 | 9980.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005722 | 25/07/2019 | 5988.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005736 | 25/07/2019 | 200.00 | 00042346452572 | FRANCISCO BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005739 | 25/07/2019 | 4000.00 | 32790471000137 | ADRIANO ARRUDA MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO E INSTALACAO DE 02(DOIS) PORTOES DE ALUMINIO, 01 JANELA DE VIDRO E 03 GRADES DE ALUMINIO, DESTINADO AO CLUBE UNIAO, ONDE FUNCIONA O PETI. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005587 | 25/07/2019 | 1200.00 | 00010541416499 | JOALISON DA SILVA FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005588 | 25/07/2019 | 150.00 | 00092903410410 | JOSINEIDE DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005589 | 25/07/2019 | 150.00 | 00006993210428 | EDINALDA BARBOSA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005590 | 25/07/2019 | 150.00 | 00032060289491 | RITA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005591 | 25/07/2019 | 150.00 | 00011856073408 | MATEUS HENRIQUE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005592 | 25/07/2019 | 150.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005593 | 25/07/2019 | 150.00 | 00003491752418 | GILMARA SANTIAGO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005594 | 25/07/2019 | 150.00 | 00043605621449 | MARTA JANETE DA SILVA REGO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005620 | 25/07/2019 | 8800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005732 | 25/07/2019 | 26.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2018 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO, COM A UC:5/493209-1, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153-CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005637 | 25/07/2019 | 9394.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005744 | 25/07/2019 | 3000.00 | 31904062000151 | MARCONE DO NASCIMENTO 05115077477 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE POS PRODUCAO CINEMATOGRAFICA DE VIDEOS DA COBERTURA NO PERIODO DAS FESTIVIDADES JUNINAS OFICIAIS DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005757 | 25/07/2019 | 675.00 | 24438550000155 | GABRIEL SOARES DA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO DE EVENTOS TEMATICOS, EM MANIFESTACOES CULTURAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005633 | 25/07/2019 | 24782.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005688 | 25/07/2019 | 1120.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HPISO 18L (BRANCO, AMRELO e VERMELHO SEGURANCA), DESTINADOS A REPINTURA DE LOMBADAS, FAIXAS DE PEDESTRES (sinalizacao de vias publicas), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005691 | 25/07/2019 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 06,13,20,27 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005692 | 25/07/2019 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 06,13,20,27 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005693 | 25/07/2019 | 300.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 06,13,20,27 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005694 | 25/07/2019 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 06,13,20,27 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005696 | 25/07/2019 | 29276.25 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO QUE FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005697 | 25/07/2019 | 11140.31 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO QUE FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005698 | 25/07/2019 | 10418.32 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO QUE FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005712 | 25/07/2019 | 76818.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005754 | 25/07/2019 | 20403.51 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, OFG-5301, OFX-8781, QFE-1191, NQE-3921, NQH-5268, MMZ-7373, RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD, DURANTE O PERIODO DE 15/07 A 30/07/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0005759 | 25/07/2019 | 11890.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO DE 82 HORAS/MAQUINA NO VALOR DE R$145,00/HORA DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOCAO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 a 15 DE JULHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005635 | 25/07/2019 | 52402.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005638 | 25/07/2019 | 1996.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005642 | 25/07/2019 | 5100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005676 | 25/07/2019 | 2000.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA ASSESORIA, ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDO, RECEBIMENTO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS E SUA RESPECTIVA ATUALIZACAO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005700 | 25/07/2019 | 191.60 | 05155088000134 | ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA:QSM-1540 LOTADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005701 | 25/07/2019 | 218.40 | 05155088000134 | ORLY VEÍCULOS COMÉRCIO E IMPORTAÇÃO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA:QSM-1540 LOTADO AO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005715 | 25/07/2019 | 8386.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005718 | 25/07/2019 | 4892.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005724 | 25/07/2019 | 18978.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005600 | 25/07/2019 | 3600.00 | 34025344000177 | MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO, NA ESCOLA MUNICIPAL CORINA DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0005582 | 25/07/2019 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE LOCAL, COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES COM TRANSMISSAO PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005595 | 25/07/2019 | 341.00 | 04061878000198 | JOSÉ MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005596 | 25/07/2019 | 26.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC Nº 5/493106-9, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE QUIXELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005598 | 25/07/2019 | 2767.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SAMU E UPA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005695 | 25/07/2019 | 11961.42 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005707 | 25/07/2019 | 1800.00 | 00002819145329 | JOSE ROGACIANO MACHADO SOUTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO MEDICO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO EM REGME DE PLANTAO DE 24 HORAS, COM INICIO NO DIA 25 E TERMINO 26 DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005709 | 25/07/2019 | 720.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES, NO PERIODO DE 03/06 A 11/07/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005711 | 25/07/2019 | 1000.00 | 00048659096487 | JOEZIVALDO CORREIA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE REALIZAcao DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA NPT-1415/PB, CONDUZINDO PACIENTES VULNERAVEIS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, ENTRE O PERIODO DE 12 A 25 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005714 | 25/07/2019 | 1500.00 | 00008693125451 | JOSE ADELSON DA SILVA | REFERENTE A REALIZACOES DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA: MOO-7492/PB, CONDUZINDO PACIENTES, DURANTE O PERIODO DE 05/06 A 05/07/2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005716 | 25/07/2019 | 317.52 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005719 | 25/07/2019 | 300.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, POR OCASIAO DE CONDUZIR PACIENTES VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005723 | 25/07/2019 | 200.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLSAS PERF. UROSTOMIA, DESTINADAS AO USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE, O PACIENTE ANTONIO JOSE DSE ARRUDA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005725 | 25/07/2019 | 32.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS IV-SITIO CAICARA COM CDC 5/1886243-3, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005726 | 25/07/2019 | 500.00 | 00003300590418 | LUCIANO GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CRIACAO DE MIDIA DIGITAL(INSTAGRAM/FACEBOOK) E ALIMENTACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005727 | 25/07/2019 | 250.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I- COM CDC 5/1163643-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005728 | 25/07/2019 | 945.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005729 | 25/07/2019 | 150.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DESPESAS DE EXAME MEDICO REALIZADO NA PACIENTE GABRIELLY JANUARIO RODRIGUES DE ALMEIDA LUNA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005731 | 25/07/2019 | 1129.00 | 04061878000198 | JOSÉ MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 56mts DE TECIDO PERCAL B ELLA AGIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005748 | 25/07/2019 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 01 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 10.000 COPIAS E IMPRESSOES POR MÊS, COM REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005749 | 25/07/2019 | 90.00 | 00000779646401 | WELLINGTON MAURICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005750 | 25/07/2019 | 380.00 | 00010600510441 | JULIO IGLESIAS DE FRANÇA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA SOLDA, NA PATROL E SERVICO DA GRADE DO TRATOR (TROCA DE ROLAMENTO E PINO), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005751 | 25/07/2019 | 1190.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 08 RECICLAGENS DE TONNER SAMSUNG D101, 07 TONNERS HP85A, 02 TONNERS SAMSUNG D205, 03 HP83A, DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005625 | 25/07/2019 | 9646.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005627 | 25/07/2019 | 29769.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005629 | 25/07/2019 | 38947.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005659 | 25/07/2019 | 6988.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005708 | 25/07/2019 | 115270.37 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005710 | 25/07/2019 | 125120.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005733 | 25/07/2019 | 149.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, UC: 5/1544433-4, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005734 | 25/07/2019 | 1500.00 | 00092888909472 | ADRIANA FREIRE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESORIA NA FREQUENCIA ESCOLAR DE TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005761 | 25/07/2019 | 14677.70 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFF-9273, OGA-8984, NPOR-6943, NPS-9614, GE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, QFC-0675, DURANTE O PERIODO DE 15/07 A 30/07/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005837 | 25/07/2019 | 103295.67 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO OPAGAMETNO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005839 | 25/07/2019 | 53116.84 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO OPAGAMETNO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006436 | 25/07/2019 | 3371.20 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO A DIVERSAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005581 | 25/07/2019 | 800.00 | 00010241209455 | ARIANNA MICHELLY CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A PREPARACAO E ENVIO DE PRESTACAO DE CONTAS DO PEJA 2018/19, REALIZADA NOS SISTEMAS DO SIGPC E SIGECON FNDE. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005584 | 25/07/2019 | 6444.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 03 CORRENSPONDENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº: 037/2019, REFERENTE A 18 DIAS LETIVOS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005585 | 25/07/2019 | 120.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1010755-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA EMEIEF JOSE PONTES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005601 | 25/07/2019 | 1450.00 | 13142399000197 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE JULHO DO REFERIDO ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005548 | 25/07/2019 | 1000.00 | 33638535000141 | SIMONEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA AS SECRETARIAS DE ESPORTE E SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005631 | 25/07/2019 | 11738.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005717 | 25/07/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005624 | 25/07/2019 | 10344.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005657 | 25/07/2019 | 3857.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005752 | 25/07/2019 | 5471.39 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QSD-2198, MMO-4959, OGD-8629, ENCHEDEIRA, MOTOR BOMBA, DURANTE O PERIODO DE 15/07 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005616 | 25/07/2019 | 1504.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 1345,, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005618 | 25/07/2019 | 2500.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 1345,, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005621 | 25/07/2019 | 22164.87 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005622 | 25/07/2019 | 22975.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005623 | 25/07/2019 | 1428.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL A SENHORA RENATA DE ARAUJO SANTOS OLIVEIRA, CPF: 059.676.924-94, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005626 | 25/07/2019 | 2006.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL A SENHORA LINDALVA ALVES DE LIMA, CPF: 676.124.204-00, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005628 | 25/07/2019 | 2192.90 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL A SENHORA MARIA SOARES, CPF: 964.331.674-20, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005630 | 25/07/2019 | 1838.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL A SENHORA LENIRA PEREIRA DA SILVA FERREIRA, CPF: 042.459.864-76, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005632 | 25/07/2019 | 1878.84 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL A MARIA DAS GRACAS SILVA GOMES, CPF: 964.351.354-87, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005639 | 25/07/2019 | 1383.09 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL A SENHORA MONICA AGRA DE AZEVEDO, CPF: 077.886.124-48, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005643 | 25/07/2019 | 1378.93 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL A MARIA DA PENHA SILVA AMBROSIO, CPF: 080.274.404-40, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005644 | 25/07/2019 | 2073.19 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL A MARIA DE FATIMA DA SILVA GOMES, CPF: 036.135.684-62, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005645 | 25/07/2019 | 1519.51 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL AO SENHOR OZINALDO SANTIAGO DE LIMA, CPF: 267.200.354-87, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005646 | 25/07/2019 | 2015.92 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL AO SENHOR SERGIO ALVES DA SILVA, CPF: 486.590.454-91, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005647 | 25/07/2019 | 1628.10 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL AO SENHOR JOAB AMARAL DA SILVA, CPF: 030.510.874-32, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005648 | 25/07/2019 | 2105.51 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL AO SENHOR FABIO DE SOUZA CARVALHO, CPF: 1023.484.224-50, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005650 | 25/07/2019 | 1252.56 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL AO SENHOR EDINACIO CASTRO DE OLIVEIRA, CPF: 033.665.814-17, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005651 | 25/07/2019 | 1764.29 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL AO SENHOR ANTONIO ALVES DE SOUZA, CPF: 202.976.104-49, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005652 | 25/07/2019 | 3439.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL AO SENHOR SEBASTIAO FREITAS DE BARROS, CPF: 282.165.474-04, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005653 | 25/07/2019 | 2087.54 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL AO SENHOR JURANDY ALVES DE OLIVERA, CPF: 416.064.264-00, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005654 | 25/07/2019 | 5990.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005655 | 25/07/2019 | 1939.80 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL AO SENHOR JOSE GOMES, CPF: 840.180.624-00, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005656 | 25/07/2019 | 2006.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL A SENHORA JACONIA BEZERRA DA SILVA, CPF: 034.920.854-90, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005658 | 25/07/2019 | 2006.31 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL AO JOSENIAS BEZERRA DA SILVA, CPF: 010.944.204-09, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005660 | 25/07/2019 | 2521.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL AO JOSE DA SILVA XAVIER, CPF: 486.572.474-53, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005661 | 25/07/2019 | 1751.33 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL AO SENHOR VICTOR DA SILVA, CPF: 033.240.534-63, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005662 | 25/07/2019 | 1872.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL AO SENHOR PAULO BELO DE OLIVERA, CPF: 767.745.707-04, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005663 | 25/07/2019 | 2073.74 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL AO SENHOR JOSE INACIO DA SILVA, CPF: 486.591.264-91, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005664 | 25/07/2019 | 1436.38 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL AO SENHOR MARCELO HENRIQUE DA SILVA, CPF: 030.378.304-41, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005665 | 25/07/2019 | 1978.97 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL AO SENHOR ELIAS BATISTA DO NASCIMENTO, CPF: 426.130.274-87, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005666 | 25/07/2019 | 1831.17 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL AO SENHOR DJALMA BENTO DA SILVA, CPF: 486.590.614-20, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005667 | 25/07/2019 | 1482.82 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL AO SENHOR GERALDO VENCELAU GOMES, CPF: 274.698.674-49, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005668 | 25/07/2019 | 2521.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL AO SENHOR MARCOS ANTONIO BARBOSA DA SILVA, CPF: 579.127.187-00 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005669 | 25/07/2019 | 2082.98 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL AO SENHOR FRANCICLAUDIO DO NASCIMENTO, CPF: 009.861.204-21 CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005670 | 25/07/2019 | 1575.12 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL AO SENHOR JOSE DOMINGOS BERNADINO DOS SANTOS, CPF: 002.121.327-50, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005671 | 25/07/2019 | 3312.07 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL AO SENHOR ANTONIO GOMES DA SILVA, CPF: 804.841.404-00, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005672 | 25/07/2019 | 3300.01 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL AO SENHOR JUVINO DA SILVA NASCIMENTO, CPF: 587.514.834-91, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005673 | 25/07/2019 | 1409.59 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL AO SENHOR EDINALDO AGRIPINO DA SILVA, CPF: 412.136.964-53, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005674 | 25/07/2019 | 1949.04 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL AO SENHOR ANTONIO CEZAR PEREIRA DA SILVA, CPF: 727.730.144-72, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005675 | 25/07/2019 | 2350.30 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL AO SENHOR IVANILDO BELO FREITAS, CPF: 934.899.787-49, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005677 | 25/07/2019 | 2764.25 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL AO SENHOR MANOEL SEVERINO SEABRA, CPF: 034.935.974-10, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005678 | 25/07/2019 | 1723.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL AO SENHOR DJALMA BELO DE OLIVEIRA, CPF: 759.557.847-72, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005679 | 25/07/2019 | 1872.55 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL AO SENHOR CREOZILDO HERCULANO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005680 | 25/07/2019 | 1738.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL AO SENHOR DAVID JOSE VICENTE DE ARAUJO, CPF: 131.530.304-30, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005681 | 25/07/2019 | 1565.70 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL AO SENHOR MANOEL FAUSTINO DE FRANCA, CPF: 738.237.244-87, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005682 | 25/07/2019 | 1723.65 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL AO SENHOR ANTONIO VIEIRA DE CARVALHO, CPF: 486.576.544-15, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005683 | 25/07/2019 | 1753.58 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL AO SENHOR FABIANO BEZERRA DO NASCIMENTO, CPF: 038.938.764-99, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005684 | 25/07/2019 | 1892.95 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL AO SENHOR GERIVALDO DE ARAUJO SILVA, CPF: 080.070.404-55, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005685 | 25/07/2019 | 2426.78 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 000106445520148150201, NOMINAL AO SENHOR FRANKLIN HENRIQUES RODRIGUES, CPF: 034.916.274-35, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005686 | 25/07/2019 | 54105.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROCESSO: 2778114, RATEIO EC62/2009, ID 081230000004909168, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005687 | 25/07/2019 | 780.00 | 13744249000153 | V UCHOA PRODUTOS PARA PISCINAS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS, DESTINADOS AO CONSERTO DE UM ESCORREGO DO PARQUE DE DIVERSAO DA CRECHE MUNICIPAL, GEORGINA PEQUENO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005689 | 25/07/2019 | 1800.00 | 00076069290410 | EUCLIDES DE MELO OMENA | REALTIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, Nº: 05, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SO SALAO DE EVENTOS COM CAPACIDADE PARA ATE 250 PESSOAS E EQUIPADOS COM CADEIRAS E MESAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0005699 | 25/07/2019 | 4472.01 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM TODOS OS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005735 | 25/07/2019 | 2300.00 | 00011168070414 | TALISON MICHAEL DE BARROS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COLOCACAO DE DIVERSAS PLACAS, CONTENDO NOMES DE RUAS E AVENIDAS, COM FICCAO DE ADESIVO EM BASE DE ZINCO, COM TAMBEM ADESIVAGEM DE QUATRO ONIBUS, CONTENDO A LOGO MARCA DESTE MUNICIPIO, COLCOACAO DE PELICULA EM VIDRO DO PREDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005737 | 25/07/2019 | 3644.87 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA CORRENTE Nº: 8.548-0, REFERENTE A ENVIO DE REMESSA, PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0005740 | 25/07/2019 | 3877.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, PARA A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNG-1900, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005743 | 25/07/2019 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005746 | 25/07/2019 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA EMISSAO DE REGULARIZACAO DE CERTIDAO DO MUNICIPIO, JUNTO AS DECLARACOES FISCAIS FEDERAIS E EMISSOES DE CERTIDAO E RETIRADAS DE PENDENCIAS DO CAUC SIAF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005753 | 25/07/2019 | 1667.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA OFX-9691, QSE-1297, OFX-8781, DURANTE O PERIODO DE 15/07 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005755 | 25/07/2019 | 1640.02 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFG-5271 E QSD 2348,DURANTE O PERIODO DE 15/07 A 30/07/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005758 | 25/07/2019 | 26882.20 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE-0039, QFN-0685, NQG-4235, QSF-3259, QSA-8040, DTD-4344, QSD-2348, KAQ-5957, DURANTE O PERIODO DE 15/07 A 30/07/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005760 | 25/07/2019 | 2582.04 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA NNZ-0209, QFZ-7426 E QSM 1540, DURANTE O PERIODO DE 15/07 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0005762 | 25/07/2019 | 2580.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTAS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005763 | 25/07/2019 | 888.22 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005765 | 25/07/2019 | 1466.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005769 | 25/07/2019 | 2280.00 | 00048658073491 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS EM VEICULO DE PLACA LXP-3685/PB, CAMINHONETA ABERTA D-20, TRANSPORTANDO DIVERSOS MATERIAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO DIA 5 DE JULHO A 01 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0005586 | 25/07/2019 | 2170.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 31 GAS ONU 1075 GLP 2,1P 13KG, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, TURISMO, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005599 | 25/07/2019 | 500.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE NO PORTAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO E DO SERVICO ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005617 | 25/07/2019 | 13846.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005619 | 25/07/2019 | 9250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005649 | 25/07/2019 | 3594.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005690 | 25/07/2019 | 1200.00 | 00001129657418 | JOSÉ MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005706 | 25/07/2019 | 1250.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DE CARRO PIPA NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005738 | 25/07/2019 | 300.00 | 00006808634432 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0005756 | 25/07/2019 | 1249.04 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO DE PLACA QFW-9445 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 15/07 A 30/07/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005636 | 25/07/2019 | 11940.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005770 | 26/07/2019 | 560.00 | 00011157555446 | JESSICA TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005771 | 26/07/2019 | 200.00 | 00003049186445 | VILMA DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE CONSULTA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005772 | 26/07/2019 | 149.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005773 | 26/07/2019 | 79.00 | 00001183418477 | LUCINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005774 | 26/07/2019 | 63.00 | 00006808634432 | MARIA DE LOURDES VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005775 | 26/07/2019 | 660.00 | 00006942796417 | MARIA DAS DORES SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005776 | 26/07/2019 | 100.00 | 00005355739440 | JACIARA COSTA DA SILVA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005777 | 26/07/2019 | 60.00 | 00045142114434 | WILMA MARIA RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005778 | 26/07/2019 | 316.00 | 00002190134463 | MARIA ROSALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005779 | 26/07/2019 | 166.00 | 00069036446449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005780 | 26/07/2019 | 1000.00 | 00001104344718 | IVANILDA MENDES DE ARAUJO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005781 | 26/07/2019 | 260.00 | 00041234782472 | IRANEIDE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005782 | 26/07/2019 | 200.00 | 00003485772496 | ANA LÚCIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005783 | 26/07/2019 | 200.00 | 00000893468746 | ERNANDO LUIS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005784 | 26/07/2019 | 145.00 | 00092797199472 | EDILEIDE SABINO DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005785 | 26/07/2019 | 920.00 | 00007228935403 | GENEVA EUFINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005786 | 26/07/2019 | 530.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005787 | 26/07/2019 | 300.00 | 00020577753487 | MARIA DE FATIMA BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005788 | 26/07/2019 | 285.00 | 00006402300403 | ALLYSON ALEX SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005789 | 26/07/2019 | 260.00 | 00004233160446 | HELENA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005790 | 26/07/2019 | 100.00 | 00004258153400 | FABIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE SERINGAS DE INSULINA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005791 | 26/07/2019 | 166.00 | 00006278659417 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005792 | 26/07/2019 | 116.00 | 00004277894437 | MARIA DE FÁTIMA DE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005793 | 26/07/2019 | 127.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005794 | 26/07/2019 | 130.00 | 00016467727410 | MONICA MACHADO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE NEBULIZADOR, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005795 | 26/07/2019 | 100.00 | 00048658359468 | VALCELY ALVES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005796 | 26/07/2019 | 100.00 | 00079821189415 | LUIS MANOEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005797 | 26/07/2019 | 130.00 | 00095312722472 | MARIA DAS NEVES ELIAS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE NEBULIZADOR, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005798 | 26/07/2019 | 114.00 | 00002952813400 | ANA CELIA CLAUDINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005799 | 26/07/2019 | 190.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005800 | 26/07/2019 | 387.00 | 00003172339475 | ANGELITA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005801 | 26/07/2019 | 147.00 | 00012331952477 | ELISANGELA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005802 | 26/07/2019 | 120.00 | 00009716020422 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZACAO DE EXAME, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005838 | 26/07/2019 | 1020.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECICLAGEM DE 18 TONNERS ENTRE HP 85A E HP 83A E 02 TONER HP12A. DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005807 | 26/07/2019 | 400.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA A PESSOA ACIMA CITADA NO OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR DE INGA, NOS DIAS 08,12,18,25/07/19 e 02/08/2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005808 | 26/07/2019 | 450.00 | 00054855241415 | EDINEIDE DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE CARATER EXCEPCIONAL, JUNTO AO DEPARTAMENTO DE ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS CONTABEIS, DURANTE O PERIODO DE 03 A 21 DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006140 | 26/07/2019 | 50.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE NO PORTAL DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO E DO SERVICO ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. (COMPLEMENTACAO DO EMPENHO DE Nº | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005806 | 26/07/2019 | 1150.00 | 00010643895469 | JOAO PAULO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 05 HORAS NA APRESENTACAO ARTISTICA (MUSICAL), DURANTE FESTIVIDADE DE INAUGURACAO DA QUADRA DE AREIA DE (FUTVOLEI, VOLEIBOL), LOCALIZADA NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, REALIZADO NO DIA 21/07/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005834 | 26/07/2019 | 600.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 12 TONNERS ENTRE HP83A e HP85A, PERNTENCETES AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005836 | 26/07/2019 | 760.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 02 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COMREPOSICAO DE PECAS E INSUMOS. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005804 | 26/07/2019 | 320.00 | 00008266023476 | GENILDA TRANQUILINO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE BOLOS E TORTA, SERVIDOS NO ENCONTRO DA EQUIPE PEDAGOGICA EM PARCERIA COM IA - INSTITUTO ALPARGATAS, PARA O PREMIO GESTOR NOTA 10 E ALUNO NOTA 10, NO DIA 10 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005805 | 26/07/2019 | 176.00 | 11735586000159 | FUNDAÇÃO DE APOIO AO DESEN. DA UNIVERS. FED. DE PERNAMBUCO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MONITORACAO INDIVIDUAL NO SETOR DE RAIO-X DA POLICLINICA TARCISIO DE MIRANDA BURITI, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000392018 | 0005964 | 26/07/2019 | 4750.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS DANIFICADAS DOS EQUIPAMENTOS: CANETA DE ALTA, CANETA DE BAIXA, ESFIGMOMANOMETRO, ESTETOSCOPIO, SONAR, OFTOMOSCOPIO, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, COMPRESSOR E CADEIRA ODONTOLOGICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 26/07/2019 | 1500.00 | 00008544467458 | MARLISSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REDE DE ESGOTO QUE LIGA A RUA PADRE JOSE ALVES A RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 26/07/2019 | 1500.00 | 00010029207444 | FABIO ERNESTO COSTA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO NA REDE DE ESGOTO QUE LIGA A RUA PADRE JOSE ALVES A RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS, NO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005852 | 26/07/2019 | 3000.00 | 34019486000121 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA 12132151458 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA COMO PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006413 | 26/07/2019 | 241.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005803 | 26/07/2019 | 450.00 | 00008198305424 | MARIA JOSÉ FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005835 | 26/07/2019 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 IMPRESSORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005814 | 29/07/2019 | 800.00 | 00001314802437 | SEVERINO ERNESTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE OITO TAMPAS DE BOEIROS DE FERRO 3/8, MEDINDO 0,50x0,50cM, PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005815 | 29/07/2019 | 2400.00 | 33260408000151 | ANDERSON LUAN DO NASCIMENTO SILVA 08676605467 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA REDE DE ESGOTO QUE LIGA A RUA PADRE JOSE LAVES A RUA VIRGOLINO DE SOUZA CAMPOS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005813 | 29/07/2019 | 400.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA COFENCCAO DE COPIAS DE CHAVES E TROCAS DE MIOLOS DE FECHADURAS, DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 29/07/2019 | 180.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0005816 | 29/07/2019 | 1100.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO VERDE), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0005817 | 29/07/2019 | 1472.50 | 00005704500471 | MANOEL CABRAL FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO SEGMENTO ALIMENTACAO ESCOLAR PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0005818 | 29/07/2019 | 1472.50 | 00005704500471 | MANOEL CABRAL FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005812 | 29/07/2019 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JOAO PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006044 | 30/07/2019 | 80000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP REALIZADOS EM DIVERSAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006184 | 31/07/2019 | 3191.31 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006185 | 31/07/2019 | 1448.38 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006186 | 31/07/2019 | 13.94 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006187 | 31/07/2019 | 812.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006188 | 31/07/2019 | 70.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006189 | 31/07/2019 | 478.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006190 | 31/07/2019 | 837.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005824 | 31/07/2019 | 390.00 | 08050237000199 | EMPRESA SULAMERICANA DE TECNOL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MOUSE PADS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005829 | 31/07/2019 | 240.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET RURAL ONDE FICA LOCALIZADO O SITIO ARQUEOLOGICO ITACOATIARA, VERIFICANDO QUE NAS MEDIACOES ONDE FICA LOCALIZADO O SERVICO E EXCLUSIVO AOCREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005833 | 31/07/2019 | 1000.00 | 00070876034423 | DAVID DIAS OLINTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE CARRO DE SOM, NAS DIVULGACOES DOS FESTEJOS JUNINOS, EM TODA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005840 | 31/07/2019 | 800.00 | 23788265000100 | TATIANE PEREIRA CANDIDO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO PREDIO ONDE FUNCIONARA O PROGRAMA S.C.F.V, NO CABEAMENTO ESTRUTURAL DE REDE, CLIPAGEM DE CABOS E ATERRAMENTOS DE TOMADAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0005849 | 31/07/2019 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005865 | 31/07/2019 | 70294.74 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, CONTROLE INTERNO, PROCURADORIA GERAL, COMUNICACAO, ESPORTE E TURISMO, CULTURA E GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005874 | 31/07/2019 | 188.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, S/N, ONDE FUNCIONA O SALAO DE REUNIOES, UC: 5/1815533-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006183 | 31/07/2019 | 13000.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DEBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005831 | 31/07/2019 | 180.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, 5/493352-9, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005832 | 31/07/2019 | 211.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, UC: 5/1873607-4, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0005844 | 31/07/2019 | 12744.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 18 DIARIAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE Nº 74/2018, ITEM 4 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0005845 | 31/07/2019 | 11160.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 18 DIARIAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE Nº 74/2018, ITEM 4 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0005846 | 31/07/2019 | 3870.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 18 DIARIAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE Nº 74/2018, ITEM 2 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0005847 | 31/07/2019 | 4302.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 18 DIARIAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE Nº 74/2018, ITEM 1 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005868 | 31/07/2019 | 103095.44 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005869 | 31/07/2019 | 53848.70 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005870 | 31/07/2019 | 9038.44 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005819 | 31/07/2019 | 1200.00 | 00009648916462 | MARCELO AMERICO HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE ZELADOR NA QUADRA DE ESPORTE NO DISTRITO DE PONTINA NO MES DE JUNHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006025 | 31/07/2019 | 1234.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO CONTRATO CAIXA/OGU 1003841-22 - PRORROGACAO DE VIGÊNCIA PARA 30/01/2020.33 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006031 | 31/07/2019 | 205.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DO CONTRATO CAIXA/OGU PARA SOLICITACAO DE COPIAS CT 1013042-91, REALIZADA NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006033 | 31/07/2019 | 1681.00 | 33912502000148 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | REFERENTE A PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGACAO DE VIGÊNCIA (OFICIO Nº 010-E2019) - CR 798978/2013 - OP 1013042-91. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005851 | 31/07/2019 | 1800.00 | 00051899582487 | Gecinaldo Dias Borges | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO AOIO COMO AJUDANTE DE CURRAL NO MATADOURO MUNICIPAL, DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005876 | 31/07/2019 | 1300.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES(ALMOCOS E LANCHES) DESTINADO AOS OPERADORES DE MAQUINA E TRABALHADORES DURANTE A OPERACAO DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTEMUNICIPIO NO PERIODO DO DIA 15 DE JUNHO A 08 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005830 | 31/07/2019 | 1300.00 | 00010391386409 | DEBORAH ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO PRESTADO NO CONSERTO E MANUTENCAO DE LENTES CORRETORAS DE GRAU E ARMACAO DE OCULOS DOS USUARIOS VULNERAVEIS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005853 | 31/07/2019 | 22390.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005854 | 31/07/2019 | 21206.24 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIO-PSF - CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005855 | 31/07/2019 | 13984.67 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.A.C.S. - CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005856 | 31/07/2019 | 4455.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005862 | 31/07/2019 | 12486.09 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - MAC - CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005866 | 31/07/2019 | 2325.38 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTEAO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005861 | 31/07/2019 | 2089.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CEO - CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005863 | 31/07/2019 | 3368.75 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DO PEVA - CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005867 | 31/07/2019 | 27677.47 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005872 | 31/07/2019 | 760.00 | 26159387000117 | DINIZ SERVIÇOS MEDICOS E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME (COLONOSCOPIA), REALIZADO NO PACIENTE MATIMIANO GOMES DA SILVA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005848 | 31/07/2019 | 420.00 | 00001267689439 | ROZENILDA BARBOSA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005864 | 31/07/2019 | 21434.03 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005820 | 31/07/2019 | 1400.00 | 00011324263407 | JOAN KELWIN CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS DE PINTURA DOS MEIO FIOS EM TODAS AS RUAS DO BAIRRO DA ESTACAO NO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005821 | 31/07/2019 | 1100.00 | 00005447491118 | CASSIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MATOS DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DA SENZALA, JARDIM FARIAS E EMBOCA. NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005822 | 31/07/2019 | 1100.00 | 00010982020406 | CRISTIANO DA SILVA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS DAS PRINCIPAIS RUAS DOS BAIRROS:BOA ESPERANCA, CAZUZINHA I E II, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005850 | 31/07/2019 | 620.00 | 15401453000105 | WALTER MÁRIO GOES DA LUZ JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE REFEICOES DESTINADAS A EQUIPE DA SUDEMA E A SECRETARIA EXECUTIVA DA ECONOMIA SOLIDARIA DO ESTADO DA PARAIBA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005871 | 31/07/2019 | 3600.00 | 31619527000122 | ERONIDES NASCIMENTO FABRICIO 04943150403 | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESGOTO E VALAS NO BAIRRO DO CAZUZINHA I e II, E ESGOTO DA RUA FLORIANO PEIXOTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0005873 | 31/07/2019 | 12112.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTOS, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005842 | 31/07/2019 | 998.00 | 00003521977498 | ROBERDAN DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA NQK 2192/PB NA CONDUCAO DA EQUIPE DO CRAS E DO SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005843 | 31/07/2019 | 700.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005857 | 31/07/2019 | 1317.36 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005858 | 31/07/2019 | 3293.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005859 | 31/07/2019 | 1756.48 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005860 | 31/07/2019 | 1122.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005877 | 31/07/2019 | 1350.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005825 | 31/07/2019 | 1450.00 | 00087266555434 | MARIA DAS NEVES BACALHAU DE MELO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO FUNERAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005826 | 31/07/2019 | 1450.00 | 00003727666412 | MARIA DE LOURDES DA CONCEIÇÃO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO FUNERAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005827 | 31/07/2019 | 1450.00 | 00079905609415 | MANOEL FABRICIO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSCAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO FUNERAL, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006052 | 31/07/2019 | 10.18 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA 26.554-3, REALIZADO NESTA DATA | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005823 | 31/07/2019 | 1200.00 | 00001769834494 | JANKELVIN BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO NO TRABALHO EXECUTADO NO MINI PALCO E NA SONORIZACAO EM TODOS OS EVENTOS NOS FESTEJOS JUNINOS DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005841 | 31/07/2019 | 945.00 | 35428366000140 | MANOEL JURANDIR FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DOADOS A PECAS TEATRAIS, DENOMINADO DE CASAMENTO MATUTO NO PERIODO JUNINO, NO RESGATE CULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005978 | 01/08/2019 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL (SEDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005986 | 01/08/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005987 | 01/08/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005988 | 01/08/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANCA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005989 | 01/08/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005888 | 01/08/2019 | 300.00 | 00004015677455 | MAURICIO DOS SANTOS FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005889 | 01/08/2019 | 300.00 | 00010238585417 | JOBSON SEVERO DA SILVA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005892 | 01/08/2019 | 250.00 | 00010238580458 | EMILIA DE KASSIA VALENTE DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005890 | 01/08/2019 | 750.00 | 00048659096487 | JOEZIVALDO CORREIA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE REALIZACAO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA NPT-1415/PB, CONDUZINDO SERVIDORES DA DEFESA CIVIL, PARA AREA DSE DIFICIL ACESSO NA ZONRA RURAL, ENTRE O PERIODO DE 08 A 24 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005993 | 01/08/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (BURITAO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005996 | 01/08/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRACA DE VEINHA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005997 | 01/08/2019 | 24.40 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (PRACA MERCADO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005999 | 01/08/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006001 | 01/08/2019 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA (TRANSPORTE)DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006195 | 01/08/2019 | 1000.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFB-5945, CONDUZINDO PACIENTES VULNERAVEIS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, ENTRE O PERIODO DE 09/07 A 26/07/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção Do Centro De Capacitação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005990 | 01/08/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005991 | 01/08/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DE ACOLHIMENTO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005992 | 01/08/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005984 | 01/08/2019 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A UPA JARDIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005878 | 01/08/2019 | 360.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005879 | 01/08/2019 | 100.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005880 | 01/08/2019 | 1232.32 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENCAS DE OPERACAO Nº 526/2016 E N1384/2014, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005881 | 01/08/2019 | 844.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PPU, DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0005882 | 01/08/2019 | 2660.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(UPA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005884 | 01/08/2019 | 3000.00 | 11035725000131 | GILVANIA ALVES AZEVEDO DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A INSTALACAO E SUPORTE DE SISTEMA DE INFORMACOES DO SISUPA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000202019 | 0005885 | 01/08/2019 | 7000.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005886 | 01/08/2019 | 3060.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A REALIZACAO DE 68 EXAMES DE MAMOGRAFIA PARA RASTREAMENTO, REALIZADO ATRAVES DE UNIDADE MOVEL TERRESTRE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005887 | 01/08/2019 | 350.00 | 14077926000190 | CICATRIZA - SERVI?OS EM SAUDE LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE 10 BOTAS UNA, DESTINADAS A PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005965 | 01/08/2019 | 1530.00 | 03823681000186 | LEONIDAS JOSE ALVERGA DE MEDEIROS | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA RECARGA DE EXTINTORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE E DE PREDIOS VINCULADOS A MESMA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005966 | 01/08/2019 | 4000.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZADO DE CONSULTA, NA AREA DE GINECOLOGIA, TOTALIZANDO 80 CONSULTAS, EM USUARIAS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005960 | 01/08/2019 | 1800.00 | 00001402806426 | JUAN SANTOS SCHIRATO ALBUQUERQUE | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO EM REGIME DE PLANTAO DE 24 HORAS, NO DIA 30/31 DE JULHO DE 2019, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005961 | 01/08/2019 | 360.00 | 00007622865478 | ROGERIO PEDRO ARAUJO | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E REPARO NOS RAMAIS DA UPA, COZINHA, LABORATORIO, FARMACIA/ALMOXARIFADO, SALA ADMINISTRATIVA, SERVICO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005979 | 01/08/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS AO PSF JARDIM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005980 | 01/08/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS AO PSF BELA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005981 | 01/08/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS AO PSF 8 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005982 | 01/08/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS AO PSF 4 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005983 | 01/08/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS AO PSF 2 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005985 | 01/08/2019 | 104.49 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006026 | 01/08/2019 | 1800.00 | 24929822000110 | ROBERTO RAMOS LEITÃO FILHO EIRELI ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA) COM UM PLANTAO DE 24 HORAS NO DIA 18 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005995 | 01/08/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005994 | 01/08/2019 | 24.40 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0005998 | 01/08/2019 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006000 | 01/08/2019 | 1000.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006002 | 01/08/2019 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006003 | 01/08/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (ESC. CANDIDA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006004 | 01/08/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (ESC. MAURINO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006005 | 01/08/2019 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (ESC. MAJOR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006006 | 01/08/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (ESC. M CORREIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006007 | 01/08/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (ESC. DJALMA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006008 | 01/08/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO (ESC. CORINA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006831 | 01/08/2019 | 1526.00 | 09124130000100 | SELMA DE CÁSSIA CALIXTO PEREIRA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADO AOS TRABALHADORES A SERVICO DESTA PREFEITURA NO ROCO DO MATO EM TODA A AREA DA BARRAGEM LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA, DURANTE O PERIODO 01 A 31/07/21019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232018 | 0006010 | 02/08/2019 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES DO MES DE JULHODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006011 | 02/08/2019 | 400.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A ASERVICO DE REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACA QSA-8040, PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006012 | 02/08/2019 | 1100.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISOCAO DE PECAS DE REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACA QSA-8040 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006013 | 02/08/2019 | 700.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA IMPRESSAO DE 700 PLACAS DE TOMBAMENTO, IMPRESSSAS EM CHAPA DE ALUMINIO DE 2mm COM TINTAS SINTETICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006014 | 02/08/2019 | 350.00 | 08839644000341 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA. | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, LIMPEZA E LUBRIFICACAO, DA MOTOCICLETA DE PLACA QSD-2348, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0006015 | 02/08/2019 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO COMO TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DOCUMENTALISTA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZACAO, IMPLANTACAO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO COM ORGANIZACAO E ANALISE DAS DESPESAS PuBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO PELA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006019 | 02/08/2019 | 1999.00 | 12556043000218 | J & M COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE ELETRO EIRELI | RELATIVO A AQUISICAO DE UMA FREEZER ESMALTEC HORIZONTAL EFH500, DESTINADA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006027 | 02/08/2019 | 48.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO GRUPO ESCOLAR SEVERINA PEREIRA RAMOS, UC: 4/113153/1, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006030 | 02/08/2019 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA Nº288, CENTRO, COM NUMERO DE MATRICULA: 16611659 REFERENTE AO MES DE AGOSTODE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006032 | 02/08/2019 | 500.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DO INGA E DO SERVICO ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006043 | 02/08/2019 | 1600.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADO A SECRETARIA DE FINANCAS E ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006045 | 02/08/2019 | 113.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 , DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/233038-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006046 | 02/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 37, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, MATRICULA 16608275, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0006047 | 02/08/2019 | 4293.46 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E RFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0006048 | 02/08/2019 | 11341.34 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E RFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005976 | 02/08/2019 | 2100.00 | 31487792000102 | GENILSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE 10 BALCOES DE PLACAS DE GESSO COM DIVISORIAS SERVINDO COMO MESAS DE APOIO PARA ALUNOS PESQUISAREM TRABALHOS ESCOLARES NA BIBLIOTECA INFORMATIZADA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005898 | 02/08/2019 | 1500.00 | 26331344000177 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZACAO, REGISTRO, ESCRITURACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005915 | 02/08/2019 | 1000.00 | 00005914550483 | MAKSON DIAS FELIX | REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM VEICULO DE PLACA OYY-1551/PB, DE SUAS RESPECTIVAS RESIDENCIAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005918 | 02/08/2019 | 780.00 | 20720995000172 | EMANOEL QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO E SUBSTITUICAO DAS MOTOCICLETAS DE PLACA :OFE-1191 E OFX 8781. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005921 | 02/08/2019 | 2230.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS OEY-8123 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0005922 | 02/08/2019 | 1794.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS NQJ-8398 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0005923 | 02/08/2019 | 3143.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS OGD-5538 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005924 | 02/08/2019 | 1151.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A MANUTENCAO DO ONIBUS MNG-1900 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0005925 | 02/08/2019 | 2753.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO MICRO ONIBUS QGC-6079 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005926 | 02/08/2019 | 850.00 | 00007417898769 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EE REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO RH, PARA A REALIZACAO DA DILIGENCIA NOS BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005912 | 02/08/2019 | 1800.00 | 00001155051483 | ANA JULIA FELIX DE OLIVEIRA C DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA O MENOR JOSUE FELIX LOURENCO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005967 | 02/08/2019 | 95.00 | 00008864872426 | ROSA MARIA NOGUEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005968 | 02/08/2019 | 140.00 | 00003490372484 | BENEDITA ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005970 | 02/08/2019 | 70.00 | 00001277194408 | VERA LUCIA ANACLETO DA SILVA FABRICIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005973 | 02/08/2019 | 28.00 | 00003894930403 | MICHELLE MELO GURJÃO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006034 | 02/08/2019 | 400.00 | 00045140766434 | DJANIRA LOPES DA SILVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE OCULOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0006049 | 02/08/2019 | 2000.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E RFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006069 | 02/08/2019 | 3000.00 | 00010554977494 | JOSE AUGUSTO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR DESPESAS DE CIRURGIA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006070 | 02/08/2019 | 360.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005914 | 02/08/2019 | 1200.00 | 00006030072447 | WALBER FELIX DE OLIVERA DIAS DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO CADASTRAMENTO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA DOACAO DE HORA MAQUINA (TRATOR) NO CORTE DE TERRA, DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Fomentar Ações Voltadas ao Turismo Rural | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005975 | 02/08/2019 | 300.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PARTICIPACAO NO CURSO FENEVALE E FESTIVAL DO CAMARAO QUE SERA REALIZADO NA CIDADE DE ITABAIANA/PB, COM DIREITO A 01 BOX PARA O MUNICIPIO DE INGA, TENDO COMO OBJETIVO DE FORMENTAR ACOES VOLTADAS AO TURISMO LOCAL/RURAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0005913 | 02/08/2019 | 2450.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGENS GERAL, DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MNG-1900, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0005972 | 02/08/2019 | 2400.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORETE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006018 | 02/08/2019 | 3000.00 | 31487792000102 | GENILSON PEREIRA DE LIMA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE 60m DE PVC, NAS SALAS DOS ALUNOS DA ESCOLA MUNICIPAL LOCALIZADA NO SITIO RASPADINHA - ZONA RURAL, NO MES DE JULHO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006035 | 02/08/2019 | 150.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | REFERENTE A COMPRA DE UMA FONTE CHAVEADA QUE FOI DESTINADO AO PONTO ELETRONICO DA UBSF IV DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006036 | 02/08/2019 | 2000.00 | 18046421000119 | NORMA AJARA TORRES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA NQK-9582/PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE OS DIAS DE 19/06 A 24/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006037 | 02/08/2019 | 910.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | REFERENTE A 13 BOTIJOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE , SAMU E UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006038 | 02/08/2019 | 600.00 | 02674275000136 | CARDIO IMAGEM SERVIÇO DE DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA | REFERENTE AO COMPLEMETNO EXAME DE CATETERISMO CARDIACO DO PACIENTE: SEVERINO ALBUQUERQUE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005962 | 02/08/2019 | 4455.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE 81 CONSULTAS CARDIOLOGICAS, REALIZADAS EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0005963 | 02/08/2019 | 4750.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS DANIFICADAS DOS EQUIPAMENTOS: CANETA DE ALTA, CANETA DE BAIXA, ESFIGMOMANOMETRO, ESTETOSCOPIO, SONAR, OFTOMOSCOPIO, CONSULTORIO ODONTOLOGICO, COMPRESSOR E CADEIRA ODONTOLOGICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0005969 | 02/08/2019 | 2810.34 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DEW MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005891 | 02/08/2019 | 3000.00 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 10 COLCHOES D33 REAL MASTER, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0005927 | 02/08/2019 | 1560.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005928 | 02/08/2019 | 3200.00 | 21084517000186 | KAJL SERVIÇOS MEDICOS S.S | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM 01 PLANTAO DE 24 HORAS, TENDO EM VISTA A AUSENCIA DO SEGUNDO MEDICO PLANTONISTA NA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005935 | 02/08/2019 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005936 | 02/08/2019 | 1468.16 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005937 | 02/08/2019 | 16800.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO MEDICOS PRESTADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, DURANTE O PERIODO DE 07 A 30 DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0005938 | 02/08/2019 | 125.00 | 04061878000198 | JOSÉ MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 MANTA 100 POLIESTER, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(UPA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005939 | 02/08/2019 | 5000.00 | 17680342000100 | G MAGELA LEMOS JUNIOR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA DER 180kva, TRIFASICO, TENSAO 220/380, DESTINADO ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005940 | 02/08/2019 | 3000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | REFERENTE A OPERACIONALIZACAO DE DOCUMENTOS, COM AUTORIZACAO DOS LAUDOS DE INTERNACAO E LIBERACAO DE PROCEDIMENTOS AMBULATORIAIS E HOSPITALAR SUS RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS A MATERNIDADE TIBuRCIO VALERIANO DE OLIVEIRA, TENDO COMO FONTE PAGADORA O FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005941 | 02/08/2019 | 500.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO S/N, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005942 | 02/08/2019 | 500.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PSF LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005943 | 02/08/2019 | 250.00 | 00038046598453 | JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA, S/N, DESTINADO PARA O ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM FUNCAO REFORMA E AMPLIACAO DO PSF VI, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005944 | 02/08/2019 | 400.00 | 00002537350413 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO GOITI, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005945 | 02/08/2019 | 1000.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, AREAL RURAL, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFRENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005946 | 02/08/2019 | 1800.00 | 00005857905311 | ELTON DOS SANTOS VERAS | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO EM REGIME DE PLANTAO DE 24 HORAS, NO DIA 23/24 DE JULHO DE 2019, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005947 | 02/08/2019 | 2000.00 | 00005857905311 | ELTON DOS SANTOS VERAS | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO EM REGIME DE PLANTAO DE 24 HORAS, NO DIA 21/22 DE JULHO DE 2019, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005948 | 02/08/2019 | 900.00 | 00005857905311 | ELTON DOS SANTOS VERAS | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO EM REGIME DE PLANTAO DE 12 HORAS, NO DIA 22/23 DE JULHO DE 2019, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0005949 | 02/08/2019 | 1920.71 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADOS NA REALIZACAO DE EXAMES LABORATORIAIS, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005952 | 02/08/2019 | 1815.00 | 00004622056496 | SARAH SÁ RODRIGUES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA VASCULAR/ANGIOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 33 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUlHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005953 | 02/08/2019 | 1705.00 | 00005750375471 | MONALIZA C. LEITE SALVADOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO M EDICA PEDIATRA NO ATENDIMENTO DE 31(TRINTA E UM ) PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005954 | 02/08/2019 | 1540.00 | 00005287654421 | ROSA MARIA SILVA SOARES GURGEL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DERMATOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 28 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005955 | 02/08/2019 | 4125.00 | 00003099933422 | ALIRIO VIRGOLINO DA NOBREGA JUNIOR | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO MEDICO GASTROLOGISTA, NO ATENDIMENTO DE 75 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005956 | 02/08/2019 | 1980.00 | 00011634427718 | FERNANDA GONÇALVES FARIA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA GASTROLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 36 (TRINTA E SEIS) PACIENTES, REALIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005957 | 02/08/2019 | 1485.00 | 00007696546490 | IZABELLA FIRES DE LUNA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ENDOCRINOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 27 (VINTE E SETE) PACIENTES, REALZIADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005958 | 02/08/2019 | 3190.00 | 00002050553382 | GIACOMO DE FREITAS SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA NO ATENDIMENTO DE 58 PACIENTES, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0005959 | 02/08/2019 | 1265.00 | 00005687787402 | MATEHEUS GURGEL SARAIVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NEUROLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 23 (VINTE E TRES) PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006028 | 02/08/2019 | 501.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, COM A UC: 5/493329-7, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268, CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005896 | 02/08/2019 | 1540.00 | 05611263000150 | SP COMERCIO VAREJISTA DE UTILIDADES EIRELLI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A DOACAO OFERTADA A FESTA DOS PAIS(VIA SORTEIO) EM FESTA COMEMORATIVA REALIZADA NO EMBOCA NO DIA 10 DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, NESTE MUNICIPIO CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0006412 | 02/08/2019 | 10062.50 | 32989197000120 | CONSTOLAU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SEGUNDA MEDICAO DOS SERVICOS TECNICOS DE COORDENACAO DOS TRABALHOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E MERCANTIL, PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU, TSU, ISS E TAXAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº63/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006016 | 02/08/2019 | 193.27 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2018, JANEIRO, ABRIL, JUNHO E JULHO DE 2019,DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU Nº204-CENTRO. N° DE MATRICULA:16629124. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006017 | 02/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019,DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU Nº204-CENTRO. N° DE MATRICULA:16629124. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005895 | 02/08/2019 | 1360.00 | 00003494989460 | RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE ANDAIMES E ESCORAS EM DIVERSAS OBRAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005910 | 02/08/2019 | 2400.00 | 00003419563418 | ADEILSON NUNES DE ANDRADE | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DE PINTURA, NO ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005911 | 02/08/2019 | 1200.00 | 00005708008466 | FLAVIO BARBOSA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PINTOR, NO ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005916 | 02/08/2019 | 360.00 | 00003743514494 | IZAÍAS ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE 03 DIARIAS DE PEDREIRO A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005917 | 02/08/2019 | 650.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005919 | 02/08/2019 | 1200.00 | 00058042199791 | EHILDON PEQUENO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE FISCAL DE OBRAS NO MES DE JULHO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005920 | 02/08/2019 | 1500.00 | 00003494989460 | RICARDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE ANDAIMES E ESCORAS EM DIVERSAS OBRAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005930 | 02/08/2019 | 1200.00 | 00002574056400 | SEVERINO AGOSTINHO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS COM A CACAMBA NOS SITIOS DE BATENTE DE PEDRA, GAMELEIRA, ALTO DOS SEIXOS, VARGEM DO MEIO, UMBURANA, RASPADINHA, CUTIAS E OS DISTRITOS DE CHA DOS PEREIRAS E PONTINA, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005931 | 02/08/2019 | 1200.00 | 00092890687449 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, MATOS E ENTULHOS EM TODO O CENTRO DA CIDADE NA CACAMBA NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005932 | 02/08/2019 | 1400.00 | 00070472208446 | HENDERSON HILDO RODRIGUES DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO GERAIS, PRESTADOS NA FUNCAO DE SERVICOS GERAIS, NO ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005933 | 02/08/2019 | 1200.00 | 00007452921437 | JOAO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXOS E ENTULHOS NA CACAMBA NO SITIO BATENTE DE PEDRA, BAIRRO ANANIAS, CAZUZINHA I, CAZUZINHA II, CONJUNTO DUQUE DE CAXIAS NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005934 | 02/08/2019 | 1200.00 | 00007352397469 | ANDRE FERREIRA CABOCLO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO E ENTULHOS COM A CACAMBA NOS BAIRROS DE BATENTE DE PEDRA, ANANIAS, CAZUZINHA I, CAZUZINHA II E UMA PARTE DO CENTRO DA CIDADE NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005971 | 02/08/2019 | 2400.00 | 00013516056401 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0005974 | 02/08/2019 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO CAMINHAO-CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005977 | 02/08/2019 | 2400.00 | 00008740331440 | GILSON DE SOUZA SANTANA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005893 | 02/08/2019 | 998.00 | 00005616524492 | LUCILENE DA SILVA FREITAS | REFERENTE A ALIMENTACAO DO SISTEMA DO SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOIS (SCFV), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INGA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0005894 | 02/08/2019 | 998.00 | 00005616524492 | LUCILENE DA SILVA FREITAS | REFERENTE A ALIMENTACAO DO SISTEMA DO SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOIS (SCFV), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INGA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0005897 | 02/08/2019 | 1280.40 | 07197896000190 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE 08 UNIDADES DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, 1 UNIDADE DE SEGUNDA VIA DE CERTIDAO DE CASAMENTO RELIGIOSO COM EFEITO CIVIL E 3 UNIDADE DE SEGUNDA VIA DE CERTIDAO DE CASAMENTO COMAVERBACAO PARA OS BENEFICIARIOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005899 | 02/08/2019 | 250.00 | 00096449586400 | JOSINALDO BARBOSA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA E AGUA ATRASADAS DE IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005900 | 02/08/2019 | 150.00 | 00010903080435 | ALINE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS DE IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005901 | 02/08/2019 | 200.00 | 00001759190462 | HORTENCIA PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS DE IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005902 | 02/08/2019 | 200.00 | 00003417421470 | LUZIARA CORDEIRO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA ATRASADAS DE IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005903 | 02/08/2019 | 250.00 | 00012113138409 | MARIA BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005904 | 02/08/2019 | 200.00 | 00012827381788 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAR CONTAS DE ENERGIA DE IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005905 | 02/08/2019 | 200.00 | 00001769911405 | JOSELITA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAR CONTAS DE ENERGIA DE IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005906 | 02/08/2019 | 250.00 | 00010016396421 | DANIELE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAR CONTAS DE ENERGIA DE IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005907 | 02/08/2019 | 250.00 | 00005414135460 | MARIA LINALVA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAR CONTAS DE ENERGIA DE IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005908 | 02/08/2019 | 150.00 | 00001272548465 | MARIA JOSE DA SILVA GRACIANO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA DE IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005909 | 02/08/2019 | 200.00 | 00078833647404 | SEVERINA CANDIDO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006020 | 02/08/2019 | 250.00 | 00004529336417 | JOSINALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), PELO MOTIVO DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006021 | 02/08/2019 | 61.05 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, Nº: 25, ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, UC: 5/1270261-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006022 | 02/08/2019 | 810.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/232917-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006023 | 02/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N° 15, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, MATRICULA 16610407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006029 | 02/08/2019 | 517.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/494859-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006039 | 02/08/2019 | 250.00 | 00007239196402 | LIOMAR DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006053 | 02/08/2019 | 1000.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006054 | 02/08/2019 | 800.00 | 00045127352400 | José Alberto do Nascimento | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006055 | 02/08/2019 | 1000.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY N°25, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006056 | 02/08/2019 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº 32, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006057 | 02/08/2019 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006058 | 02/08/2019 | 200.00 | 00002275057439 | MARIA SONIA TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTER EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006059 | 02/08/2019 | 120.00 | 00001707554447 | DULCILENE ARRUDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTER EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006060 | 02/08/2019 | 250.00 | 00038460524850 | CLAUDINEIA ALVES BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTER EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006061 | 02/08/2019 | 120.00 | 00079781152400 | VALDEREZ AVELINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTER EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006062 | 02/08/2019 | 80.00 | 00009140429474 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTER EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006063 | 02/08/2019 | 120.00 | 00001769909419 | TAMIRES GOMES BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTER EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006064 | 02/08/2019 | 120.00 | 00002269642481 | MARIA DO SOCORRO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTER EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006065 | 02/08/2019 | 120.00 | 00010575579439 | JULIANA FRANCISCA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTER EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006066 | 02/08/2019 | 120.00 | 00005421679489 | ANA LÚCIA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTER EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006067 | 02/08/2019 | 500.00 | 00008198305424 | MARIA JOSÉ FORTUNATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTER EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006068 | 02/08/2019 | 300.00 | 00001277141460 | ROZIMIRO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR CONTAS DE ENERGIA E DE AGUA DE IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006072 | 05/08/2019 | 250.00 | 00023620331472 | ANA MARIA DA ROCHA LEAO | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, PARA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE IMOVEL (CASA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006114 | 05/08/2019 | 150.00 | 00005713032779 | MARIA CRISTINA FAGUNDES GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006115 | 05/08/2019 | 200.00 | 00001769416498 | RITA DE CASSIA CASSIANO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006116 | 05/08/2019 | 150.00 | 00006962162480 | MACICLEIDE RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006117 | 05/08/2019 | 400.00 | 00007584893406 | ANTONIA MACHADO DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006118 | 05/08/2019 | 150.00 | 00004362417494 | SEVERINA BARBOSA DA SILVA MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006119 | 05/08/2019 | 300.00 | 00003778003410 | EDINALDO NOGUEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006120 | 05/08/2019 | 200.00 | 00006255621430 | ROSICLEIDE CUSTODIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS , CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006157 | 05/08/2019 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0006073 | 05/08/2019 | 24098.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, OFG-5301, OFX-8781, QFE-1191, NQE-3921, NQH-5268, MMZ-7373, RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD, DURANTE O PERIODO DE 31/07 A 14/08/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006085 | 05/08/2019 | 500.00 | 19659736000102 | LEVY JENNY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAIS EM REDES SOCIAIS RELATIVO AS OBRAS E SERVICOS DE INFRA-ESTRUTURA EM TODO MUNICIPIO(URBANO E RURAL), DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0006080 | 05/08/2019 | 13789.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFF-9273, OGA-8984, NPOR-6943, NPS-9614, GE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, QFC-0675, DURANTE O PERIODO DE 31/07 A 14/08/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0006078 | 05/08/2019 | 6436.19 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QSD-2198, MMO-4959, OGD-8629, ENCHEDEIRA, MOTOR BOMBA, DURANTE O PERIODO DE 31/07 A 14/08/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0006075 | 05/08/2019 | 1619.56 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO DE PLACA QFW-9445 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 31/07 A 14/08/2019,, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006084 | 05/08/2019 | 332.00 | 00092890334449 | ADRIANA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006086 | 05/08/2019 | 44.00 | 00002218171406 | LUIZA FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006087 | 05/08/2019 | 45.00 | 00011963254481 | SAMELA EDUARDA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006088 | 05/08/2019 | 76.00 | 00007595010411 | ELIZANGELA PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006089 | 05/08/2019 | 37.00 | 00006434745443 | MARLUCE DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006090 | 05/08/2019 | 47.00 | 00003046588470 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006091 | 05/08/2019 | 67.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006092 | 05/08/2019 | 350.00 | 00001272682439 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006093 | 05/08/2019 | 3500.00 | 00028874145420 | JOSÉ ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS(CIRURGIA DE FACOEMULSIFICACAO), CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006094 | 05/08/2019 | 55.00 | 00006236913455 | LUCIANA DE SOUZA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006095 | 05/08/2019 | 73.00 | 00092889409449 | LEONARDO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006096 | 05/08/2019 | 30.00 | 00002780368489 | MARIA SEVERINA DOS SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006097 | 05/08/2019 | 43.00 | 00054855632449 | TEREZINHA FERREIRA LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006098 | 05/08/2019 | 114.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006100 | 05/08/2019 | 213.00 | 00012582736406 | JARDINICE MATIAS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006101 | 05/08/2019 | 220.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006102 | 05/08/2019 | 234.00 | 00001566425492 | SILVANA MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006103 | 05/08/2019 | 890.00 | 00013785657463 | HELIO RIBEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006104 | 05/08/2019 | 267.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006105 | 05/08/2019 | 1265.00 | 00015544805741 | CARLOS EDUARDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006106 | 05/08/2019 | 775.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006107 | 05/08/2019 | 72.00 | 00003340984409 | EDINALVA BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006110 | 05/08/2019 | 76.00 | 00007439560442 | JOSEFA MACARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006111 | 05/08/2019 | 80.00 | 00002447876467 | VERALUCIA GRACIANO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006112 | 05/08/2019 | 112.00 | 00006946282477 | MARIA DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006113 | 05/08/2019 | 250.00 | 00067662340406 | LUCIANO MORAES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006071 | 05/08/2019 | 1300.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DE DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 06/07 A 05/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0006074 | 05/08/2019 | 1527.61 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA NNZ-0209, QFZ-7426 E QSM 1540, DURANTE O PERIODO DE 31/07 A 14/08/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0006076 | 05/08/2019 | 22724.86 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE-0039, QFN-0685, NQG-4235, QSF-3259, QSA-8040, DTD-4344, QSD-2348, KAQ-5957, DURANTE O PERIODO DE 31/07 A 14/08/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0006077 | 05/08/2019 | 995.03 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFG-5271 E QSD 2348, DURANTE O PERIODO DE 31/07 A 14/08/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0006079 | 05/08/2019 | 985.23 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA OFX-9691, QSE-1297, OFX-8781, DURANTE O PERIODO DE 31/07 A 14/08/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006081 | 05/08/2019 | 38.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 10, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, UC: 5/233063-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006082 | 05/08/2019 | 43.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 10, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, UC: 5/233063-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006083 | 05/08/2019 | 37.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 10, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, UC: 5/233063-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006108 | 05/08/2019 | 1200.00 | 00011872660436 | JACIELY NUNES FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006109 | 05/08/2019 | 500.00 | 00004153647446 | VERONICA ANDRADE DA SILVA SILVERIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADO A EQUIPE DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006420 | 06/08/2019 | 2000.00 | 32700534000117 | HELIO NUNES NASCIMENTO 03399366493 | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA FORMACAO DE CORAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, E TAMBEM COMO MAESTRO MINISTRANDO CURSO DE REGENCIA E TEORIA MUSICAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007048 | 06/08/2019 | 4882.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PPU, DESTINADOS A BASE DO SAMU, E UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006192 | 06/08/2019 | 300.00 | 00007105774436 | CASSIA EMANNUELA PATRICIO DE ALBERTINI VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE OS DIAS 01,02,06 DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006919 | 07/08/2019 | 933.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO A COMPRA DE PECAS (RETENTORES E PINOS), DESTINADO AO VEICULO TRATOR FORD PERETENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MINICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006217 | 07/08/2019 | 150.00 | 00853492000168 | CLINICA DOM RODRIGO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DESPESAS DE EXAME MEDICO REALIZADO NA PACIENTE GENIFFE GABRIELLY JANUARIO RODRIGUES DE ALMEIDA LUNA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007376 | 07/08/2019 | 1800.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA SISTEMATIZACAO, REGISTRO E TRANSMISSAO DE DADOS VIABILIZANDO A CLASSIFICACAO ORCAMENTARIA, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006382 | 07/08/2019 | 20000.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DEBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006142 | 08/08/2019 | 127.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006143 | 08/08/2019 | 258.00 | 00001304888444 | FRANCCLEIDE BALBINO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006144 | 08/08/2019 | 200.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006145 | 08/08/2019 | 330.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006146 | 08/08/2019 | 250.00 | 00004216252443 | MARIA JOSÉ GOMES RODRIGUES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006211 | 08/08/2019 | 3500.00 | 00010262061465 | NATALIA CABRAL DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006124 | 08/08/2019 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JOAO PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006128 | 08/08/2019 | 80.00 | 00004592639430 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES | REFERENTE AO CONCESSAO DE UMA DIARIA, NO DIA 16/08/2019, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DE ENCONTRO COM DEPUTADOS ESTADUAIS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006129 | 08/08/2019 | 130.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE SEGUNDA/COPIAS DE CHAVES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006130 | 08/08/2019 | 3700.21 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRACAO (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUICAO ACIMA CITADA - PARCELA 70 DE 180, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006131 | 08/08/2019 | 3700.21 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRACAO (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUICAO ACIMA CITADA - PARCELA 69 DE 180, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006135 | 08/08/2019 | 2400.00 | 00009157790728 | MESSIAS SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE PACIENTES EM 07 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGE-9289, COM DESTINO A HOSPITAIS LOCALIZADOS NA CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0006191 | 08/08/2019 | 378.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT(SAMU) DE PLACA NQG 4235, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006193 | 08/08/2019 | 350.00 | 08839644000341 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA. | RELATIVO AO FORFNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DA MOTO DE PLACA QSE-1297, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006194 | 08/08/2019 | 70.00 | 08839644000341 | NOVORUMO MOTORES E PEÇAS LTDA. | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E REVISAO DA MOTO DE PLACA QSE-1297, LOTADA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006203 | 08/08/2019 | 500.00 | 00009856618444 | VANESSA THAIZ DE OLIVEIRA SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA SALA ONDE FUNCIONA O RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006205 | 08/08/2019 | 1100.00 | 22973568000121 | LUCAS DE ALMEIDA AGRA OMENA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PRATELEIRAS DE VIDRO COMO SUPORTE DE INOX, PARA O SETOR DE LICITACAO E ARQUIVO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006223 | 08/08/2019 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006224 | 08/08/2019 | 1151.32 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA:MNG-1900, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006225 | 08/08/2019 | 2753.51 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA:QGC-6079, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006226 | 08/08/2019 | 2230.25 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO TIPO MICRO ONIBUS DE PLACA:OEY-8123, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006227 | 08/08/2019 | 1794.92 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA:NQJ-8398, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006228 | 08/08/2019 | 3143.58 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA:OGD-5538, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006141 | 08/08/2019 | 2240.00 | 24438550000155 | GABRIEL SOARES DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE GARRAFAS DE CAFE, BALDES SEXTOS E CONJUNTOS DE COPOS, ADQUIRIDOS PELO SETOR MUNIICIPAL DE COMPRAS A SEREM DISTRIBUIDOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA USO COLETIVO E COTIDIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006149 | 08/08/2019 | 94.50 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMOLUMENTO: (03) CERTIDOES DE PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006152 | 08/08/2019 | 55.00 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | REFERENTE AO PAGAMENTO De uma: (03) CERTIDAO DE INTEIRO TEOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006307 | 08/08/2019 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, RELATIVOS AO MÊS DE JULHO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006121 | 08/08/2019 | 760.00 | 27392931000139 | JACIANE NUNES FERREIRA 03544017423 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COSTUREIRA NA COSTURA DE 52 LENCOIS, 98 CAPAS DE GELAGUA E 13 PANOS DE PARA CURATIVOS, DESTINADOS AO USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006122 | 08/08/2019 | 1043.90 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A 143 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO, FLORAL E VARGINAL, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006123 | 08/08/2019 | 800.00 | 00019121342415 | ROSIL SOBRAL DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MVV-8568 PARA REALIZACAO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 10 A 30 DE JULHO DE 2019 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006136 | 08/08/2019 | 200.00 | 30940430000154 | JOSE JHONATAN ARAUJO DA SILVA 10558541429 | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE COROA DE FLORES NATURAIS, EM FAVOR DA SENHORA MERCIA HONORATO CARVALHO PRICE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006137 | 08/08/2019 | 45.10 | 02627806000130 | PHORMULART COM. E PROD. FARM. LTDA | RELATIVO AA COFECCAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006138 | 08/08/2019 | 1300.00 | 00079002960425 | JOSÉ HUMBERTO DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF-8309 PARA REALIZACAO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NO PERIODO DE 03/07 A 12/08/2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006134 | 08/08/2019 | 330.60 | 16978186000198 | MAMEDE COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TROFEIS, DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL AMADORES, 1º, 2º e 3º LUGAR, DA FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006133 | 08/08/2019 | 4980.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 852, BELA VISTA,-INGA-PB, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0006196 | 08/08/2019 | 1848.00 | 00002903951438 | SUETONIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0006197 | 08/08/2019 | 1152.50 | 00002903951438 | SUETONIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO SEGMENTO ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0006198 | 08/08/2019 | 812.50 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO VERDE), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO SEGMENTO ALIMENTACAO ESCOLAR PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0006199 | 08/08/2019 | 1408.25 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0006200 | 08/08/2019 | 1479.50 | 00007745725402 | JOSE ROBERTO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E FRANGO CAIPIRA), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0006201 | 08/08/2019 | 510.00 | 00007745725402 | JOSE ROBERTO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO SEGMENTO ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0006202 | 08/08/2019 | 1485.50 | 00002105286488 | MARIA DA GUIA CAETANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E FRANGO CAIPIRA), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006232 | 08/08/2019 | 3000.00 | 18967096000127 | TIAGO AUGUSTO FERREIRA NEVES 38368370809 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COM A RELIAZACAO DO PROJETO "CINEMA INSTANTANEO" COM OFICINAS PEDAGOGICAS E PRODUCAO DE 6 FILMES DE 1 MINUTO E 2 FILMES DE CURTA METRAGEM, NO PERIODO DE 01 A 09 DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006158 | 08/08/2019 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006159 | 08/08/2019 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006160 | 08/08/2019 | 200.00 | 00012458165435 | MARIA APARECIDA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006161 | 08/08/2019 | 200.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006163 | 08/08/2019 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006164 | 08/08/2019 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006165 | 08/08/2019 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006166 | 08/08/2019 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006167 | 08/08/2019 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSOM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006168 | 08/08/2019 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006169 | 08/08/2019 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006170 | 08/08/2019 | 200.00 | 00096448270400 | NADJA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006171 | 08/08/2019 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006172 | 08/08/2019 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006173 | 08/08/2019 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006174 | 08/08/2019 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006175 | 08/08/2019 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006176 | 08/08/2019 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006177 | 08/08/2019 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006178 | 08/08/2019 | 200.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006179 | 08/08/2019 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006180 | 08/08/2019 | 200.00 | 00004688452403 | EDSON CABRAL MASCARANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006181 | 08/08/2019 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006182 | 08/08/2019 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006147 | 08/08/2019 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006148 | 08/08/2019 | 200.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006150 | 08/08/2019 | 200.00 | 00070541191772 | JOSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006151 | 08/08/2019 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006153 | 08/08/2019 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006154 | 08/08/2019 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006156 | 08/08/2019 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006206 | 08/08/2019 | 72.90 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE Nº (83) 3394-1218, VINCULDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006207 | 08/08/2019 | 51.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE Nº (83) 3394-1218, VINCULDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE MARCO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006208 | 08/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DA CONTA DE AGUA DO PREDIO QUE ABRIGA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006209 | 08/08/2019 | 77.79 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE Nº (83) 3394-1218, VINCULDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006210 | 08/08/2019 | 81.82 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE Nº (83) 3394-1218, VINCULDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE MAIO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006214 | 08/08/2019 | 1500.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENIA SOCIAL (CRAS) E DA CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR" VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MêS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006216 | 08/08/2019 | 39.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COM UC 5/233051-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006218 | 08/08/2019 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA (CONTROLE SOCIAL) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE ABRIL DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0006219 | 08/08/2019 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA (CONTROLE SOCIAL) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006220 | 08/08/2019 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA (CONTROLE SOCIAL) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006221 | 08/08/2019 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA (CONTROLE SOCIAL) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006222 | 08/08/2019 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA (CONTROLE SOCIAL) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006212 | 08/08/2019 | 1900.00 | 00006356445416 | JOSE DOS SANTOS JUNIOR | REFERENTE A VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TOTAL DE 14, NO VEICULO DE PLACA LMD-4101/PB, NO PERIODO DO DIA 02 a 26 de julho de 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006213 | 08/08/2019 | 400.00 | 00001507428430 | JOSE VANDUI LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE MPLACA MOI-2707 PARA REALIZACAO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE NO PERIODO DE 15 a 29 de julho de 2019 CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006125 | 08/08/2019 | 2000.00 | 34025344000177 | MARCOS GOMES DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO EM PARTE DA CONSTRUCAO DO MURO DA ESOLA MUNICIPAL CORINA AZEVEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006126 | 08/08/2019 | 2000.00 | 34019486000121 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA 12132151458 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA COMO PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006127 | 08/08/2019 | 120.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SOLICITACAO DE 04 DIARIAS PARA O FAVORECIDO ACIMA CITADO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NOS DIAS 15, 19, 29 E 31 DE JULHO DE 2019,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006132 | 08/08/2019 | 155.47 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº: 28, ONDE FUNCIONA O GALPAO DA GARAGEM, UC: 5/827472-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006204 | 08/08/2019 | 23200.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO DE 160 HORAS/MAQUINA NO VALOR DE R$145,00/HORA DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOCAO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 15 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006215 | 08/08/2019 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2019, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, MATRICULA 16611721, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268-CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006293 | 09/08/2019 | 1250.00 | 00001563080451 | PAULA HENRIQUE DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DE TODA PARTE EXTERNA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UPA, DURANTE O PERIODO ENTRE 06/07 A 05/08/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006297 | 12/08/2019 | 750.00 | 26823597000168 | ALYSON RENNAN BACALHAU DE ARAUJO OLIVEIRA MORAIS | REFERENTEAOSSERVICOSPRESTADOS NA CONFECCAO DE 30(TRINTA) CAMISAS EM ALGODAO/SERIGRAFIA, COMO VALOR UNITARIODE R$ 25,00 CADA CAMISA,FORAM DESTINADAS AO FARDAMENTO DOS CADASTRANTES MOBILIARIO A SERVICO DESTE PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006302 | 12/08/2019 | 1230.00 | 00003937987479 | JOSEMAR CAMPOS SOUZA | REFERENTE A UMA APRESENTACAO ARTISTICA MUSICAL REALIZADA EM DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, COMO ATIVIDADE EXTRA CLASSE, TENDO O OBJETIVO A DEMONSTRACAO CULTURAL E REGIONAL DO FORRO AUTENTICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006305 | 12/08/2019 | 1200.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS REALIZACOES DE 06 (SEIS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGF-8657, CONDUZINDO OS SERVIDORES DO SETOR DA JUNTA MILITAR E DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OSDIAS 01/08/2019, 02/08/2019, 05/08/2019, 06/08/2019, 07/08/2019 E 08/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0006308 | 12/08/2019 | 5000.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE VOLTADOS A AREA DE TECNOLOGIA, NO SUPORTE A USUARIOS, PROJETO WIFI NA PRACA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006229 | 12/08/2019 | 420.00 | 00006542934499 | EVANDRO BEZERRA DE LIMA JÚNIOR | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMISTRATIVO, NA RECEPCAO E ANALISE DOCUMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006230 | 12/08/2019 | 420.00 | 00010264724402 | RAMERSON BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMISTRATIVO, NA RECEPCAO E ANALISE DOCUMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006235 | 12/08/2019 | 422.40 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA:OGE-3047, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006236 | 12/08/2019 | 378.20 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA:OEY-8123, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006237 | 12/08/2019 | 554.87 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS PARA MANUTENCAO DE VEICULO TIPO ONIBUS DE PLACA:OEY-8123, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000542017 | 0006241 | 12/08/2019 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO FOX DE PLACA OFX-9691, NO PERIODO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0006242 | 12/08/2019 | 2250.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO GOL DE PLACA 0FG-5271, NO PERIODO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0006244 | 12/08/2019 | 480.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE A TORCA, VULCANIZACAO E REMENDO NOS PNEUS DOS VEICULOS DA SAuDE: QFC-5973. QSD-2298, QSD-2238, QFC-5973, QFC-5973, QSD-2268. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0006245 | 12/08/2019 | 1400.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE A lavagem DOS VEICULOS DE PLACA: QFC-5973. QSD-2298, QSD-2238, QFC-5973, QFC-5953, QSD-2268,QFN-0685, QSE-0039, QDF-3259, QSA-8040. DTD-4344, QSD-2348, KAQ-5957. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0006249 | 12/08/2019 | 1430.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE A TORCA, VULCANIZACAO E REMENDO NOS PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES:OGA-8480, QFF-9273, NPR-6943, OGE-3047, NPS-9614, OGD-5538, OEY-8123. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006255 | 12/08/2019 | 1880.00 | 00021839999420 | VALDEMAR ADESISTO DOS SANTOS | REFERENTE A SERVICOS DE MANUTENCAO, TROCA, REPAROS E SUBSTITUICAO DE FECHADURAS E DOBRADICAS EM PORTAS DAUPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO,M VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006258 | 12/08/2019 | 2000.00 | 00009511378406 | PEDRO INACIO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, SOLDA E REFORCO DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA:MNG 1900, NPR 9621, OGC 6079, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006259 | 12/08/2019 | 2000.00 | 00009511378406 | PEDRO INACIO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO, SOLDA E REFORCO DOS BANCOS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA:MNG 1900, NPR 9621, OGC 6079, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHI DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006261 | 12/08/2019 | 1400.00 | 00003805303416 | EDJOZE DE SOUZA LEAL | REFERENTE A 04 (QUATRO) VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NQD-4896 PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DA AREA DA SAuDE PARA HOSPITAIS LOCAIS, NOS DIAS 23,24,25 E 26 DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006263 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00070471787400 | JOSE DANILO FRANCISCO DA SILVA | REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICO DA REFORMA E PINTURA EM GERAL DO PREDIO MUNIICPAL ONDE IRA FUNCIONAR O ALMOXARIFADO DE TODO EQUIPAMENTO DE SOM E PALCO DO MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006264 | 12/08/2019 | 1000.00 | 00041606221434 | José Paulo Lourenço Benevides | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE PORTAS E MANUTENCAO EM TROCA DE FECHADURAS FERROLHOS, DOBRADICAS NAS DEMAIS PORTAS DOS DEPARTAMENTOS DOS ORGAOS PuBLICOS DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006266 | 12/08/2019 | 1100.00 | 00004872273443 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E REPAROS EM BOBINAS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA: OEY-8123, NPR-6943, OGE-3047. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0006270 | 12/08/2019 | 2700.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | REFERENTE A 36 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA: JLQ-2837, DE DIVERSOS AVISOS, CHAMADAS E NOTAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICACAO, PARA INTERESSES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, EM TODO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0006271 | 12/08/2019 | 3000.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | REFERENTE A 410 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA JLQ-283667, DE DIVERSOS AVISOS CHAMADAS E NOTAS PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO, PARA INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, INFRAESTRUTURA E COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, EM TODO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006274 | 12/08/2019 | 2300.00 | 22973568000121 | LUCAS DE ALMEIDA AGRA OMENA | REFERENTE A CONFECCAO DE 1(UM) PORTAO DE ALUMINIO, BRANCO, VAZADO MEDINDO 2,8M X 2,20, PARA A ESCOLA MUNICIPAL CORINA DE AZEVEDO, NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006291 | 12/08/2019 | 15400.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 03 CORRENSPONDENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº: 037/2019, REFERENTE A 12 DIAS LETIVOS DO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006306 | 12/08/2019 | 150.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO D EUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006265 | 12/08/2019 | 980.00 | 32397870000132 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO, SOLDA, REFORCOS E REPAROS NO SEMI EIXO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNG-1900 E NA BASE E FEIXO DE MOLA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-8389, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006256 | 12/08/2019 | 1200.00 | 00001769798404 | ERICO DA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINASIO QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NO BAIRRO SAO JOSE, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0006247 | 12/08/2019 | 900.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA:ENCHEDEIRA QSD-2198, MMO-4959, OGD-8629. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006262 | 12/08/2019 | 1200.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO PRESTADO NA LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS, JCB, KAT, ENCHEDEIRA,PATROL,TRATOR FORD,AGRALE,CACAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006267 | 12/08/2019 | 1200.00 | 00043430031400 | DULCILEIDE FÉLIX DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIOZACAO DE VIAGENS, UTILIZANDO CAMINHAO REFRIGERADO, TRANSPORTANDO CARNE BOVINA DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006275 | 12/08/2019 | 30.00 | 00003616484480 | FABIANA DA SILVA ARRUDA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA, NO DIA 15/08/2019, A CIDADE DE ITABAINA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUILIFICACAO EM EDUCACAO POPULAR EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006276 | 12/08/2019 | 30.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA, NO DIA 15/08/2019, A CIDADE DE ITABAINA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUILIFICACAO EM EDUCACAO POPULAR EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006282 | 12/08/2019 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006283 | 12/08/2019 | 260.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006285 | 12/08/2019 | 66.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006286 | 12/08/2019 | 715.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006287 | 12/08/2019 | 5044.80 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006288 | 12/08/2019 | 1738.60 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006289 | 12/08/2019 | 817.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006290 | 12/08/2019 | 941.40 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006292 | 12/08/2019 | 360.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, POR OCASIAO DE CONDUZIR PACIENTES VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006294 | 12/08/2019 | 95.27 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/493093-9, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO QUE ABRIGA O CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006231 | 12/08/2019 | 1500.00 | 27377359000139 | DIEGO MARCIO NOBERTO DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PARTE DE ALVENARIA, NO APOIO A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006233 | 12/08/2019 | 438.48 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL QUE FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0006239 | 12/08/2019 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM VEICULO SAVERO DE PLACA OFC-53001, NO PERIODO DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006243 | 12/08/2019 | 100.00 | 00079775047404 | JOSE ANTONIO REGIS VIEIRA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NAS PODAS DAS ARVORE NAS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE E NO CENTRO, DE 05 A 15 DE JULHO DE 2019, DIS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0006248 | 12/08/2019 | 1800.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA: OFG-5301, MOL-21836, OFE-1191, NQE-3921, MNK-4290, KSG-1694, MMZ-7373, MMO-7840, JCB-RETRO CAT- PATROL - BOB CAT TRATOR FORD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006257 | 12/08/2019 | 1200.00 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO CONJUNTO DE HARDMAN, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006260 | 12/08/2019 | 1200.00 | 00086510169487 | WANDERVAL BORGES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E CAPINAGEM DAS RUAS CONJ. DE HARDMAN, EM TODO O MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006273 | 12/08/2019 | 1500.00 | 00043449271415 | PEDRO PEREIRA SOARES | REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICO NA RECUPERACAO DA RAMPA, SENDO FEITO COULNAS EM CONCRETO, PAREDES DE ALVENARIA, RESTAURACAO NO PISO, LIMPEZA DOS MATOS AO ARREDORES E PINTURA NAS PAREDES, RAMPA ESTA QUE DA ACESSO AO GRUPO ESCOLAR MUNICIPAL DO SITIO DE RASPADINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006277 | 12/08/2019 | 213.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE, UC: 5/859934-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006278 | 12/08/2019 | 750.00 | 41138033000180 | CENTER BAT FABIANA GUIMARAES FRANÇA | REFERENTE AO SERVICO DE RECUPERACAO DO ALTERADOR, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006279 | 12/08/2019 | 2400.00 | 00095328076400 | VALDEMIR BARBOSA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA EMPREITADA EM FUNCAO DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006295 | 12/08/2019 | 1200.00 | 00006983268490 | ERIVAN DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO CONJUNTO DE HARDMAN, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006296 | 12/08/2019 | 1200.00 | 00001597013412 | MARCIO PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO ANANIAS, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006250 | 12/08/2019 | 850.00 | 00079904955468 | EXPEDITO AVELINO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DO ESPACO QUE ABRIGA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006251 | 12/08/2019 | 750.00 | 00002031715437 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (ALMOCO), PARA A EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS), E PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006252 | 12/08/2019 | 800.00 | 00002031715437 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (ALMOCO) PARA A EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MêS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006253 | 12/08/2019 | 550.00 | 00020633475491 | MELCHISEDECK DE OLIVEIRA SILVA | REFERENTW AO SERVICO PRESTADO NA DETETIZACAO DOS ESPACOS QUE ABRIGA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (SMAS) E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006280 | 12/08/2019 | 30.00 | 00010489771459 | RONYELLINGTON LIRA ALMEIDA SILVA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO CONSELHEIRO QUE TRANSPORTOU MENOR PARA A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA RESOLVER ASSUNTOS QUE ESTA SOBRE SEGREDO DA JUSTICA NO DIA 07-08-2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006281 | 12/08/2019 | 30.00 | 00005559882445 | GERÔNIMO DE FRANÇA SIMÃO | REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR QUE ESTAVA ACOMPANHANDO MENOR NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. EDGLEY MACIEL, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006284 | 12/08/2019 | 30.00 | 00005934458485 | IONADJA DE L. ARAUJO E OUTROS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDOR QUE ESTAVA A SERVICO DO CONSELHO NO HOSPITAL MUNCIPAL DR EDGLEY MACIEL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006299 | 12/08/2019 | 800.00 | 00003821283467 | SOLANGE ARCANJO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (SALGADOS E REFRIGERANTES) PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA DE FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DURANT O CAMPEONATO DE JUDO REALZIADO NO PREDIO DO SCFV, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006300 | 12/08/2019 | 800.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESPACO QUE ABRIGA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006301 | 12/08/2019 | 998.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEMN DAS ROUPAS DE KARATE, DO BALE E DE DANCAS DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, NO PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006322 | 13/08/2019 | 560.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS AOS DEPARTAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006323 | 13/08/2019 | 2880.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006445 | 13/08/2019 | 9460.78 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO CONSUMO DA CAGEPA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006324 | 13/08/2019 | 1350.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV ONDE FUNCIONA O GINASIO O CARLAO/PRACA/ACADEMIA DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006327 | 13/08/2019 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO OND FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006328 | 13/08/2019 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO OND FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006321 | 13/08/2019 | 5512.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS AOS BENEFICIARIOS DOS BENEFICIOS EVENTUAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 24 DE JULHO DE 2019 A 23 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006330 | 13/08/2019 | 1350.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006318 | 13/08/2019 | 109.78 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO, DO TELEFONE DE Nº 3394-2517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006320 | 13/08/2019 | 142.41 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO, DO TELEFONE DE Nº 3394-2311, PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(UPA) COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006325 | 13/08/2019 | 4320.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO OND FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006332 | 13/08/2019 | 1440.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CORINA DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006319 | 13/08/2019 | 1000.00 | 00002410459404 | WAGNER RODRIGUES BARBOSA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM EXAME, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0006431 | 13/08/2019 | 6165.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A CAPS, SAMU, UPA, POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0006444 | 13/08/2019 | 20000.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DEBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006309 | 13/08/2019 | 1450.00 | 24339331000119 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE A CONTRATO DA MANUTENCAO, IMPLANTACAO E REPARACAODE TELEFONIA FIXA ANALOGICA DA PREFEITURA COMO TAMBEM DE TODAS AS SECRETARIAS E PONTOS LIGADOS A PREFEITURA REFERENTE A AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006310 | 13/08/2019 | 700.00 | 00092889506487 | MARIA JOSE ADELINE LAURENTINO | RELATIVO AO SERVICO EVENTUAL PRESTADO NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006311 | 13/08/2019 | 240.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | REFERENTE AO SERVICO DE SUSPENSAO NO VEICULO DE PLACA: NQG-4235, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006312 | 13/08/2019 | 150.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | REFERENTE AO SERVICO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO DE PLACA: QSD-2268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006313 | 13/08/2019 | 150.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | REFERENTE AO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA: QSD-2198, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006314 | 13/08/2019 | 150.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | REFERENTE AO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA: QFC-5963, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006315 | 13/08/2019 | 220.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | REFERENTE AO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA: QSD-2298, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006316 | 13/08/2019 | 100.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | REFERENTE AO SERVICO DE TROCA DE MACHA NO VEICULO DE PLACA: QSD-2238, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006317 | 13/08/2019 | 150.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | REFERENTE AO SERVICO DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO DE PLACA: QFN-0685, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006326 | 13/08/2019 | 1440.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMA CFTV NO PREDIO SEDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006329 | 13/08/2019 | 1170.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE SAuIDE, SAMU E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0006331 | 13/08/2019 | 2880.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006432 | 13/08/2019 | 600.00 | 32358972000149 | AGEXX COMERCIO E LOCAÇÃO E SERVIÇOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DOS SERVICOS DE ORGANIZACAO DOCUMENTAL, COM: PREPARACAO, DIGITALIZACAO, INDEXACAO E GRAVACAO DE ARQUIVOS NO FORMATO PDF, NO MINIMO 300 DPI, COM SISTEMA DE CAPTURA AUTO CORRECAO DE TONALIDADE, TRATAMENTO E AUTOLIMPEZA DAS PAGINAS EM ATENDIMENTO AS DEMANDAS OPERACIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL, CONCERNENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006337 | 14/08/2019 | 2000.00 | 23329495000100 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVICO NA ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS, A INTERESSE OPERACIONAL DA SERCRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006338 | 14/08/2019 | 2861.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006339 | 14/08/2019 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JOAO PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006342 | 14/08/2019 | 4366.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/07/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006343 | 14/08/2019 | 3342.61 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/06/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006346 | 14/08/2019 | 725.20 | 05523727000177 | FUNDO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AO MEIO AMBIENTE - FEPAMA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA GUIA, REFERENCIA AI 19-16798, RECEITAS 9113, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0006347 | 14/08/2019 | 474.08 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT(SAMU) DE PLACA NQG 4235, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0006348 | 14/08/2019 | 2043.36 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA MOA-1482, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0006349 | 14/08/2019 | 2326.75 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DO VEICULO DE PLACA QSD-8040, LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006336 | 14/08/2019 | 1100.00 | 23329495000100 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVICO NA ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS, A INTERESSE OPERACIONAL DA SERCRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006340 | 14/08/2019 | 8001.26 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP-RECEITA PROPRIA, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 30/04/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006341 | 14/08/2019 | 8128.35 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP-RECEITA PROPRIA, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 30/06/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006350 | 14/08/2019 | 11134.98 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP-RECEITA PROPRIA, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/05/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006344 | 14/08/2019 | 27345.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP-RECEITA PROPRIA, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/07/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006345 | 14/08/2019 | 2971.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP-RECEITA PROPRIA, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 30/06/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006333 | 14/08/2019 | 2400.00 | 00008769543445 | JOÃO PEREIRA DE SOUSA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006334 | 14/08/2019 | 1670.00 | 00003494989460 | RICARDO GOMES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE ANDAIMES, ESCORAS E BITONEIRAS EM DIVERSAS OBRAS PROMOVIDAS PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTRA DESTE MUNIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006335 | 14/08/2019 | 2400.00 | 00013516056401 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATENDENDO A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006352 | 15/08/2019 | 4260.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE ELETRICA DA REDE ELETRICA DA SECRETARIA DE SAUDE E DOS PREDIOS VINCULADOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0006353 | 15/08/2019 | 13858.80 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA E PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006374 | 15/08/2019 | 2425.37 | 31228836000171 | ORTOBRAS INSDUSTRIA E COMERCIO DE | RELATIVO A AQUISICAO DE UMA CADEIRA DE RODAS, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006354 | 15/08/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, Nº: 25, ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, MATRICULA 16628802. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006983 | 15/08/2019 | 200.00 | 00004151560416 | RITA DE CASSIA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006355 | 15/08/2019 | 40.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, S/N, BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. UC: 5/586183-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006351 | 15/08/2019 | 5408.04 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP-RECEITA PROPRIA, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/05/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0006356 | 15/08/2019 | 18763.39 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0006357 | 15/08/2019 | 40291.15 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006380 | 15/08/2019 | 30.00 | 00003487277476 | JEOVÂNIO ABREU DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA, NO DIA 15/08/2019, A CIDADE DE ITABAINA, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE QUILIFICACAO EM EDUCACAO POPULAR EM SAUDE, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006384 | 16/08/2019 | 58043.85 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006385 | 16/08/2019 | 63732.98 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006386 | 16/08/2019 | 15294.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006387 | 16/08/2019 | 5600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006388 | 16/08/2019 | 8050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006389 | 16/08/2019 | 16064.28 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006391 | 16/08/2019 | 13972.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006392 | 16/08/2019 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006393 | 16/08/2019 | 27046.26 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006394 | 16/08/2019 | 1948.99 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOR A DISPOSICAO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006395 | 16/08/2019 | 15200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006396 | 16/08/2019 | 2250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006397 | 16/08/2019 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006398 | 16/08/2019 | 6000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006399 | 16/08/2019 | 24510.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006400 | 16/08/2019 | 9426.19 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006401 | 16/08/2019 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006402 | 16/08/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006403 | 16/08/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006404 | 16/08/2019 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006405 | 16/08/2019 | 124177.81 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006406 | 16/08/2019 | 8190.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006408 | 16/08/2019 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0006358 | 16/08/2019 | 24095.27 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006359 | 16/08/2019 | 1879.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006360 | 16/08/2019 | 1709.70 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006361 | 16/08/2019 | 222.00 | 07234100000121 | EVERALDO MARINHO DE ARAUJO - MAT. CONSTRUÇÃO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPORTES VIDRO 50x10, DESTINADOS A ORNAMENTACAO/ORGANIZACAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006362 | 16/08/2019 | 9721.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006366 | 16/08/2019 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, NO UBSF IV, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006367 | 16/08/2019 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, NO UBSF IV, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006368 | 16/08/2019 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, NO UBSF II, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006369 | 16/08/2019 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, NA UBSF VIII, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006370 | 16/08/2019 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, NO UBSF IV, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006371 | 16/08/2019 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, NO UBSF II, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006372 | 16/08/2019 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, NA UBSF VIII, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006373 | 16/08/2019 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, NO UBSF IV, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006407 | 16/08/2019 | 22162.49 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0006363 | 16/08/2019 | 239.70 | 00002529752435 | FRANCISCO FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MAMAO E COENTRO), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO SEGMENTO ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0006364 | 16/08/2019 | 2590.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 37 GLP 2.1 DE P13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006423 | 16/08/2019 | 760.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 02 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COMREPOSICAO DE PECAS E INSUMOS. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006365 | 16/08/2019 | 149.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, UC: 5/1544433-4, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006418 | 16/08/2019 | 1000.00 | 31114166000162 | DERIK MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO DE MATERIAIS JORNALISTICOS P/ DIVULGACAO DE SITES OFICIAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006421 | 16/08/2019 | 500.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 07 TONNERS HP85A, 03 HP83A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006422 | 16/08/2019 | 500.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 06 TONNERS HP85A, 04 HP83A, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006439 | 16/08/2019 | 2000.00 | 00067679005400 | JOSE BARBOSA LEAL | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, N°288, INGA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006441 | 16/08/2019 | 1800.00 | 00016248105430 | ALYSSON GUILHERME DA SILVA BENTO DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NOS ABASTECIMENTOS DAS CISTERNAS CADASTRADAS NO BANCO DE DADOS DESTA PREFEITURA, EM TODA A ZONA RURAL, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006409 | 16/08/2019 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS NO SITE OFICIAL E MIDIAS DIGITAIS DA REGIAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006434 | 16/08/2019 | 20.00 | 00006119693432 | MARIA ALESANDRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006435 | 16/08/2019 | 27.00 | 00008724200433 | MARCELANE DA SILVA SALES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006437 | 16/08/2019 | 29.00 | 00071483462404 | ANA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006438 | 16/08/2019 | 45.00 | 00009051498403 | ISABEL CRISTINA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006440 | 16/08/2019 | 30.00 | 00098031350400 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006442 | 16/08/2019 | 450.00 | 00009971996448 | GESSICA NUNES DA SILVA AMERICO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE CORTINAS, LENCOIS E SIMILARES DO PREDIO QUE FUNCIONA A DEFESA CIVIL E O SETOR DE TRANSPORTES, NO PERIODO DE 12 A 20 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006416 | 16/08/2019 | 8750.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TIPO SUV SW4 FLEX, ANO/MODELO 2017/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006410 | 16/08/2019 | 820.00 | 00006791853484 | RAFAELA CORDEIRO RFAEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LIMPEZA DO ESPACO QUE ABRIGA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006411 | 16/08/2019 | 1200.00 | 00045071918404 | MARIA CLEIDE PONTES DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LIMPEZA DO ESPACO QUE ABRIGA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE JULHO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006415 | 16/08/2019 | 300.00 | 00096448075453 | LUCIANO DE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006424 | 16/08/2019 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE 01 IMPRESSORA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006443 | 16/08/2019 | 6000.00 | 31619527000122 | ERONIDES NASCIMENTO FABRICIO 04943150403 | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE FOSSAS, DE USUARIOS DO SISTEMA DE PESSOAS VULNERAVEIS, CADASTRADAS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0006417 | 16/08/2019 | 488.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: NQE-3921 PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006419 | 16/08/2019 | 1200.00 | 00087266237491 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO, NA LIMPEZA DE MATOS EM TODAS AS RUAS DO BAIRRO DA ESTACAO, TOTALIZANDO 24 DIARIAS, ENTRE O PERIODO DE 01/07 A 07 DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000052019 | 0006375 | 16/08/2019 | 2488.82 | 16826043000160 | DENTALMED COMERCIO E REP LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006376 | 16/08/2019 | 16991.50 | 07681440000109 | CEI Centro de Formação e Capac. de Profis. Educação Ltda. | RELATIVO AO FORNCIMENTO DE CONJUNTOS PEDAGOGICO ESQUADRAO DA SAUDE, DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS AGENTES PEVA E COMUNITARIOS DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006377 | 16/08/2019 | 600.00 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES, REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006378 | 16/08/2019 | 96.00 | 41116302000107 | MULTIQUIL DISTRIBUIDORA E SERVI?OS DE LIMPEZA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL DE LIMPEZA, DESTINADO A MANUTENCAO PRESERVACAO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006379 | 16/08/2019 | 3394.48 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DE REFEICOES, NO SAMU, CAPS E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME COMPROVANTER ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006454 | 16/08/2019 | 300.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, POR OCASIAO DE CONDUZIR PACIENTES VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006471 | 16/08/2019 | 1600.00 | 33812222000168 | S BAHIA - SERVIÇOS MEDICOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO MEDICO PRESTADO PELO DRº JOAO MARTINS DA SILVA, REFERENTE A UM PLANTAO (24hrs), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006383 | 16/08/2019 | 1200.00 | 00004975780429 | JOSE ABILIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS EM TODAS AS RUAS DO CONJUNTO BURITY E NAS RUAS:MARIA MARTA LOPES BURITY, DJALMA JOSE DA SILVA E ADALGIZA GOMES DA SILVA DO BAIRRO ANTONIO ANANIAS NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0006390 | 16/08/2019 | 577.15 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: NQE-3921 PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006483 | 16/08/2019 | 1100.00 | 20753014000193 | JOSE NILDO DA MOTA ALEXANDRE-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006484 | 19/08/2019 | 961.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCALIZADO NA TRAVESSA VENANCIO NEIVA, S/N, NO MES DE JUNHO DE 2019, COM UC: 5/493415-4. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006508 | 19/08/2019 | 2685.20 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A COMPRA DE AGUA MINERAL 20L, QUE FORAM DESTINADOS AS SECRETARIAS DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0006511 | 19/08/2019 | 897.57 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO: RETRO PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006488 | 19/08/2019 | 2500.00 | 00002582411442 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO(PAES,TORRADAS, BOLOS, BOLACHAS) PARA O CAPS, SAMU E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006489 | 19/08/2019 | 160.00 | 19865457000197 | JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO E INSTALACAO DE 02 ANTENAS UHF DIGITAL NA UBSF VI, E MANUTENCAO DAS ANTENAS DO SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0006490 | 19/08/2019 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE LOCAL, COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES COM TRANSMISSAO PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006491 | 19/08/2019 | 90.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006492 | 19/08/2019 | 158.19 | 01106071000136 | Comercial de Estivas Barbosa Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMEMORACAO DO MES DE AGOSTO DOURADO(PUERPERA)NO PSF VII-CHA DOS PEREIRAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006493 | 19/08/2019 | 1000.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, ITABAIANA E JOAO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA NPV-3102, COM PACIENTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, DURANTE OS DIAS 09/07/2019 A 05/08/2019, NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006494 | 19/08/2019 | 296.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I- COM CDC 5/1163643-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006495 | 19/08/2019 | 1500.00 | 00001190335778 | MARCIO ADRIANO FLOR DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA OFY-1160, CONDUZINDO PACIENTES CARENTE DO SISTEMA DE SAuDE DO MUNIICPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM ITABAIANA, CAMINA GRANDE E QUEIMADAS, NOS DIAS 07/07/2019 A 31/07/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006497 | 19/08/2019 | 3000.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | REFERENTE A REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACAO DE LAUDOS DE APAC E PROCEDIMENTOS DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, AUTORIZADO PELO PROFISSIONAL MEDICO AUDITOR, REFERENTE AO PROCESSAMENTO DO SUS- SISTEMA UNICO DE SAuDE, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTEMUNICIPIO, COMPETENCIA AGOSTO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0006498 | 19/08/2019 | 9000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AO CEO E ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006499 | 19/08/2019 | 30.00 | 00002717138447 | JOSENILDO VICENTE FERREIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR CITADO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006500 | 19/08/2019 | 38.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS IV-SITIO CAICARA COM CDC 5/1886243-3, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0006501 | 19/08/2019 | 4750.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS DANIFICADAS DOS EQUIPAMENTOS: 01 CONTRA ANGULO, 01 MICRO MOTOR, 01 CANETA DE BAIXA, 02 FOTOPOLIMERIZADOR, 01 EQUIPO,01 SONAR, 01 CANETA DEALTA, 10 TENCIOMETRO, 04 ESTETOSCOPIO, 01 MICROSCOPIO,01 ESTUFA E 01 CENTRIFUGA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006502 | 19/08/2019 | 630.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006503 | 19/08/2019 | 936.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006504 | 19/08/2019 | 1600.00 | 00005269752450 | IAGO LUIZ FIGUEIREDO GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO MEDICO NO PLANTAO DE 24 HORAS COM INICIO NO DIA 19/08/2019 E TERMINO NO DIA 20/08/19 NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006449 | 19/08/2019 | 750.00 | 06699817000186 | VANDUÍ LEANDRO DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES, REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, O SENHOR JOSE WESLEY SALVINO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006451 | 19/08/2019 | 620.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES, REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, O SENHOR JOSE WESLEY SALVINO DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006446 | 19/08/2019 | 1500.00 | 00050413872491 | João Régis Vieira | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UMA MAQUINA RETROESCAVADEIRA DESTINADO A DIVERSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006455 | 19/08/2019 | 2100.00 | 27377359000139 | DIEGO MARCIO NOBERTO DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PARTE DE ALVENARIA, NO APOIO A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006469 | 19/08/2019 | 17206.68 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PINTURA E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DOS PSFs, COORDENADOS POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006473 | 19/08/2019 | 47.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/1779993-3, LOCALIZADA NA RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO, S/N, ONDE FUNCIONA OS BANHEIROS PUBLICO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006474 | 19/08/2019 | 40.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DO CLUBE DANCANTE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, UC: 5/494627-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006477 | 19/08/2019 | 39.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU Nº17-CENTRO-PB, NO MES DE AGOSTO DE 2019, COM CDC:5/1430939-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006478 | 19/08/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA NO MES DE AGOSTO DE 2019, DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA ANTENOR NAVARRO Nº67 COM MATRICULA 16609794. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006466 | 19/08/2019 | 600.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA N 32, INGA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006453 | 19/08/2019 | 200.00 | 00006196432427 | SUELMA DE ARAUJO TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006467 | 19/08/2019 | 2986.86 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PINTURA E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006519 | 19/08/2019 | 250.00 | 00041213696453 | EDINALDO AGRIPINO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006520 | 19/08/2019 | 200.00 | 00001263195458 | ROSICLEIDE DE LIMA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006521 | 19/08/2019 | 250.00 | 00005705637470 | JANETE DA COSTA NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006522 | 19/08/2019 | 300.00 | 00087266300444 | LUCIANO FERREIRA SANTIAGO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006523 | 19/08/2019 | 250.00 | 00001582013705 | IRA PAULO DE SANTANA DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006486 | 19/08/2019 | 26.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2018 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO, COM A UC:5/493209-1, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153-CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006470 | 19/08/2019 | 7138.46 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DO PREDIO DO CONTROLE INTERNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006513 | 19/08/2019 | 200.00 | 00001876739428 | ALMIR DA SILVA SOARES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006514 | 19/08/2019 | 94.00 | 00003937957480 | JOSEFA PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006515 | 19/08/2019 | 91.00 | 00004204788416 | MARIA JOSE DA SILVA VIEIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006516 | 19/08/2019 | 70.00 | 00002261299427 | JOSE PEDRO PEREIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006517 | 19/08/2019 | 24.00 | 00012590176481 | ALEXANDRE RODRIGUES NUNES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006518 | 19/08/2019 | 80.00 | 00003091115445 | MARTA NUNES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006447 | 19/08/2019 | 800.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA IMPRESSAO DE 1000 PLACAS DE TOMBAMENTO, IMPRESSSAS EM CHAPA DE ALUMINIO DE 2mm COM TINTAS SINTETICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006465 | 19/08/2019 | 1000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 23, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006472 | 19/08/2019 | 2435.30 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 497 AGUA MINERAL 20 LT, DESTIANDAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0006479 | 19/08/2019 | 3498.10 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT(SAMU) DE PLACA NQG 4235, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006485 | 19/08/2019 | 152.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, UC: 5/1544433-4, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0006509 | 19/08/2019 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006510 | 19/08/2019 | 1000.00 | 33638535000141 | SIMONEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA AS SECRETARIAS DE ESPORTE E SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006452 | 19/08/2019 | 1450.00 | 13142399000197 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO REFERIDO ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006505 | 19/08/2019 | 3180.10 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A COMPRA DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL, QUE FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006448 | 19/08/2019 | 799.00 | 10771715000100 | LYRA COMERCIO DE PEÇAS PFOGÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE FOGAO PRESSAO 4BOCAS 400F, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006456 | 19/08/2019 | 1000.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº: 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006475 | 19/08/2019 | 25.96 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUSA CAMPOS, 198-CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM A UC 5/493551-6. REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006476 | 19/08/2019 | 59.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUSA CAMPOS, 198-CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM A UC 5/493551-6. REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006524 | 20/08/2019 | 54105.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROCESSO: 2778114, RATEIO EC62/2009, ID 081230000004909168, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006526 | 20/08/2019 | 1100.00 | 00022615180487 | TELMA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CORTE DE CABELO DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO S.C.F.V E OUTROS PROGRAMAS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006527 | 20/08/2019 | 1100.00 | 00022615180487 | TELMA MARIA DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CORTE DE CABELO DOS ALUNOS QUE FAZEM PARTE DO S.C.F.V E OUTROS PROGRAMAS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006525 | 20/08/2019 | 2700.00 | 33260408000151 | ANDERSON LUAN DO NASCIMENTO SILVA 08676605467 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA EMPREITADA, NO RABAIXAMENTO DO PISO E LEVANTAMENTO DO TELHADO NA BASE DE OMDE FUNCIONADO O SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006530 | 21/08/2019 | 6703.96 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS E DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006528 | 21/08/2019 | 17526.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 1734, NUMERO DE REFERENCIA 2540223, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006529 | 21/08/2019 | 810.20 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP-RECEITA PROPRIA, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720.073./2017-71, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0006670 | 21/08/2019 | 15312.07 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA 2ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UBS LOCALIZADA NO DISTRITO DE PONTINA, CONFORME CONTRATO Nº: 86/2017. | 00022018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0006671 | 21/08/2019 | 3560.74 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA 5ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UBS LOCALIZADA NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA, CONFORME CONTRATO Nº86/2017. | 00022018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006740 | 22/08/2019 | 2971.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP - RECEITA DO SUS, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 30/06/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006741 | 22/08/2019 | 27345.08 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP - RECEITA DO SUS, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/07/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007036 | 22/08/2019 | 980.00 | 32397870000132 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO CONSERTO, SOLDA, REFORCOS E REPAROS NO SEMI EIXO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNG-1900 E NA BASE E FEIXO DE MOLA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NQJ-8389, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006532 | 22/08/2019 | 2000.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA EMISSAO DE REGULARIZACAO DE CERTIDAO DO MUNICIPIO, JUNTO AS DECLARACOES FISCAIS FEDERAIS E EMISSOES DE CERTIDAO E RETIRADAS DE PENDENCIAS DO CAUC SIAF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006531 | 22/08/2019 | 25874.80 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS E DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000332018 | 0006533 | 22/08/2019 | 14990.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/07 A 10/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006655 | 22/08/2019 | 1200.00 | 00005708008466 | FLAVIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006656 | 22/08/2019 | 1200.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA RESTAURACAO DE RECUPERACAO DE MUROS, PINTURAS EM GERAL DE TODO COMPLEXO DO SAMU, POLICLINICA, PSF, CEO E ESPACO VOLTADO PARA VEICULOS PESADOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE2019. DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0006534 | 23/08/2019 | 11890.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO DE 82 HORAS/MAQUINA NO VALOR DE R$145,00/HORA DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOCAO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 a 31 DE AGOSTO DE 2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006555 | 23/08/2019 | 111406.11 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006570 | 23/08/2019 | 24782.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0006586 | 23/08/2019 | 30356.04 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE-0039, QFN-0685, NQG-4235, QSF-3259, QSA-8040, DTD-4344, QSD-2348, KAQ-5957, DURANTE O PERIODO DE 15/08 A 29/08/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0006591 | 23/08/2019 | 29149.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, OFG-5301, OFX-8781, QFE-1191, NQE-3921, NQH-5268, MMZ-7373,MNK-4290,KGS 1694 RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD,JCB,CAT PATROL, PATROL VALMET DURANTE O PERIODO DE DE 15/08 A 29/08/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006606 | 23/08/2019 | 80960.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006601 | 23/08/2019 | 105577.81 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006557 | 23/08/2019 | 5640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SDOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006559 | 23/08/2019 | 6472.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006562 | 23/08/2019 | 6098.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006569 | 23/08/2019 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006571 | 23/08/2019 | 55716.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006575 | 23/08/2019 | 1996.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006607 | 23/08/2019 | 8386.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006609 | 23/08/2019 | 4892.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006610 | 23/08/2019 | 22243.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006578 | 23/08/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006579 | 23/08/2019 | 4990.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006580 | 23/08/2019 | 9382.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0006595 | 23/08/2019 | 12.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE Nº (83) 3394-1218, VINCULDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006596 | 23/08/2019 | 800.00 | 00045127352400 | José Alberto do Nascimento | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006597 | 23/08/2019 | 1000.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY N°25, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006598 | 23/08/2019 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006599 | 23/08/2019 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº 32, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTODE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006611 | 23/08/2019 | 4990.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006612 | 23/08/2019 | 4694.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006613 | 23/08/2019 | 9980.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006614 | 23/08/2019 | 5100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006563 | 23/08/2019 | 8800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006572 | 23/08/2019 | 9394.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006535 | 23/08/2019 | 1012.85 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 1345,, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006536 | 23/08/2019 | 1185.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 4750, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006537 | 23/08/2019 | 891.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006542 | 23/08/2019 | 1900.00 | 00080483984434 | LEOPOLDINA BEZERRA DE LIMA BORGES | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO MERENDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO SERVIDORA EFETIVA, QUE SE ECONTRA DE FERIAS, DURANTE 15 DIAS NO MES DE JUNHO E DURANTE TODO O MES AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006548 | 23/08/2019 | 21476.77 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006556 | 23/08/2019 | 9236.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006561 | 23/08/2019 | 21432.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006566 | 23/08/2019 | 20642.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0006588 | 23/08/2019 | 2745.87 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA NNZ-0209, QFZ-7426 E QSM 1540, DURANTE O PERIODO DE 15/08 A 29/08/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0006589 | 23/08/2019 | 1696.67 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA OFX-9691, QSE-1297, OFX-8781, DURANTE O PERIODO DE 15/08 A 29/08/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0006593 | 23/08/2019 | 1639.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFG-5271 E QSD 2348, DURANTE O PERIODO DE 15/08 A 29/08/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006602 | 23/08/2019 | 5990.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006677 | 23/08/2019 | 602.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006678 | 23/08/2019 | 6300.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL (BOLSA AUXILIO), DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006679 | 23/08/2019 | 700.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL (AUXILIO TRANSPORTE), DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE, REFERENTE A COMPETENCIA JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006547 | 23/08/2019 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006560 | 23/08/2019 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006565 | 23/08/2019 | 13846.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006573 | 23/08/2019 | 9250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0006587 | 23/08/2019 | 955.30 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO DE PLACA QFW-9445 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 15/08 A 29/08/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006594 | 23/08/2019 | 79.00 | 00001183418477 | LUCINETE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006603 | 23/08/2019 | 3594.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006574 | 23/08/2019 | 11274.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006564 | 23/08/2019 | 11738.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006608 | 23/08/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0006538 | 23/08/2019 | 1298.00 | 00034612203453 | ALUIZIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO VERDE), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO SEGMENTO ALIMENTACAO ESCOLAR EJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0006539 | 23/08/2019 | 1302.00 | 00005704500471 | MANOEL CABRAL FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO SEGMENTO ALIMENTACAO ESCOLAR MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0006540 | 23/08/2019 | 1643.00 | 00005704500471 | MANOEL CABRAL FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO SEGMENTO ALIMENTACAO ESCOLAR EJA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0006541 | 23/08/2019 | 1534.00 | 00034612203453 | ALUIZIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS E FEIJAO VERDE), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO SEGMENTO ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006543 | 23/08/2019 | 148.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1010755-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA EMEIEF JOSE PONTES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006550 | 23/08/2019 | 38611.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006551 | 23/08/2019 | 356450.24 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006552 | 23/08/2019 | 105575.77 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006553 | 23/08/2019 | 11876.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006558 | 23/08/2019 | 1498.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006568 | 23/08/2019 | 8712.93 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006576 | 23/08/2019 | 39180.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006577 | 23/08/2019 | 29657.53 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0006592 | 23/08/2019 | 15520.18 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFF-9273, OGA-8984, NPOR-6943, NPS-9614, GE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, QFC-0675, DURANTE O PERIODO DE 15/08 A 29/08/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006605 | 23/08/2019 | 8984.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006615 | 23/08/2019 | 116535.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006616 | 23/08/2019 | 127016.53 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006549 | 23/08/2019 | 13459.87 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006567 | 23/08/2019 | 10344.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0006590 | 23/08/2019 | 7304.22 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QSD-2198, MMO-4959, OGD-8629, ENCHEDEIRA, MOTOR BOMBA, DURANTE O PERIODO DE 15/08 A 29/08/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006600 | 23/08/2019 | 490.00 | 00013592023403 | JOSE JOEL NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO APONTADOR(AUXILIAR DE OPERADOR DE MAQUINA), DURANTE O PERIODO DE 15 A 30 DE AGOSTO DE 2019, MANUTENCAO DAS ESTRADAS QUE DAO ACESSO A ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006604 | 23/08/2019 | 3857.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006544 | 23/08/2019 | 3256.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006545 | 23/08/2019 | 1730.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - A DISPOSICAO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006546 | 23/08/2019 | 6443.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006554 | 23/08/2019 | 83953.27 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006581 | 23/08/2019 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS 2 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006584 | 23/08/2019 | 35679.47 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006585 | 23/08/2019 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006617 | 23/08/2019 | 45183.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006628 | 26/08/2019 | 52.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA EMEIEF SEVERINA PEREIRA RAMOS-SITIO BRITO-INGA-PB DESTE MUNICIPIO, COM UC DE NUMERO: 4/113153-1 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006635 | 26/08/2019 | 21381.91 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006618 | 26/08/2019 | 13161.25 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 2402,, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006619 | 26/08/2019 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JOAO PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006624 | 26/08/2019 | 63.00 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DUAS CERTIDOES | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006626 | 26/08/2019 | 292.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, COM CDC DE NUMERO: 5/1873607-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006627 | 26/08/2019 | 210.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, 5/493352-9, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0006640 | 26/08/2019 | 522.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS IVECO QGC-6079 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0006641 | 26/08/2019 | 1509.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS MB NPR-6943 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0006642 | 26/08/2019 | 4099.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS VW NQJ-8398 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0006643 | 26/08/2019 | 2049.21 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS VOLARE OGA-8480 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Promover e Incentivar a Valorização da História do Muncípio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006630 | 26/08/2019 | 900.00 | 20213219000186 | PORTAL INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELLI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE BANDEIRAS PERSONALIZADAS PARA O HASTEAMENTO DA BANDEIRA, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006629 | 26/08/2019 | 300.00 | 00007105774436 | CASSIA EMANNUELA PATRICIO DE ALBERTINI VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE OS DIAS 02,03,04 DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006620 | 26/08/2019 | 700.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006632 | 26/08/2019 | 2000.00 | 28179476000150 | WALTER QUEBLAS COSTA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFK-1840, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 22/07/2019 A 31/07/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006634 | 26/08/2019 | 480.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006637 | 26/08/2019 | 750.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE ATUALIZACAO DA VERSAO, SUBSTITUICAO DE LACRES DO RELOGIO REP MAX E SUBSTITUICAO DE FONTE, NA SECRETARIA DE SAUDE, CAPS, UBSF IV E UBSF VII | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0006638 | 26/08/2019 | 6000.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE TIRAS PARA GLICEMIA, DESTINADOS A UBSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0006639 | 26/08/2019 | 1200.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE TIRAS PARA GLICEMIA, DESTINADOS A UBSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006644 | 26/08/2019 | 60.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006645 | 26/08/2019 | 60.00 | 00003616484480 | FABIANA DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006646 | 26/08/2019 | 60.00 | 00003487277476 | JEOVÂNIO ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006647 | 26/08/2019 | 50.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006648 | 26/08/2019 | 1100.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECICLAGEM DE 12 TONNERS HP85A E 10 HP83A | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0006649 | 26/08/2019 | 2500.00 | 02527531000162 | CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE COLCHOES HOSPITALARES DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por outros motivos | 000072019 | 0006650 | 26/08/2019 | 5000.00 | 02527531000162 | CIRURGICA BOA VISTA COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CARRO DE EMERGENCIA DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006621 | 26/08/2019 | 4100.00 | 33843146000158 | FELEIPE CARNAUBA ELEUTERIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PARALEPIPEDOS E MEIO FIO, DESTINADOS A MANUTENCAO DE RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO SAO JOSE, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006622 | 26/08/2019 | 500.00 | 00012544120428 | EDNALDO DA SILVA COSTA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINAGEM DAS RUAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS ANANIAS E HARDMAM. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006623 | 26/08/2019 | 500.00 | 00010531702464 | GILBERTO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINAGEM DAS RUAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS LOTEAMENTO ANANIAS E HARDMAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006625 | 26/08/2019 | 715.00 | 00007117838450 | JAQUELINE REGIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A PRESTACAO DE CONTAS ANO CALENDARIO 2018, DE DIVERSOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006631 | 26/08/2019 | 2400.00 | 00009081472445 | BRUNO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006633 | 26/08/2019 | 1206.00 | 13799363000180 | PROMINA LOC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE CAMINHAO MUNCK 7TOM 10, DAS 09:20 AS 17:40HS=8 HORAS, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0006636 | 26/08/2019 | 8805.78 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E CONSTRUCAO, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006653 | 27/08/2019 | 3555.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | REFERENTE A 79 EXAMES DO MAMOGRAFIAS BILATERAL PARA RASTREAMENTO, EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0006654 | 27/08/2019 | 1499.58 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | IMPORTE RELATIVO A RENOVACAO DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACAS OFC-5963, OFC-5923 E OFC-5953, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006651 | 27/08/2019 | 2312.80 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 472 AGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CRAS, CONSELHO TUTELAR, CREAS, BOLSA FAMILIA, SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0006652 | 27/08/2019 | 2846.90 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 581 AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AOS PSF"S, PLICLINICA,, CEO, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006657 | 28/08/2019 | 1855.00 | 00092888909472 | ADRIANA FREIRE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESORIA NA FREQUENCIA ESCOLAR DE TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006658 | 28/08/2019 | 800.00 | 31640225000136 | GDS LOCADORA - GENARIO DIAS DA SILVA 07201591487 | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM TRATOR EQUIPADO COM UM TAMQUE PIPA, PARA SER USADO NO TRASPORTE E DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL PARA AS PESSOAS RESIDENTES NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 01/06/2019 A 08/06/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006659 | 28/08/2019 | 1200.00 | 00005147871470 | RONALDO RIBEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS, VARREDURA, COLETA DE LIXO, ENTULHOS E MATOS NO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006660 | 28/08/2019 | 1200.00 | 00005147871470 | RONALDO RIBEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS, VARREDURAS, COLETA DE LIXO, ENTULHOS, MATOS NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006732 | 29/08/2019 | 1150.00 | 00008007037403 | ALEX CABRAL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE MANILHAS NA RUA PROJETADA, LOCALIZADOS NO BAIRRO ANANIAS E BOA VISTA E UMA NO BAIRRO DA ESTACAO, DURANTE OS DIAS 12/08 A 29/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0006854 | 29/08/2019 | 2582.05 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSE-0039, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0006855 | 29/08/2019 | 1011.83 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QFN-0685, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0006691 | 29/08/2019 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO COMO TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DOCUMENTALISTA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZACAO, IMPLANTACAO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO COM ORGANIZACAO E ANALISE DAS DESPESAS PuBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO PELA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006731 | 29/08/2019 | 1800.00 | 00002472334478 | Marcone Pereira Campos | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO POLIMENTO ESPECIAL COM PRODUTOS REMOVEDORES DE ARRANHOES E AMASSOES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006730 | 29/08/2019 | 1500.00 | 31058271000121 | JOHNNY FABIO FERREIRA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS A DIVERSOS EVENTOSM REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, DURANTE TORNEIOS DE FUTEBOL DE CAMPO, VOLEY DE AREIA E DEMAIS EVENTOS REALIZADOS POR ESSAS SECRETARIAS DURANTE O PERIODO DOMES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006733 | 29/08/2019 | 1350.00 | 00009019686410 | WASHINGTON DANTAS MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENCAO DO CAMPO DE FUTEBOL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA, DURANTE O PERIODO DOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006734 | 29/08/2019 | 1150.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CURRAL E DEMAIS SERVICOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006688 | 30/08/2019 | 600.00 | 00050439375487 | IVANILDO LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA ROCAGEM DOS MATOS DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO DE LAGOA DOS CORDEIROS DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS NO PERIODO DE 19 A 30 DE AGOSTO DE 2019, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006714 | 30/08/2019 | 1200.00 | 00006030072447 | WALBER FELIX DE OLIVERA DIAS DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO CADASTRAMENTO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA DOACAO DE HORA MAQUINA (TRATOR) NO CORTE DE TERRA, DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006723 | 30/08/2019 | 1200.00 | 00051899582487 | Gecinaldo Dias Borges | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO APOIO COMO AJUDANTE DE CURRAL NO MATADOURO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006674 | 30/08/2019 | 1200.00 | 00001769798404 | ERICO DA SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINASIO QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NO BAIRRO SAO JOSE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0006681 | 30/08/2019 | 4730.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 22 DIARIAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE Nº 74/2018, ITEM 2 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0006682 | 30/08/2019 | 5258.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 22 DIARIAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE Nº 74/2018, ITEM 2 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0006684 | 30/08/2019 | 15576.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO TRASNPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO CAICARA, GOITI, CACHOEIRA A INGA), (SITIO CAICARA/ SITIO CACHOEIRA/SITIO GOITI, TRANSPORTANDO PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE), NO PERIODO DO DIA 11/02 AO 22/03/2019, SENDO 22 VIAGENS CADA DESTINO, TOTALIZANDO 44 VIAGENS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0006686 | 30/08/2019 | 1640.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO TRASNPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO CAICARA, GOITI, CACHOEIRA A INGA), (SITIO CAICARA/ SITIO CACHOEIRA/SITIO GOITI, TRANSPORTANDO PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE), NO PERIODO DO DIA 11/02 AO 22/03/2019, SENDO 22 VIAGENS CADA DESTINO, TOTALIZANDO 44 VIAGENS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0006687 | 30/08/2019 | 12000.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 22 DIARIAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE Nº 74/2018, ITEM 4 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006720 | 30/08/2019 | 1704.70 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL E URBANA, SEGMENTO ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006721 | 30/08/2019 | 3461.22 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0006724 | 30/08/2019 | 2380.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGENS GERAL, DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MNG-1900, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006757 | 30/08/2019 | 101824.97 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006758 | 30/08/2019 | 53979.71 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006759 | 30/08/2019 | 9477.56 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006750 | 30/08/2019 | 2073.76 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CEO - CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006752 | 30/08/2019 | 3368.75 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DO PEVA - CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006754 | 30/08/2019 | 28418.82 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006742 | 30/08/2019 | 23741.17 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMETNO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006743 | 30/08/2019 | 24554.84 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIO-PSF - CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006744 | 30/08/2019 | 14573.07 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.A.C.S. - CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006745 | 30/08/2019 | 4455.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006751 | 30/08/2019 | 12044.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - MAC - CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006753 | 30/08/2019 | 2230.32 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PAB - CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006756 | 30/08/2019 | 71176.31 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, CONTROLE INTERNO, PROCURADORIA GERAL, COMUNICACAO, ESPORTE E TURISMO, CULTURA E GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006718 | 30/08/2019 | 500.00 | 00008227339433 | MARIA SILVANIA BEZERRA LOPES | RELATIVO AO SERVICO EVENTUAL PRESTADO NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA MEDEIROS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006719 | 30/08/2019 | 500.00 | 00009971996448 | GESSICA NUNES DA SILVA AMERICO | RELATIVO AO SERVICO EVENTUAL PRESTADO NA LIMPEZA DA CRECHE MUNICIPAL GEORGINA PEQUENO DA MEDEIROS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006725 | 30/08/2019 | 240.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET RURAL ONDE FICA LOCALIZADO O SITIO ARQUEOLOGICO ITACOATIARA, VERIFICANDO QUE NAS MEDIACOES ONDE FICA LOCALIZADO O SERVICO E EXCLUSIVO AOCREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006726 | 30/08/2019 | 1300.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DE DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 06/08 A 05 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006727 | 30/08/2019 | 640.00 | 00004592639430 | PIERRE JAN DE OLIVEIRA CHAVES | REFERENTE AO CONCESSAO DE DIARIAS,COM PERNOITE, A CIDADE DE BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DE RESOLVER/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006876 | 30/08/2019 | 70.42 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006879 | 30/08/2019 | 817.50 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006881 | 30/08/2019 | 842.40 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006883 | 30/08/2019 | 481.41 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006885 | 30/08/2019 | 1455.87 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006887 | 30/08/2019 | 3207.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006903 | 30/08/2019 | 1406.36 | 00005966975469 | ALESSANDRO SALVADOR DE ARAUJO SIMOES | IMORTE RELATIVO A RESTITUICAO DE VALOR OCASIONADO DE MULTAS EXISTENTE NO VEICULO OFT 6368, ARREMATODO PELO FAVORECIDO ACIMA CITADO QUE APOS A REALIZACAO DO LEILAO FORAM VERIFICADAS EM SISTEMAS QUE HAVIAM VALORES ANTERIORES A DATA DO LEILAO QUE COMPROVADAMENTE FOI PAGA PELO ARREMATANTE E ASSIM O MESMO SOLICITOU ATRAVES DE REQUERIMENTO A RESTITUICAO DO VALOR. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006672 | 30/08/2019 | 270.00 | 00046835040491 | ROSA RAIZA PAULINO BORBA OMENA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE SALGADOS, DESTINADOS AO COFFE BREAK PARA AUTORIDADES, SERVIDORES E COMPONENTES DE BANDAS, DURANTE CERIMONIA DE HASTEAMENTO DA BANDEIRA NACIONAL, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006673 | 30/08/2019 | 770.00 | 00046835040491 | ROSA RAIZA PAULINO BORBA OMENA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE BOLOS E TORTAS, DESTINADOS AO COFFE BREAK PARA AUTORIDADES, SERVIDORES E COMPONENTES DE BANDAS, DURANTE CERIMONIA DE HASTEAMENTO DA BANDEIRA NACIONAL, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0006680 | 30/08/2019 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006815 | 30/08/2019 | 1500.00 | 26331344000177 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZACAO, REGISTRO, ESCRITURACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006668 | 30/08/2019 | 430.00 | 15225446000191 | R DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENCAO DE MOTOR BOMBA DO CAMINHAO PIPA, PERTENCENTE A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006669 | 30/08/2019 | 235.00 | 15225446000191 | R DOS SANTOS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO CONSERTO E MANUTENCAO DE MOTOR BOMBA DO REBOQUE PIPA DO TRATOR, PERTENCENTE A DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006715 | 30/08/2019 | 1800.00 | 00001155051483 | ANA JULIA FELIX DE OLIVEIRA C DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES, PARA O MENOR JOSUE FELIX LOURENCO DA SILVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006728 | 30/08/2019 | 800.00 | 00013334743420 | MANOEL BATISTA CHAVES FILHO | REFERENTE AO CONCESSAO DE DIARIAS,COM PERNOITE, A CIDADE DE BRASILIA/DF, COM O OBJETIVO DE RESOLVER/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006729 | 30/08/2019 | 8339.24 | 00448994000618 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO EIRELLI - EPP | REFERENTE A AQUISICAO DE PASSAGENS IDA E VOLTA DE JPA/BSB, DESTINADAS AO PREFEITO E SECRETARIO DE ADMINISTRACAO, COM O OBJETIVO DE RESOLVER/TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006716 | 30/08/2019 | 1500.00 | 00035451149453 | ADILSON COSTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE PEDREIRO E PITOR, DURANTE 15 DIAS NA RESTAURACAO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, ENTRE O PERIODO DE 19 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006717 | 30/08/2019 | 1200.00 | 00013138555454 | LEANDRO DAMASIO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE PEDREIRO E PITOR, DURANTE 12 DIAS NA RESTAURACAO DO PREDIO ONDE IRA FUNCIONAR O ANEXO DA ESCOLA MUNICIPAL DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, ENTRE O PERIODO DE 22 DE AGOSTO A 06 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006722 | 30/08/2019 | 2400.00 | 00014778913744 | MACEANDRO DA SILVA SALES | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006755 | 30/08/2019 | 22203.15 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006661 | 30/08/2019 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006662 | 30/08/2019 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006663 | 30/08/2019 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006664 | 30/08/2019 | 300.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 03, 10, 17, 24 E 31 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006675 | 30/08/2019 | 2000.00 | 34025344000177 | MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO, NA ESCOLA MUNICIPAL CORINA DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006676 | 30/08/2019 | 2000.00 | 34019486000121 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA 12132151458 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA COMO PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO REBAIXAMENTO DO PISO, DA GARAGEM DA BASE DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006683 | 30/08/2019 | 600.00 | 00003926366460 | ABDIAS MIRANDA BARBOSA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ENTULHOS DE CONSTRUCAO E PODAS DE ARVORES DE TODAS AS RUAS DOS PRINCIPAIS BAIRROS DAS MEDIACOES DO CENTRO DESTA CIDADE, NO PERIODO DE 26 DE A GOSTO A 05 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006685 | 30/08/2019 | 1200.00 | 00092890687449 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO TODO O CENTRO DA CIDADE, BOA VISTA E BELA VISTA NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006689 | 30/08/2019 | 1200.00 | 00079775047404 | JOSE ANTONIO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PODA DAS ARVORES DAS RUAS DOS DISTRITOS DE CHA DOS PEREIRAS E PONTINA NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006690 | 30/08/2019 | 1200.00 | 00058042199791 | EHILDON PEQUENO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE FISCAL DE OBRAS NO MES DE AGOSTO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006665 | 30/08/2019 | 998.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVÃO DOS SANTOS | REFERENTE AS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NOC-7091, NA CONDUCAO DAS EQUIPES VOLANTES DURANTE O LEVANTAMENTO E ATUALIZACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006666 | 30/08/2019 | 998.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVÃO DOS SANTOS | REFERENTE AS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NOC-7091, NA CONDUCAO DAS EQUIPES VOLANTES DURANTE O LEVANTAMENTO E ATUALIZACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006667 | 30/08/2019 | 1350.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006746 | 30/08/2019 | 1097.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006747 | 30/08/2019 | 3293.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006748 | 30/08/2019 | 1976.04 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006749 | 30/08/2019 | 1122.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - C.R.E.A.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTODE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006762 | 02/09/2019 | 200.00 | 00003490494407 | CARMITA NUNES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006763 | 02/09/2019 | 250.00 | 00007973060480 | GILVANETE LOPES DA COSTA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006764 | 02/09/2019 | 300.00 | 00014350616756 | MICILENE DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006765 | 02/09/2019 | 180.00 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006769 | 02/09/2019 | 138.41 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N° 15, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, MATRICULA 16610407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006773 | 02/09/2019 | 510.00 | 00002031715437 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (ALMOCO) PARA A EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MêS DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006774 | 02/09/2019 | 1750.00 | 28140913000122 | CENTRO DE TREINAMENTO CURSOS E CAPACITAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MINISTRACAO DA CAPACITACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA AREA DA EQUIPE DE REFERENCIA(CREAS), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006778 | 02/09/2019 | 1750.00 | 28140913000122 | CENTRO DE TREINAMENTO CURSOS E CAPACITAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MINISTRACAO DA CAPACITACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA AREA DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006780 | 02/09/2019 | 1750.00 | 28140913000122 | CENTRO DE TREINAMENTO CURSOS E CAPACITAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MINISTRACAO DA CAPACITACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA AREA DA EQUIPE DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006784 | 02/09/2019 | 2000.00 | 00002743447427 | MANOEL TRAJANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PERMANECIA PROVISORIA DA ADOLESCENTE MARIA JULIARA DA SILVA TENORIO E SUA MAE ENQUANTO AGUARDAVAM DECISAO JUDICIAL DURANTE O PERIODO DE 31/07/2019 A 26/08/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006819 | 02/09/2019 | 513.01 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PE JOSE ALVES , Nº: S/N,ONDE FUNCIONA O SCFV CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, MATRICULA 16616154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006820 | 02/09/2019 | 566.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE A FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/494859-2, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENO DE VINCULOS - SCFV DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006824 | 02/09/2019 | 400.00 | 00023780541491 | JOAO BATISTA GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006825 | 02/09/2019 | 234.00 | 00001566425492 | SILVANA MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006841 | 02/09/2019 | 300.00 | 00001529623448 | MARIA APARECIDA DE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006842 | 02/09/2019 | 200.00 | 00006833605408 | JACILENE DUARTE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006850 | 02/09/2019 | 500.00 | 00022590587449 | VANBERGUE BORBA DE LIRA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, PARA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E DE AGUA DE IMOVEL (CASA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006866 | 02/09/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0006867 | 02/09/2019 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006868 | 02/09/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006869 | 02/09/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANCA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006870 | 02/09/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006968 | 02/09/2019 | 62.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, Nº: 25, ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, UC: 5/1270261-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006969 | 02/09/2019 | 979.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/232917-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0006985 | 02/09/2019 | 6080.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006713 | 02/09/2019 | 150.00 | 00001517069483 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006817 | 02/09/2019 | 137.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, MATRICULA 16611888, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006818 | 02/09/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, MATRICULA 16611888, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006775 | 02/09/2019 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006776 | 02/09/2019 | 200.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006777 | 02/09/2019 | 200.00 | 00070541191772 | JOSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006779 | 02/09/2019 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006781 | 02/09/2019 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006782 | 02/09/2019 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006783 | 02/09/2019 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006785 | 02/09/2019 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006786 | 02/09/2019 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006787 | 02/09/2019 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006788 | 02/09/2019 | 200.00 | 00012458165435 | MARIA APARECIDA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006789 | 02/09/2019 | 200.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006790 | 02/09/2019 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006791 | 02/09/2019 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006792 | 02/09/2019 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006793 | 02/09/2019 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006794 | 02/09/2019 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSOM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006795 | 02/09/2019 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006796 | 02/09/2019 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006798 | 02/09/2019 | 200.00 | 00096448270400 | NADJA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006799 | 02/09/2019 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006800 | 02/09/2019 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006802 | 02/09/2019 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006803 | 02/09/2019 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006804 | 02/09/2019 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006805 | 02/09/2019 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006806 | 02/09/2019 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006807 | 02/09/2019 | 200.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006808 | 02/09/2019 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006809 | 02/09/2019 | 200.00 | 00004688452403 | EDSON CABRAL MASCARANHAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006810 | 02/09/2019 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006811 | 02/09/2019 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006710 | 02/09/2019 | 360.00 | 00003743514494 | IZAÍAS ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE 03 DIARIAS DE PEDREIRO A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006711 | 02/09/2019 | 2400.00 | 00080647570459 | GILDO BEZERRA DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006712 | 02/09/2019 | 2400.00 | 00009567955441 | RAYLTON ALLYSSON MACIEL DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PARTE ELETRICA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL CORINA DE AZEVEDO, SITUADA NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006692 | 02/09/2019 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 01 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 10.000 COPIAS E IMPRESSOES POR MÊS, COM REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006693 | 02/09/2019 | 5000.00 | 17680342000100 | G MAGELA LEMOS JUNIOR - ME | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE GRUPO DE GERADOR DE ENERGIA DER 180kva, TRIFASICO, TENSAO 220/380, DESTINADO ATENDER A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006694 | 02/09/2019 | 200.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE BOLSAS PERF. UROSTOMIA, DESTINADAS AO USUARIO DO SISTEMA DE SAUDE, O PACIENTE SEBASTIAO ANTONIO DE OLIVEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006695 | 02/09/2019 | 1650.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, 30 CONSULTAS E RETORNOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0006696 | 02/09/2019 | 1191.20 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0006697 | 02/09/2019 | 1912.90 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. DE SAUDE, CAPS, NASF, CEO E TODOS OS PSF'S. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006698 | 02/09/2019 | 3960.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE 72 CONSULTAS CARDIOLOGICAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0006699 | 02/09/2019 | 11557.74 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006700 | 02/09/2019 | 4000.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE GINECOLOGIA(80 CONSULTAS) PARA OS USUARIOS DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0006702 | 02/09/2019 | 6676.16 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, UBSF'S, AGENTES DE SAUDE, POLICLINICA E ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006703 | 02/09/2019 | 1490.62 | 00518251000162 | OFTALMOCLINICA SAULO FREIRE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ATENDIMENTO DE GLAUCOMA DURANTE O MES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006704 | 02/09/2019 | 9133.90 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE 241 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MES DE 08/2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006705 | 02/09/2019 | 1000.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, AREAL RURAL, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFRENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006706 | 02/09/2019 | 500.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO S/N, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006707 | 02/09/2019 | 500.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PSF LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006708 | 02/09/2019 | 250.00 | 00038046598453 | JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA, S/N, DESTINADO PARA O ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM FUNCAO REFORMA E AMPLIACAO DO PSF VI, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0006709 | 02/09/2019 | 400.00 | 00002537350413 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO GOITI, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006770 | 02/09/2019 | 508.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, COM A UC: 5/493329-7, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268, CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006771 | 02/09/2019 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES SETEMBRO DE 2019, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, MATRICULA 16611721, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268-CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006891 | 02/09/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção Do Centro De Capacitação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006892 | 02/09/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CENT. FORM. PROF) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006767 | 02/09/2019 | 160.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | REFERENTE A RECAUCHUTAGEM OU REGENERACAP DE PNEUS DA RETROESCAVADEIRA JCB, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006768 | 02/09/2019 | 1700.00 | 31058271000121 | JOHNNY FABIO FERREIRA LUZ | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS A DIVERSOS EVENTOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE AGOSTO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006813 | 02/09/2019 | 650.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006816 | 02/09/2019 | 38.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DO CLUBE DANCANTE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, UC: 5/494627-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006822 | 02/09/2019 | 47.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/1779993-3, LOCALIZADA NA RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO, S/N, ONDE FUNCIONA OS BANHEIROS PUBLICO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006823 | 02/09/2019 | 38.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE ARTESAES RURAIS, NO MES DE AGOSTO DE 2019, UNIDADE DE COMSUMO 5/493410-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006844 | 02/09/2019 | 207.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº: 28, ONDE FUNCIONA O GALPAO DA GARAGEM, UC: 5/827472-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0006845 | 02/09/2019 | 2000.00 | 24926923000137 | GUILHERME ALVES FERNANDES | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SEIXO ROLADO, ARGILA EXPANDIDA E ADUBO ORGANICO, DESTINADOS A PLANTACAO DE PALMEIRAS NAS MEDIACOES A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0006846 | 02/09/2019 | 17482.80 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE OLEOS LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFC-5973, QFN-0675, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538 E MNG-1900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 30/08 A 15/09/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006851 | 02/09/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, Nº: PB 20190274005, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006852 | 02/09/2019 | 2500.00 | 11943098000137 | ARQUITETURA E PROJETOS LIMA LTDA | REALTIVO AO SERVICO PRESTADO NA CNSULTORIA TECNICA, PARA OBRAS RECONHECIMENTO PADRAO DO FNDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006871 | 02/09/2019 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006874 | 02/09/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006886 | 02/09/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(PRACA DA VEINHA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006888 | 02/09/2019 | 24.40 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(PRACA MERCADO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006895 | 02/09/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(BURITAO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006954 | 02/09/2019 | 1500.00 | 00007498251469 | EDINALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE UMA PEDRA NO BAIRRO CAZUZINHA II, ONDE SERA PAVIMENTADO O BAIRRO CITADO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006964 | 02/09/2019 | 1489.50 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DOS POCOS ARTESIANOS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0006984 | 02/09/2019 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 04(QUATRO) VEICULOS TIPO CAMINHAO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE INGA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006760 | 02/09/2019 | 149.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAIS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006761 | 02/09/2019 | 230.00 | 00008085658429 | WILLIAMS DOS SANTOS VENCESLAU | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006797 | 02/09/2019 | 290.00 | 00009716020422 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006801 | 02/09/2019 | 25.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006826 | 02/09/2019 | 150.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006827 | 02/09/2019 | 114.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006828 | 02/09/2019 | 220.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006829 | 02/09/2019 | 267.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006830 | 02/09/2019 | 100.00 | 00004258153400 | FABIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006832 | 02/09/2019 | 149.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006833 | 02/09/2019 | 314.00 | 00007280068472 | CARLOS ALBERTO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006834 | 02/09/2019 | 360.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006835 | 02/09/2019 | 100.00 | 00003596266459 | MARIA BERNADETE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006836 | 02/09/2019 | 100.00 | 00092905927453 | GITANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006837 | 02/09/2019 | 283.00 | 00074633279734 | LUIZ ALVES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006838 | 02/09/2019 | 435.00 | 00002639152475 | GIVANILDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006839 | 02/09/2019 | 100.00 | 00055548059734 | VALDECI NÓBREGA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006840 | 02/09/2019 | 1265.00 | 00015544805741 | CARLOS EDUARDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006918 | 02/09/2019 | 720.00 | 00008201369483 | JOSEMAR DIONIZIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA LIMPEZA DOS MATOS DA BARRAGEM DO SITIO SERRA VELHA, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006920 | 02/09/2019 | 720.00 | 00067564119420 | JOAO EMILIANO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA LIMPEZA DOS MATOS DA BARRAGEM DO SITIO SERRA VELHA, NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006980 | 02/09/2019 | 1400.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRAANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DAS CISTERNAS DAS EMEF DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006821 | 02/09/2019 | 213.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, S/N, ONDE FUNCIONA O SALAO DE REUNIOES, UC: 5/1815533-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0006907 | 02/09/2019 | 1500.00 | 30160834000125 | THIAGO OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REVISAO, SUBSTITUICAO DE PECAS E RECUPERACAO DA MOCICLETA DE PLACA QSD 1297, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0006909 | 02/09/2019 | 1106.13 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OYE-8123 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006912 | 02/09/2019 | 2580.00 | 09164369000104 | Elmar Processamento de Dados Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE LICITACAO, ALMOXARIFADO, CONTROLE DE FROTAS E CONTROLE DE TESOURARIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006930 | 02/09/2019 | 850.00 | 00007417898769 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EE REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO RH, PARA A REALIZACAO DA DILIGENCIA NOS BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0006952 | 02/09/2019 | 1213.86 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA 8480 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006889 | 02/09/2019 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SEC ADM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006893 | 02/09/2019 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DE ACOLHIMENTO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006894 | 02/09/2019 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006766 | 02/09/2019 | 1000.00 | 15356260000171 | IDENIA TOMAZ DE AQUINO | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA IMPRESSAO DE 1000 PLACAS DE TOMBAMENTO, IMPRESSSAS EM CHAPA DE ALUMINIO DE 2X4mm COM TINTAS SINTETICA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006812 | 02/09/2019 | 1615.50 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006814 | 02/09/2019 | 400.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA A PESSOA ACIMA CITADA NO OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR DE INGA, NOS DIAS 07,13,20,27/08/19 e 03/09/2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0006849 | 02/09/2019 | 2470.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE UM COMPUTADOR, DESTINADO AS ATIVIDADE OPERACIONAL DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006853 | 02/09/2019 | 4800.00 | 00006192824444 | HERCULES THIAGO DE SOUZA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO DE 24 HORAS NA UPA DO MUNICIPIO DE INGA-PB, NOS DIAS 07/08(PLANTAO DOBRADO) E 21/08 DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006896 | 02/09/2019 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE(UPA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006897 | 02/09/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE(PSF 4) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006898 | 02/09/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE(PSF 2) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006899 | 02/09/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE(PSF 8) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006900 | 02/09/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE(PSF BELA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006901 | 02/09/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE(PSF JARDIM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006902 | 02/09/2019 | 104.49 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE(SEDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006904 | 02/09/2019 | 35.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC Nº 5/493106-9, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE QUIXELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006905 | 02/09/2019 | 192.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA A UBSF II DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SINVAL DA SILVA, 14-CENTRO, REFERENTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006906 | 02/09/2019 | 1937.33 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006908 | 02/09/2019 | 1001.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REPARO, LIMPEZA E MANUTENCAO DE 01 IMPRESSORA SAMSUNG ML 2165, 09 RECICLAGENS DE TONNERS SAMSUNG D101, 05 TONNERS HP 85A. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006910 | 02/09/2019 | 739.40 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENCAS DE OPERACAO Nº 526/2016 E N1384/2014, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006911 | 02/09/2019 | 7000.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0006913 | 02/09/2019 | 13882.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006914 | 02/09/2019 | 2056.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006915 | 02/09/2019 | 120.00 | 00003487277476 | JEOVÂNIO ABREU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006916 | 02/09/2019 | 120.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006917 | 02/09/2019 | 120.00 | 00003616484480 | FABIANA DA SILVA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DE DIARIAS DESTINADAS AO SERVIDOR, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006921 | 02/09/2019 | 400.00 | 00002275121463 | RUTINEIDE MARIA SILVA M. DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NQC-2188, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SUS, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM ITABAIANA, CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS NOS DIAS 28/08/2019 A 04/09/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006922 | 02/09/2019 | 4233.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006923 | 02/09/2019 | 19609.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006924 | 02/09/2019 | 2056.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006925 | 02/09/2019 | 17127.90 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006926 | 02/09/2019 | 440.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006927 | 02/09/2019 | 785.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006928 | 02/09/2019 | 8102.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006929 | 02/09/2019 | 3520.00 | 00002050553382 | GIACOMO DE FREITAS SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA NO ATENDIMENTO DE 64 PACIENTES, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006931 | 02/09/2019 | 5400.00 | 00004287465350 | DANIEL PINHEIRO CALLOU DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO DE 24 HORAS NA UPA DO MUNICIPIO DE INGA-PB, NOS DIAS 03/08, 17/08 E 31/08 DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006932 | 02/09/2019 | 8000.00 | 00017609727890 | DAVID GABRIEL HINOJOSA AMENABAR | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO DE 24 HORAS NA UPA DO MUNICIPIO DE INGA-PB, NOS DIAS 02/08, 09/08, 16/08 E 30/08 DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006933 | 02/09/2019 | 4800.00 | 00002372323407 | JOELMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO DE 24 HORAS NA UPA DO MUNICIPIO DE INGA-PB, NOS DIAS 01/08, 15/08 E 29/08 DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006934 | 02/09/2019 | 8400.00 | 00009028306439 | DANIELLE MEDEIROS URQUIZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO DE 24 HORAS NA UPA DO MUNICIPIO DE INGA-PB, NOS DIAS 11/08, 13/08, 20/08 E 27 DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006935 | 02/09/2019 | 192.84 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA A UBSF II DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SINVAL DA SILVA, 14-CENTRO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006936 | 02/09/2019 | 2200.00 | 23369777000123 | RODRIGO XAVIER ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DETETIZACAO EM FUNCAO DA PREVENCAO DE BARATAS, RATOS, ESCORPIAO, FORMIGA, TRACAS E BARATAS FRANCESINHA, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006937 | 02/09/2019 | 250.00 | 03967704000126 | CLINICA OFTALMOLOGICA PRIME EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A EXAMES OFTAMOLOGICOS DE OCT DO PACIENTE ONILDO ROSENDO BARBOSA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006938 | 02/09/2019 | 3200.00 | 00009358659424 | REBECA RAISSA AFONSO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO DE 24 HORAS NA UPA DO MUNICIPIO DE INGA-PB, NOS DIAS 20/08, 27/08 DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006939 | 02/09/2019 | 3200.00 | 00007717371499 | THIAGO RAMOS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO DE 24 HORAS NA UPA DO MUNICIPIO DE INGA-PB, NOS DIAS 09/08, 23/08 DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006940 | 02/09/2019 | 4800.00 | 00009011039424 | VALESKA MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO DE 24 HORAS NA UPA DO MUNICIPIO DE INGA-PB, NOS DIAS 02/08, 16/08 E 30/08 DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006941 | 02/09/2019 | 5400.00 | 00009615958417 | MARIA FLAVIA KARINA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO DE 24 HORAS NA UPA DO MUNICIPIO DE INGA-PB, NOS DIAS 03/08, 17/08 E 31/08 DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006943 | 02/09/2019 | 1540.00 | 00007696546490 | IZABELLA FIRES DE LUNA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ENDOCRINOLOJISTA NO ATENDIMENTO DE 28 ( VINTE E OITO) PACIENTES, REALZIADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO EM ANEXO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006945 | 02/09/2019 | 9600.00 | 00092862705420 | JOSE CORREIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO DE 24 HORAS NA UPA DO MUNICIPIO DE INGA-PB, NOS DIAS 08/08, 14/08, 21/08,22/08 E 28/08 DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006946 | 02/09/2019 | 3600.00 | 00005781057480 | ISABELLE BRAGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO DE 24 HORAS NA UPA DO MUNICIPIO DE INGA-PB, NOS DIAS 10/08 E 24/08 DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006947 | 02/09/2019 | 3600.00 | 00005873654476 | ANTONIO CARLOS EVANGELISTA DE ARAUJO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO DE 24 HORAS NA UPA DO MUNICIPIO DE INGA-PB, NOS DIAS 10/08 E 24/08 DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006948 | 02/09/2019 | 4800.00 | 00005673129416 | CATARINA GUERREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO DE 24 HORAS NA UPA DO MUNICIPIO DE INGA-PB, NOS DIAS 12/08, 19/08 E 26/08 DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006949 | 02/09/2019 | 3905.00 | 00003099933422 | ALIRIO VIRGOLINO DA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GASTROLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 71 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006950 | 02/09/2019 | 1760.00 | 00004622056496 | SARAH SÁ RODRIGUES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA VASCULAR/ANGIOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 32 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006951 | 02/09/2019 | 2420.00 | 00005750375471 | MONALIZA C. LEITE SALVADOR | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA AREA DE MEDICINA (MEDICA PEDIATRA), NO ATENDIMENTO DE 44 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO ANEXO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006953 | 02/09/2019 | 153.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006955 | 02/09/2019 | 212.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006956 | 02/09/2019 | 276.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006957 | 02/09/2019 | 3474.79 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES DE TOMOGRAFIA E RESSONANCIA MAGNETICA, REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006958 | 02/09/2019 | 1262.90 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 173 EXAMES DE CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO, CERVICO/FLORAL/VARGINAL | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006959 | 02/09/2019 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, NO UBSF II, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006960 | 02/09/2019 | 90.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | REFERENTE A REALIZACAO DE 01 EXAME USG OMBRO (ESQUERDO), EM FAVOR DO PACIENTE: CICERO FRANCISCO DE BRITO. CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006961 | 02/09/2019 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, NO UBSF IV, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006962 | 02/09/2019 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, NA UBSF VIII, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006963 | 02/09/2019 | 1200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006965 | 02/09/2019 | 516.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006966 | 02/09/2019 | 20.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE CDC 5/1292695-2 ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DO SITIO SURRAO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006967 | 02/09/2019 | 20.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE CDC 5/1292695-2 ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DO SITIO SURRAO, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006970 | 02/09/2019 | 900.00 | 00019121342415 | ROSIL SOBRAL DE ANDRADE | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MVV-8568, PARA REALIZACAO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NO PEERIODO DE 15/08 A 26/082019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006971 | 02/09/2019 | 1100.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFB-5945, CONDUZINDO PACIENTES VULNERAVEIS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, NOS DIAS DE 01/09/19 A 16/09/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006972 | 02/09/2019 | 1200.00 | 00006356445416 | JOSE DOS SANTOS JUNIOR | REFERENTE A VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TOTAL DE 14, NO VEICULO DE PLACA LMD-4101/PB, NO PERIODO DO DIA 08/07 A19/08 de 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006973 | 02/09/2019 | 480.00 | 00001272573494 | ARGEMIRO BATISTA DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DE PIABAS PARA COMBATE AO MOSQUITO AEDES AEGYPTI NESTE MUNIICPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006974 | 02/09/2019 | 1200.00 | 00008901969408 | POLLYANNA CAVALCANTE CIRINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DO PROJETO ELETRICO DE BAIXA TENSAP DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DA POLICLINICA E SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0006975 | 02/09/2019 | 9181.95 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FARDAMENTO PARA FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE SAuDE, ATENCAO BASICA, CEO E POLICLINICA DESTE MUNICPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006977 | 02/09/2019 | 1300.00 | 00079002960425 | JOSÉ HUMBERTO DE MELO GOMES | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF-8309 PARA A REALIZACAO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA ATENDIM ENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NO PERIODO DE 31/07 A 20/08/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0006978 | 02/09/2019 | 200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006979 | 02/09/2019 | 100.00 | 09136540000171 | CLINICA RADIOLOGIC AZUIR LESSA LTDA | REFERENTE A CONTRASTE PARA A REALIZACAO DE RNM EM FAVOR DA PACIENTE: ANA FLAVIA PEREIRA DA SILVA, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0006986 | 02/09/2019 | 23852.95 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | REFERENTE A 6º MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UBS DE CHA DOS PEREIRAS, DISTRITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00022018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades da U.P.A | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0006701 | 02/09/2019 | 1772.50 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0006772 | 02/09/2019 | 24200.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0006847 | 02/09/2019 | 2365.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES CONFORME CONTRATO DE Nº: 74/2018, ITEM 1 DO PREGAO PRESENCIAL Nº: 22/2019, TOTALIZANDO 11 DIARIAS. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0006848 | 02/09/2019 | 2629.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES CONFORME CONTRATO DE Nº: 74/2018, ITEM 1 DO PREGAO PRESENCIAL Nº: 22/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006875 | 02/09/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO(ESC CANDIDA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006877 | 02/09/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO(ESC MAURINO R) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006878 | 02/09/2019 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO(ESC MAJOR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006880 | 02/09/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO(ESC M CORREIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006882 | 02/09/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO(ESC DJALMA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006884 | 02/09/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO(ESC CORINA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006890 | 02/09/2019 | 24.40 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006735 | 02/09/2019 | 1060.00 | 00006804230442 | EDINALDO CAETANO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE UM TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO DIA 1° DE SETEMBRO DE 2019, COM 14 EQUIPES DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006843 | 02/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUSA CAMPOS , Nº: 198, MATRICULA 16619803, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE setembro DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006872 | 02/09/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0006873 | 02/09/2019 | 1000.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A PREFEITURA (SEDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0006991 | 03/09/2019 | 7876.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A 22 DIAS LETIVOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0006988 | 03/09/2019 | 414.48 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT(SAMU) DE PLACA NQG 4235, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0006990 | 03/09/2019 | 915.77 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO DE PLACA QFW-9445 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 30/08 A 15/09/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0006989 | 03/09/2019 | 24541.52 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, OFG-5301, OFX-8781, QFE-1191, NQE-3921, NQH-5268, MMZ-7373,MNK-4290,KGS 1694 RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD,JCB,CAT PATROL, PATROL VALMET, DURANTE O PERIODO DE 30/08 A 15/09/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006993 | 03/09/2019 | 1780.00 | 00005501703408 | ANDRE TAVARES DE MENDONÇA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE ESTACAS, DESTINADAS A ARBORIZACAO E DEMARCACAO DE BARRAGEM LOCALIZADA NO SITIO SERRA VELHA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006992 | 03/09/2019 | 1100.00 | 00000078354420 | IRACEMA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO CUIDADORA DE PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE (ACOMPANHANTE DE HOSPITAL, MARCACAO DE EXAMES) DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MESDE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007002 | 04/09/2019 | 600.00 | 00009915038488 | ROZANIA CAVALCANTI DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007003 | 04/09/2019 | 200.00 | 00006955943464 | JUCIARA SIM?O DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, PARA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA E PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E DE AGUA DE IMOVEL (CASA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006996 | 04/09/2019 | 268.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE, UC: 5/859934-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006997 | 04/09/2019 | 1500.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZACAO DE EXAME, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006998 | 04/09/2019 | 89.00 | 00001566425492 | SILVANA MOISES DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006999 | 04/09/2019 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007000 | 04/09/2019 | 258.00 | 00001304888444 | FRANCCLEIDE BALBINO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007001 | 04/09/2019 | 100.00 | 00007439560442 | JOSEFA MACARIO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007004 | 04/09/2019 | 400.00 | 00007087300431 | CESIANA ANDRADE DE MELO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007005 | 04/09/2019 | 34.00 | 00012590176481 | ALEXANDRE RODRIGUES NUNES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007006 | 04/09/2019 | 30.00 | 00030095042415 | SEVERINO CLAUDINO SANTANA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007007 | 04/09/2019 | 30.00 | 00087265303415 | VANDA MENDES RODRIGUES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007008 | 04/09/2019 | 51.00 | 00079771971468 | MARLI MAMEDES DE SOUZA RIBEIRO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007009 | 04/09/2019 | 60.00 | 00008528347486 | MARCILENE VIEIRA DE ARAUJO SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE EXAME, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007010 | 04/09/2019 | 70.00 | 00048658960404 | LUCIANA GUEDES SOARES DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007011 | 04/09/2019 | 74.00 | 00092889409449 | LEONARDO MOUZINHO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007012 | 04/09/2019 | 79.00 | 00012331952477 | ELISANGELA DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007013 | 04/09/2019 | 79.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007086 | 04/09/2019 | 15.00 | 00087383780434 | MARINALVA DE OLIVEIRA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007087 | 04/09/2019 | 35.00 | 00001179024460 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0006994 | 04/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 37, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, MATRICULA 16608275, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0006995 | 04/09/2019 | 116.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 , DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/233038-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007014 | 04/09/2019 | 760.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 02 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COMREPOSICAO DE PECAS E INSUMOS. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 6423. MOTIVO ERRO NA CLASSIFICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0007060 | 05/09/2019 | 2720.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA: NPR6943 PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007061 | 05/09/2019 | 5115.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO: ONIBUS MERCEDES BENZ DE PLACA NPR-6943. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Pregão Presencial | 000332019 | 0007075 | 05/09/2019 | 13380.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE T.I PARA A MANUTENCAO DE COMPUTADORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0007076 | 05/09/2019 | 9933.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE T.I DESTE MUNICIPIO, PARA A MANUTENCAO DE COMPUTADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122019 | 0007388 | 05/09/2019 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, RELATIVOS AO MÊS DE AGOSTO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007095 | 05/09/2019 | 770.00 | 00008266023476 | GENILDA TRANQUILINO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE BOLOS E TORTAS, DESTINADOS AO COFFE BREAK PARA AUTORIDADES, SERVIDORES E COMPONENTES DE BANDAS, DURANTE CERIMONIA DE HASTEAMENTO DA BANDEIRA NACIONAL, NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007085 | 05/09/2019 | 500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007015 | 05/09/2019 | 157.01 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA DO IMOVEL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MÊS DE MAIO A AGOSTO DE 2019. UC: 5/234429-9. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007132 | 05/09/2019 | 800.00 | 17600783000147 | WALTER FERREIRA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE DIAGNOSTICO COM SCANNER NA PA CARREGADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007099 | 05/09/2019 | 1000.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA CORRENTE Nº 26.151-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007127 | 05/09/2019 | 340.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PPU, DESTINADOS A PACIENTE: MARIA DAS NEVES DA SILVA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007128 | 05/09/2019 | 1364.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PPU, DESTINADOS A BASE DO SAMU DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007129 | 05/09/2019 | 2200.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(UPA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007130 | 05/09/2019 | 11445.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE OXIGENIO PPU DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(UPA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007022 | 06/09/2019 | 1200.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA RESTAURACAO DE RECUPERACAO DE MUROS, PINTURAS EM GERAL DE TODO COMPLEXO DO SAMU, POLICLINICA, PSF, CEO E ESPACO VOLTADO PARA VEICULOS PESADOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE2019. DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007023 | 06/09/2019 | 1200.00 | 00008516972402 | TIAGO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM SERVICOS DESTE MUNICIPIO, SENDO NA MANUTENCAO DE REDE ELETRICA EM DIVERSAS ESCOLAS DETE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007024 | 06/09/2019 | 2200.00 | 24955448000127 | LEANDRO XAVIER DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ARTE, 3.000 BOTTONS, 5.000 FOLDERS DA CAMPANHA CIRANDA DA CIDADANIA, REALIZADA PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, VINCULADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE INGA-PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007037 | 06/09/2019 | 250.00 | 00012635206422 | ISABELLE FIRMINO DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA GERAL DA AREA INTERNA DO GINASIO DE ESPORTES "O CARLAO", PARA PREPARACAO DO EVENTO ORGANIZADO PELA SECRETARIA DE ASSISNTENCIA SOCIAL "CIRANDA DA CINDADANIA", A REALIZAR-SE NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007018 | 06/09/2019 | 1660.00 | 09140351002701 | PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA FLORIANO PEIXOTO, Nº 852, BELA VISTA,-INGA-PB, DESTINADO AO ANEXO DA EMEF MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO PARA O FUNCIONAMENTO DO PROJETO MAIS EDUCACAO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0007026 | 06/09/2019 | 1416.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE Nº 74/2018, ITEM 4 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0007027 | 06/09/2019 | 1240.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 2 DIARIAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE Nº 74/2018, ITEM 4 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007021 | 06/09/2019 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA FIGUEIREDO | REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007016 | 06/09/2019 | 300.00 | 00006838722496 | ELISABETE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRO DA ESTACAO, ONDE FUNCIONA O CANTEIRO DE OBRAS DO GINASIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007017 | 06/09/2019 | 1800.00 | 00076069290410 | EUCLIDES DE MELO OMENA | REALTIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, Nº: 05, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SO SALAO DE EVENTOS COM CAPACIDADE PARA ATE 250 PESSOAS E EQUIPADOS COM CADEIRAS E MESAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007019 | 06/09/2019 | 1130.00 | 00005914550483 | MAKSON DIAS FELIX | REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM VEICULO DE PLACA OYY-1551/PB, DE SUAS RESPECTIVAS RESIDENCIAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007020 | 06/09/2019 | 1200.00 | 00011872660436 | JACIELY NUNES FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007025 | 06/09/2019 | 1700.00 | 00009157790728 | MESSIAS SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE PACIENTES EM 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGE-9289, COM DESTINO A HOSPITAIS LOCALIZADOS NA CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007028 | 06/09/2019 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JOAO PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007029 | 06/09/2019 | 1100.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECICLAGEM DE 12 TONNERS HP85A E 10 HP83A | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0007051 | 09/09/2019 | 1651.85 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACA OFX-9691,QSE 1297 E OFX 8781, DURANTE O PERIODO DE 30/08/2019 A 15/09/2019 DE 2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0007054 | 09/09/2019 | 1690.27 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA OFG-5271 E QSD 2348, DURANTE O PERIODO DE 30/08/2019 A 15/09/2019 DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0007055 | 09/09/2019 | 33060.47 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE-0039, QFN-0685, NQG-4235, QSF-3259, QSA-8040, DTD-4344, QSD-2348, KAQ-5957, DURANTE O PERIODO DE 30/08/2019 A 15/09/2019 DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007056 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00010510142478 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE CARRO DE SOM, NAS DIVULGACOES DE ANUNCIOS INSTITUCIONAL, EM TODA ZONA RURAL E URBAN DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0007057 | 09/09/2019 | 3073.10 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA NNZ-0209, QFZ-7426 E QSM 1540, DURANTE O PERIODO DE 30/08/2019 A 15/09/2019 DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007058 | 09/09/2019 | 3910.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA CORRENTE Nº: 8.548-0, REFERENTE A ENVIO DE REMESSA, PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007030 | 09/09/2019 | 240.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADA NOS DIAS 07, 14, 15, 16/09/2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007053 | 09/09/2019 | 149.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1010755-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA EMEIEF JOSE PONTES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0007059 | 09/09/2019 | 6728.82 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QSD-2198, MMO-4959, OGD-8629, ENCHEDEIRA, MOTOR BOMBA, DURANTE O PERIODO DE 30/08 A 15/09/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007052 | 09/09/2019 | 907.86 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA PE JOSE ALVES , Nº: S/N,ONDE FUNCIONA O SCFV CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2019, MATRICULA 16616154. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007038 | 09/09/2019 | 330.00 | 19659736000102 | LEVY JENNY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS GRAVACAO, EDICAO E MIXAGEM DE VINHETAS DE NOTAS E ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA DIVULGACAO EM TODA ZONA RURAL E URBANA, CONFORME COMPRTOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007039 | 09/09/2019 | 2000.00 | 34025344000177 | MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO, NA ESCOLA MUNICIPAL CORINA DE AZEVEDO, LOCALIZADA NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007040 | 09/09/2019 | 2000.00 | 34019486000121 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA 12132151458 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA COMO PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO REBAIXAMENTO DO PISO, DA GARAGEM DA BASE DO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007041 | 09/09/2019 | 2400.00 | 00013516056401 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATENDENDO A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0007042 | 09/09/2019 | 12325.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO DE 85 HORAS/MAQUINA NO VALOR DE R$145,00/HORA DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOCAO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 a 15 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007043 | 09/09/2019 | 1200.00 | 00003926366460 | ABDIAS MIRANDA BARBOSA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RECUPERACAO DE REBOCOS DE PAREDES, RETELHAMENTO, SERVICOS HIDRAULICOS E DESOBSTRUCAO DE REDE DE ESGOTO DE PREDIOS PUBLICOS DA ZONA URBANA E RURAL, DURANTE O PERIODO DE 09 A 20 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007044 | 09/09/2019 | 1000.00 | 00011964470471 | SIANNA MARAYSA FERNANDES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO N O APOIO E ORGANIZACAO EM EQUIPE DOS EVENTOS CIVICOS ALUSIVOS A SEMANA DA PATRIA, REALIZADO EM TODO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 07 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007045 | 09/09/2019 | 920.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 20 FERT 10-10-10M, DESTINADO AS ATIVIUDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPREOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007046 | 09/09/2019 | 370.00 | 10704681000122 | AGROPECUARIA CAMPINENSE LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 01 HERB SHADOW , DESTINADO AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPREOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007047 | 09/09/2019 | 400.00 | 12919395000100 | RETIFICA IDEAL LTDA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RETIFICA DE CABECOTE DO MOTOR OM364, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007049 | 09/09/2019 | 2400.00 | 00006598542448 | VALDEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS ERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA EM FUNCAO DE PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007050 | 09/09/2019 | 60.00 | 00039596958453 | CHARLES LAVOISIER CAMPOS COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR VEICULO DE PLACA OFX-9691/PB, PARA MANUTENCAO VEICULAR (REVISAO) EM EMPRESA AUTORIZADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007063 | 10/09/2019 | 1859.82 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO PA CARREGADEIRA HYUNDAI PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007068 | 10/09/2019 | 2000.00 | 27377359000139 | DIEGO MARCIO NOBERTO DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PARTE DE ALVENARIA, NO APOIO A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062017 | 0007073 | 10/09/2019 | 14990.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/08 A 10/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007199 | 10/09/2019 | 3000.00 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CEBOLA, COENTRO, BATATA INGLESA, TOMATE, CENOURA, PIMENTAO VERDE E ALHO, QUE FORAM DESTINADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA DESTRIBUICAO COM TODOS OS PROGRAMAS (SAMU-UPA-CAPS). (complementacao do empenho nº 6379, emitido em 16/08/2019). | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007062 | 10/09/2019 | 7650.56 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGD-5538 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007364 | 10/09/2019 | 50000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, TENDO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 4.2617. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007088 | 10/09/2019 | 452.00 | 00007247740418 | JEAN DA SILVA COSMO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007100 | 11/09/2019 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007077 | 12/09/2019 | 720.00 | 00013655120451 | RAILSON DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA LIMPEZA DOS MATOS DA BARRAGEM DO SITIO SERRA VELHA NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2019, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007078 | 12/09/2019 | 720.00 | 00004661905490 | JOSE MARCOS DIONIZIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA LIMPEZA DOS MATOS DA BARRAGEM DO SITIO SERRA VELHA NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2019, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007079 | 12/09/2019 | 720.00 | 00013592023403 | JOSE JOEL NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA LIMPEZA DOS MATOS DA BARRAGEM DO SITIO SERRA VELHA NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2019, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007080 | 12/09/2019 | 720.00 | 00004074863480 | REGINALDO GOMES DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA LIMPEZA DOS MATOS DA BARRAGEM DO SITIO SERRA VELHA NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2019, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007081 | 12/09/2019 | 600.00 | 00010585596484 | JOSE ADRIANO DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA LIMPEZA DOS MATOS DA BARRAGEM DO SITIO SERRA VELHA NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2019, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007082 | 12/09/2019 | 600.00 | 00001268630403 | ADAILTON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA LIMPEZA DOS MATOS DA BARRAGEM DO SITIO SERRA VELHA NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2019, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007083 | 12/09/2019 | 720.00 | 00009070602423 | GERALDO FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 10 DIARIAS NA LIMPEZA DOS MATOS DA BARRAGEM DO SITIO SERRA VELHA NO PERIODO DE 28 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2019, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007084 | 12/09/2019 | 720.00 | 00003725983402 | ISAIAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 12 DIARIAS NA LIMPEZA DOS MATOS DA BARRAGEM DO SITIO SERRA VELHA NO PERIODO DE 26 DE AGOSTO A 10 DE SETEMBRO DE 2019, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007105 | 12/09/2019 | 1200.00 | 00001597013412 | MARCIO PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO ANANIAS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007071 | 12/09/2019 | 3500.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ATUALIZACAO DO TOMBAMENTO DO EXERCICIO DE 2018, ATRAVES DE NOTAS FISCAIS EXTRAIDAS DA CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0007160 | 13/09/2019 | 6740.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 1400/24 ROAD GRADER, DESTINADOS AO VEICULO PATROL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007064 | 13/09/2019 | 778.26 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO MOTONIVELADORA PERTENCENTE A PREFEITURA CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007089 | 13/09/2019 | 775.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007065 | 13/09/2019 | 1105.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE-3047 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007066 | 13/09/2019 | 1870.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQJ-8398 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007067 | 13/09/2019 | 1020.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA-8480 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007069 | 13/09/2019 | 420.00 | 00006542934499 | EVANDRO BEZERRA DE LIMA JÚNIOR | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMISTRATIVO, NA RECEPCAO E ANALISE DOCUMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007070 | 13/09/2019 | 420.00 | 00010264724402 | RAMERSON BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMISTRATIVO, NA RECEPCAO E ANALISE DOCUMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232018 | 0007074 | 16/09/2019 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007106 | 16/09/2019 | 2000.00 | 00048660094468 | MARIA DAS GRA?AS PEREIRA DE OLIVEIRA FONSECA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS, TAMPOES, TOALHAS DE MESA E TOALHAS DE CADEIRAS, PARA EVENTOS FUNERAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007110 | 16/09/2019 | 1750.00 | 00003805303416 | EDJOZE DE SOUZA LEAL | REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NQD-4896 PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DA AREA DA SAuDE PARA HOSPITAIS LOCAIS, NOS DIAS 05, 06, 07, 08 E 09 DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0007114 | 16/09/2019 | 1875.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO EM CARRO DE SOM, TOTALIZANDO 25 HORAS, DE DIVERSOS AVISOS, CHAMADAS E NOTAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMISNITRACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0007116 | 16/09/2019 | 2400.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | REFERENTE A 32 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA JLQ-283667, DE DIVERSOS AVISOS CHAMADAS E NOTAS PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO, PARA INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, EM TODO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0007117 | 16/09/2019 | 1350.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | REFERENTE A 18 HORAS DE DIVULGACAO EM CARRO DE SOM DE PLACA JLQ-283667, DE DIVERSOS AVISOS CHAMADAS E NOTAS PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO, PARA INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, EM TODO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007125 | 16/09/2019 | 2030.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29 ONU 1075 GLP 2,1P 13KG, DESTINADOS AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO, TURISMO, INFRAESTRUTURA, AGRICULTURA E TURISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007131 | 16/09/2019 | 18.81 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO FARPEN, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007133 | 16/09/2019 | 106.72 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO FARPEN, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007137 | 16/09/2019 | 844.00 | 08969578000162 | SÁ IRMÃOS & CIA. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO DAS CADEIRAS DOS ONIBUS ESCOLARES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007143 | 16/09/2019 | 31.50 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA(01) CERTIDAO DE PROPRIEDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000162019 | 0007149 | 16/09/2019 | 2642.59 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES DESTINADOS A CAPS, SAMU, POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0007090 | 16/09/2019 | 1350.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE A lavagem DOS VEICULOS DE PLACA: QFC-5973. QSD-2298, QSD-2238, QFC-5973, QFC-5953, QSD-2268,QFN-0685, QSE-0039, QDF-3259, QSA-8040. DTD-4344, QSD-2348, KAQ-5957. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007469 | 16/09/2019 | 10360.10 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO CONSUMO DA CAGEPA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007096 | 16/09/2019 | 1200.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS REALIZACOES DE 06 (SEIS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGF-8657, CONDUZINDO OS SERVIDORES DO SETOR DA JUNTA MILITAR E DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE ENTIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OSDIAS 02/09/2019, 03/09/2019, 04/09/2019, 05/09/2019, 06/09/2019 E 09/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007134 | 16/09/2019 | 1170.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO EQUIPAMENTO ELETRONICO(SOM), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007156 | 16/09/2019 | 900.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM MIDIA DIGITAL(BLOG DO VAVA DA LUZ), OS FEITOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0007092 | 16/09/2019 | 820.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS: OGD-8629, ENCHEDEIRA, PIPAS,MMO 2430, MMO 4959 E QSD 2198 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0007094 | 16/09/2019 | 1500.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS: OGD-8629, ENCHEDEIRA, PATROL, TRATOR AGRALE, MMA 3811 E MMO 4959, LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007102 | 16/09/2019 | 1200.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO PRESTADO NA LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS, JCB, KAT, ENCHEDEIRA, PATROL, TRATOR FORD, AGRALE, CACAMBA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007109 | 16/09/2019 | 1200.00 | 00043430031400 | DULCILEIDE FÉLIX DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIOZACAO DE VIAGENS, UTILIZANDO CAMINHAO REFRIGERADO, TRANSPORTANDO CARNE BOVINA DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007123 | 16/09/2019 | 1540.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 22 GLP 2,1 DE P 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007107 | 16/09/2019 | 1800.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO, PINTURA DE ZARCAO, SOLDA E REFORCO DAS LAMINAS E DOS PARAFUSOS DAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA JCB, RETROESCAVADEIRA CAT E PATROL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007108 | 16/09/2019 | 950.00 | 30946979000156 | OSIAS SANTIAGO DO NASCIMENTO 12106435452 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LANTERNAFGEM NOS PARACHOQUES DIANTEIRO E TRASEIRO DO MICRO ONIBUS DE PLACA OEY-8123/PB, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007111 | 16/09/2019 | 1900.00 | 32397870000132 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DE SOLDA, REFORCO E REPAROS NO SEMI-EIXO DE ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNG-1900, E NA BASE E FEIXO DE MOLA DO ONIBUS DE PLACA NQJ-8389, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007112 | 16/09/2019 | 900.00 | 22513351000139 | JAILTON DA SILVA FONSECA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA SOLDA, PINTURA E APLICACAO DE ANTI FERRUGEM NAS RODAS DE FERRO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA JCB, E RETROESCAVADEIRA CAT E PA ENCHEDEIRA, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007113 | 16/09/2019 | 800.00 | 32369569000115 | JEFFERSON JOSE DA SILVA SANTANA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA SOLDA, PINTURA E LANTERNAGEM NA CACAMBA DE PLACA NQE-3921, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007118 | 16/09/2019 | 2700.00 | 31619527000122 | ERONIDES NASCIMENTO FABRICIO 04943150403 | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESGOTO DE VALAS E ESGOTOS, DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007119 | 16/09/2019 | 1200.00 | 00005708008466 | FLAVIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PINTOR DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007120 | 16/09/2019 | 2400.00 | 00003419563418 | ADEILSON NUNES DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COM AJUDANTE DE PINTOR, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007124 | 16/09/2019 | 2000.00 | 00009511378406 | PEDRO INACIO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS COM MUDANCAS, NO VEICULO CAMINHAO, MERCEDES BENZ 8028-B, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007126 | 16/09/2019 | 2000.00 | 00009511378406 | PEDRO INACIO DE SOUZA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM DIVERSAS VIAGENS COM MUDANCAS, NO VEICULO CAMINHAO, MERCEDES BENZ 8028-B, DESTINADAS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007139 | 16/09/2019 | 880.00 | 04866656000142 | GAMA DIESEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE UMA BOMBA D'AGUA DESTINADA AO VEICULO DE PLACA NQE-3921, COMPRA FEITA PELA OFICINA AUTORIZADA DO FABRICANTE POR MOTIVO DE GARANTIA DE FABRICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007153 | 16/09/2019 | 712.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AO SETOR DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0007157 | 16/09/2019 | 640.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CAMARA 24(1300/1400) DESTINADO AO VEICULO TIPO: PATROL, PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0007091 | 16/09/2019 | 1900.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA: OFG-5301, MOL-21836, OFE-1191, NQE-3921, MNK-4290, KSG-1694, MMZ-7373, MMO-7840, JCB-RETRO CAT- PATROL - BOB CAT TRATOR FORD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007097 | 16/09/2019 | 450.00 | 00009716020422 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCAMENTO E CAPINAGEM DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DA ACESSO A ESCOLA MUNICIPAL DA SERRA VELHA NOS DIAS 18,19 E 20 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007098 | 16/09/2019 | 3700.00 | 31262210000181 | ANTONIA LUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO ESPECIALIZADO PRESTADO ESPECIALIZADO NA EXECUCAO DE SOLDA EM IMOVEIS E MOVEIS DESTA ENTIDADE, VEICULOS TIPO CAMINHAO CACAMBA, TRATORES E MAQUINAS PESADAS, DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0007101 | 16/09/2019 | 10062.50 | 32989197000120 | CONSTOLAU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS TECNICOS DE COORDENACAO DOS TRABALHOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E MERCANTIL, PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU, TSU, ISS E TAXAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº63/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007103 | 16/09/2019 | 1200.00 | 00006983268490 | ERIVAN DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO CONJUNTO DE HARDMAN, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007104 | 16/09/2019 | 1200.00 | 00086510169487 | WANDERVAL BORGES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO CONJUNTO DE HARDMAN, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007122 | 16/09/2019 | 4134.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 48 BOTIJOES GLP 13KG E 06 VASILHAME GLP 13KG,. DESTINADOS AOS BENEFICIARIOS VULNERAVEIS CADASTRADOS NOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007135 | 16/09/2019 | 2400.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007136 | 16/09/2019 | 3698.92 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0007138 | 16/09/2019 | 7332.95 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO-HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007140 | 16/09/2019 | 360.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, POR OCASIAO DE CONDUZIR PACIENTES VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Tomada de Preços | 000022019 | 0007141 | 16/09/2019 | 24152.41 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ODONTOLOGICO, DESTINADOS AO CEO E ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, COORDENADOS PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007142 | 16/09/2019 | 788.00 | 08951075000240 | RANCHO ALEGRE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS VETERINARIOS DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DE VIGILANCIA EM SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007144 | 16/09/2019 | 910.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 13 GLP 13Kg, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007145 | 16/09/2019 | 17000.00 | 34820249000165 | MEDVINO SERVIÇOS MEDICOS EIRELI | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO MEDICO PRESTADO PLANTONISTA, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DE 2019, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007146 | 16/09/2019 | 10235.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE AGOSTO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0007147 | 16/09/2019 | 4219.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(UPA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007148 | 16/09/2019 | 3747.60 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007150 | 16/09/2019 | 2503.70 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007151 | 16/09/2019 | 5749.40 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007152 | 16/09/2019 | 1858.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007154 | 16/09/2019 | 381.40 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS PARA A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007155 | 16/09/2019 | 110.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO, DO TELEFONE DE Nº 3394-2517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007158 | 16/09/2019 | 134.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA ONDE FUNCIONA A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTODESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, JARDIM FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007121 | 16/09/2019 | 910.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | RELATIVO AO FORNCIMENTO DE 13 BOTIJOES GLP 13KG, DESTINADOS AOS CREAS, CRAS, CONSELHO TUTELAR, CASA DE ACOLHIMENTO, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007115 | 16/09/2019 | 137.41 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, MATRICULA 16611888, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007159 | 17/09/2019 | 1010.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007162 | 17/09/2019 | 59.76 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007571 | 17/09/2019 | 1300.00 | 00010078611423 | JONATAS DE ANDRADE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICSO PRESTADOS NO SISTEMA DE MOLA(RECUPERACAO, MANUTENCAO E LUBRIFICACAO) NOS ONIBUS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007572 | 17/09/2019 | 1700.00 | 25029730000146 | BRUNO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DOS AR CONDICIONADOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA MUNICIPAL, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007573 | 17/09/2019 | 1200.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA, LUBRIFICACAO DO CHASSI, COMO TAMBEM DESEMPENO DE VARIAS RODAS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA QFF 9273, OGA 8480, NPR 6943, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0007176 | 18/09/2019 | 2520.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO: DUCATO-QFN-0675 PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0007177 | 18/09/2019 | 1280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO: ARGO-QSD-2268 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0007178 | 18/09/2019 | 1280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO: MOBI-QFE-5923 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0007179 | 18/09/2019 | 1280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:QFE 5953 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0007180 | 18/09/2019 | 1280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:QFE 5973 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0007181 | 18/09/2019 | 1280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:QSD 2268 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0007182 | 18/09/2019 | 4360.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:NPR-6443. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0007183 | 18/09/2019 | 2180.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:MICRO-OGE-3047 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007443 | 18/09/2019 | 140.00 | 00029949866472 | ADALBERTO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007466 | 18/09/2019 | 1100.00 | 00071484892453 | DANIEL FREIRE PEDROSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DE CARRO PIPA NA DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0007174 | 18/09/2019 | 4600.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEU 12 5/80-18 DESTINADO AO VEICULO RETRO-ESCAVADEIRA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0007175 | 18/09/2019 | 9750.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO: CACAMBA-NQE-3921 PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007163 | 19/09/2019 | 8000.00 | 17716589000121 | LUIZ FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE 01 VASCULHANTE(CACAMBA) CAPACIDADE DE 6 MTS, TIPO REBOQUE PARA ACOPLAR EM UM TRATOR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007164 | 19/09/2019 | 1680.00 | 00010391386409 | DEBORAH ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE LENTES CORRETORAS DE GRAU E ARMACAO DE OCULOS DOS USUARIOS CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DOS MESES DE JUNHO E JULHO, ASSISTIDOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007454 | 19/09/2019 | 250.00 | 00010771801440 | ELIANE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007455 | 19/09/2019 | 1450.00 | 00001277253420 | MARIA DA PENHA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO FUNERAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007456 | 19/09/2019 | 200.00 | 00098031651434 | SOLANGE CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007605 | 19/09/2019 | 80.00 | 00003333686490 | LINDAURA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0007558 | 19/09/2019 | 5476.30 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 230 CAMISAS BASICAS EM MALHA PV COM IMPRESSOES EM SERIGRAFIA, PARA OS COLABORADORES DA CIRANDA DA CIDADANIA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007447 | 19/09/2019 | 165.00 | 00004977462807 | MIGUEL ROBERTO PEREIRA NUNES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007448 | 20/09/2019 | 330.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007445 | 20/09/2019 | 197.00 | 00069138117487 | MARIA BETANIA CARNEIRO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007185 | 20/09/2019 | 1867.76 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSD-2238, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007186 | 20/09/2019 | 2678.48 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSD-2198, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0007167 | 20/09/2019 | 1440.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMA CFTV NO PREDIO SEDE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007171 | 20/09/2019 | 240.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET RURAL ONDE FICA LOCALIZADO O SITIO ARQUEOLOGICO ITACOATIARA, VERIFICANDO QUE NAS MEDIACOES ONDE FICA LOCALIZADO O SERVICO E EXCLUSIVO AOCREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0007173 | 20/09/2019 | 2880.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0007166 | 20/09/2019 | 4320.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO OND FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0007172 | 20/09/2019 | 1440.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CORINA DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007184 | 20/09/2019 | 2030.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 29 GLP 2.1 DE P13 KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007427 | 20/09/2019 | 80.00 | 00045127140497 | Marli Gomes da Silva | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007428 | 20/09/2019 | 120.00 | 00084015330404 | SUHENIA LIGIA P LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007429 | 20/09/2019 | 80.00 | 00001292486490 | MARISTÂNIA FERNANDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007574 | 20/09/2019 | 200.00 | 00001304824470 | ZENILDA PEREIRA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAMENTO DE DEBITOS COM A CAGEPA FORNECEDORA DE ABASTECIMENTO DE AGUA DE IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007457 | 20/09/2019 | 120.00 | 00001272581403 | JOSÉ GILMAR GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0007170 | 20/09/2019 | 2880.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0007165 | 20/09/2019 | 1350.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV ONDE FUNCIONA O GINASIO O CARLAO/PRACA/ACADEMIA DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0007168 | 20/09/2019 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO OND FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0007169 | 20/09/2019 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO OND FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0007193 | 20/09/2019 | 1891.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007418 | 20/09/2019 | 4636.58 | 26909869000147 | LEANDRO FERREIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE TAMPA EM FERRO FUNDIDO ARTICULADO, DESTINADOS AOS BUEIROS DE DIVERSAS RUAS DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0007194 | 23/09/2019 | 12955.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0007195 | 23/09/2019 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA: OFG-5301, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0007196 | 23/09/2019 | 12994.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007226 | 23/09/2019 | 1300.00 | 00011324263407 | JOAN KELWIN CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS NA MAO DE OBRA NAS PINTURAS DOS MEIOS FIOS NAS RUAS DO BAIRRO CAZUZINHA NO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007227 | 23/09/2019 | 1800.00 | 00001863124403 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO MURO DO CEMITERIO LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007228 | 23/09/2019 | 1200.00 | 00007110100480 | JOAO BATISTA DA SILVA ALBINO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS E MEIOS FIOS EM TODAS AS RUAS DO BAIRRO BOA ESPERANCA NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007229 | 23/09/2019 | 1200.00 | 00005447491118 | CASSIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MATOS DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DA BELA VISTA, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0007317 | 23/09/2019 | 3771.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, DESTINADAS A MANUTENCAO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007200 | 23/09/2019 | 175.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPLEMENTO PARA CORE BIOPSIA DA MAMA DIREITA REALIZADA EM :GIRLENE SANTIAGO DA COSTA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007209 | 23/09/2019 | 3047.80 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AOS PSF"S, PLICLINICA,, CEO, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007211 | 23/09/2019 | 2258.90 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VASILHAME DE AGUA MINERAL 20 LITRAOS , E FORNECIMENTO DE AGUA COM TRACA DE VAZILHAMES, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007240 | 23/09/2019 | 8506.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE SETEMBRO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0007203 | 23/09/2019 | 1350.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTB NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007208 | 23/09/2019 | 2719.20 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CRAS, CONSELHO TUTELAR, CREAS, BOLSA FAMILIA, SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007213 | 23/09/2019 | 1500.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENIA SOCIAL (CRAS) E DA CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR" VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MêS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0007231 | 23/09/2019 | 1770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA(ALARME) NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR, CENTRO DE CAPACITACAO, SERVICO DE CONVIVENCIA(SCFV), NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007206 | 23/09/2019 | 1150.00 | 00079768881453 | FRANCISCO CARNEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO (SOLDA,FIXACAO DE CHAPA, TROCA DE BUCHAS E MANUTENCAO NO HIDRAULICO), DE UM COLETOR DE LIXO TIPO REBOQUE QUE FICA A DISPOSICAO DO MATADOURO PUBLICO PARA A COLETA DE LIXOSDESTE LOCAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007222 | 23/09/2019 | 1200.00 | 00002437867430 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA POLDA DOS PES DE JUA E ESPINHOS NA MARGEM DA ESTRADA QUE LIGA A CIDADE ATE A ENTRADA DO SITIO GENTIL NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007225 | 23/09/2019 | 250.00 | 00064375587415 | JOAO LOURENCO DA SILVA FILHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 5 DIARIAS NA ROCOGEM DOS MATOS NA ESTRADA DO SITIO CACHOERINHA DE 09 A 13 DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0007310 | 23/09/2019 | 2940.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DEUMA CAIXA DE POLIETILENO 10.000, DESTINADO AO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007197 | 23/09/2019 | 1450.00 | 24339331000119 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE A CONTRATO DA MANUTENCAO, IMPLANTACAO E REPARACAODE TELEFONIA FIXA ANALOGICA DA PREFEITURA COMO TAMBEM DE TODAS AS SECRETARIAS E PONTOS LIGADOS A PREFEITURA REFERENTE A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0007198 | 23/09/2019 | 5000.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE VOLTADOS A AREA DE TECNOLOGIA, NO SUPORTE A USUARIOS, PROJETO WIFI NA PRACA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0007202 | 23/09/2019 | 1260.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA CFTV NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SEC. DE SAUDE, SAMU E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0007204 | 23/09/2019 | 2250.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA: OFG-5271, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0007205 | 23/09/2019 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA: OFX-59691, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007207 | 23/09/2019 | 3028.20 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GALOES DE 20L DE AGUA MINERAL, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0007210 | 23/09/2019 | 2597.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, CONTROLE INTERNO, COMUNICACAO, TURISMO, TRANSPORTE, INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0007212 | 23/09/2019 | 1280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 4 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA: QSD-2298, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007214 | 23/09/2019 | 1900.00 | 00080483984434 | LEOPOLDINA BEZERRA DE LIMA BORGES | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO MERENDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO SERVIDORA EFETIVA, QUE SE ECONTRA DE FERIAS, DURANTE TODO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0007215 | 23/09/2019 | 140.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA: QSD-2298, PERTENCENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007216 | 23/09/2019 | 1300.00 | 00016248105430 | ALYSSON GUILHERME DA SILVA BENTO DE ANDRADE | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NOS ABASTECIMENTOS DAS CISTERNAS CADASTRADAS NO BANCO DE DADOS DESTA PREFEITURA, EM TODA A ZONA RURAL, RELATIVO AOS MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007220 | 24/09/2019 | 600.00 | 00092890334449 | ADRIANA CAMILO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007218 | 24/09/2019 | 500.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DO INGA E DO SERVICO ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0007219 | 24/09/2019 | 11000.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 03 CORRENSPONDENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº: 022/2019, REFERENTE A 10 DIAS LETIVOS DO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000222019 | 0007221 | 24/09/2019 | 3580.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 03 CORRENSPONDENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº: 022/2019, REFERENTE A 10 DIAS LETIVOS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007223 | 24/09/2019 | 2520.40 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA: QSD-2298, LOTADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007224 | 24/09/2019 | 2317.02 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA: QDS-2268, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007272 | 24/09/2019 | 590.00 | 24438550000155 | GABRIEL SOARES DA SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CESTOS 60l E GARRAFAS DE MESA, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES VINCULAOS A MESMA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007335 | 24/09/2019 | 1854.00 | 20753014000193 | JOSE NILDO DA MOTA ALEXANDRE-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL INFANTIL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007244 | 24/09/2019 | 600.00 | 00003821283467 | SOLANGE ARCANJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO(SALGADOS E REFRIGERANTES) PARA OS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVENCIA(SCFV), VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007245 | 24/09/2019 | 600.00 | 00003821283467 | SOLANGE ARCANJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO(SALGADOS E REFRIGERANTES) PARA O USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE UMA OFICINA OM AS GESTANTES, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007246 | 24/09/2019 | 600.00 | 00003821283467 | SOLANGE ARCANJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO(SALGADOS E REFRIGERANTES) PARA O USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA(CRAS),NO MES DE AGOSTO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007327 | 24/09/2019 | 600.00 | 00079904955468 | EXPEDITO AVELINO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DO ESPACO QUE ABRIGA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007322 | 24/09/2019 | 998.00 | 00011426605404 | JOSENILDO DA SILVA SERAFIM | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA VIGILANCIA DO ESPACO DO S.C.F.V, NO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007323 | 24/09/2019 | 998.00 | 00011814223452 | IRANEIDE DA SILVA SERAFIM | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ATUALIZACAO DOS CADASTROS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCAS FELIZ, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007325 | 24/09/2019 | 1100.00 | 00002317844492 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO LEVANTAMENTO DE CADASTROS REALIZADOS DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007329 | 24/09/2019 | 998.00 | 00003521977498 | ROBERDAN DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA NQK 2192/PB NA CONDUCAO DA EQUIPE DO CRAS E DO SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007330 | 24/09/2019 | 998.00 | 00003521977498 | ROBERDAN DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA NQK 2192/PB NA CONDUCAO DA EQUIPE DO CRAS E DO SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0007241 | 24/09/2019 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE LOCAL, COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES COM TRANSMISSAO PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007242 | 24/09/2019 | 1080.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007243 | 24/09/2019 | 411.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0007239 | 24/09/2019 | 1011.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(UPA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0007415 | 24/09/2019 | 15407.10 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007334 | 24/09/2019 | 998.00 | 00003492367470 | JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGEM NO VEICULO RENALT/SANDERO DE PLACA MNZ-0209, NA CONDUCAO DE EQUIPES VOLANTES, DURANTE O LEVANTAMENTO E A ATUALIZACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007554 | 24/09/2019 | 136.00 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CAMA E BANHO, DESTINADOS AOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007556 | 24/09/2019 | 1864.00 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE 01 ROUPEIRO, 01 ESTANTE, 01 MESA, 01 COMODA LISA E UMA COMODA RETRO, DESTINADAS AOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007346 | 25/09/2019 | 10986.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007348 | 25/09/2019 | 81660.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007370 | 25/09/2019 | 800.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPAO DA GARAGEM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007373 | 25/09/2019 | 800.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCICSCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRESE, S/N, CENTRO INGA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRASNPORTE DO MUNICIPIO DE INGA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007379 | 25/09/2019 | 1350.00 | 23788265000100 | TATIANE PEREIRA CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REMANEJAMENTOS DE CABOS DE REDE(BURITAO, PRACA DE CAZUZINHA E MERCADO PUBLICO. SERVICOS DE RACK DE REDE E TELEFONIA, PASSAGEM DE CABO PARA O ANEXO DE TRIBUTOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007384 | 25/09/2019 | 1800.00 | 00011168070414 | TALISON MICHAEL DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLOCACAO DE DIVERSAS PLACAS(ESCAVACAO, CHUMBAMENTO DA BASE E FIXACAO) CONTENDO NOMES DE RUAS E AVENIDAS, COM FIXACAO) CONTENDO NOMES DE RUAS E AVENIDAS, FIXACAO DE ADESIVOS EM BASE DE ZINCO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007390 | 25/09/2019 | 1100.00 | 00011509687459 | CASSIO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO NA COLOCACAO DE TUBULACAO E MANILHAS EM DUAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO DE ANANIAS, RUA PROJETADA, DURANTE O PERIODO DE 09 A 27 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007391 | 25/09/2019 | 1600.00 | 00008007037403 | ALEX CABRAL DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA COLOCACAO DE TUBULACAO E MANILHAS EM DUAS RUAS LOCALIZADAS NO BAIRRO DE ANANIAS, RUA PROJETADA, DURANTE O PERIODO DE 09 A 27 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0007407 | 25/09/2019 | 25363.79 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, OFG-5301, OFX-8781, QFE-1191, NQE-3921, NQH-5268, MMZ-7373,MNK-4290,KGS 1694 RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD,JCB,CAT PATROL, PATROL VALMET, DURANTE O PERIODO DE 16/09/2019 A 29/09/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0007411 | 25/09/2019 | 19955.06 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS E DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETAREIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0007413 | 25/09/2019 | 19080.59 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS E DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETAREIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0007414 | 25/09/2019 | 8717.02 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS E DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, ATENDENDO A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETAREIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME DOCUMENTACAOEM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012019 | 0007417 | 25/09/2019 | 39120.40 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0007235 | 25/09/2019 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA(ALARME) NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007256 | 25/09/2019 | 114138.54 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007306 | 25/09/2019 | 24782.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007316 | 25/09/2019 | 3731.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, DESTINADAS A MANUTENCAO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007247 | 25/09/2019 | 8803.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007254 | 25/09/2019 | 5640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SDOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007279 | 25/09/2019 | 6098.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007281 | 25/09/2019 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007287 | 25/09/2019 | 1996.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007304 | 25/09/2019 | 60400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007324 | 25/09/2019 | 25224.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007331 | 25/09/2019 | 4892.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007249 | 25/09/2019 | 8522.79 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007250 | 25/09/2019 | 2250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007251 | 25/09/2019 | 1539.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOR A DISPOSICAO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007252 | 25/09/2019 | 16362.46 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007257 | 25/09/2019 | 15907.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007261 | 25/09/2019 | 63351.84 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007268 | 25/09/2019 | 120.00 | 00002995110494 | ANTONIO FABIANO DE MACEDO | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA CONCESSAO DE UMA DIARIA, SEM PERNOITE, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, COM O OBJETIVO DE PEGAR EQUIPAMENTOS DESTINADOS AO SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007273 | 25/09/2019 | 400.00 | 00010016396421 | DANIELE SOUSA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS NO POSTO ANCORA SURRAO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETREMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007274 | 25/09/2019 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007275 | 25/09/2019 | 420.00 | 00007622865478 | ROGERIO PEDRO ARAUJO | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E REPARO NOS RAMAIS DA SECRETARIA DE SAUDE, PSFs I, VIII E UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007276 | 25/09/2019 | 2800.00 | 28179476000150 | WALTER QUEBLAS COSTA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFK-1840, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 01 A 22 DE AGOSTO/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007278 | 25/09/2019 | 720.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES, NO PERIODO DE 03/08 A 21/09/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007280 | 25/09/2019 | 185.00 | 04480020000168 | SERGIO DE MENEZES DANTAS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE 06 CARIMBOS PARA A POLICLINICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007282 | 25/09/2019 | 1000.00 | 00048659096487 | JOEZIVALDO CORREIA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE REALIZAcao DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA NPT-1415/PB, CONDUZINDO PACIENTES VULNERAVEIS DO SISTEMA DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, ENTRE O PERIODO DE 01 A 23 DE AGOSTODE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007284 | 25/09/2019 | 46.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC Nº 5/493106-9, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE QUIXELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007286 | 25/09/2019 | 361.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I- COM CDC 5/1163643-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007288 | 25/09/2019 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007290 | 25/09/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007292 | 25/09/2019 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007293 | 25/09/2019 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007295 | 25/09/2019 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007298 | 25/09/2019 | 5600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007332 | 25/09/2019 | 99526.55 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007333 | 25/09/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007336 | 25/09/2019 | 9496.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007337 | 25/09/2019 | 24553.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007338 | 25/09/2019 | 6000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007339 | 25/09/2019 | 15200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007340 | 25/09/2019 | 28962.18 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007341 | 25/09/2019 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007342 | 25/09/2019 | 13972.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007343 | 25/09/2019 | 8050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007349 | 25/09/2019 | 64079.97 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007497 | 25/09/2019 | 1200.96 | 19904691000186 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007498 | 25/09/2019 | 1355.87 | 19904691000186 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADAS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007347 | 25/09/2019 | 4694.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007368 | 25/09/2019 | 1200.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, Nº: 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0007394 | 25/09/2019 | 3866.36 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E RFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007402 | 25/09/2019 | 250.00 | 31653030000120 | VANESSA THAIZ DE OLIVEIRA SANTOS SILVA 09856618444 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ATIVIDADE ESTETICA, EM ATENDIMENTO DA CIRANDA DA CIDADANIA A POPULACAO CADASTRADA, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO DIA 20 DE SETEMBRO DE 2019, NO GINASIO "O CARLAO", CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007326 | 25/09/2019 | 5988.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007328 | 25/09/2019 | 8982.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007561 | 25/09/2019 | 600.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM EVENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NOS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007283 | 25/09/2019 | 4990.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007285 | 25/09/2019 | 332.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007305 | 25/09/2019 | 9682.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007313 | 25/09/2019 | 8800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007367 | 25/09/2019 | 800.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, Nº: 153, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TREINAMENTOS DO IPTU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007301 | 25/09/2019 | 9394.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007345 | 25/09/2019 | 3127.32 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT (SAMU) DE PLACA NQG 4235, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007356 | 25/09/2019 | 5990.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007357 | 25/09/2019 | 150.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | REFERENTE AO SERVICO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO DE PLACA: QSD-2238, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007358 | 25/09/2019 | 290.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | REFERENTE AO SERVICO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO DE PLACA: QSD-2238, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007359 | 25/09/2019 | 400.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | REFERENTE AO SERVICO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO DE PLACA: QSD-2268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007360 | 25/09/2019 | 400.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | REFERENTE AO SERVICO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO DE PLACA: QFC-5953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007361 | 25/09/2019 | 141.50 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO EMOLUMENTO: UM REGISTRO DE ATA DA ESCOLA M.E.I.F, 06 RECONHECIMENTO DE FIRMAS E 01 AUTENTICACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007289 | 25/09/2019 | 645.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007291 | 25/09/2019 | 750.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL (AUXILIO TRANSPORTE), DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007294 | 25/09/2019 | 6750.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL (BOLSA AUXILIO), DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE, REFERENTE A COMPETENCIA AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007311 | 25/09/2019 | 20642.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007318 | 25/09/2019 | 21432.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007319 | 25/09/2019 | 3106.99 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO RENAULT(SAMU) DE PLACA NQG 4235, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007320 | 25/09/2019 | 665.77 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO FIORINO AMBULANCIA DE PLACA QSE-0039, PERTECENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007321 | 25/09/2019 | 1836.32 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA CORRENTE Nº: 8.548-0, REFERENTE A ENVIO DE REMESSA, PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007389 | 25/09/2019 | 1500.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE MUSICA, EVENTUALMENTE NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO OBJETIVO A DESCOBERTA DOS ALUNOS COM INSTRUMENTOS PARA POSTERIOR FORMACAO DA BANDA MARCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0007392 | 25/09/2019 | 3840.00 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E RFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0007393 | 25/09/2019 | 3691.40 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E RFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007395 | 25/09/2019 | 800.00 | 22272762000180 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A APRESENTACAO MUSICAL DO TRIO PE DE SERRA RAIZES NORDESTINAS EM COMEMORACAO DA INAUGURACAO DO CALCAMENTO DA LADEIRA DO SURRAO DE CIMA, REALIZADO NO DIA 21/09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007396 | 25/09/2019 | 4800.00 | 00044154313487 | ANTONIO LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA DOS SERVICOS DE CONFECCAO DE UM PLAYGROUND EM MADEIRA, DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL CORINA DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO JARDIM FARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007397 | 25/09/2019 | 688.00 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DIONIZIO DE MENDONCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007398 | 25/09/2019 | 930.52 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO FARPEN, A INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007399 | 25/09/2019 | 3651.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA CORRENTE Nº: 8.548-0, REFERENTE A ENVIO DE REMESSA, PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007401 | 25/09/2019 | 3711.69 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRACAO (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUICAO ACIMA CITADA - PARCELA 71 DE 180, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0007404 | 25/09/2019 | 25707.05 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE-0039, QFN-0685, NQG-4235, QSF-3259, QSA-8040, DTD-4344, QSD-2348, KAQ-5957, DURANTE O PERIODO DE 16/09/2019 A 29/09/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0007405 | 25/09/2019 | 906.53 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS DE PLACA QSD-232, DURANTE O PERIODO DE 16/09/2019 A 29/09/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0007408 | 25/09/2019 | 2072.60 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA NNZ-0209, QFZ-7426 E QSM 1540, DURANTE O PERIODO DE 16/09/2019 A 29/09/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0007410 | 25/09/2019 | 2258.28 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACA OFX-9691,QSE 1297 E OFX 8781, DURANTE O PERIODO DE 16/09/2019 A 29/09/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007412 | 25/09/2019 | 2000.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA ASSESORIA, ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDO, RECEBIMENTO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS E SUA RESPECTIVA ATUALIZACAO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE ADMISNITRACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007366 | 25/09/2019 | 1500.00 | 00087261138487 | CHISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA INFORMATIZADA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Financeira | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Reconhecimento e Quitação de Compromissos Financeiros | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 85 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTE DE CONTRATAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0007369 | 25/09/2019 | 1200.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES BACALHAU, 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007372 | 25/09/2019 | 1200.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007375 | 25/09/2019 | 1000.00 | 12913547000167 | ASSOC DOS ATESOES RURAIS DE CHA PEREIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS ONDE FUNCIONA O ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007377 | 25/09/2019 | 1000.00 | 31114166000162 | DERIK MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO DE MATERIAIS JORNALISTICOS P/ DIVULGACAO DE SITES OFICIAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007378 | 25/09/2019 | 1500.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA GERACAO, TRETAMENTO E TRANSMISSAO DE DADOS DO SAGRES DIARIO RELATIVO AO MES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0007237 | 25/09/2019 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA(ALARME) NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007255 | 25/09/2019 | 9236.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007269 | 25/09/2019 | 20810.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007270 | 25/09/2019 | 160.07 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA Nº288, CENTRO, COM NUMERO DE MATRICULA: 16611659 REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007271 | 25/09/2019 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007277 | 25/09/2019 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007302 | 25/09/2019 | 9250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007312 | 25/09/2019 | 13846.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007354 | 25/09/2019 | 3594.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007374 | 25/09/2019 | 600.00 | 00009985049802 | MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE MOTOCICLETA MODELO HONDA BROS - ES, ANO 2010 DE PLACA NQH-2568/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007380 | 25/09/2019 | 479.00 | 00080485928434 | MARTA DE JESUS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007382 | 25/09/2019 | 131.00 | 00043671454415 | JOSIVALDO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007383 | 25/09/2019 | 220.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0007400 | 25/09/2019 | 8750.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TIPO SUV SW4 FLEX, ANO/MODELO 2017/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0007409 | 25/09/2019 | 1393.04 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO DE PLACA QFW-9445 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 16/09/2019 A 29/09/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007444 | 25/09/2019 | 278.00 | 00001417668407 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007303 | 25/09/2019 | 10942.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007362 | 25/09/2019 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS NO SITE OFICIAL E MIDIAS DIGITAIS DA REGIAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007363 | 25/09/2019 | 400.00 | 00011586684493 | BRUNO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO DE SOM NA ZONA URBANA E RURAL DE DIVERSAS NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007385 | 25/09/2019 | 1500.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PALCO, SONORIZACAO, ILUMINACAO DESTINADO A INAUGURACAO DO CALCAMENTO DA LADEIRA DO SITIO SURRAO DE CIMA, REALIZADO NO DIA 21/09/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007353 | 25/09/2019 | 3857.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007371 | 25/09/2019 | 800.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 12, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007381 | 25/09/2019 | 900.00 | 00080648509400 | ROSIL ANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE DA ACESSO AO SITIO SERRA VELHA A POCO DOCE, DURANTE O PERIODO DO MES DE JUNHO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007386 | 25/09/2019 | 1150.00 | 00009182958742 | EDINILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SERRA VELHA AO SURRAO DE CIMA, NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA, DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007387 | 25/09/2019 | 1250.00 | 00010128564458 | NATALICIO LUCAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE MATOS DA ESTRADA VICINAL QUE LIGA O SITIO SERRA VELHA AO SURRAO DE CIMA, NAS MARGENS DIREITA E ESQUERDA, DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0007406 | 25/09/2019 | 8881.31 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QSD-2198, MMO-4959, OGD-8629, ENCHEDEIRA, MOTOR BOMBA, DURANTE O PERIODO DE 16/09/2019 A 29/09/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0007233 | 25/09/2019 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA(ALARME) NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007267 | 25/09/2019 | 13809.77 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007309 | 25/09/2019 | 10344.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007253 | 25/09/2019 | 1498.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007263 | 25/09/2019 | 12176.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007264 | 25/09/2019 | 110812.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007265 | 25/09/2019 | 359837.74 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007266 | 25/09/2019 | 38761.73 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0007296 | 25/09/2019 | 3095.93 | 19904691000186 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE, DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007299 | 25/09/2019 | 34292.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007307 | 25/09/2019 | 28771.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007308 | 25/09/2019 | 7848.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007350 | 25/09/2019 | 127781.86 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007351 | 25/09/2019 | 119029.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007352 | 25/09/2019 | 9784.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007365 | 25/09/2019 | 1700.00 | 00021839999420 | VALDEMAR ADESISTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TROCA, REPAROS DE FECHADURAS E DOBRADICAS EM PORTAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007403 | 25/09/2019 | 1450.00 | 13142399000197 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DO REFERIDO ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000422018 | 0007416 | 25/09/2019 | 21199.63 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFC-5973, QSD-2198, QFN-0675, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538 E MNG-1900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/09/2019 A 30/09/2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007314 | 25/09/2019 | 11738.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007344 | 25/09/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0007490 | 25/09/2019 | 2390.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICO EXTRAORDINARIO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA/CUTIAS III A CHA DOS PEREIRA, INGA A CHA DOS PEREIRA, CONFORME CONTRATO Nº: 074/2018, ITEM 1 DO PREGAO PRESENCIAL Nº: 022/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007248 | 25/09/2019 | 1730.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - A DISPOSICAO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007258 | 25/09/2019 | 6443.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007259 | 25/09/2019 | 2994.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007260 | 25/09/2019 | 19404.17 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007262 | 25/09/2019 | 81547.36 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007297 | 25/09/2019 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007300 | 25/09/2019 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS 2 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007315 | 25/09/2019 | 40460.95 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007355 | 25/09/2019 | 47960.48 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0007616 | 26/09/2019 | 21729.62 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA 3ª MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UBS LOCALIZADA NO DISTRITO DE PONTINA, CONFORME CONTRATO Nº: 86/2017. | 00022018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0007491 | 26/09/2019 | 2150.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICO EXTRAORDINARIO NO TRANSPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO UMBURANA/CUTIAS III A CHA DOS PEREIRA, INGA A CHA DOS PEREIRA, CONFORME CONTRATO Nº: 074/2018, ITEM 1 DO PREGAO PRESENCIAL Nº: 022/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007467 | 26/09/2019 | 400.00 | 00017224749710 | JOSE LEONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE 02 AR CONDICIONADOS LOCALIZADOS NO MUSEU DA ITACOATIARA ONDE FUNCIONA A SEC. DE TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0007476 | 26/09/2019 | 1635.50 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0007477 | 26/09/2019 | 805.00 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTA), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO SEGMENTO ALIMENTACAO ESCOLAR MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0007478 | 26/09/2019 | 1769.25 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0007479 | 26/09/2019 | 1708.00 | 00002903951438 | SUETONIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0007480 | 26/09/2019 | 1317.50 | 00005704500471 | MANOEL CABRAL FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO SEGMENTO ALIMENTACAO ESCOLAR PRE - ESCOLAR. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0007481 | 26/09/2019 | 1627.50 | 00005704500471 | MANOEL CABRAL FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO SEGMENTO ALIMENTACAO ESCOLAR MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0007482 | 26/09/2019 | 366.15 | 00002529752435 | FRANCISCO FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0007483 | 26/09/2019 | 1285.00 | 00002105286488 | MARIA DA GUIA CAETANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E FRANGO CAIPIRA), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0007484 | 26/09/2019 | 1028.00 | 00002105286488 | MARIA DA GUIA CAETANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (COENTRO E FRANGO CAIPIRA), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007431 | 26/09/2019 | 750.00 | 00002075404895 | SEVERINO PATRICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE DA ACESSO AO SITIO SURRAO DE CIMAE, DURANTE OS DIAS 02 A 23 DE SETEMBRO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007432 | 26/09/2019 | 750.00 | 00013281669450 | MATEUS PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE DA ACESSO AO SITIO SURRAO DE CIMA, DURANTE OS DIAS 02 A 23 DE SETEMBRO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007437 | 26/09/2019 | 27.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUSA CAMPOS, 198-CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM A UC 5/493551-6. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007468 | 26/09/2019 | 750.00 | 00009273978703 | MAILTON DE ASSIS INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS LATERAIS DAS ESTRADAS VICINAIS, QUE DA ACESSO AO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS AO SITIO LAGOA DOS CARDEIROS, DURANTE OS DIAS 10 A 25 DE SETEMBRO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DEINFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007446 | 26/09/2019 | 3500.00 | 00028874145420 | JOSÉ ALVES CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A REALIZACAO DE UMA CIRURGIA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007615 | 26/09/2019 | 60.00 | 00005444840456 | EDINEIDE DELFINO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007449 | 26/09/2019 | 800.00 | 00011157555446 | JESSICA TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007450 | 26/09/2019 | 3000.00 | 00011157555446 | JESSICA TRIGUEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007451 | 26/09/2019 | 904.00 | 00003596266459 | MARIA BERNADETE TRAJANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007452 | 26/09/2019 | 24.00 | 00010228549418 | MARIA APARECIDA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007453 | 26/09/2019 | 22.00 | 00096432896487 | MARIA ANUNCIADA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007421 | 26/09/2019 | 485.00 | 00002310721476 | EDNA CABRAL DA SILVA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007425 | 26/09/2019 | 63.00 | 00002933511479 | MARIA DA GLORIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007426 | 26/09/2019 | 120.00 | 00001292377445 | DANIELA GONZAGA FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007442 | 26/09/2019 | 280.00 | 00045136890487 | JOSIRENE NASCIMENTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0007570 | 26/09/2019 | 2830.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA CONVENIO SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL.CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007470 | 26/09/2019 | 173.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, 5/493352-9, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007471 | 26/09/2019 | 295.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CDC DE NUMERO: 5/1873607-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007494 | 26/09/2019 | 1220.00 | 05757771000141 | MARIA MARTA GALVAO MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE CARIMBOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES VINCULADOS A MESMA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007495 | 26/09/2019 | 1253.80 | 02030715002247 | ANATEL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS GRUs, NUMERO DE REFERENCIA FISTEL 070234927550029, CODIGOS DE RECOLHIMENTO 12672 e 11329, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0007423 | 26/09/2019 | 1280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA:QSE 0039 PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392019 | 0007424 | 26/09/2019 | 130.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALINHAMENTO COMPUTADORIZADO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO DE PLACA: QSE-0039, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVICOS EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007435 | 26/09/2019 | 1250.00 | 00009031712442 | LUIZ CARLOS FELIX DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NOS ABASTECIMENTOS DAS CISTERNAS CADASTRADAS NO BANCO DE DADOS DESTA PREFEITURA, EM TODA A ZONA RURAL, RELATIVO O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007436 | 26/09/2019 | 1250.00 | 00009031712442 | LUIZ CARLOS FELIX DA SILVA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NOS ABASTECIMENTOS DAS CISTERNAS CADASTRADAS NO BANCO DE DADOS DESTA PREFEITURA, EM TODA A ZONA RURAL, RELATIVO O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007438 | 26/09/2019 | 34.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAJA, COM A UC:5/1251003-8, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007439 | 26/09/2019 | 72.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAJA, COM A UC:5/1251003-8, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007440 | 26/09/2019 | 34.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAJA, COM A UC:5/1251003-8, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2019, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007441 | 26/09/2019 | 54105.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROCESSO: 2778114, RATEIO EC62/2009, ID 081230000004909168, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007419 | 26/09/2019 | 2666.60 | 08844748000182 | A CASA DO COLEGIAL MARIA AMELIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA E DE FINAL DE ANO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007420 | 26/09/2019 | 1682.37 | 05084873000143 | J & F TECIDOS LTDA (PALOMA) | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO NATALINA E DE FINAL DE ANO DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DO CENTRO DA CIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007422 | 26/09/2019 | 250.00 | 00013394751461 | JOSE MATHEUS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007535 | 26/09/2019 | 1000.00 | 00060312416768 | MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DO INDUSTRIAL ESPORTE CLUBE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO S.C.F.V, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007458 | 26/09/2019 | 600.00 | 00012155660421 | MARIA JAYANA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007459 | 26/09/2019 | 300.00 | 00096449586400 | JOSINALDO BARBOSA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007460 | 26/09/2019 | 300.00 | 00012113138409 | MARIA BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007461 | 26/09/2019 | 400.00 | 00043648789449 | IZAIAS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007462 | 26/09/2019 | 300.00 | 00012606697421 | PAULO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007463 | 26/09/2019 | 250.00 | 00011175456446 | JARDIANE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007464 | 26/09/2019 | 250.00 | 00078946301449 | EDMILSON GENERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007465 | 26/09/2019 | 300.00 | 00018591108434 | JOSE DA COSTA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007474 | 26/09/2019 | 65.28 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, S/N, BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. UC: 5/586183-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000392018 | 0007499 | 26/09/2019 | 4750.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS DANIFICADAS DOS EQUIPAMENTOS: 03 EQUIPO, 03 RAIO X, 01 AUTOCLAVE, 01 CADEIRA ODONTOLOGICA, MANUTENCAO NO ULTRA-SOM, 01 MOCHO, 01 SUGADOR, 01 DESTILADOR, 01 RAIO X, 01 SERINGA TRIPLICE, 01 CANETA DE ALTA, 01 COMPRESSOR, 01 FOTOPOLIMERIZADOR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0007500 | 26/09/2019 | 15177.49 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007501 | 26/09/2019 | 7314.70 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE 193 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MES DE 09/2019, NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007502 | 26/09/2019 | 390.00 | 13358621000193 | MARIA JOSE FERREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE VASILHAMES PLASTICOS PARA AGUA MINERAL(20L) DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(UPA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007485 | 26/09/2019 | 37.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS IV-SITIO CAICARA COM CDC 5/1886243-3, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007486 | 26/09/2019 | 90.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME USG PARTES MOLES, NO PACIENTE: JOSE RONALDO PEREIRA GOMES, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007487 | 26/09/2019 | 90.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME USG PARTES MOLES, NO PACIENTE: REGINALDO XAVIER DOS SANTOS, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007488 | 26/09/2019 | 140.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, NO(a) PACIENTE: MARIUA APARECIDA FERNANDES DOS SANTOS, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007489 | 26/09/2019 | 66.00 | 04061878000198 | JOSÉ MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 VERNIZ BRANCO, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(UPA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007430 | 26/09/2019 | 120.00 | 00010531702464 | GILBERTO CICERO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPLEMENTACAO NO VALOR DO EMPENHO 6623 DO DIA 26/08/2019, REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO E CAPINAGEM DAS RUAS LOCALIZADAS NOS BAIRROS LOTEAMENTO DE HARDMAM | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007433 | 26/09/2019 | 750.00 | 00087705443791 | ANA MARIA DA SILVA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO S EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DA QUADRA POLIESPORTIVA, LOCALIZADA NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA, DURANTE O PERIODO DE 07 A 27 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007434 | 26/09/2019 | 500.00 | 19659736000102 | LEVY JENNY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS GRAVACAO, EDICAO E MIXAGEM DE VINHETAS DE NOTAS E ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA DIVULGACAO EM TODA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPRTOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0007492 | 26/09/2019 | 12180.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO DE 84 HORAS/MAQUINA NO VALOR DE R$145,00/HORA DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOCAO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 a 30 DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007493 | 26/09/2019 | 715.00 | 00007117838450 | JAQUELINE REGIS RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS DESTINADOS A PRESTACAO DE CONTAS ANO CALENDARIO 2018, DE DIVERSOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007496 | 26/09/2019 | 1600.00 | 17058174000108 | CENTRAL DE ESQUADRIAS MEDEIRAS E PROJETADOS LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PORTA LISA, DESTINADAS ATENDER A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007472 | 26/09/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº: 07, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, MATRICULA 16628179. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007473 | 26/09/2019 | 83.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/493093-9, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO QUE ABRIGA O CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007475 | 26/09/2019 | 38.84 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, Nº: 25, ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, MATRICULA 16628802. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0007523 | 27/09/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007546 | 27/09/2019 | 24775.81 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0007503 | 27/09/2019 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0007510 | 27/09/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0007513 | 27/09/2019 | 24.40 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(PRACA MERCADO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0007514 | 27/09/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(PRACA DA VEINHA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0007526 | 27/09/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(BURITAO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007625 | 27/09/2019 | 740.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RETIRADA DE CACAMBAS DE ATERROS PARA A MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0007527 | 27/09/2019 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE(UPA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0007529 | 27/09/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE(PSF JARDIM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0007530 | 27/09/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE(PSF BELA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0007531 | 27/09/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE(PSF 8) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0007532 | 27/09/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE(PSF 4) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0007533 | 27/09/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE(PSF 2) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0007534 | 27/09/2019 | 24.40 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE(PSF 3) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007536 | 27/09/2019 | 22576.54 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMETNO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007537 | 27/09/2019 | 26210.49 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIO-PSF - CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007538 | 27/09/2019 | 14159.68 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.A.C.S. - CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007539 | 27/09/2019 | 3905.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007544 | 27/09/2019 | 12318.02 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - MAC - CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007547 | 27/09/2019 | 2303.51 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PAB - CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0007504 | 27/09/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0007505 | 27/09/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRIANCA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0007506 | 27/09/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0007507 | 27/09/2019 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0007508 | 27/09/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0007524 | 27/09/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL (CENT. FORM. PROFESSORES) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007540 | 27/09/2019 | 1317.36 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007541 | 27/09/2019 | 3073.84 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRODE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007542 | 27/09/2019 | 1976.04 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007555 | 27/09/2019 | 998.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEMN DAS ROUPAS DE KARATE, DO BALE E DE DANCAS DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, NO PERIODO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007564 | 27/09/2019 | 380.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 01 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/FRANQUIA MINIMA DE 10.000,00 COPIAS E IMPRESSOES MÊS, C/REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0007509 | 27/09/2019 | 1000.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0007512 | 27/09/2019 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0007517 | 27/09/2019 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A ESCOLA MAJOR J, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0007525 | 27/09/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CASA DE ACOLHIMENTO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000122019 | 0007528 | 27/09/2019 | 104.49 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SEDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007549 | 27/09/2019 | 71499.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, CONTROLE INTERNO, PROCURADORIA GERAL, COMUNICACAO, ESPORTE E TURISMO, CULTURA E GABINETE DO PREFEITO, - RECURSOS ORDINARIOS - CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0007563 | 27/09/2019 | 2193.29 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A AMNUTENCAO DO VEICULO TIPO: PEUGEOT BOXER KAQ-5957, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007565 | 27/09/2019 | 1140.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 03 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COMREPOSICAO DE PECAS E INSUMOS. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007566 | 27/09/2019 | 1360.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECICLAGEM DE 15 TONNERS HP85A, 10 HP83A, 02 HP53A DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0007511 | 27/09/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007624 | 27/09/2019 | 1900.00 | 00001267857404 | JEFFERSON QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO(REUNIOES,CADASTROS DE TIMES E ATLETAS, PLANEJAMENTO DAS CHAVES DE JOGOS E ESCALACOES DE ARBITROS, ACOMPANHAMENTO DE TODO O CAMPEONATO) CAMPEONATO INGAENSE EDICAO 2019 DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO PELA SEC. DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO OBJETIVO O INVENTIVO AO ESPORTE AMADOR. PARCELA 1 DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0007515 | 27/09/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO(ESC CANDIDA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0007516 | 27/09/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO(ESC MAURINO R) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0007518 | 27/09/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO(ESC M CORREIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0007519 | 27/09/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO(ESC DJALMA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0007520 | 27/09/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.EDUCACAO (ESCOLACORINA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0007521 | 27/09/2019 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO(SEDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0007522 | 27/09/2019 | 24.40 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007550 | 27/09/2019 | 101723.34 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007551 | 27/09/2019 | 53767.13 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007552 | 27/09/2019 | 9477.56 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007543 | 27/09/2019 | 2089.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CEO - CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 27/09/2019 | 3368.75 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - AGENTE DO PEVA - CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007548 | 27/09/2019 | 29214.02 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007553 | 30/09/2019 | 359621.74 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0007601 | 30/09/2019 | 1724.00 | 00007745725402 | JOSE ROBERTO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E FRANGO CAIPIRA), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0007602 | 30/09/2019 | 1664.00 | 00007745725402 | JOSE ROBERTO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E FRANGO CAIPIRA), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0007603 | 30/09/2019 | 460.00 | 00002903951438 | SUETONIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0007604 | 30/09/2019 | 302.00 | 00002535857405 | LUZINETE FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO VERDE), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007611 | 30/09/2019 | 119029.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007612 | 30/09/2019 | 34292.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007629 | 30/09/2019 | 37662.10 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007630 | 30/09/2019 | 5836.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO SEGMENTO ALIMENTACAO ESCOLAR MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - EJA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007632 | 30/09/2019 | 7220.01 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR (EJA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007633 | 30/09/2019 | 6520.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR QUILOMBOLA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007634 | 30/09/2019 | 8550.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR (CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007635 | 30/09/2019 | 9520.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR (PRE-ESCOLA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007637 | 30/09/2019 | 1000.00 | 33638535000141 | SIMONEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA AS SECRETARIAS DE ESPORTE E SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007608 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº: 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0007568 | 30/09/2019 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0007559 | 30/09/2019 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO COMO TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DOCUMENTALISTA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZACAO, IMPLANTACAO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO COM ORGANIZACAO E ANALISE DAS DESPESAS PuBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO PELA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007575 | 30/09/2019 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JOAO PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007576 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 23, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007577 | 30/09/2019 | 300.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE SEGUNDA/COPIAS DE CHAVES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007596 | 30/09/2019 | 1193.54 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 4750, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007597 | 30/09/2019 | 17693.21 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 1734, NUMERO DE REFERENCIA 2540223, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007598 | 30/09/2019 | 782.34 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007599 | 30/09/2019 | 100.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 1345,, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007600 | 30/09/2019 | 4459.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP-RECEITA PROPRIA, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720.072./2017-26, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007606 | 30/09/2019 | 300.00 | 00006838722496 | ELISABETE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRO DA ESTACAO, ONDE FUNCIONA O CANTEIRO DE OBRAS DO GINASIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007609 | 30/09/2019 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JOAO PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007614 | 30/09/2019 | 1200.00 | 00005914550483 | MAKSON DIAS FELIX | REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM VEICULO DE PLACA OYY-1551/PB, DE SUAS RESPECTIVAS RESIDENCIAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007617 | 30/09/2019 | 3222.27 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007618 | 30/09/2019 | 1462.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007619 | 30/09/2019 | 70.76 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007620 | 30/09/2019 | 846.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007621 | 30/09/2019 | 483.71 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007622 | 30/09/2019 | 821.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007623 | 30/09/2019 | 648.65 | 03656804001022 | CARAJAS MAT CONST LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 16m² DE REVEST CANYON, DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, CONFORME COM,PROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007627 | 30/09/2019 | 1600.00 | 16813730000141 | ADIANT CONSULTORIA ORGANIZACIONAL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA EMISSAO DE REGULARIZACAO DE CERTIDAO DO MUNICIPIO, JUNTO AS DECLARACOES FISCAIS FEDERAIS E EMISSOES DE CERTIDAO E RETIRADAS DE PENDENCIAS DO CAUC SIAF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007628 | 30/09/2019 | 1500.00 | 26331344000177 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZACAO, REGISTRO, ESCRITURACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007636 | 30/09/2019 | 400.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA A PESSOA ACIMA CITADA NO OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR DE INGA, NOS DIAS 06, 12, 19, 26 DE SETEMBRO E 03 DE OUTUBRO DE 2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007579 | 30/09/2019 | 225.00 | 00029131154468 | IVANILDO SIM?O DE BRITO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007580 | 30/09/2019 | 120.00 | 00059301783487 | MANOEL MARQUES DE SOUSA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007581 | 30/09/2019 | 120.00 | 00006979410431 | MARIA EUGENIA DE LIMA OLIVEIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007582 | 30/09/2019 | 105.00 | 00098031350400 | JOSEFA BATISTA DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007583 | 30/09/2019 | 120.00 | 00046805532434 | JOSE MENDES DE ARAUJO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007584 | 30/09/2019 | 100.00 | 00006956662400 | VANDERLUCIA BATISTA DO NASCIMENTO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007585 | 30/09/2019 | 120.00 | 00009894641482 | EDNA DE SOUZA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA A MENOR MELYSSA DE SOUZA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007587 | 30/09/2019 | 500.00 | 00054855799491 | NIVALDO RAMOS DE SOUZA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007557 | 30/09/2019 | 998.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEMN DAS ROUPAS DE KARATE, DO BALE E DE DANCAS DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, NO PERIODO DO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007586 | 30/09/2019 | 250.00 | 00001287151469 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007588 | 30/09/2019 | 150.00 | 00001769841431 | VANUSA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007589 | 30/09/2019 | 2000.00 | 00011715209486 | DANIEL DE ARAUJO HENRIQUES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ALUGUEL DE 40 UND. MESAS, 160 CADEIRAS, 8 TENDAS E 20 METROS DE DIVISORIAS DE FERRO PARA OS EVENTOS DA CIRANDA DA CIDADANIA, REALIZADOS NOS DIAS 20 E 27 DE SETEMBRO DE 2019, PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007590 | 30/09/2019 | 1200.00 | 00010473656426 | ELOISA BRUNA DO NASCIMENTO TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE ALMOCOS PARA OS FUNCIONARIOS DE APOIO DOS EVENTOS DA CIRANDA DA CIDADANIA, REALIZADOS NOS DIAS 20 E 27 DE SETEMBRO DE 2019, PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007591 | 30/09/2019 | 1000.00 | 00005850091475 | GILBERTO VENCESLAU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ALUGUEL DE 2 PULA-PULA, ESCORREGO INFLAVEL, ALGODAO DOCE, PARA EVENTOS DA CIRANDA DA CIDADANIA, REALIZADOS NOS DIAS 20 E 27 DE SETEMBRO DE 2019, PELA SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007593 | 30/09/2019 | 1450.00 | 00011796440426 | KEVYN RODRIGYUES DE SENA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADIOS NA IMPRESSAO DE MATERIAL PARA A ELEICAO DO CONSELHO TUTELAR E PARA O PROJETO "CIRANDA DA CIDADANIA", VINCULADOS A SECRETARIA MUNIICPAL DE ACAO SOCIAL, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007560 | 30/09/2019 | 998.00 | 00005616524492 | LUCILENE DA SILVA FREITAS | REFERENTE A ALIMENTACAO DO SISTEMA DO SERVICO DE CONVICÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOIS (SCFV), DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INGA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007655 | 30/09/2019 | 1450.00 | 00002234913497 | EDNA JOSELIA RODRIGUES DE MOURA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO FUNERAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007592 | 30/09/2019 | 300.00 | 00007105774436 | CASSIA EMANNUELA PATRICIO DE ALBERTINI VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE OS DIAS 01,02,03 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007569 | 30/09/2019 | 4000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ATUALIZACAO DO TOMBAMENTO DO EXERCICIO DE 2018, ATRAVES DE NOTAS FISCAIS EXTRAIDAS DA CONTABILIDADE DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007610 | 30/09/2019 | 480.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADA NOS DIAS 26, 28, 30 DE SETEMBRO E 02 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007638 | 30/09/2019 | 400.00 | 00009716020422 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA PARTE HIDRAULICA DO PREDIO QUE FUNCIONAO O SETOR DE TRANSPORTE E DEFESA CIVIL, NOS DIAS 22, 23, 24 E 25 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007578 | 30/09/2019 | 488.61 | 21863860000129 | AÇO PARAIBA INDUSTRIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FERRAGEM, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPEOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007613 | 30/09/2019 | 360.00 | 00003743514494 | IZAÍAS ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE 03 DIARIAS DE PEDREIRO A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007562 | 30/09/2019 | 2000.00 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE DOIS VENTILADOR PAREDE 60cm, UM PAREDE 50cm, UMA COMODA 3 GAVETAS, DESTINADAS AOS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007607 | 30/09/2019 | 600.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA N 32, INGA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007641 | 01/10/2019 | 7200.00 | 33433464000140 | EXPRESSO LÇOCAÇÃO DE AUTOMOVEIS LTDA | REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS, IDA E VOLTA, SAINDO DE INGA/PB A RECIFE/PE, ATENDENDO A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007642 | 01/10/2019 | 36.92 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DO CLUBE DANCANTE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, UC: 5/494627-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007644 | 01/10/2019 | 83.22 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA NO MES DE SETEMBRO DE 2019, DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA ANTENOR NAVARRO Nº67 COM MATRICULA 16609794. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007646 | 01/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, Nº: PB 20190279399, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007647 | 01/10/2019 | 1600.00 | 00008544467458 | MARLISSON DE OLIVEIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007648 | 01/10/2019 | 1600.00 | 00002342012403 | JOSE DANTAS GALDINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE PEDREIRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007663 | 01/10/2019 | 400.00 | 00043449271415 | PEDRO PEREIRA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICOS NA CONSTRUCAO DA BASE DO QUADRO DA ENERGIA PARA LIGACAO DO POCO ARTESEANO DO SITIO RASPADINHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007661 | 01/10/2019 | 3240.50 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092019 | 0007662 | 01/10/2019 | 2878.80 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007664 | 01/10/2019 | 600.00 | 00001769912479 | DJALMA BATISTA GUEDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE ITABAIANA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE PLACA NQC 2188, NO PERIODO DE 15/09 A 30/09 DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007665 | 01/10/2019 | 4000.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE GINECOLOGIA( 80 CONSULTAS) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007668 | 01/10/2019 | 364.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007669 | 01/10/2019 | 1500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA LOTADO NA UPA, DURANTE 12 HORAS NOS DIAS 03,10,17 NO DIA 24/09/2019 E PLANTOES DE 24 HORAS NOS DIAS 01,07,15 27/09/2019 | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007658 | 01/10/2019 | 200.00 | 00015426644705 | ANA RAQUEL SANTOS DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007659 | 01/10/2019 | 150.00 | 00003333686490 | LINDAURA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007660 | 01/10/2019 | 200.00 | 00071444233475 | LUAN DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007656 | 01/10/2019 | 426.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007657 | 01/10/2019 | 100.00 | 00080649289404 | EDMILSON CABRAL DA SILVA | VALOR QUE S EMPENHA E REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007667 | 01/10/2019 | 100.00 | 00003091115445 | MARTA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007640 | 01/10/2019 | 5100.00 | 19509191000140 | VALERIA NEGREIROS DE ARAUJO PIZZARIA EIRELI. | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALMOCO, DESTINADOS AOS PROFESSORES E DIRETORES DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007643 | 01/10/2019 | 173.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, UC: 5/1544433-4, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007666 | 01/10/2019 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA(ALARME) NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BANDA FILARMONICA 31 DE MARCO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007645 | 01/10/2019 | 1900.00 | 00001267857404 | JEFFERSON QUEIROZ FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO(REUNIOES,CADASTROS DE TIMES E ATLETAS, PLANEJAMENTO DAS CHAVES DE JOGOS E ESCALACOES DE ARBITROS, ACOMPANHAMENTO DE TODO O CAMPEONATO) CAMPEONATO INGAENSE EDICAO 2019 DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO PELA SEC. DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, TENDO COMO OBJETIVO O INVENTIVO AO ESPORTE AMADOR. PARCELA 2 DE 2 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007639 | 01/10/2019 | 2000.00 | 32700534000117 | HELIO NUNES NASCIMENTO 03399366493 | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA FORMACAO DE CORAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, E TAMBEM COMO MAESTRO MINISTRANDO CURSO DE REGENCIA E TEORIA MUSICAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007673 | 02/10/2019 | 480.00 | 00008593887430 | SEVERINO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA AO SITIO LUCAS | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0007672 | 02/10/2019 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008351 | 02/10/2019 | 1500.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA LOTADO NA UPA, DURANTE 12 HORAS NOS DIAS 03,10,17 NO DIA 24/09/2019 E PLANTOES DE 24 HORAS NOS DIAS 01,07,15 27/09/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007671 | 02/10/2019 | 700.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042019 | 0007674 | 02/10/2019 | 5999.97 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007679 | 02/10/2019 | 1200.00 | 00070171452402 | CINTHIA FELIX DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO ESTETICISTA E MAQUIADORA E FAZENDO LIMPEZAS DE PELE, NOS EVENTOS DA CIRANDA DA CIDADANIA, REALIZADOS NOS DIAS 20 E 27 DE SETEMBRO DE 2019, PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL PARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007681 | 02/10/2019 | 1200.00 | 00012113138409 | MARIA BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO MANICURE E PINTURA NOS EVENTOS DA CIRANDA DA CIDADANIA, REALIZADOS NOS DIAS 20 E 27 DE SETEMBRO DE 2019, PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007682 | 02/10/2019 | 1200.00 | 00005467817485 | MARCILENE BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA COMO CABELEREIRO, CORTES, LAVAGENS, SECAGEM E HIDRATACAO NOS EVENTOS DA CIRANDA DA CIDADANIA, REALIZADOS NOS DIAS 20 E 27 DE SETEMBRO DE 2019, PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007670 | 02/10/2019 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007675 | 02/10/2019 | 1595.00 | 00004622056496 | SARAH SÁ RODRIGUES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA VASCULAR/ANGIOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 29 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007676 | 02/10/2019 | 11465.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007677 | 02/10/2019 | 115.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007678 | 02/10/2019 | 392.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA, COORDENADA PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007680 | 02/10/2019 | 2383.83 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007683 | 02/10/2019 | 4400.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE 80 CONSULTAS CARDIOLOGICAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007685 | 02/10/2019 | 1481.90 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 203 EXAMES DO CITOPATOLOGICO PARA RASTREAMENTO CERVICO/FLORAL/VARGINAL EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007686 | 02/10/2019 | 4015.00 | 00003099933422 | ALIRIO VIRGOLINO DA NOBREGA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GASTROLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 73 PACIENTES, REALIZADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007687 | 02/10/2019 | 1650.00 | 00007696546490 | IZABELLA FIRES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ENDOCRINOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 30 PACIENTES, REALIZADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007688 | 02/10/2019 | 3300.00 | 00002050553382 | GIACOMO DE FREITAS SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA NO ATENDIMENTO DE 60 PACIENTES, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007689 | 02/10/2019 | 1650.00 | 00005687787402 | MATEHEUS GURGEL SARAIVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NEUROLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 30 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007690 | 02/10/2019 | 1650.00 | 00005287654421 | ROSA MARIA SILVA SOARES GURGEL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DERMATOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 30 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007691 | 02/10/2019 | 2145.00 | 00005750375471 | MONALIZA C. LEITE SALVADOR | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA AREA DE MEDICINA (MEDICA PEDIATRA), NO ATENDIMENTO DE 39 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO ANEXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007697 | 02/10/2019 | 6400.00 | 00009358659424 | REBECA RAISSA AFONSO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO DE 24 HORAS NA UPA DO MUNICIPIO DE INGA-PB, NOS DIAS 03/09, 10/09, 17/09 24/09 DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007698 | 02/10/2019 | 1800.00 | 00009615958417 | MARIA FLAVIA KARINA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO DE 24 HORAS NA UPA DO MUNICIPIO DE INGA-PB, NO DIA 21/09 DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007649 | 02/10/2019 | 2400.00 | 00013121301489 | JOACY DE ARAUJO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007650 | 02/10/2019 | 2400.00 | 00092889166449 | JAILSON NUNES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008210 | 02/10/2019 | 1400.00 | 00001193768497 | SEBASTIÃO MOIZES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COMO PEDREIRO, TOTALIZANDO 14 DIARIAS, NA CONSTRUCAO DA CASA DO SENHOR JOAO BASTISTA DA SILVA, VULGO DOQUINHA DO SITIO SURRAO, SERVICO ESSE DETERMINADO POR ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 0801017-96.2018.8.15.0201, NO PERIODO DE 09 A 26 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008414 | 03/10/2019 | 480.00 | 00008593887430 | SEVERINO FIRMINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DAS MARGENS DAS ESTRADAS VICINAIS QUE LIGA O DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA AO SITIO LUCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0008304 | 03/10/2019 | 13322.25 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Tomada de Preços | 000042019 | 0007890 | 03/10/2019 | 17700.36 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE FORAM DESTINDOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNIICPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007964 | 03/10/2019 | 1347.00 | 07749121000180 | A.L.G. DE OLIVEIRA- MERCADINHO E PADARIA- EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PIPOCAS, DESTINADAS AS CRIANCAS PARTICIPANTES DA CIRANDA DA CIDADANIA, REALIZADOS NOS DIAS 20 E 27 DE SETEMBRO DE 2019, PELA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PARA A POPULACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042019 | 0007865 | 03/10/2019 | 12779.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042019 | 0007694 | 03/10/2019 | 4999.87 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042019 | 0007695 | 03/10/2019 | 12779.46 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007696 | 03/10/2019 | 120.00 | 00006432252423 | ROZARIA MARIA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA REALIZACAO DE EXAME. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0007692 | 03/10/2019 | 3010.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 14 DIARIAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE Nº 74/2018, ITEM 2 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0007693 | 03/10/2019 | 3345.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 14 DIARIAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE Nº 74/2018, ITEM 2 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007700 | 04/10/2019 | 1600.00 | 00009011039424 | VALESKA MOREIRA DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO DE 24 HORAS NA UPA DO MUNICIPIO DE INGA-PB, NO DIA 06/09 DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007701 | 04/10/2019 | 8000.00 | 00005673129416 | CATARINA GUERREIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO DE 24 HORAS NA UPA DO MUNICIPIO DE INGA-PB, NOS DIAS 02/09, 09/09 16/09, 23/09 E 30/09 DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007702 | 04/10/2019 | 3600.00 | 00005873654476 | ANTONIO CARLOS EVANGELISTA DE ARAUJO BONFIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO DE 24 HORAS NA UPA DO MUNICIPIO DE INGA-PB, NOS DIAS 14/09 E 28/09 DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007703 | 04/10/2019 | 3600.00 | 00004287465350 | DANIEL PINHEIRO CALLOU DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO DE 24 HORAS NA UPA DO MUNICIPIO DE INGA-PB, NO DIA 21/09 DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007704 | 04/10/2019 | 3600.00 | 00005781057480 | ISABELLE BRAGA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO DE 24 HORAS NA UPA DO MUNICIPIO DE INGA-PB, NOS DIAS 14/09 E 28/09 DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007705 | 04/10/2019 | 1600.00 | 00017609727890 | DAVID GABRIEL HINOJOSA AMENABAR | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO DE 24 HORAS NA UPA DO MUNICIPIO DE INGA-PB, NO DIA 06/09 DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007706 | 04/10/2019 | 3200.00 | 00002372323407 | JOELMA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO DE 24 HORAS NA UPA DO MUNICIPIO DE INGA-PB, NOS DIAS 05/09 E 19/09 DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007707 | 04/10/2019 | 1600.00 | 00009841476401 | STERPHANY OHANA SOARES AZEVEDO PINTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA EM REGIME DE PLANTAO DE 24 HORAS NA UPA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 20/09 DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007708 | 04/10/2019 | 5600.00 | 00003523785650 | SABRINA GRASIELLE DE CASTRO BERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA EM REGIME DE PLANTAO DE 24 HORAS NA UPA DESTE MUNICIPIO, NO DIA 04/09, 11/09, 18/09 E 25/09 DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007651 | 04/10/2019 | 2400.00 | 00014705423747 | JONAS DIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0007699 | 04/10/2019 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | REFERENTE A LOCACAO DE 04(QUATRO) VEICULOS TIPO CAMINHAO CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE INGA-PB. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007735 | 07/10/2019 | 217.26 | 07768877000176 | BRITAMIX BRITAMENTOS LTDA | REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL QUE FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007736 | 07/10/2019 | 650.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007737 | 07/10/2019 | 1500.00 | 00007498251469 | EDINALDO DA SILVA ARAUJO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA RETIRADA DE UMA PEDRA NO BAIRRO CAZUZINHA II, ONDE SERA PAVIMENTADO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007742 | 07/10/2019 | 202.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº: 28, ONDE FUNCIONA O GALPAO DA GARAGEM, UC: 5/827472-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007756 | 07/10/2019 | 500.00 | 00005501703408 | ANDRE TAVARES DE MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ESTACAS DESTINADAS A ARBORIZACAO E DEMARCACAO DA BARRAGEM LOCALIZADA NO SITIO DE SERRA VELHA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0007762 | 07/10/2019 | 1800.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS: NQE 3921, RETRO JCB, RETRO CAT, TRATOR FORD, PATROL, RETROESCAVADEIRA, MMZ 7373, MNK 4290, KGF 1694, OFG 5301,MNO-7840,MOL 2183 LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0007770 | 07/10/2019 | 21765.29 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, OFG-5301, OFX-8781, QFE-1191, NQE-3921, NQH-5268, MMZ-7373,MNK-4290,KGS 1694 RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD,JCB,CAT PATROL, PATROL VALMET, DURANTE O PERIODO DE 30/09/2019 A 13/10/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007777 | 07/10/2019 | 1200.00 | 00002490106406 | EDIVALDO DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 1 MES DE SERVICO NA FUNCAO DE COLETOR DE LIXO NO CARRO, NO CENTRO DA CIDADE, NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 10 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007778 | 07/10/2019 | 1200.00 | 00092890687449 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, MATOS E ENTULHOS EM TODO O CENTRO DA CIDADE NA CACAMBA NO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007780 | 07/10/2019 | 1200.00 | 00011501997416 | SEVERINO DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS, LIXO, ENTULHOS NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007781 | 07/10/2019 | 1200.00 | 00053091078434 | FRANCISCO ARAUJO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE MATOS, LIXOS ENTULHOS NO DISTRITO DE PONTINA NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007783 | 07/10/2019 | 1200.00 | 00006983268490 | ERIVAN DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO CONJUNTO DE HARDMAN, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007784 | 07/10/2019 | 1200.00 | 00001597013412 | MARCIO PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO ANANIAS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, VINCULADO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007789 | 07/10/2019 | 1200.00 | 00012674707470 | ARNOBIO LUCAS GRAGOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PINTOR PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007790 | 07/10/2019 | 1200.00 | 00009716020422 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PINTOR PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007791 | 07/10/2019 | 2400.00 | 00012833296460 | ERINALDO DA SILVA SANTOS BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007792 | 07/10/2019 | 2400.00 | 00003419563418 | ADEILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007793 | 07/10/2019 | 2400.00 | 00006598542448 | VALDEMIR DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A SERVICO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007733 | 07/10/2019 | 600.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA N 32, INGA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0007749 | 07/10/2019 | 14541.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE FORAM DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007709 | 07/10/2019 | 514.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007711 | 07/10/2019 | 60.00 | 00005277153446 | CHAYENE CHAVES MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DIARIAS SOLICITADAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA UMA VIAGEM A JOAO PESSOA ONDE PARTICIPOU DO SEMINARIO( O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO PARA A ATENCAO BASICA) NOS DIAS 08/09 E 09/09 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007712 | 07/10/2019 | 60.00 | 00009678179431 | JOZEANO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DIARIAS SOLICITADAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA UMA VIAGEM A JOAO PESSOA ONDE PARTICIPOU DO SEMINARIO( O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO PARA A ATENCAO BASICA) NOS DIAS 08/09 E 09/09 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007713 | 07/10/2019 | 160.00 | 00008687681461 | SAMELLA RAYSSA VALERIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DIARIAS SOLICITADAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, PARA UMA VIAGEM A JOAO PESSOA ONDE PARTICIPOU DO SEMINARIO( O NOVO MODELO DE FINANCIAMENTO PARA A ATENCAO BASICA) NOS DIAS 08/09 E 09/09 DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007714 | 07/10/2019 | 22.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE CDC 5/1292695-2 ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DO SITIO SURRAO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007715 | 07/10/2019 | 3200.00 | 00007717371499 | THIAGO RAMOS TEJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO DE 24 HORAS NA UPA DO MUNICIPIO DE INGA-PB, NOS DIAS 13/09 DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007716 | 07/10/2019 | 3200.00 | 00010611980495 | ANA KAROLINA GAMA HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO DE 24 HORAS NA UPA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 20/09 E 27/09 DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007717 | 07/10/2019 | 1600.00 | 00009976232411 | FABIANNE VELOSO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO EM REGIME DE PLANTAO DE 24 HORAS NA UPA DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 27/09 DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007718 | 07/10/2019 | 240.00 | 00001272573494 | ARGEMIRO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DE PIABAS PARA COMBATE A MOSQUITO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007719 | 07/10/2019 | 222.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007729 | 07/10/2019 | 2060.00 | 00001171995407 | ELCID DA SILVA ALVES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E INSTALACAO DE UM PORTAO MEDINDO 1,04mx2,+0m E DUAS GRADES MEDINDO 0,46x1,30, E UM PORTAO MEDINDO 0,75x1,73 DESTINADO A UBSF DO SITIO QUIXELO, CONFORME COMPROVANBTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007731 | 07/10/2019 | 5000.00 | 08522963000167 | EDIVAN FARIAS DE ALBUQUERQUE CIA & LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE TABOAS SERRADAS E APARELHADAS, PARA CONFECCAO DE ABRIGO EM MADEIRA PARA APOIO DOS PACIENTES E DOS MOTOTAXISTAS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007738 | 07/10/2019 | 5150.00 | 35023331000121 | HELVES CEZAR ALVES LEITE BARROS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, LIMPEZA, RECARGA DE GAS E SUBSTITUICAO DE PECAS NOS AR CONDICIONADO DE 9.000 E 12.000 BTUs, EM TODO O PREDIO DA UNIDADAE DE PRONTO ATENDIMENTO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007739 | 07/10/2019 | 500.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO S/N, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007740 | 07/10/2019 | 500.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PSF LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007741 | 07/10/2019 | 1925.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO UROLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 35 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007746 | 07/10/2019 | 11000.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DEW GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS E SAMU, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007750 | 07/10/2019 | 400.00 | 00002537350413 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO GOITI, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007751 | 07/10/2019 | 1000.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, AREAL RURAL, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFRENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007752 | 07/10/2019 | 250.00 | 00038046598453 | JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA, S/N, DESTINADO PARA O ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM FUNCAO REFORMA E AMPLIACAO DO PSF VI, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007754 | 07/10/2019 | 150.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, NO(a) PACIENTE: JOAO PAULO LOPES DE ANDRADE, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007772 | 07/10/2019 | 1824.40 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE DIVERSOS PROCEDIMENTOS DE TOMOGRAFIA REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007774 | 07/10/2019 | 15400.00 | 34696184000198 | DMU- SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS PLANTOES NOS DIAS 01, 15,22,29( FINAL DE SEMANA), 03,10,17,22 E 24 NA UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007721 | 07/10/2019 | 102.61 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, Nº: 25, ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, MATRICULA 06877464. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007723 | 07/10/2019 | 1350.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007724 | 07/10/2019 | 789.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/232917-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007725 | 07/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N° 15, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, MATRICULA 16610407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007748 | 07/10/2019 | 35000.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO S.C.F.V, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007776 | 07/10/2019 | 56.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, Nº: 25, ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, UC: 5/1270261-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0007758 | 07/10/2019 | 2000.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGENS GERAL, DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MNG-1900, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0007764 | 07/10/2019 | 17991.13 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADO AOS VEICULOS DE PLACA QFF-9273, OGA-8984, NPOR-6943, NPS-9614, GE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538, MNG-1900, QFC-0675, DURANTE O PERIODO DE 30/09/2019A 13/10/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0007788 | 07/10/2019 | 2400.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGENS GERAL, DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MNG-1900, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007653 | 07/10/2019 | 4400.00 | 34025344000177 | MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DO MURO DA ESCOLA MUNICIPAL CORINA DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007732 | 07/10/2019 | 1000.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº: 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0007760 | 07/10/2019 | 910.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS: OGD-8629, ENCHEDEIRA, MMO 2430, MMO 4959 E QSD 2198 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0007768 | 07/10/2019 | 9348.09 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QSD-2198, MMO-4959, OGD-8629, ENCHEDEIRA, MOTOR BOMBA, DURANTE O PERIODO DE 30/09 A 13/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007782 | 07/10/2019 | 1200.00 | 00043430031400 | DULCILEIDE FÉLIX DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIOZACAO DE VIAGENS, UTILIZANDO CAMINHAO REFRIGERADO, TRANSPORTANDO CARNE BOVINA DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007794 | 07/10/2019 | 1150.00 | 00032325100430 | ANTONIO EDVARDES DE ARAÚJO SALES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CURRAL E DEMAIS SERVICOS NO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007652 | 07/10/2019 | 1200.00 | 00006030072447 | WALBER FELIX DE OLIVERA DIAS DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO CADASTRAMENTO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA DOACAO DE HORA MAQUINA (TRATOR) NO CORTE DE TERRA, DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007753 | 07/10/2019 | 1000.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 40 BOLSAS DREM. RECORT 70mm E 10 BOLSA PERF. UROSTOMA, DESTINADOS AOS ASUARIOS (ANTONIO JOSE DE ARRUDA, EDINEUSA DA SILVA CARNEIRO, JOSIRENE LAURENTINO AVELINO, SEBASTIAO ANTONIO, JOSEFA BATISTA, SEVERINA DA SILVA, MARIA DAS NEVES, EDNALVA ROSENDO, JOSE MENDES, GERALDO GONCALVES E IVANILDO SIMAO) CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0007766 | 07/10/2019 | 1101.85 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO DE PLACA QFW-9445 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 30/09/2019 A 13/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007773 | 07/10/2019 | 40.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, PARA A PACIENTE MARIA DAS DORES DA SILVA. REFERENTE O CONSUMO DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007710 | 07/10/2019 | 2300.00 | 00002562353412 | JOSE DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS, NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, NO VEICULO DE PLACA MOO-3872/PB, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042019 | 0007720 | 07/10/2019 | 15000.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007722 | 07/10/2019 | 1200.00 | 15401453000105 | WALTER MÁRIO GOES DA LUZ JÚNIOR - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALIMENTOS E HOSPEDAGEM(3 FUNCIONARIOS DA AESA), DURANTE 8 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007726 | 07/10/2019 | 67.25 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, Nº: 288, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, MATRICULA 016611165. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007727 | 07/10/2019 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS INGRESSOS DOS PROFESSORES NO MUSEL NA CIDADE DE RECIFE-PE, NO DIA 15/10/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007728 | 07/10/2019 | 636.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007734 | 07/10/2019 | 1000.00 | 00010510142478 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE CARRO DE SOM, NAS DIVULGACOES DE ANUNCIOS INSTITUCIONAL, EM TODA ZONA RURAL E URBAN DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007743 | 07/10/2019 | 123.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 , DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/233038-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007744 | 07/10/2019 | 157.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, S/N, ONDE FUNCIONA O SALAO DE REUNIOES, UC: 5/1815533-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007745 | 07/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 37, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, MATRICULA 16608275, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0007747 | 07/10/2019 | 28000.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DEW GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007755 | 07/10/2019 | 1073.74 | 14532563000135 | ANDRADE & BARBOSA PAPELARIA LTDA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UTENSILIOS DESCARTAVEIS, QUE FORA UTILIZADOS DURANTE AS COMEMORACOES JUNINIAS, ORGANZADAS PELA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0007759 | 07/10/2019 | 1320.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE A lavagem DOS VEICULOS DE PLACA: QFC-5973. QSD-2298, QSD-2238, QFC-5973, QFC-5953, QSD-2268,QFN-0685, QSE-0039, QDF-3259, QSA-8040. DTD-4344, QSD-2348, KAQ-5957. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0007763 | 07/10/2019 | 12521.95 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE-0039, QFN-0685, NQG-4235, QSF-3259, QSA-8040, DTD-4344, QSD-2348, KAQ-5957, DURANTE O PERIODO DE 30/09 A 13/10/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0007765 | 07/10/2019 | 2716.90 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA NNZ-0209, QFZ-7426 E QSM 1540, DURANTE O PERIODO DE 30/09 A 13/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0007767 | 07/10/2019 | 1795.56 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-5271 E QSD 2348 NO PERIODO DE 30/09 A 13/10 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0007769 | 07/10/2019 | 1824.82 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACA OFX-9691,QSE 1297 E OFX 8781 DURANTE O PERIODO DE 30/09 A 13/10/2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007771 | 07/10/2019 | 1232.32 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENCAS DE OPERACAO Nº 526/2016 E N1384/2014, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0007775 | 07/10/2019 | 2901.60 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADO A COZINHA DA PREFEITURA MUNICPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007779 | 07/10/2019 | 850.00 | 00007417898769 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EE REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO RH, PARA A REALIZACAO DA DILIGENCIA NOS BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007785 | 07/10/2019 | 1450.00 | 24339331000119 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE A CONTRATO DA MANUTENCAO, IMPLANTACAO E REPARACAODE TELEFONIA FIXA ANALOGICA DA PREFEITURA COMO TAMBEM DE TODAS AS SECRETARIAS E PONTOS LIGADOS A PREFEITURA REFERENTE A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0007786 | 07/10/2019 | 5000.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE VOLTADOS A AREA DE TECNOLOGIA, NO SUPORTE A USUARIOS, PROJETO WIFI NA PRACA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007795 | 08/10/2019 | 2200.00 | 00009157790728 | MESSIAS SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE PACIENTES EM 05 VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGE-9289, COM DESTINO A HOSPITAIS LOCALIZADOS NA CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007796 | 08/10/2019 | 5000.00 | 34019486000121 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA 12132151458 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMPREITADA COMO PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM QUIOSQUE NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007802 | 08/10/2019 | 1200.00 | 00091709776404 | LUCIA DALVA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADO A EQUIPE DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007803 | 08/10/2019 | 1200.00 | 00091709776404 | LUCIA DALVA NUNES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE LANCHES DIVERSOS DESTINADO A EQUIPE DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007804 | 08/10/2019 | 1200.00 | 00012024742416 | JANILSON MELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LAVAGEM A SECO COM HIGIENIZACAO DA BANCADA DOS VEICULOS LOTADOS NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007805 | 08/10/2019 | 1800.00 | 00071487441487 | FRANCISCO FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO E PREPARO DE REFEICOES NO PERIODO DE 01 DE JULHO A 30 DE JULHO DE 2019, DESTINADOS AO PROFISSIONAIS DO SAMU E SERVIDORES DA SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007806 | 08/10/2019 | 600.00 | 31114355000135 | EURIDES SENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REVISAO NA MOTOCICLETA DE PLACA QSD 1297 E QFE 1191, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007807 | 08/10/2019 | 3313.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP-RECEITA PROPRIA, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/08/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007808 | 08/10/2019 | 2400.00 | 00009081472445 | BRUNO BEZERRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA ESCOLA CORINA DE AZEVEDO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007811 | 08/10/2019 | 1200.00 | 00008516972402 | TIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM SERVICOS DESTE MUNICIPIO, SENDO NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007813 | 08/10/2019 | 1800.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA, LUBRIFICACAO DO CHASSI, COMO TAMBEM DESEMPENHO DE VARIAS RODAS DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACA NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007816 | 08/10/2019 | 1500.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DE DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 06/09 A 20/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007817 | 08/10/2019 | 22000.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 03 CORRENSPONDENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº: 037/2019, REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007821 | 08/10/2019 | 1900.58 | 20753014000274 | NILDO FARMA II | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE HIGIENE INFANTIL, (FRALDA DESCARTAVEIS, LENCOS UMEDECIDOS, SHAMPOO, CONDIDIONADOR), DESTINADO A UTILIZACAO NAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007827 | 08/10/2019 | 1500.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS PARA AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, ITABAIANA E JOAO PESSOA, NO VEICULO DE PLACA NPV-3102, COM PACIENTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, DURANTE O PERIODO ENTRE OS DIAS 13/08 A 27/09/2019, NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007828 | 08/10/2019 | 1900.00 | 00001190335778 | MARCIO ADRIANO FLOR DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA OFY-1160, CONDUZINDO PACIENTES CARENTE DO SISTEMA DE SAuDE DO MUNIICPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM ITABAIANA, CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, ENTRE O PERIODO DOS DIAS 08/08 A 10/09/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007830 | 08/10/2019 | 2625.00 | 28179476000150 | WALTER QUEBLAS COSTA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFK-1840, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 02/09 A 10/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007838 | 08/10/2019 | 420.00 | 00010264724402 | RAMERSON BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMISTRATIVO, NA RECEPCAO E ANALISE DOCUMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007839 | 08/10/2019 | 420.00 | 00006542934499 | EVANDRO BEZERRA DE LIMA JÚNIOR | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMISTRATIVO, NA RECEPCAO E ANALISE DOCUMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007843 | 08/10/2019 | 780.00 | 00006791853484 | RAFAELA CORDEIRO RFAEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LIMPEZA DO ESPACO QUE ABRIGA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0007844 | 08/10/2019 | 4428.66 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 186 CAMISAS MOD TRAD EM MALHA, DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0007847 | 08/10/2019 | 11780.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 19 DIARIAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE Nº 74/2018, ITEM 4 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0007848 | 08/10/2019 | 13452.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 19 DIARIAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE Nº 74/2018, ITEM 4 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007864 | 08/10/2019 | 270.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | REFERENTE AO SERVICO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO DE PLACA: QSD-2238, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007840 | 08/10/2019 | 390.00 | 00011063108454 | DANIELE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007833 | 08/10/2019 | 135.00 | 00046835040491 | ROSA RAIZA PAULINO BORBA OMENA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO PREPARO E FORNECIMENTO DE 250 SALGADOS DE DIVERSOS SABORES, DESTINADOS AO CAPS, EM COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007812 | 08/10/2019 | 8747.37 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP-RECEITA PROPRIA, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/08/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007814 | 08/10/2019 | 2000.00 | 35023331000121 | HELVES CEZAR ALVES LEITE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO, LIMPEZA, RECARGA DE GAS E SUBSTIRUICAO DE PECAS, EM AR CONDICIONADOS DE 9.000 BTUS E 12.000 NA SECRETARIA DE EDUCACAO NA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007866 | 08/10/2019 | 1400.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 20 GLP 2,1 DE P 13KG, DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES DA REDE MUNICIPAL DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007822 | 08/10/2019 | 2100.00 | 00004258477486 | JACELIA ALVES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO FUNERAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007823 | 08/10/2019 | 2100.00 | 00003117195467 | SUÊNIA DE ARAUJO TRAVASSOS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO FUNERAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007836 | 08/10/2019 | 500.00 | 00044902352400 | MARIA DO SOCORRO COSTA FIGUEIREDO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA AVALIACAO PISCICOLOGICA DOS CANDIDATOS A CONSELHEIROS TUTELARES DURANTE A ELEICAO, VINCULADA A SEC DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007837 | 08/10/2019 | 870.00 | 00002031715437 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (ALMOCO) PARA A EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MêS DE AGOSTO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007818 | 08/10/2019 | 618.00 | 11043181000150 | WILSON DE SOUZA REGIS - ME | REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES E SUCOS (MIXTO, HANBURGUER X-FRANGO) DESTINADO A EQUIPE DE APOIO, COMO TAMBEM A EQUIPE DO PALHACO ALEGRIA DURANTE A APRESENTACAO EM PRACA PUBLICA REALIZADA EM EVENTO TENDO COMO OBJETIVO ANIMACAO DOS ALUNOS (CRIANCAS), DAREDE MUNICIPAL DE ENSINO, EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007826 | 08/10/2019 | 2400.00 | 00084118423472 | EVANDRO LIMEIRA CAETANO | IMPORTE REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DO SHOW E APRESENTACAO DO PALHACO ALEGRIA EM PRACA PUBLICA EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADA NO DIA 12/10/2019, A REALIZAQCAO DESSE EVENTEO TEVE COMO OBJETIVO A ANIMACAO DAS CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DEENSINO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007809 | 08/10/2019 | 3101.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP - RECEITA DO SUS, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/08/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007820 | 08/10/2019 | 408.00 | 13404804000106 | SOBREIRA E LOPES COMERCIO DE EPI E FERRAMENTAS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SAPATOS SOFT WORKS ANTIDERRAPANTE, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007829 | 08/10/2019 | 3143.73 | 02108023000301 | CESED CENTRO DE ENSINO SUPERIOR E DESEN LTDA. | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE CONSULTA OFTALMOLOGICA, PRESTADOS EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO, | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007831 | 08/10/2019 | 399.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007832 | 08/10/2019 | 14941.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007834 | 08/10/2019 | 3465.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 77 EXAMES MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007835 | 08/10/2019 | 560.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 08 GLP 13Kg, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007845 | 08/10/2019 | 280.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE 04 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007846 | 08/10/2019 | 3200.00 | 00008384969469 | JOSE PEDRO SILVA BISNETO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO MEDICO, REFERENTE A UM PLANTAO (24hrs), NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 04 E 18 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007849 | 08/10/2019 | 2743.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES MES, COM, REPOSICAO DE INSUMOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007850 | 08/10/2019 | 81.38 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA A UBSF II DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SINVAL DA SILVA, 14-CENTRO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007851 | 08/10/2019 | 300.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, POR OCASIAO DE CONDUZIR PACIENTES VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0007852 | 08/10/2019 | 125.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO PACIENTE KLAYTON DARLLYSON DE ALMEIDA BARROS. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0007853 | 08/10/2019 | 2396.18 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A UPA-UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007854 | 08/10/2019 | 350.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0007855 | 08/10/2019 | 2027.36 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE PARA A COMEMORACAO DO NOVEMBRO AZUL, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0007856 | 08/10/2019 | 2027.24 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AO OUTUBRO ROSA, COORDENADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0007857 | 08/10/2019 | 691.24 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS AO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0007858 | 08/10/2019 | 857.96 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007859 | 08/10/2019 | 375.00 | 00008266023476 | GENILDA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS PARA A COMEMORACAO DO DIA DAS CRIANCAS NO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007860 | 08/10/2019 | 110.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE, LOCALIZADO NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA,S/N, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0007861 | 08/10/2019 | 140.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | REFERENTE A FATURA DE TELEFONIA ONDE FUNCIONA A UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTODESTE MUNICIPIO, LOCALIZADA NA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA, JARDIM FARIAS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007863 | 08/10/2019 | 11905.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE OUTUBRO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007824 | 08/10/2019 | 57.47 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE AGUA REFERENTE AO MES OUTUBRO DE 2019, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, MATRICULA 16611721, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268-CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007825 | 08/10/2019 | 482.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, COM A UC: 5/493329-7, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268, CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007797 | 08/10/2019 | 1200.00 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO CONJUNTO DE HARDMAN, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007798 | 08/10/2019 | 1200.00 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO CONJUNTO DE HARDMAN, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007799 | 08/10/2019 | 600.00 | 11979098000197 | RINALDO DA SILVA OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO AO A LOCACAO DE PECAS (ANDAIMES, ESCORAS E SUPORTES), DESTINADO AOS SERVICOS DE MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007800 | 08/10/2019 | 250.00 | 00009716020422 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO DOS BUEIROS DO BAIRRO DO EMBOCA NOS DIAS 2,3,4,5 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007801 | 08/10/2019 | 1200.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA RESTAURACAO DE RECUPERACAO DE MUROS, PINTURAS EM GERAL DE TODO COMPLEXO DO SAMU, POLICLINICA, PSF, CEO E ESPACO VOLTADO PARA VEICULOS PESADOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE2019. DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007810 | 08/10/2019 | 1800.00 | 00001863124403 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO MURO DO CEMITERIO LOCALIZADO NO BAIRRO BELA VISTA, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 25/09 A 20/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007815 | 08/10/2019 | 1500.00 | 24980113000169 | VALDIR DA SILVA LOUREN?O | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECCAO DE PECAS EM GRANITO DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007819 | 08/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, Nº: PB 20190280805, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007841 | 08/10/2019 | 1700.00 | 27377359000139 | DIEGO MARCIO NOBERTO DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PARTE DE ALVENARIA, NO APOIO A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007842 | 08/10/2019 | 1700.00 | 31262210000181 | ANTONIA LUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO ESPECIALIZADO PRESTADO ESPECIALIZADO NA EXECUCAO DE SOLDA EM IMOVEIS E MOVEIS DESTA ENTIDADE, VEICULOS TIPO CAMINHAO CACAMBA, TRATORES E MAQUINAS PESADAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0007870 | 09/10/2019 | 5322.00 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007877 | 09/10/2019 | 200.00 | 00084014431487 | EDINALDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0007868 | 09/10/2019 | 4810.97 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007871 | 09/10/2019 | 630.00 | 00007356988488 | SUZANA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007872 | 09/10/2019 | 630.00 | 00013381082477 | PAULINA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007873 | 09/10/2019 | 149.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007874 | 09/10/2019 | 1265.00 | 00015544805741 | CARLOS EDUARDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007875 | 09/10/2019 | 191.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007876 | 09/10/2019 | 138.00 | 00005487180407 | MARIA EDILEUZA B. DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007867 | 09/10/2019 | 2240.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 32 GAS 1075 GLP 13KG, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, TURISMO,INFRAESTRUTURA E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0007869 | 09/10/2019 | 5314.25 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA DEFESA CIVIL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007879 | 09/10/2019 | 1900.00 | 00080483984434 | LEOPOLDINA BEZERRA DE LIMA BORGES | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO MERENDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO SERVIDORA EFETIVA, QUE SE ECONTRA DE FERIAS, DURANTE TODO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007880 | 10/10/2019 | 470.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A AQUISOCAO DE PECAS DE REVISAO DE GARANTIA DO VEICULO DE PLACA QSA-8040 PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007881 | 10/10/2019 | 1455.00 | 08709578000123 | VEPEL VEICULOS E PECAS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DO VEICULOS DE PLACA: QSA-8040, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007882 | 10/10/2019 | 1700.00 | 00021839999420 | VALDEMAR ADESISTO DOS SANTOS | REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO, TROCA, REPAROS E SUBSTITUICAO DE FECHADURAS E DOBRADICAS EM PORTAS DA REDE MUNICIPAL DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNIICPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007906 | 10/10/2019 | 1300.00 | 00070472082400 | NATALY MOUZINHO CAMPOS | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA NA AREA INTERNA E EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, LOCALIZADA NO SITIO CAICARA, ZONA RURAL DESTE MUNICPIO, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007908 | 10/10/2019 | 1300.00 | 00016248105430 | ALYSSON GUILHERME DA SILVA BENTO DE ANDRADE | VALOOR QUE SE EENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS CADASTRADAS NO BANCO DE DADOS DESTE PREFEITURA, EM TODA ZONA RURAL RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007932 | 10/10/2019 | 189.00 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | REFERENTE AO SERVICO CARTORARIO, PRESTADO NA EMISSAO DE 06 CERTIDOES DE PROPRIEDADE E NAGATIVA DE ONUS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232018 | 0007977 | 10/10/2019 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008100 | 10/10/2019 | 40000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTE A ESTA ENTIDADE, TENDO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 4.2617. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008139 | 10/10/2019 | 22504.23 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO RECEITA AO FEDERAL DO BRASIL ( RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007891 | 10/10/2019 | 1000.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, FINANCAS E DO GABINETE, REFERENTE AO MÊS DE SEMTEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007884 | 10/10/2019 | 2940.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | REFERENTE A COMPRA DE GLP 2,1 P 13KG QUE FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO PARAV AS ESCOLAS E CRECHES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0007885 | 10/10/2019 | 8624.40 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO QUE FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008209 | 10/10/2019 | 30000.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ESCOLAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TENDO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 1.220-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Promoção de Eventos para a Divulgação do Turismo Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132019 | 0007905 | 10/10/2019 | 130000.00 | 19079444000192 | NOVA PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | IMORTE RELATIVO A REALIZACAO DE UMA APRESENTACAO ARTISTICA COM O CANTOR MANO WALTER, EM PRACA PuBLICA COM DURACAO DE 01H E 30 MIM, (UMA HORA E 30 MINUTOS), DURANTE FESTAS DE EMACIPACAO POLITICA AOS 179 ANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007909 | 10/10/2019 | 1200.00 | 00001769798404 | ERICO DA SILVA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINASIO QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NO BAIRRO SAO JJOSE, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0007892 | 10/10/2019 | 27198.72 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | REFERENTE A 7º MEDICAO DA REFORMA E AMPLIACAO DA UBS DE CHA DOS PEREIRAS, DISTRITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00022018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007893 | 10/10/2019 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007894 | 10/10/2019 | 200.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007895 | 10/10/2019 | 200.00 | 00070541191772 | JOSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007896 | 10/10/2019 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007897 | 10/10/2019 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007898 | 10/10/2019 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007899 | 10/10/2019 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007900 | 10/10/2019 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007901 | 10/10/2019 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007902 | 10/10/2019 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007903 | 10/10/2019 | 200.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007904 | 10/10/2019 | 200.00 | 00012458165435 | MARIA APARECIDA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007911 | 10/10/2019 | 200.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007912 | 10/10/2019 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007913 | 10/10/2019 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007914 | 10/10/2019 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007915 | 10/10/2019 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007916 | 10/10/2019 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSOM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007917 | 10/10/2019 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007918 | 10/10/2019 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007919 | 10/10/2019 | 200.00 | 00096448270400 | NADJA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007920 | 10/10/2019 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007921 | 10/10/2019 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007922 | 10/10/2019 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007923 | 10/10/2019 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007924 | 10/10/2019 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007925 | 10/10/2019 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007926 | 10/10/2019 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007927 | 10/10/2019 | 200.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007928 | 10/10/2019 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007929 | 10/10/2019 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007930 | 10/10/2019 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007931 | 10/10/2019 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007883 | 10/10/2019 | 1200.00 | 00005147871470 | RONALDO RIBEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS, VARREDURAS, COLETA DE LIXO, ENTULHOS, MATOS NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0007886 | 10/10/2019 | 9780.95 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COSTRUCAO QUE FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007910 | 10/10/2019 | 1300.00 | 00087383950453 | DAVID DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM GERAL DOS MEIOS FIOS DA PRACA NO MES DE SETEMBRO DE 2019, PARA AS FESTIVIDADES RELIGIOSAS NO DISTRITO DE PONTINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007935 | 10/10/2019 | 85.96 | 08667024000100 | CONSELHO REG. DE ENG ARQUIT. E AGR DO EST DA PARAIBA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART, Nº: PB 20190281260, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0007978 | 10/10/2019 | 3005.93 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO: RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0007878 | 10/10/2019 | 14178.94 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE-0039, QFN-0685, NQG-4235, QSF-3259, QSA-8040, DTD-4344, QSD-2348, KAQ-5957, DURANTE O PERIODO DE 30/09 A 13/10/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0007887 | 10/10/2019 | 25685.70 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO QUE FORAM DESTINADOS PARA A MANUTEMCAO DOS PSF DA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007888 | 10/10/2019 | 6877.34 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS QUE FORAM DESTINADOS PARA A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007889 | 10/10/2019 | 4598.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | REFERENTE A COMPRA DE PRODUTOS FARMACEUTICOS QUE FORAM DESTINADOS PARA A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007933 | 11/10/2019 | 2571.00 | 00010513357440 | ADRIANA CAETANO DE SALES E OUTROS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CORTE DE CABELOS DOS ALUNOS QUE FAZERM PARTE DO S.C.F.V, E OUTROS PROGRAMAS ADMINISTRATOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007959 | 11/10/2019 | 150.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | REFERENTE AO SERVICO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO DE PLACA: QFC-5973, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007960 | 11/10/2019 | 150.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | REFERENTE AO SERVICO DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM NO VEICULO DE PLACA: QFS-2953, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007961 | 11/10/2019 | 300.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DA CAIXA DE MARCHA, DO VEICULO DE PLACA: QFN-0685, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007934 | 11/10/2019 | 250.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 1345, PERIODO DE APURACAO 22/10/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007936 | 14/10/2019 | 480.00 | 12870506000130 | ELISANGELA DE ARAUJO SILVA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA PLACA EM ALUMINIO GRAVADO MEDINDO 60x40, DESTINADA A PRACA MANOEL FERREIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007937 | 14/10/2019 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JOAO PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122019 | 0007938 | 14/10/2019 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, RELATIVOS AO MÊS DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007939 | 14/10/2019 | 1000.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DO INGA E DO SERVICO ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007940 | 14/10/2019 | 1300.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ACERVO FOTOGRAFICO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007942 | 14/10/2019 | 1077.27 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007947 | 14/10/2019 | 1400.00 | 00005038718426 | LUIZ CARLOS SANTIAGO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES, BALAS ARTESANAIS DESTINADO A DISTRIBUICAO AS CRIANCAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO COMO TAMBEM AS CRIANCAS DOS PROGRAMAS DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007948 | 14/10/2019 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007962 | 14/10/2019 | 290.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM, TROCA DE COXINS DO AMORTECEDOR DIANTEIRO E TROCA DE OLEO, DO VEICULO DE PLACA: QSQ-2268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007949 | 14/10/2019 | 900.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM MIDIA DIGITAL(BLOG DO VAVA DA LUZ), OS FEITOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007945 | 14/10/2019 | 400.00 | 00029845146880 | JEANE RODRIGUES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0007951 | 14/10/2019 | 4480.19 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007999 | 14/10/2019 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, NO UBSF IV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008000 | 14/10/2019 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, NO UBSF II, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008001 | 14/10/2019 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA FIGUEIREDO | REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008002 | 14/10/2019 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, NA UBSF VIII, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007943 | 14/10/2019 | 350.00 | 03876012001144 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECALCHUTAGEM E REGENERACAO DE PNEUS 215/75 R17. DESTINADO AOS VEICULOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007944 | 14/10/2019 | 1660.00 | 03876012000172 | DAFONTE RENOVADORA DE PNEUS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RECALCHUTAGEM, VULCANIZACAO E MANCHAO DOS PNEUS DO VEICULO TIPO: PA CARREGADEIRA E RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007952 | 14/10/2019 | 60.00 | 00039596958453 | CHARLES LAVOISIER CAMPOS COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE UMA DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR VEICULO DE PLACA OFX-9691/PB, PARA MANUTENCAO VEICULAR (REVISAO) EM EMPRESA AUTORIZADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007953 | 14/10/2019 | 330.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SOLICITACAO DE 04 DIARIAS PARA O FAVORECIDO ACIMA CITADO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO MES DE OUTUBRO ,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007941 | 14/10/2019 | 1400.00 | 00010391386409 | DEBORAH ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE LENTES CORRETORAS DE GRAU E ARMACAO DE OCULOS DOS USUARIOS CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO, ASSISTIDOS PELA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007965 | 15/10/2019 | 900.00 | 19659736000102 | LEVY JENNY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS GRAVACAO, EDICAO E MIXAGEM DE VINHETAS DE NOTAS E ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA DIVULGACAO EM TODA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPRTOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007966 | 15/10/2019 | 1900.00 | 00079768881453 | FRANCISCO CARNEIRO CABRAL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TROCA DE UNHAS, PINOS E SERVICOS DE SOLDA, NA MAQUINA PESADA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0008003 | 15/10/2019 | 14990.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 15/09 A 10/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0008058 | 15/10/2019 | 12325.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO DE 84 HORAS/MAQUINA NO VALOR DE R$145,00/HORA DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOCAO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 a 15 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007998 | 15/10/2019 | 373.09 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I- COM CDC 5/1163643-8, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008297 | 15/10/2019 | 12.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE Nº (83) 3394-1218, VINCULDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE OUTUBRO 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007967 | 15/10/2019 | 1040.00 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE 01 RACK BEM-TE-VI, 01 BERCO ULI BRANCO E 01 COLCHAO D33, PARA OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007963 | 15/10/2019 | 800.00 | 22272762000180 | VALMIR LOPES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE EVENTO DA CIRANDA REALIZADA PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADA NO GINASIO O CARLAO E OUTRA NO DISTRITO DE PONTINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0007983 | 15/10/2019 | 4360.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE 4 PNEUS PARA O VEICULO MICRO DE PLACA OGE-3047, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0008031 | 15/10/2019 | 2180.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE 2 PNEUS PARA O VEICULO: MICRO- NPR-6943, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0008032 | 15/10/2019 | 5684.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE 4 PNEUS, 4 PROTETOR ARO E 4 CAMARAS PARA O VEICULO: MICRO- NQJ-8398, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0008036 | 15/10/2019 | 6540.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE 6 PNEUS PARA O VEICULO: MICRO- QFF-9273, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0008037 | 15/10/2019 | 4360.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE 4 PNEUS PARA O VEICULO: MICRO- NPS-9414, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0007954 | 15/10/2019 | 4031.60 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA CORRENTE Nº: 8.548-0, REFERENTE A ENVIO DE REMESSA, PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0007957 | 15/10/2019 | 12744.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 18 DIARIAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE Nº 74/2018, ITEM 4 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007958 | 15/10/2019 | 54105.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROCESSO: 2778114, RATEIO EC62/2009, ID 081230000004909168, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008298 | 15/10/2019 | 10504.87 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO CONSUMO DA CAGEPA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0007955 | 15/10/2019 | 2700.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO TRASNPORTE DOS ESTUDANTES DO SITIO CAICARA, GOITI, CACHOEIRA A INGA), (SITIO CAICARA/ SITIO CACHOEIRA/SITIO GOITI, TRANSPORTANDO PARA A ESCOLA DA LOCALIDADE), TOTALIZANDO 18 DIARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0007956 | 15/10/2019 | 8460.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 18 DIARIAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE Nº 74/2018, ITEM 4 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0008033 | 15/10/2019 | 6540.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE 6 PNEUS PARA O VEICULO: MICRO- OGA-8480, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0008035 | 15/10/2019 | 6540.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE 6 PNEUS PARA O VEICULO: MICRO- OGC-6079, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0008034 | 15/10/2019 | 10170.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PNEUS, CAMARA, E PROTETOR PARA O VEICULO: MICRO- NPR-6943, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008053 | 16/10/2019 | 900.00 | 00013592023403 | JOSE JOEL NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS MATOS DA BARRAGEM DO SITIO SERRA VELHA NO PERIODO DE 11 DE SETEMBRO A 11 DE OUTUBRO DE 2019, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007993 | 16/10/2019 | 1250.00 | 00080649289404 | EDMILSON CABRAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM REPAROS NO SERVICO DE PEDREIRO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008042 | 16/10/2019 | 3140.90 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE A COMPRA DE GARRAFOES DE AGUA MINERAL, QUE FORAM DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008060 | 16/10/2019 | 1050.00 | 05013162000188 | TRUCKÃO PEÇAS E ACESORIOS LTDA | RELATIVOP AO FORNECIMETO DE UM ESPELHO AUXILIAR E UMA CAMARA DE ESTACIONAMENTO COM INFRA, DESTINADOS AOS VEICULO ONUBUS ESCOLAR DE PLACA OGD-5538. LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0008073 | 16/10/2019 | 5760.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO OND FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007979 | 16/10/2019 | 250.00 | 09139551000105 | SERVIÇO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DA PARAÍBA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PARTICIPACAO NO ESPACO SEBRAE NO FESTIVAL DE TURISMO NO PERIODO DE 18 A 19/10/2019 EM JOAO PESSOA/PB | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008038 | 16/10/2019 | 1200.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACOES DE 06(SEIS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGF-8657, CONDUZINDO OS SERVIDORES DO SETOR DE JUNTA MILITAR E DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUSTONS DE INTERESSE DESTE ENTIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OS DIAS 01, 02,03, 04, 07 E 08 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008039 | 16/10/2019 | 600.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE ALIMENTOS E HOSPEDAGEM (PARA 03 FUNCIONARIOS DA AESA), DURANTE 04 DIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0008041 | 16/10/2019 | 3316.16 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQG-4235, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008044 | 16/10/2019 | 3165.40 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AOS PSF"S, PLICLINICA,, CEO, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0008049 | 16/10/2019 | 2326.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO COMO TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DOCUMENTALISTA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZACAO, IMPLANTACAO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO COM ORGANIZACAO E ANALISE DAS DESPESAS PuBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO PELA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 10/10 A 31/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008050 | 16/10/2019 | 1700.00 | 00064536599487 | SEVERINO DOS SANTOS LIMA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRAANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AOS ABASTECIMENTOS DAS CISTERNAS DAS EMEF DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTE OS MESES DE MAIO, JUNHO E JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008062 | 16/10/2019 | 1010.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 1345, PERIODO DE APURACAO 22/07 E 23/08/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0008063 | 16/10/2019 | 3164.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO CAPS, SAMU E POLICLINICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0008065 | 16/10/2019 | 1440.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMA CFTV NO PREDIO SEDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0008067 | 16/10/2019 | 4140.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA CFTV NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SEC. DE SAUDE, SAMU E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008068 | 16/10/2019 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA(ALARME) NO PREDIO ONDE FUNCIONA O PREDIO SEDE. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008070 | 16/10/2019 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA(ALARME) NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BANDA FILARMONICA 31 DE MARCO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0008078 | 16/10/2019 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA: OFX-59691, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0008079 | 16/10/2019 | 2250.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA: OFG-5271, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008081 | 16/10/2019 | 464.50 | 09299850000107 | CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO | REFERENTE AO SERVICO CARTORARIO, PRESTADO NA EMISSAO DE 01 NEGATIVA DE ONUS, UM REGISTRO, UM ESTATUTO E UM REGISTR DE UMA ATA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008083 | 16/10/2019 | 1800.00 | 00076069290410 | EUCLIDES DE MELO OMENA | REALTIVO A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, Nº: 05, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO SO SALAO DE EVENTOS COM CAPACIDADE PARA ATE 250 PESSOAS E EQUIPADOS COM CADEIRAS E MESAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007982 | 16/10/2019 | 600.00 | 00069192413404 | Emanuel Marinho de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE , LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, DURANTE O PERIODO DE 01/10 A 18/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007997 | 16/10/2019 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS NO SITE OFICIAL E MIDIAS DIGITAIS DA REGIAO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007988 | 16/10/2019 | 350.00 | 00001272682439 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007989 | 16/10/2019 | 220.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007992 | 16/10/2019 | 183.00 | 00097133442787 | GABRIEL FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008006 | 16/10/2019 | 600.00 | 00007894054402 | EMILIA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008007 | 16/10/2019 | 323.00 | 00001566425492 | SILVANA MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008008 | 16/10/2019 | 258.00 | 00001304888444 | FRANCCLEIDE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008009 | 16/10/2019 | 775.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008010 | 16/10/2019 | 250.00 | 00020561350434 | SEVERINA RAMOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008011 | 16/10/2019 | 127.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008012 | 16/10/2019 | 100.00 | 00004258153400 | FABIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008013 | 16/10/2019 | 114.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008014 | 16/10/2019 | 46.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008015 | 16/10/2019 | 131.00 | 00043671454415 | JOSIVALDO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008016 | 16/10/2019 | 120.00 | 00001280645440 | ADRIANA LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008017 | 16/10/2019 | 120.00 | 00001104344718 | IVANILDA MENDES DE ARAUJO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008018 | 16/10/2019 | 120.00 | 00095313087487 | SEVERINA PEREIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008019 | 16/10/2019 | 120.00 | 00029131154468 | IVANILDO SIM?O DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008020 | 16/10/2019 | 620.00 | 00001009314483 | FABIANA GONÇALVES SALVINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008021 | 16/10/2019 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008022 | 16/10/2019 | 150.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008023 | 16/10/2019 | 267.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008024 | 16/10/2019 | 149.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008025 | 16/10/2019 | 150.00 | 00003495164480 | ROSILANE LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008026 | 16/10/2019 | 175.00 | 00026274159487 | PEDRO GABRIEL DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008027 | 16/10/2019 | 450.00 | 00070472395459 | JACILENE SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008043 | 16/10/2019 | 2548.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, CONTROLE INTERNO, COMUNICACAO, TURISMO, TRANSPORTE, INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008069 | 16/10/2019 | 150.00 | 00005421587444 | JOSEANE DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISICAO DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007968 | 16/10/2019 | 1260.00 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE 01 RACK BEM-TE-VI, 01 BERCO ULI BRANCO E 01 COLCHAO D33, PARA OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0007969 | 16/10/2019 | 2300.00 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A COMPRA DE 01 CAMA CASAL FRAMAR, 01 COMODA SMIM, 01 COLCHAO D23 E 01 FOGAO HERA, PARA OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007970 | 16/10/2019 | 2300.00 | 07038873000132 | ANDREA BRAGA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE 01 COLCHAO D33 MAX SAUDE E 01 COLCHAO D23, PARA OS USUARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007971 | 16/10/2019 | 1800.00 | 00045071918404 | MARIA CLEIDE PONTES DE BRITO LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO LEVANTAMENTO E ATUALIZACAO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007973 | 16/10/2019 | 1500.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENIA SOCIAL (CRAS) E DA CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR" VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MêS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0007975 | 16/10/2019 | 1190.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS AOS DEPARTAMENTOS( CRAS, CREAS, SCFV, CMCP, CONSELHO TUTELAR E CASA DE ACOLHIMENTO) VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007984 | 16/10/2019 | 250.00 | 00001257953435 | PEDRO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007987 | 16/10/2019 | 900.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE ACERVO FOTOGRAFICO DOS BENS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2018. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007990 | 16/10/2019 | 500.00 | 00002463706457 | CEZAR VICENTE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR DESPESAS EVENTUAIS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0007991 | 16/10/2019 | 500.00 | 00022590587449 | VANBERGUE BORBA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008004 | 16/10/2019 | 70.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, S/N, BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. UC: 5/586183-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008028 | 16/10/2019 | 250.00 | 00007239196402 | LIOMAR DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA SUPRIR A NECESSIDADE DE PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), PELO MOTIVO DE SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008045 | 16/10/2019 | 1964.90 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CRAS, CONSELHO TUTELAR, CREAS, BOLSA FAMILIA, SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0008066 | 16/10/2019 | 2880.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0008075 | 16/10/2019 | 1350.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0008076 | 16/10/2019 | 1770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA(ALARME) NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR, CENTRO DE CAPACITACAO, SERVICO DE CONVIVENCIA(SCFV), NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008080 | 16/10/2019 | 1596.00 | 07749121000180 | A.L.G. DE OLIVEIRA- MERCADINHO E PADARIA- EPP | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SALGADINHO 30g, DISTRIBUIDO PARA AS CRIANCAS, EM COMEMORACAO AO DIA DAS CRIANCAS REALIZADO EM PRACA PUBLICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0007972 | 16/10/2019 | 10000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS QUE FORAM DESTINADOS AO CEO E ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007974 | 16/10/2019 | 1800.00 | 00000927319454 | KALIENE CUNHA BORGES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE MEDICO EM PLANTAO DE 24 HORAS NO DIA 20/10/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007976 | 16/10/2019 | 1400.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DA PLACA QFB-5945/PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 20/09/2019 A 10/10/2019, CONFORME DECLARACOESEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0007994 | 16/10/2019 | 820.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007995 | 16/10/2019 | 800.00 | 00002472334478 | Marcone Pereira Campos | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS COM PACIENTES, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0007996 | 16/10/2019 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE LOCAL, COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES COM TRANSMISSAO PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008030 | 16/10/2019 | 1800.00 | 00006356445416 | JOSE DOS SANTOS JUNIOR | REFERENTE A VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA LMD-4101/PB, NO PERIODO DE 08/07 A 19/08/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008046 | 16/10/2019 | 2146.20 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VASILHAME DE AGUA MINERAL 20 LITRAOS , E FORNECIMENTO DE AGUA COM TRACA DE VAZILHAMES, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008048 | 16/10/2019 | 45.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC Nº 5/493106-9, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE QUIXELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008056 | 16/10/2019 | 4750.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS DANIFICADAS DOS EQUIPAMENTOS: 03 AUTOCLAVE, 01 RAIO X, 01 REFLETOR ODONTOLOGICO, 01 FOTOPOLIMERIZADOR, 01 CADEIRA ODONTOLOGICA, 01 CENTRIFUGA, 01 COMPRESSOR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0008057 | 16/10/2019 | 5591.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO: PEUGEOT BOXER KAQ-5957. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008061 | 16/10/2019 | 2240.00 | 05782767000133 | MAYRA LIZZIE FERNANDES DE ATAIDE | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE HPISO 18L (BRANCO, AMRELO e VERMELHO SEGURANCA), DESTINADOS A REPINTURA DE LOMBADAS, FAIXAS DE PEDESTRES (sinalizacao de vias publicas), COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0008064 | 16/10/2019 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO OND FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0008071 | 16/10/2019 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA (ALARME) NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0008072 | 16/10/2019 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA (ALARME) NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0008074 | 16/10/2019 | 1350.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV ONDE FUNCIONA O GINASIO O CARLAO/PRACA/ACADEMIA DE SAuDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0008077 | 16/10/2019 | 2100.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA: OFG-5301, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008029 | 16/10/2019 | 280.00 | 00004661910494 | MAURINO GUEDES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM DOS MATOS DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO SURRAO DE CIMA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DURANTE O MES O PERIODO DE 21 A 25 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0008047 | 16/10/2019 | 39874.01 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COSTRUCAO QUE FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008051 | 16/10/2019 | 720.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RETIRADA DE ATERROS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008052 | 16/10/2019 | 1750.00 | 00011637611412 | WEDSON ROBERTO DA SILVA PONTES | REFERENTE AS SERVICOS DE APONTADOR DAS MAQUINAS DESTE MUNICICPIO, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0008054 | 16/10/2019 | 30624.37 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE COSTRUCAO QUE FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0008055 | 16/10/2019 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007980 | 16/10/2019 | 300.00 | 00002840763419 | JANDUY SILVA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 5 DIARIAS NA LIMPEZA DA VALA DA ESTACAO NO PERIODO DE 23 A 27 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0007981 | 16/10/2019 | 1800.00 | 00079005560444 | CLAUDIO FREIRE PEDROSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE UM COLETOR DE LIXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000012019 | 0007986 | 16/10/2019 | 5858.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GAS AOS BENEFICIARIOS EVENTUAIS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O PERIODO DE 24 DE AGOSTO A 23 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008005 | 16/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, Nº: 25, ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, MATRICULA 16628802. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0008086 | 17/10/2019 | 1836.45 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACA OFX-9691,QSE 1297 E OFX 8781, DURANTE O PERIODO DE 14/10 A 29/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008082 | 17/10/2019 | 2000.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA ASSESORIA, ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDO, RECEBIMENTO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS E SUA RESPECTIVA ATUALIZACAO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008084 | 17/10/2019 | 2100.00 | 26033444000117 | CARDAN CAMPINA GRANDE IND. COM. DE PEÇAS E SERV. LTDA - EPP | REFERENTE AO FORNECIUMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA MNG-1900, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008336 | 18/10/2019 | 1900.00 | 00003228076466 | ADELMO CRISTOVAO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO, TOTALIZANDO 10 PARTIDAS, AO VALOR UNITARIO DE R$190,00, RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE EDICAO 2019, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0008087 | 18/10/2019 | 1588.07 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA OFG-5271 E QSD 2348 , DURANTE O PERIODO DE 14/10 A 29/10/2019, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008089 | 18/10/2019 | 1000.00 | 31114166000162 | DERIK MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO DE MATERIAIS JORNALISTICOS P/ DIVULGACAO DE SITES OFICIAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008091 | 18/10/2019 | 17693.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 1734, NUMERO DE REFERENCIA 2540223, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0008085 | 18/10/2019 | 2285.22 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA NNZ-0209, QFZ-7426 E QSM 1540, DURANTE O PERIODO DE 14/10 A 29/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0008088 | 18/10/2019 | 389.31 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO DE PLACA QFW-9445 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 14/10 A 29/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0008090 | 18/10/2019 | 12325.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO DE 85 HORAS/MAQUINA NO VALOR DE R$145,00/HORA DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOCAO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008092 | 18/10/2019 | 1600.00 | 00012614422452 | IRLAM CORREIA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE PRODUTOS COMESTIVEIS( SALGADOS, BOLOS E DOCES DIVERSOS), OFERTADO NA EMANCIPACAO POLITICA EM COMEMORACAO DE 179 ANOS DE INGA NO DIA 05 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008093 | 18/10/2019 | 300.00 | 00007105774436 | CASSIA EMANNUELA PATRICIO DE ALBERTINI VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE OS DIAS 04,05,06 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008377 | 22/10/2019 | 1180.00 | 00087261928453 | JOAO JUNIOR BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM DE MATOS, DA PRACA AYLZIO SILVA, LOCALIZADA NO RUA SIQUEIRA CAMPOS, RUA VIEGA TORRES E O BAIRRO TIJOLO CRU, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008296 | 22/10/2019 | 1200.00 | 00051899582487 | Gecinaldo Dias Borges | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO APOIO COMO AJUDANTE DE CURRAL NO MATADOURO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Comércio e Serviços | Turismo | Programa de Apoio ao Turismo | Construção de um Portal Turístico | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062019 | 0008368 | 23/10/2019 | 14157.90 | 26092337000160 | MY SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONCLUSAO DOS PORTAIS DE ENTRADA DESTE MUNICIPIO, CONFORME EDITAL TP Nº: 0006/2019. | 00022019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008221 | 23/10/2019 | 184.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008222 | 23/10/2019 | 220.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008224 | 23/10/2019 | 202.00 | 00080485928434 | MARTA DE JESUS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008225 | 23/10/2019 | 428.00 | 00080485928434 | MARTA DE JESUS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008329 | 23/10/2019 | 2400.00 | 00011544166400 | RIVAILTON NICASSIO NUNES PESSOA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO E SUBSTITUICAO DA CERCA DE ARAME FARPADO DO DEPOSITO DE ANIMAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008343 | 23/10/2019 | 500.00 | 00000821065416 | JOSENILDA PEREIRA DA SILVA COSTA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DA E.M.E.F DIONIZIO DE MENDONCA, NO PERIODO DE 01 A 22 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008361 | 24/10/2019 | 6019.60 | 31487792000102 | GENILSON PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRIMEIRA MEDICAO DA REFORMA DA PRACA MANOEL FERREIRA DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra-Estrutura do Município | Operação Tapa Buraco (Manutenção de Pavimentação de Vias Urbanas) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000082019 | 0008415 | 24/10/2019 | 31664.52 | 29842086000181 | B & F EDIFICARE ENGENHARIA LTDA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA OPERACAO TAPA BURACOS EM PMF, EM DIVERSAS RUAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº: 00148/2019. | 00032019 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008362 | 24/10/2019 | 1376.12 | 02323033000289 | UNIDAS VEICULOS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE PECAS (PECAS ORIGINAIS ONDE AS REFERENCIAS SIMILARES NAO ATENDEM A FUNCIONALIDADE), DESTINADA MANUTENCAO DE VEICULO DE NQE 3921, PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008102 | 25/10/2019 | 22432.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008107 | 25/10/2019 | 20642.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008134 | 25/10/2019 | 5990.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0008142 | 25/10/2019 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008152 | 25/10/2019 | 204.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, 5/493352-9, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008154 | 25/10/2019 | 273.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CDC DE NUMERO: 5/1873607-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0008161 | 25/10/2019 | 13520.54 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE-0039, QFN-0685, NQG-4235, QSF-3259, QSA-8040, DTD-4344, QSD-2348, KAQ-5957, DURANTE O PERIODO DE 14/10 A 29/10/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008173 | 25/10/2019 | 2000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ATUALIZACAO DO TOMBAMENTO DO EXERCICIO DE 2018, DA SECRETARIA DE EDUCACAO, POR MEIO DE NOTAS FISCAIS EXTRAIDAS DA CONTABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008180 | 25/10/2019 | 20810.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008184 | 25/10/2019 | 7889.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008211 | 25/10/2019 | 540.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008218 | 25/10/2019 | 1400.00 | 00002472334478 | Marcone Pereira Campos | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO POLIMENTO ESPECIAL COM PRODUTOS REMOVEDORES DE ARRANHOES E AMASSOES DOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0008219 | 25/10/2019 | 6000.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E RFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008238 | 25/10/2019 | 780.92 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CORRENTE 4.261-7 FPM, Nº: DOC 110.101, CONVENIO 02967576, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008239 | 25/10/2019 | 3734.64 | 03659166002903 | INSTITUTO DE MEIO AMBIENTE - IBAMA | IMPORTE REFERENTE AO PARCELAMENTO DA DIVIDA CONSOLIDADA EM 28/11/2013, CONFORME AUTO DE INFRACAO (AI 297088/D) E PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 02016.002.593/2001-94, EMTRE ESTA ENTIDADE E A INSTITUICAO ACIMA CITADA - PARCELA 72 DE 180, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008333 | 25/10/2019 | 1200.00 | 00003919202430 | PATRICIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO SETOR DE PROTOCOLO DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008337 | 25/10/2019 | 2321.50 | 00092888909472 | ADRIANA FREIRE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESORIA NA FREQUENCIA ESCOLAR DE TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008226 | 25/10/2019 | 200.00 | 00001876739428 | ALMIR DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008106 | 25/10/2019 | 13846.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008115 | 25/10/2019 | 9250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008136 | 25/10/2019 | 3594.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008178 | 25/10/2019 | 36000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008179 | 25/10/2019 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008114 | 25/10/2019 | 10942.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008104 | 25/10/2019 | 11738.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008148 | 25/10/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008217 | 25/10/2019 | 525.00 | 08261248000118 | LUCIANO CORREIA MARINHO - ME | REFERENTE AO REALIZACAO DE 15 INSCRICOES DE PROFESSORES E DIRETORES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, NO VI SEMINARIO REGIONAL DE EDUCACAO DO COGIVA, A REALIZAR NO DIA 06/11/2019, NA CIDADE DE ITABAINA-PB. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0008220 | 25/10/2019 | 4998.96 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008237 | 25/10/2019 | 1450.00 | 13142399000197 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE AGOSTO DO REFERIDO ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008109 | 25/10/2019 | 7848.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008110 | 25/10/2019 | 27573.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008117 | 25/10/2019 | 35890.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008138 | 25/10/2019 | 9784.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008140 | 25/10/2019 | 129379.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008141 | 25/10/2019 | 120027.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008144 | 25/10/2019 | 1700.00 | 00008266023476 | GENILDA TRANQUILINO DA SILVA | REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS PARA A CAPACITACAO DOS PROFESSORES DO ENSINO FUNDAMENTAL DO PROGAMA DO SOMA DO ALUNO NOTA 10, CAPACITACOES ESSAS REALIZADAS NOS DIAS 25 E 30 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008147 | 25/10/2019 | 160.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1010755-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA EMEIEF JOSE PONTES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008149 | 25/10/2019 | 56.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA EMEIEF SEVERINA PEREIRA RAMOS-SITIO BRITO-INGA-PB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM UC DE NUMERO: 4/113153-1 | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0008160 | 25/10/2019 | 21679.83 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFC-5973, QSD-2198, QFN-0675, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538 E MNG-1900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 14/10 A 29/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008167 | 25/10/2019 | 38350.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008168 | 25/10/2019 | 351953.11 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008169 | 25/10/2019 | 107968.24 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008171 | 25/10/2019 | 11777.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008176 | 25/10/2019 | 1498.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008108 | 25/10/2019 | 10344.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008137 | 25/10/2019 | 3857.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0008170 | 25/10/2019 | 9722.44 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QSD-2198, MMO-4959, OGD-8629, ENCHEDEIRA, MOTOR BOMBA, DURANTE O PERIODO DE 14/10 A 29/10/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008181 | 25/10/2019 | 13377.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008103 | 25/10/2019 | 37236.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008118 | 25/10/2019 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS 2 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008135 | 25/10/2019 | 49975.56 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008172 | 25/10/2019 | 81135.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008177 | 25/10/2019 | 1730.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - A DISPOSICAO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008328 | 25/10/2019 | 1900.00 | 00009954313451 | TIAGO DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE VALAS E ESGOTOS, DAS PRINCIPAIS RUAS DO BAIRRO DO EMBOCA, PELA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008111 | 25/10/2019 | 24782.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008143 | 25/10/2019 | 81360.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0008164 | 25/10/2019 | 30488.68 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, OFG-5301, OFX-8781, QFE-1191, NQE-3921, NQH-5268, MMZ-7373,MNK-4290,KGS 1694 RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD,JCB,CAT PATROL, PATROL VALMET, DURANTE O PERIODO DE 14/10 A 29/10/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008182 | 25/10/2019 | 113449.58 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008212 | 25/10/2019 | 900.00 | 00008774580493 | ALEXSANDRO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 18 DIARIAS NO SERVICO DE ESCAVACAO DOS BURACOS PARA PLANTIO DAS MUDAS AO REDOR DA BARRAGEM DO SITIO SERRA VELHA, NO PERIODO DE 04 A 27 DE SETEMBRO DE 2019, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008215 | 25/10/2019 | 900.00 | 00005214846428 | CRISTIANO DIONISIO DE MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 18 DIARIAS NO SERVICO DE ESCAVACAO DOS BURACOS PARA PLANTIO DAS MUDAS AO REDOR DA BARRAGEM DO SITIO SERRA VELHA, NO PERIODO DE 04 A 27 DE SETEMBRO DE 2019, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008223 | 25/10/2019 | 420.00 | 00080648509400 | ROSIL ANDRE VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA, TOTALIZANDO 7 DIARIAS, NA RESTAURACAO, NAS TROCAS DE LAMPADAS E COLOCACAO DE LUMINARIAS EM TODA EXTENSAO DO SITIO SERRA VELHA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008113 | 25/10/2019 | 59098.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008119 | 25/10/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008121 | 25/10/2019 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008122 | 25/10/2019 | 6098.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008146 | 25/10/2019 | 10986.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008150 | 25/10/2019 | 4892.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008155 | 25/10/2019 | 24974.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008185 | 25/10/2019 | 5640.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SDOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008186 | 25/10/2019 | 8439.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008094 | 25/10/2019 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008095 | 25/10/2019 | 9500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008096 | 25/10/2019 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008097 | 25/10/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008098 | 25/10/2019 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008099 | 25/10/2019 | 5600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008101 | 25/10/2019 | 3066.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008123 | 25/10/2019 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008124 | 25/10/2019 | 6000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008125 | 25/10/2019 | 25626.84 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008126 | 25/10/2019 | 8050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008127 | 25/10/2019 | 9496.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008128 | 25/10/2019 | 63220.45 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008129 | 25/10/2019 | 22966.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008130 | 25/10/2019 | 13972.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008131 | 25/10/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008132 | 25/10/2019 | 109569.48 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008133 | 25/10/2019 | 15200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008156 | 25/10/2019 | 62946.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0008157 | 25/10/2019 | 16828.37 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE-0039, QFN-0685, NQG-4235, QSF-3259, QSA-8040, DTD-4344, QSD-2348, KAQ-5957, DURANTE O PERIODO DE 14/10 A 29/10/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008158 | 25/10/2019 | 19404.17 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008159 | 25/10/2019 | 16603.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008162 | 25/10/2019 | 16770.71 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008163 | 25/10/2019 | 1748.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOR A DISPOSICAO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008165 | 25/10/2019 | 2250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008166 | 25/10/2019 | 8606.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008174 | 25/10/2019 | 2994.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008175 | 25/10/2019 | 7408.97 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008183 | 25/10/2019 | 747.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | REFERENTE A LOCACAO DE 3 IMPRESSORAS LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS, COM REPOSICAO DE INSUMOS, DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008187 | 25/10/2019 | 80.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA, SEM PERNOITE, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO SEMINARIO PNAISP - DESAFIOS E POSSIBILIDADES NA PARAIBA, NO DIA 01 DE NOVEMBNRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008188 | 25/10/2019 | 300.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, POR OCASIAO DE CONDUZIR PACIENTES VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008189 | 25/10/2019 | 8863.80 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008190 | 25/10/2019 | 990.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008191 | 25/10/2019 | 20674.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008192 | 25/10/2019 | 2056.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008198 | 25/10/2019 | 8243.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008199 | 25/10/2019 | 14738.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008200 | 25/10/2019 | 120.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008201 | 25/10/2019 | 1040.42 | 10426298000150 | SALDÃO MARAVILHA LTDA | REFERENTE AO FORNCIMENTO DE UTENSILIOS DE COSINHA, LIXEIRA, DESTINADOS AO UBSF V E UPA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008202 | 25/10/2019 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008203 | 25/10/2019 | 7000.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008204 | 25/10/2019 | 4000.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE GINECOLOGIA( 80 CONSULTAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008205 | 25/10/2019 | 6064.00 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE 160 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MES DE 10/2019, NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008206 | 25/10/2019 | 420.00 | 19865457000197 | JOSE CARLOS PEREIRA DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E INSTALACAO DE UM SUPORTE NA POLICLINICA, MANUTENCAO DA ANTENA DO SAMU, TRANSFERENCIA DE ANTENA DO UBSF EM PONTINA E INSTALACAO DE ANTENA DIGITAL NO UBSF DO QUIXELO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008207 | 25/10/2019 | 4220.00 | 28767565000118 | LEONE PEREIRA DANTAS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE 85 METROS DE FORRO EM GESSO E 25 METROS DE DIVISORIAS EM GESSO ONDE FUNCIONARA O UBSF IX, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008208 | 25/10/2019 | 1100.00 | 00079002960425 | JOSÉ HUMBERTO DE MELO GOMES | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF-8309 PARA A REALIZACAO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA ATENDIM ENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NO PERIODO DE 02 E 28/10/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008213 | 25/10/2019 | 240.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES, REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, O SENHOR MANOEL ROSENDO DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008214 | 25/10/2019 | 160.00 | 08716557000135 | CLÍNICA RADIOLÓGICA DR. WANDERLEY LTDA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES, REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, O SENHOR MANOEL ROSENDO DA SILVA | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008105 | 25/10/2019 | 8800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008116 | 25/10/2019 | 9144.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008259 | 25/10/2019 | 200.00 | 00096448270400 | NADJA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008342 | 25/10/2019 | 1300.00 | 00001769834494 | JANKELVIN BEZERRA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM APOIO NO TRABALHO EXECUTADO NO MINI PALCO E NA SONORIZACAO DA INAUGURACAO DO CALCAMENTO DFO SITIO SURRAO DE CIMA, REALIZADO NO DIA 21/09/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008112 | 25/10/2019 | 9682.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008120 | 25/10/2019 | 4990.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008145 | 25/10/2019 | 6994.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008151 | 25/10/2019 | 8982.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008153 | 25/10/2019 | 5988.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008227 | 25/10/2019 | 80.00 | 00001278748440 | MANOEL CRISTIANO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO D EUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008228 | 25/10/2019 | 300.00 | 00008629164450 | EDJANE DA COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO D EUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008229 | 25/10/2019 | 120.00 | 00060366222449 | SONIA DE FATIMA JERONIMO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO D EUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008230 | 25/10/2019 | 300.00 | 00014350616756 | MICILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO D EUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008231 | 25/10/2019 | 80.00 | 00003681225494 | FABIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO D EUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008232 | 25/10/2019 | 600.00 | 00009977017492 | JOZILMA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO D EUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO.3 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008233 | 25/10/2019 | 80.00 | 00001601833407 | CRISLANE DE LIMA MOUSINHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO D EUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008234 | 25/10/2019 | 80.00 | 00008253538405 | GEOVANE MARQUES LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO D EUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008235 | 25/10/2019 | 200.00 | 00096449586400 | JOSINALDO BARBOSA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO D EUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008236 | 25/10/2019 | 120.00 | 00009294267466 | ADRIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO D EUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008244 | 28/10/2019 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008240 | 28/10/2019 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008241 | 28/10/2019 | 200.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008242 | 28/10/2019 | 200.00 | 00070541191772 | JOSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000212019 | 0008663 | 28/10/2019 | 10062.50 | 32989197000120 | CONSTOLAU CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE TERCEIRA MEDICAO DOS SERVICOS TECNICOS DE COORDENACAO DOS TRABALHOS DE RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO E MERCANTIL, PARA FINS DE LANCAMENTO DO IPTU, TSU, ISS E TAXAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO Nº63/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008339 | 28/10/2019 | 2700.00 | 00006193265490 | BRUNO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENH E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DOS AR CONDICIONADOS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO DA SILVA E ESCOLA MUNICIPAL CORINA DE AZEVEDO, ATRAVES DA SECRETARIADE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008363 | 28/10/2019 | 2800.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA CORRENTE Nº: 8.548-0, REFERENTE A ENVIO DE REMESSA, PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0008364 | 29/10/2019 | 6000.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DEBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008302 | 29/10/2019 | 330.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008303 | 29/10/2019 | 312.00 | 00001769781439 | JOSE CARLOS DE BARROS RORIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008305 | 29/10/2019 | 253.00 | 00069036446449 | JOSE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008306 | 29/10/2019 | 225.00 | 00003172339475 | ANGELITA MARIA DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008309 | 29/10/2019 | 26.00 | 00001769300430 | MARINA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008310 | 29/10/2019 | 460.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008332 | 29/10/2019 | 2300.00 | 00079002960425 | JOSÉ HUMBERTO DE MELO GOMES | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF-8309 PARA A REALIZACAO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA ATENDIM ENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, ITABAIANA E JOAO PESSOA NO MES DE SETMEBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008274 | 29/10/2019 | 68.48 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA EMEIEF SEVERINA PEREIRA RAMOS-SITIO BRITO-INGA-PB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, COM UC DE NUMERO: 4/113153-1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008401 | 29/10/2019 | 1432.00 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE 04(QUATRO) LATAS DE COLOR DESIGN SB Z, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008314 | 29/10/2019 | 2000.00 | 31058271000121 | JOHNNY FABIO FERREIRA LUZ | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS A DIVERSOS EVENTOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008341 | 29/10/2019 | 280.00 | 00078906903472 | COMES BEZERRA VIDAL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CAPINAGEM DOS MATOS DA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AO SITIO SURRAO DE CIMA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, DURANTE O MES O PERIODO DE 21 A 25 DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008281 | 29/10/2019 | 250.00 | 00038046598453 | JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA, S/N, DESTINADO PARA O ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM FUNCAO REFORMA E AMPLIACAO DO PSF VI, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008282 | 29/10/2019 | 400.00 | 00002537350413 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO GOITI, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008283 | 29/10/2019 | 1000.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, AREAL RURAL, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFRENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008284 | 29/10/2019 | 500.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO S/N, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008285 | 29/10/2019 | 500.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PSF LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008286 | 29/10/2019 | 2266.00 | 03246587000101 | Franklin Araújo Pereira de Lucena | REFERENTE DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008287 | 29/10/2019 | 532.90 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 73 EXAMES MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008288 | 29/10/2019 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008289 | 29/10/2019 | 550.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008290 | 29/10/2019 | 477.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008291 | 29/10/2019 | 13100.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008292 | 29/10/2019 | 1800.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008293 | 29/10/2019 | 1037.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008294 | 29/10/2019 | 516.30 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008295 | 29/10/2019 | 3563.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008243 | 29/10/2019 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008245 | 29/10/2019 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008246 | 29/10/2019 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008247 | 29/10/2019 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008248 | 29/10/2019 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008249 | 29/10/2019 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008250 | 29/10/2019 | 200.00 | 00012458165435 | MARIA APARECIDA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008251 | 29/10/2019 | 200.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008252 | 29/10/2019 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008253 | 29/10/2019 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008254 | 29/10/2019 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008255 | 29/10/2019 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008256 | 29/10/2019 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSOM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008257 | 29/10/2019 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008258 | 29/10/2019 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008260 | 29/10/2019 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008261 | 29/10/2019 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008262 | 29/10/2019 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008263 | 29/10/2019 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008264 | 29/10/2019 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008265 | 29/10/2019 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008266 | 29/10/2019 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008267 | 29/10/2019 | 200.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008268 | 29/10/2019 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008269 | 29/10/2019 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008270 | 29/10/2019 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008271 | 29/10/2019 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008278 | 29/10/2019 | 800.00 | 00003112399439 | MARIA DE FATIMA DA SILVA BESERRA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESPACO QUE ABRIGA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008279 | 29/10/2019 | 1150.00 | 00004864466467 | CLAUDIA TELE DA SILVA MOURÃO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO LEVANTAMENTO E ATUALIZACAO DOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008280 | 29/10/2019 | 700.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008299 | 29/10/2019 | 250.00 | 00012113138409 | MARIA BIZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008300 | 29/10/2019 | 80.00 | 00005485735495 | JOSELMA PEREIRA DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008301 | 29/10/2019 | 250.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008307 | 29/10/2019 | 200.00 | 00006196432427 | SUELMA DE ARAUJO TRAVASSOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008308 | 29/10/2019 | 500.00 | 00043671454415 | JOSIVALDO GOMES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008311 | 29/10/2019 | 200.00 | 00063121867415 | JOSÉ DIAS MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008312 | 29/10/2019 | 180.00 | 00004183379423 | ALINE CASTRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008313 | 29/10/2019 | 190.00 | 00098030752415 | IRACEMA MARIA DA SILVA LOURENÇO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008315 | 29/10/2019 | 62.19 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE Nº (83) 3394-1218, VINCULDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008316 | 29/10/2019 | 730.00 | 00012635206422 | ISABELLE FIRMINO DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO LEVANTAMENTO E A ATUALIZACAO DOS BENEFICIARIOS DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA, DA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTRE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008317 | 29/10/2019 | 846.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/232917-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008318 | 29/10/2019 | 54.20 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, Nº: 25, ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, UC: 5/1270261-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008319 | 29/10/2019 | 92.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE Nº (83) 3394-1218, VINCULDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE OUTU DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008375 | 29/10/2019 | 250.00 | 00030095042415 | SEVERINO CLAUDINO SANTANA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, PARA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008359 | 29/10/2019 | 360.00 | 00002317844492 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO LEVANTAMENTO DE CADASTROS REALIZADOS DOS BENEFICIARIOS DO SMAS, NOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008320 | 30/10/2019 | 998.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEMN DAS ROUPAS DE KARATE, DO BALE E DE DANCAS DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, NO PERIODO DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008321 | 30/10/2019 | 650.00 | 00048659096487 | JOEZIVALDO CORREIA LOUREN?O | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NAS VIAGENS NO CARRO DE PLACA NPT-1415/PB, (MODELO FIAT/PUNTO ELX1,4), NA CONDUCAO DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA PARA ATUALIZACAO DE CADASTRO DE BENEFICIARIOS DURANTE A CIRANDA DA CIDADANIA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008322 | 30/10/2019 | 1350.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008338 | 30/10/2019 | 2700.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PALCO, SONORIZACAO, ESTRUTURA DIVISORIA METALICA, DESTINADA AO PROGRAMA CIRANDA DA CIDADANIA, REALIZADA NO BAIRRO CAZUZINHA( GINASIO O CARLAO) E PONTINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000142019 | 0008346 | 30/10/2019 | 12000.00 | 19511144000130 | IVANILDO DE OLIVEIRA FARIAS - ME | RELATIVO A APRESENTACAO ARTISTICA, COM O CANTOR E COMPOSITOR FABRICIO RODRIGUES, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019, POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, 179 ANOS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008360 | 30/10/2019 | 37.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS IV-SITIO CAICARA COM CDC 5/1886243-3, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0008403 | 30/10/2019 | 5643.25 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008510 | 30/10/2019 | 4235.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE 77 CONSULTAS CARDIOLOGICAS, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008349 | 30/10/2019 | 1900.00 | 11971347000289 | REPAROS HIDRAULICOS COMERCIO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO E CONSERTO DA MAQUINA PESADA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008340 | 30/10/2019 | 1380.00 | 00004872273443 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E REPARO EM BOBINAS E MOTORES DE ARRANQUES, NOS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183/ NQE-3921 E TRATOR FORD, PERTENCENTES A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0008402 | 30/10/2019 | 4378.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008323 | 30/10/2019 | 800.00 | 00003764077433 | DJAINA AVELINO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008324 | 30/10/2019 | 110.00 | 00013440881474 | FABIANA COMES DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008325 | 30/10/2019 | 1000.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROCEDIMENTOS MEDICOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008334 | 30/10/2019 | 170.00 | 00008227339433 | MARIA SILVANIA BEZERRA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCENIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008345 | 30/10/2019 | 430.00 | 10760171000334 | J ANSELMO DA SILVA E CIA LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE ALUMINIO, DESTINADO A CONFECCAO DE ADERECOS NATALINOS, PARA ORNAMENTACAO DAS PRACAS E VIAS PUBLICAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008326 | 30/10/2019 | 400.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA A PESSOA ACIMA CITADA NO OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR DE INGA, NOS DIAS 08, 14, 21, 28 DE OUTUBRO E 04 DE NOVEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008358 | 31/10/2019 | 1500.00 | 26331344000177 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZACAO, REGISTRO, ESCRITURACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0008347 | 31/10/2019 | 1164.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO COMO TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DOCUMENTALISTA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZACAO, IMPLANTACAO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO COM ORGANIZACAO E ANALISE DAS DESPESAS PuBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO PELA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 10/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008348 | 31/10/2019 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JOAO PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008539 | 31/10/2019 | 74315.21 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, CONTROLE INTERNO, PROCURADORIA GERAL, COMUNICACAO, ESPORTE E TURISMO, CULTURA E GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008371 | 31/10/2019 | 300.00 | 00006838722496 | ELISABETE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRO DA ESTACAO, ONDE FUNCIONA O CANTEIRO DE OBRAS DO GINASIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008374 | 31/10/2019 | 1600.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008379 | 31/10/2019 | 47.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP REALIZADO NA CONTA CID Nº 11.305-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008380 | 31/10/2019 | 850.13 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 31/10/2019 | 825.11 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008382 | 31/10/2019 | 71.07 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008383 | 31/10/2019 | 485.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008384 | 31/10/2019 | 3235.59 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008385 | 31/10/2019 | 1468.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008399 | 31/10/2019 | 150.00 | 00003139851464 | ANA MARIA DE OLIVEIRA MARTINS | REFERENTE A CONCESSAO DE 3 DIARIAS SEM PERNOITE, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB, NOS DIAS 11 A 13 DE NOVEMBRO DE 2019, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DO FORUMA DE EDUCACAO, EMPREENDEDORISMO E POLITICAS PUBLICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0008406 | 31/10/2019 | 14904.89 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QSA 8040, DTD4344, QSD2248, DURANTE O PERIODO DE 30/10 A 11/11/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0008407 | 31/10/2019 | 2388.34 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA NNZ-0209, QFZ-7426 E QSM 1540, DURANTE O PERIODO DE 30/10 A 11/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0008408 | 31/10/2019 | 973.99 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD3259 DURANTE O PERIODO DE 30/10 A 11/11/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0008411 | 31/10/2019 | 1414.45 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACA OFX-9691,QSE 1297 E OFX 8781, DURANTE O PERIODO DE 30/10 A 11/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0008413 | 31/10/2019 | 1842.48 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD3259, OFG 5271 DURANTE O PERIODO DE 30/10 A 13/11/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008395 | 31/10/2019 | 650.00 | 00004688964498 | JOZELIA VALDEVINO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA REALIZACAO DE UM PROCEDIMENTO CIRURGICO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0008412 | 31/10/2019 | 1524.75 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO DE PLACA QFW-9445 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, DURANTE O PERIODO DE 30/10 A 11/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008357 | 31/10/2019 | 270.00 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAL ESPORTIVO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL JOAO DIONIZIO DE MENDONCA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0008369 | 31/10/2019 | 2500.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGENS GERAL, DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MNG-1900, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0008396 | 31/10/2019 | 20741.91 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFC-5973, QSD-2198, QFN-0675, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538 E MNG-1900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O PERIODO DE 30/10 A 13/11/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008398 | 31/10/2019 | 1200.00 | 00003926366460 | ABDIAS MIRANDA BARBOSA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ROCO DE MATOS E LIMPEZA COM RETIRADAS DE ENTULHOS DAS AREAS EXTERNAS DA CHECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA, ESCOLA MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE E ESCOLA CORINA DE AZEVEDO BARBOSA, NO PERIODO DE 04 A 14 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008422 | 31/10/2019 | 1450.00 | 13142399000197 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DO REFERIDO ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008536 | 31/10/2019 | 9500.63 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008537 | 31/10/2019 | 54140.38 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008538 | 31/10/2019 | 100940.71 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008335 | 31/10/2019 | 650.00 | 00002834402442 | ODAIR PEREIRA LAURENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS TRABALHADORES NA MANUTENCAO(DESMATAMENTO E CAPINAGEM) DAS ESTRADAS VICINAIS QUE DAO ACESSO AOS SITIOS QUIXELO, SERRA VELHA E SITIO SURRAO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008352 | 31/10/2019 | 1200.00 | 00006030072447 | WALBER FELIX DE OLIVERA DIAS DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO CADASTRAMENTO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA DOACAO DE HORA MAQUINA (TRATOR) NO CORTE DE TERRA, DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0008409 | 31/10/2019 | 4553.01 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QSD-2198, MMO-2430, MMO 4959, OGD 8629, ENCHEDEIRA, MOTOR BOMBA. PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 30/10 A 11/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008544 | 31/10/2019 | 29721.35 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008546 | 31/10/2019 | 3368.75 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.E.V.A. - CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008548 | 31/10/2019 | 2089.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CEO - CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008344 | 31/10/2019 | 2400.00 | 00011381351433 | JOSEVAN GONES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO NA MANUTENCAO DO GINASIO DE ESPORTE DO DISTRITO DE PONTINA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008370 | 31/10/2019 | 1630.00 | 04801267000139 | TECNOMÁQUINAS LTDA. | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REVISAO DE CILINDRO HIDRAULICO DO ESTABILIZADOR DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 146. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008373 | 31/10/2019 | 330.00 | 05901771000920 | RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA SA | REFERENTE AO FORNECIMENBTO DE PECAS, DETINADAS A MANUTENCAO E REVISAO DA MAQUINA RETROESCAVADEIRA CAT 146. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008331 | 31/10/2019 | 1200.00 | 31619527000122 | ERONIDES NASCIMENTO FABRICIO 04943150403 | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DO ESGOTO DE VALAS E ESGOTOS, DAS PRINCIPAIS RUAS DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DURANTE O MES DE OUTUBRO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008327 | 31/10/2019 | 360.00 | 00003743514494 | IZAÍAS ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE 03 DIARIAS DE PEDREIRO A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0008410 | 31/10/2019 | 18707.63 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, OFG-5301, NQE-3921,MMZ-7373, RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD,JCB,BOB CAT, PATROL, TRATOR VALMET DURANTE O PERIODO DE 30/11 A 11/11/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008378 | 31/10/2019 | 1000.00 | 00039013545491 | ANANIAS CARNEIRO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA NA PARTE INTERNA E EXTERNA DO CEMITRIO MUNICIPALC NOSSE SENHORA DO CARMO E PINTURA DE MEIO FIO DA RUA DA BELA VISTA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008397 | 31/10/2019 | 600.00 | 00011094620424 | THACIO LHORAN GUEDES CAMPOS | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO APOIO DURANTE A FESTIVIDADE EM COMEMORACAO AOS 179 ANOS DE EMANCIPACAO POLITICA DESTE MUNICIPIO, EM AREA RESERVADA AS AUTORIDADES E CONVIDADOS (CAMAROTE), REALIZADO NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008400 | 31/10/2019 | 1500.00 | 00006547314464 | MARIA DO SOCORRO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE BOLOS, TORTAS E SALGADOS SERVIDOS A CONVIDADOS NA INAUGURACAO DA PRACA MANOEL FERREIRA DE BRITO(PRACA MANOEL DAS MOCAS) INAUGURADA EM 27/10/2019, EM PRACA PUBLICA, CONFORME PROGRAMACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008356 | 31/10/2019 | 1421.82 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSM-1540, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008540 | 31/10/2019 | 24695.78 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008545 | 31/10/2019 | 2321.86 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PAB - CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008547 | 31/10/2019 | 11630.15 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - MAC - CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008549 | 31/10/2019 | 3905.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008550 | 31/10/2019 | 14868.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.A.C.S. - CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008551 | 31/10/2019 | 24336.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIO - PSF - CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008552 | 31/10/2019 | 24641.36 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMETNO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0008367 | 31/10/2019 | 4428.66 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNCIMENTO DE CAMISAS EM MALHA, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA SAUDE, EM ATENDIMENTO A CAMPANHA DO SETEMBRO AMARELO E OUTUBRO ROSA, COORDENADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0008394 | 31/10/2019 | 12306.04 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE-0039, QFN-0685, NQG-4235, QSF-3259, QSA-8040, DTD-4344, QSD-2348, KAQ-5957, DURANTE O PERIODO DE 30/10 A 13/11/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008350 | 31/10/2019 | 120.00 | 09256770000174 | CIRURGICA SHALOM LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE UMA MOLETA AUXILIAR, DESTINADO AO ATENDIMENTO DA DEMANDA OPERACIONAL DA UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000042019 | 0008355 | 31/10/2019 | 3850.00 | 00518204000119 | F3 ENTRETERIMENTOS, LOCACOES E SERVI?OS LTDA - ME | RELATIVO A LOCACAO DE ESTRUTURA PARA FECHAMENTO, POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, 179 ANOS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008330 | 31/10/2019 | 400.00 | 00008478959475 | SUEVANIA MARIA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIAS, MESAS, TAMPOES E TOALHAS, DESTINADAS A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, REALIZADA NO DIA 04/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008376 | 31/10/2019 | 350.00 | 00002987332424 | MARIA DE FATIMA DOS SANTOS | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E DE AGUA DE IMOVEL (CASA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008386 | 31/10/2019 | 39.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COM UC 5/233051-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008387 | 31/10/2019 | 730.00 | 00002031715437 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE ALIMENTACAO (ALMOCO) PARA A EQUIPE DO CREAS, CRAS E SCFV, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008388 | 31/10/2019 | 730.00 | 00092890105415 | SUELEIDE ALVES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE OFICINA COM O GRUPO DE GESTANTES, DO CRAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008389 | 31/10/2019 | 550.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO FOTOGRAFO EM EVENTOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL (CIRANDA), REALIZADA NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008390 | 31/10/2019 | 300.00 | 00001272649490 | MARIA JOSE DA SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E DE AGUA DE IMOVEL (CASA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008391 | 31/10/2019 | 400.00 | 00001403449775 | JOÃO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008392 | 31/10/2019 | 400.00 | 00007049314439 | WANDERLANI PESSOA BORGES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008393 | 31/10/2019 | 300.00 | 00001280544414 | MARIA DE LOURDES DA E SILVA E SILVA | IMPORTE RELATIVO A AJUDA FINANCEIRA, PAGAR FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E DE AGUA DE IMOVEL (CASA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008404 | 31/10/2019 | 768.00 | 12619508000151 | LITTORAL HOTEIS TURISMO EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SEMINARIO DE CAPACITACAO DE COORDENADORES DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, RELATIVO AS DIARIAS DO HOTEL, DURANTE O PERIODO DE 30/10/2019 A 01/11/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008541 | 31/10/2019 | 1976.04 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008542 | 31/10/2019 | 3073.84 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - S.C.F.V. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008543 | 31/10/2019 | 1317.36 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008365 | 31/10/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N° 15, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, MATRICULA 16610407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008372 | 31/10/2019 | 300.00 | 00001272581403 | JOSÉ GILMAR GOMES ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008665 | 01/11/2019 | 781.20 | 00080463215834 | MARIA DO CARMO NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO ARTESANAL DE BONECAS E BONECOS DE PANO OFERECIDOS AS CRIANCAS CARENTES DESTE MUNICIPIO NO DIA 12 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412019 | 0008429 | 01/11/2019 | 498.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 02 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/FRANQUIA MINIMA DE 15.000,00 COPIAS E IMPRESSOES MÊS, C/REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008420 | 01/11/2019 | 5520.00 | 30108025000174 | JOSENILDO MATIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS EM ORGANIZACAO DE EVENTOS(AGENTE DE PORTARIA), CONTROLE DE FLUXO DE PESSOAL E VEICULOS EM PORTARIA POR PARTE DA CONTRATADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0008418 | 01/11/2019 | 1800.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E AVISOS, DURANTE 24 HORAS NA SEMANA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, RELACIONADOS A CAMPANHA DE VACINACAO, INAUGURACOES DENTRO OUTROS. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008423 | 01/11/2019 | 4269.93 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008424 | 01/11/2019 | 80.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA SOLICITADA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008419 | 01/11/2019 | 650.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008425 | 01/11/2019 | 300.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21, E 28 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008426 | 01/11/2019 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008427 | 01/11/2019 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008428 | 01/11/2019 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 07, 14, 21 E 28 DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0008432 | 01/11/2019 | 2351.50 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 06 DIARIAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE Nº 74/2018, ITEM 2 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Médio | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0008433 | 01/11/2019 | 4086.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 09 DIARIAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE Nº 74/2018, ITEM 2 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0008416 | 01/11/2019 | 1725.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E AVISOS, DURANTE 23 HRAS NA SEMANA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0008417 | 01/11/2019 | 2175.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVUGACAO E AVISOS E CHAMADAS PUBLICAS DURANTE 29 HORAS NA SEMANA, PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412019 | 0008430 | 01/11/2019 | 498.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 02 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/FRANQUIA MINIMA DE 15.000,00 COPIAS E IMPRESSOES MÊS, C/REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0008431 | 01/11/2019 | 498.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 02 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COMREPOSICAO DE PECAS E INSUMOS. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008821 | 01/11/2019 | 1442.00 | 09124130000100 | SELMA DE CÁSSIA CALIXTO PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEICAO/ALMOCO, DESTINADOS AOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, POR OCASIAO DE SOBRE JORNADA DE TRABALHO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122019 | 0008825 | 04/11/2019 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, RELATIVOS AO MÊS DE OUTUBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008679 | 05/11/2019 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SEC ADM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008681 | 05/11/2019 | 1000.00 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A PREFEITURA (SEDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008689 | 05/11/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A ESCOLA CORINA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008700 | 05/11/2019 | 104.49 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE SAUDE (SEDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008701 | 05/11/2019 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008440 | 05/11/2019 | 2300.00 | 27377312000175 | MICHELINE VIDAL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO APOIO A DEMANDA OPERACIONAL, CLASSIFICACAO, SEPARACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, EXPEDIDOS E RECEBEDIDOS, ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS, NO AMBITO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, REFERENTE AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008451 | 05/11/2019 | 1360.02 | 07197896000190 | CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE 10 UNIDADES DE SEGUNDA VIA DE REGISTRO DE NASCIMENTO, 04 UNIDADES DE SEGUNDA VIA DE CERTIDAO DE CASAMENTO E 3 UNIDADES DE CERTIDAO DE CASAMENTO COM AVERBACAO PARA OS BENEFICIARIOS DA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL NO PERIODO DE 03 DE AGOSTO A 19 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008462 | 05/11/2019 | 3285.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP-RECEITA PROPRIA, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 30/09/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008466 | 05/11/2019 | 598.70 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 4750, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008467 | 05/11/2019 | 637.90 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008472 | 05/11/2019 | 660.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADA NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 05/11/2019 | 480.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET RURAL ONDE FICA LOCALIZADO O SITIO ARQUEOLOGICO ITACOATIARA, VERIFICANDO QUE NAS MEDIACOES ONDE FICA LOCALIZADO O SERVICO E EXCLUSIVO AOCREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008468 | 05/11/2019 | 360.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE 01 CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, PARA A PACIENTE MARIA DAS DORES DA SILVA. REFERENTE O CONSUMO DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008483 | 05/11/2019 | 300.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0008502 | 05/11/2019 | 1559.50 | 00007745725402 | JOSE ROBERTO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, VERDURAS E FRANGO CAIPIRA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE, DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008441 | 05/11/2019 | 2300.00 | 27377312000175 | MICHELINE VIDAL BARBOSA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO APOIO A DEMANDA OPERACIONAL, CLASSIFICACAO, SEPARACAO DE DOCUMENTOS OFICIAIS, EXPEDIDOS E RECEBEDIDOS, ORGANIZACAO DOS ARQUIVOS, NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008454 | 05/11/2019 | 1400.00 | 00005914550483 | MAKSON DIAS FELIX | REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM VEICULO DE PLACA OYY-1551/PB, DE SUAS RESPECTIVAS RESIDENCIAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0008461 | 05/11/2019 | 1816.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 04 DIARIAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE Nº 74/2018, ITEM 2 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008465 | 05/11/2019 | 6496.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP-RECEITA PROPRIA, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 30/09/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008474 | 05/11/2019 | 1778.25 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL E URBANA, SEGMENTO ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 05/11/2019 | 2677.06 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS AO PREPARO DA MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, ZONA RURAL E URBANA, SEGMENTO ALIMENTACAO ESCOLAR PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 05/11/2019 | 3438.48 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS E LEGUMES, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ZONA URBANA E RURAL, SEGMENTO ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Educação de Jovens e Adultos | Manutenção do Programa Mais Educação | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 05/11/2019 | 2232.80 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (VERDURAS E LEGUMES), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO SEGMENTO ALIMENTACAO ESCOLAR MAIS EDUCACAO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008481 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00012154908446 | RENATA SUELEN DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008482 | 05/11/2019 | 1000.00 | 00012154908446 | RENATA SUELEN DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0008484 | 05/11/2019 | 2441.40 | 19904691000186 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE, DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0008486 | 05/11/2019 | 3720.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 06 DIARIAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE Nº 74/2018, ITEM 4 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0008487 | 05/11/2019 | 9760.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 16 DIARIAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE Nº 74/2018, ITEM 4 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008488 | 05/11/2019 | 22000.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 03 CORRENSPONDENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº: 0222019, REFERENTE A 20 DIAS LETIVO DO ANO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0008491 | 05/11/2019 | 15576.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 22 DIARIAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE Nº 74/2018, ITEM 4 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008672 | 05/11/2019 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.EDUCACAO (SEDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008673 | 05/11/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO(ESC DJALMA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008674 | 05/11/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO(ESC M CORREIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008675 | 05/11/2019 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.EDUCACAO (ESCOLA MAJOR J.) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008676 | 05/11/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.EDUCACAO (ESCOLA MAURINO R) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008677 | 05/11/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO(ESC CANDIDA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008688 | 05/11/2019 | 24.40 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | Programa Esporte e Lazer | Incentivo ao Esporte Amador | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008455 | 05/11/2019 | 1900.00 | 00013362548407 | JUAN KELVY DE ARAUJO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ARBITRO DE FUTEBOL DE CAMPO DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO, TOTALIZANDO 10 PARTIDAS, AO VALOR UNITARIO DE R$ 190,00 RELATIVO AO CAMPEONATO INGAENSE EDICAO 2019, TENDO COMO OBJETIVO O INCENTIVO AO ESPORTE AMADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008489 | 05/11/2019 | 1411.50 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008490 | 05/11/2019 | 110.00 | 10759850000121 | SÓ TRATORES COM. DE PEÇAS E IMPLEM. AGRÍCOLAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS AO TRATOR, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008680 | 05/11/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000182016 | 0008452 | 05/11/2019 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO CAMINHAO-CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008480 | 05/11/2019 | 1500.00 | 00005147871470 | RONALDO RIBEIRO SOARES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUIAS, VARREDURA, COLETA DE LIXO, ENTULHOS, MATOS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008485 | 05/11/2019 | 1100.00 | 04185877001550 | JS DISTRIBUIDORA DE PEÇAS SA. | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO CAMINHAO CACAMBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008492 | 05/11/2019 | 407.40 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTADOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA QSM-1540, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008493 | 05/11/2019 | 348.60 | 05155088000304 | ORLY VEICULOS COMERCIO IMPORTADOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E REVISAO DO VEICULO DE PLACA QSM-1540, LOTADO NO CONSELHO TUTELAR, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008494 | 05/11/2019 | 16250.00 | 27564537000130 | ALTIERES RODRIGUES ABRANTES - ARTS' ALTIERES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE ARVORE DE NATAL MANGUEIRA LED E PISCA PISCA 6mts DE ALTURA, ARVORE DE NATAL MANGUEIRA LED E PISCA PISCA 8mts DE ALTURA, GLOBO 2,50 DE DIAMETRO EM LED E PISCA PISCA, NOM FELIZ NATAL EM ARTEDE FERRO E CONTORNO EM LED E PISCA PISCA, PARA ORNAMENTACAO DO CENTRO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008670 | 05/11/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(BURITAO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008690 | 05/11/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(PRACA DA VEINHA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008691 | 05/11/2019 | 24.40 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA(PRACA MERCADO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008692 | 05/11/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008694 | 05/11/2019 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção Do Centro De Capacitação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008671 | 05/11/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008434 | 05/11/2019 | 1760.00 | 00005687787402 | MATEHEUS GURGEL SARAIVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO NEUROLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 32 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008435 | 05/11/2019 | 2200.00 | 00002050553382 | GIACOMO DE FREITAS SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA NO ATENDIMENTO DE 40 PACIENTES, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008437 | 05/11/2019 | 1595.00 | 00007696546490 | IZABELLA FIRES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ENDOCRINOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 29 PACIENTES, REALIZADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008439 | 05/11/2019 | 1760.00 | 00005287654421 | ROSA MARIA SILVA SOARES GURGEL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA DERMATOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 32 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008442 | 05/11/2019 | 300.00 | 00001507428430 | JOSE VANDUI LOPES DA SILVA | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MOI 2707, PARA REALIZACAO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NO PERIODO DE 10/09 A 10/10 DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008443 | 05/11/2019 | 1400.00 | 00010096249463 | ALTEMIR DE SOUZA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NPT 5237/PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DOS SISTEMAS DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 15/10 A 26/10/2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008444 | 05/11/2019 | 1595.00 | 00004622056496 | SARAH SÁ RODRIGUES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA VASCULAR/ANGIOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 29 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008445 | 05/11/2019 | 154.17 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SINVAL DA SILVA, Nº: 14, ONDE FUNCIONA A UBS II, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, MATRICULA 16618025. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008446 | 05/11/2019 | 2750.00 | 00005750375471 | MONALIZA C. LEITE SALVADOR | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA AREA DE MEDICINA (MEDICA PEDIATRA), NO ATENDIMENTO DE 50 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO ANEXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008447 | 05/11/2019 | 2200.00 | 00003099933422 | ALIRIO VIRGOLINO DA NOBREGA JUNIOR | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO GASTROLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 40 (QUARENTA) PACIENTES, REALZIADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008448 | 05/11/2019 | 1500.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DA PLACA QFB-5945/PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 26/09/2019 A 06/11/2019, CONFORME DECLARACOESEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008449 | 05/11/2019 | 600.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL AM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0008450 | 05/11/2019 | 21270.18 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE FORAM DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008453 | 05/11/2019 | 245.28 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL AM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008458 | 05/11/2019 | 11600.00 | 34696184000198 | DMU- SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS PLANTOES PRESTADOS NA UPA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008459 | 05/11/2019 | 985.88 | 01568077001440 | STERICYCLE GESTAO AMBIENTAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE COLETA, TRANSPORTE E DISPOSICAO FINAL DE RESIDUOS, CONFORME LICENCAS DE OPERACAO Nº 526/2016 E N1384/2014, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008460 | 05/11/2019 | 240.00 | 00001272573494 | ARGEMIRO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DE PIABAS PARA COMBATE A MOSQUITO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008463 | 05/11/2019 | 1650.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, 35 CONSULTAS E RETORNOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008464 | 05/11/2019 | 2817.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP - RECEITA DO SUS, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 30/09/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008469 | 05/11/2019 | 414.00 | 04061878000198 | JOSÉ MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS COMO: TOALHAS E FLANELAS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(UPA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008470 | 05/11/2019 | 1100.00 | 00003805303416 | EDJOZE DE SOUZA LEAL | REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NQD-4896/PB, CONDUZINDO PACIENTES VULNERAVEIS, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE/PB, NO DIA 03/09 A 04/10/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008471 | 05/11/2019 | 390.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES, NO PERIODO DE 05/08 A 27/09/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008678 | 05/11/2019 | 24.40 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE(PSF 3) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008695 | 05/11/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE(PSF 2) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008696 | 05/11/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE(PSF 4) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008697 | 05/11/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE(PSF 8) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008698 | 05/11/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE(PSF BELA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008699 | 05/11/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE(PSF JARDIM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008457 | 05/11/2019 | 5590.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | RELATIVO A LOCACAO DE UM PALCO E DOIS GERADORES DE ENERGIA, POR OCASIAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, 179 ANOS, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008436 | 05/11/2019 | 1450.00 | 00073825840700 | JOSE MARINHO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AUXILIO FUNERAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008438 | 05/11/2019 | 2400.00 | 00001155051483 | ANA JULIA FELIX DE OLIVEIRA C DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FUNERAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008682 | 05/11/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008683 | 05/11/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008684 | 05/11/2019 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (SEDE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008685 | 05/11/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008686 | 05/11/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DE ACOLHIMENTO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008687 | 05/11/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL (CONSELHO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008693 | 05/11/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL (SOCIAL CRIANCA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008514 | 06/11/2019 | 3900.00 | 00002582411442 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO(PAES,TORRADAS, BOLOS, BOLACHAS) PARA O CAPS, SAMU E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008515 | 06/11/2019 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, NO UBSF IV, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 34 | SERVIÇOS MÉDICOS E ODONTOLÓGICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008516 | 06/11/2019 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, NO UBSF II, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008517 | 06/11/2019 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, NA UBSF VIII, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Sem Licitação | 000000000 | 0008518 | 06/11/2019 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA FIGUEIREDO | REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008519 | 06/11/2019 | 24000.00 | 24859508000108 | CORREIA DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA EMERGENCIA JUNTO A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008512 | 06/11/2019 | 1200.00 | 00002490106406 | EDIVALDO DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 1 MES DE SERVICO NA FUNCAO DE COLETOR DE LIXO NO CARRO, NO CENTRO DA CIDADE, NO PERIODO DE 11 DE OUTUBRO A 11 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008513 | 06/11/2019 | 1200.00 | 00092890687449 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, MATOS E ENTULHOS EM TODO O CENTRO DA CIDADE NA CACAMBA NO MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0008495 | 06/11/2019 | 1235.50 | 00060291397468 | ALBERTINA TAVARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FEIJAO VERDE), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO SEGMENTO ALIMENTACAO ESCOLAR PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0008496 | 06/11/2019 | 705.00 | 00034612203453 | ALUIZIO LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, MACAXEIRA, BATA DOCE), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO SEGMENTO ALIMENTACAO ESCOLAR PRE-ESCOLA. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0008497 | 06/11/2019 | 48.00 | 00002529752435 | FRANCISCO FRANÇA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0008498 | 06/11/2019 | 1672.00 | 00007745725402 | JOSE ROBERTO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS, VERDURAS, LEGUMES E FRANGO CAIPIRA), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0008499 | 06/11/2019 | 1462.00 | 00007745725402 | JOSE ROBERTO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO CAIPIRA), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0008500 | 06/11/2019 | 1134.00 | 00007745725402 | JOSE ROBERTO GABRIEL DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA E FRANGO CAIPIRA), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAEP - Pré Escolar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0008504 | 06/11/2019 | 1472.50 | 00005704500471 | MANOEL CABRAL FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR CRECHE, DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0008505 | 06/11/2019 | 620.00 | 00005704500471 | MANOEL CABRAL FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CARNE BOVINA COM OSSO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR QUILOMBOLA, DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0008506 | 06/11/2019 | 1472.50 | 00005704500471 | MANOEL CABRAL FELINTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (CARNE BOVINA COM OSSO), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0008507 | 06/11/2019 | 612.00 | 00002105286488 | MARIA DA GUIA CAETANO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRANGO CAIPIRA, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR QUILOMBOLA, DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0008508 | 06/11/2019 | 1218.00 | 00002903951438 | SUETONIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTA), ATENDIDO PELO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Especial | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Quilombola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000062019 | 0008509 | 06/11/2019 | 1853.00 | 00002903951438 | SUETONIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E COENTRO, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR QUILOMBOLA, DA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008511 | 06/11/2019 | 700.00 | 00013728236462 | ANA BEATRIZ DE ARAUJO OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ORNAMENTACAO E GARCONETE NO CAMAROTE OFICIAL, DURANTE A FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA, 159 ANOS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008621 | 06/11/2019 | 2400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGULARIZACAO DE CERTIDAO DO MUNICIPIO, JUNTO AS DECLARACOES FISCAIS FEDERAIS E EMISSOES DE CERTIDAO E RETIRADAS DE PENDENCIAS DO CAUC SIAF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008520 | 07/11/2019 | 173.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME NOTA FISCAL AM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Adesão a Registro de Preço | 000022019 | 0008521 | 07/11/2019 | 1810.00 | 35496595000100 | DI DINAH INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ROUPAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE 10 CAMISAS POLO EM MALHA PIQUET COM LOGO IMPRESSO, 10 CAMISETAS COM PROTECAO UV COM LOGO IMPRESSO E 12 BONES BICO DE PATO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009053 | 08/11/2019 | 730.00 | 00012635206422 | ISABELLE FIRMINO DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO LEVANTAMENTO E A ATUALIZACAO DOS BENEFICIARIOS DO BENEFICIO DE PRESTACAO CONTINUADA, DA LEI ORGANICA DA ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTRE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008527 | 08/11/2019 | 1675.00 | 00010029929407 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISIOTERAPEUTA LOTADO NA UPA, DURANTE 12 HORAS NOS DIAS 01,08,15, 22 E DIA 25/10/2019 E PLANTOES DE 24 HORAS NOS DIAS 05,13,25/010/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008528 | 08/11/2019 | 111600.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO MEDICOS PRESTADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008523 | 08/11/2019 | 1100.00 | 00070132727447 | WILKER BRAULIO PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA ORNAMENTACAO NATALINA DE TODA A CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008524 | 08/11/2019 | 800.00 | 00045137072400 | RICARDO FERDINANDO MEDEIROS DE MORAIS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO CONTRATO DE SERVICO NA RESTAURACAO EM TODAS AS FERRAGENS E NA CONSTRUCAO DE UM TRENO EM MADEIRA, PARA ORNAMENTACAO NATALINA DO ANO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008525 | 08/11/2019 | 1440.00 | 00001292437448 | ADILSON DA SILVA CRISPIN | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICO PRESTADO EM 18 DIARIAS NA FUNCAO DE PINTOR, NA PINTURA DAS PRACAS ANTENOR NAVARRO, VILA DO IMPERADOR, RIO BRANCO, AIZIO SILVA, ROMERICO RANGEL, NO PERIODO DE 08 A 31 DE OUTUBRO, DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008526 | 08/11/2019 | 1100.00 | 00008333779492 | MARIA CRISTINA DA SILVA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DA ORNAMENTACAO NATALINA DE TODA A CIDADE NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008736 | 08/11/2019 | 1350.00 | 00086510169487 | WANDERVAL BORGES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA DO CEMITERIO, MEIOS FIO DA RUAS DO BAIRRO DA BELA VISTA, DO GRUPO VELHO E DEMAIS SERVICOS GERAIS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008622 | 08/11/2019 | 44241.16 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO RECEITA AO FEDERAL DO BRASIL ( RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008753 | 08/11/2019 | 1400.00 | 00006629834402 | TAMIRES DRYLLE LEANDRO DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO RECREADORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONSIDERANDO ATIVIDADE EXTRA CLASSE DURANTE O PERIODO DO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008754 | 08/11/2019 | 1400.00 | 00006629834402 | TAMIRES DRYLLE LEANDRO DOS SANTOS MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO RECREADORA DOS ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. CONSIDERANDO ATIVIDADE EXTRA CLASSE DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008522 | 08/11/2019 | 850.00 | 00007417898769 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EE REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO RH, PARA A REALIZACAO DA DILIGENCIA NOS BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008761 | 11/11/2019 | 2218.19 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A COMPRA DE PECAS PARA MANUTENCAO DE VEICULO TIPO ONIBUS VW DE PLACA NQJ-8398 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232018 | 0008647 | 11/11/2019 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008553 | 11/11/2019 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JOAO PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0008558 | 11/11/2019 | 1450.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS DE PLACA: QFC-5973. QSD-2298, QSD-2238, QFC-5973, QFC-5953, QSD-2268,QFN-0685, QSE-0039, QDF-3259, QSA-8040. DTD-4344, QSD-2348, KAQ-5957. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008591 | 11/11/2019 | 5850.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL (BOLSA AUXILIO), DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008593 | 11/11/2019 | 650.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL (AUXILIO TRANSPORTE), DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008595 | 11/11/2019 | 559.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE, REFERENTE A COMPETENCIA OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008604 | 11/11/2019 | 1700.00 | 32397870000132 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA, REFORCO E REPAROS NO EIXO DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA NPR-9614 E NA BASE E FEIXO DE MOLA DO ONIBUS ESCOLAR DE PLACA OGA-8480, LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008605 | 11/11/2019 | 950.00 | 32397870000132 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM SOLDA, REFORCO E REPAROS NA CONCHA DIANTEIRA DA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3333, LOTADA NA SEC. DE INSFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008620 | 11/11/2019 | 1200.00 | 00011846306400 | JOSÉ ANTONIO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DE DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 21/10 A 11/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008560 | 11/11/2019 | 250.00 | 00067439292472 | VALDETE DA SILVA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008573 | 11/11/2019 | 494.00 | 00001555791425 | JESSIKA NATANA VALERIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008574 | 11/11/2019 | 175.00 | 00001179024460 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008575 | 11/11/2019 | 500.00 | 19650793000112 | SANZIA EMANNUELLE GURJÃO LEONCIO PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TROCA DA TELA DO APARELHO TELEFONICO PERTENCENTE AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008576 | 11/11/2019 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008577 | 11/11/2019 | 150.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008578 | 11/11/2019 | 100.00 | 00004258153400 | FABIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008579 | 11/11/2019 | 220.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008580 | 11/11/2019 | 775.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008581 | 11/11/2019 | 267.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008582 | 11/11/2019 | 149.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008583 | 11/11/2019 | 191.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008584 | 11/11/2019 | 323.00 | 00001566425492 | SILVANA MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008585 | 11/11/2019 | 114.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008586 | 11/11/2019 | 360.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008587 | 11/11/2019 | 1265.00 | 00015544805741 | CARLOS EDUARDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008535 | 11/11/2019 | 2000.00 | 32700534000117 | HELIO NUNES NASCIMENTO 03399366493 | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA FORMACAO DE CORAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, E TAMBEM COMO MAESTRO MINISTRANDO CURSO DE REGENCIA E TEORIA MUSICAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0008530 | 11/11/2019 | 950.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS: OGD-8629, ENCHEDEIRA, MMO 2430, MMO 4959 E QSD 2198 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Melhor | Construção, Reforma e Ampliação de Unidades Básicas de Saúde | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062017 | 0008597 | 11/11/2019 | 24228.96 | 13570141000191 | FC FERNANDES CARVALHO CONSTRUTORA LTDA-EPP | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA 4ª MEDICAO (FINAL) DA REFORMA E AMPLIACAO DA UBS LOCALIZADA NO DISTRITO DE PONTINA, CONFORME CONTRATO Nº: 86/2017. | 00022018 | 1220 | Transferências de Convênios destinadas à Saúde - Recursos do Exercício Corrente | Obras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0008760 | 11/11/2019 | 1770.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | REFERENTE A SERVICOS MECANICOS NA RETRO ESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0008529 | 11/11/2019 | 1820.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA: OFG-5301, MOL-21836, OFE-1191, NQE-3921, MNK-4290, KSG-1694, MMZ-7373, MMO-7840, JCB-RETRO CAT- PATROL - BOB CAT TRATOR FORD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0008531 | 11/11/2019 | 1600.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS:RETRO JCB, RETRO CAT, TRATOR FORD, PATROL, RETROESCAVADEIRA LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008555 | 11/11/2019 | 1200.00 | 00020392966468 | SEBASTIÃO ANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICO PRESTADO NA SUBSTITUICAO, PINTURA DE ZARCAO, SOLDA E REFORCO NAS MAQUINAS RETRO ESCAVADEIRA JCB, RETROESCAVADEIRA CAT, PATROL E CAMINHAO PIPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008556 | 11/11/2019 | 2500.00 | 31262210000181 | ANTONIA LUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO ESPECIALIZADO PRESTADO ESPECIALIZADO NA EXECUCAO DE SOLDA EM IMOVEIS E MOVEIS DESTA ENTIDADE, VEICULOS TIPO CAMINHAO CACAMBA, TRATORES E MAQUINAS PESADAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008557 | 11/11/2019 | 2200.00 | 27377359000139 | DIEGO MARCIO NOBERTO DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PARTE DE ALVENARIA, NO APOIO A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008592 | 11/11/2019 | 6300.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL (BOLSA AUXILIO), DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008594 | 11/11/2019 | 700.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL (AUXILIO TRANSPORTE), DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008596 | 11/11/2019 | 602.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE, REFERENTE A COMPETENCIA SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008532 | 11/11/2019 | 1200.00 | 00005166353447 | CHARLLIS PEREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008533 | 11/11/2019 | 2400.00 | 00008740331440 | GILSON DE SOUZA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0008554 | 11/11/2019 | 390.00 | 03246587000101 | Franklin Araújo Pereira de Lucena | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS PARA A UPA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0008559 | 11/11/2019 | 12552.81 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS, HIDRAULICOS E DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO DOS POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008588 | 11/11/2019 | 134.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO, DO TELEFONE DE Nº 3394-2311, PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(UPA) COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008589 | 11/11/2019 | 110.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO, DO TELEFONE DE Nº 3394-2517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000012019 | 0008590 | 11/11/2019 | 840.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 12 GLP 13Kg, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008598 | 11/11/2019 | 5372.14 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CEBOLA, COENTRO, BATATA INGLESA, TOMATE, CENOURA, PIMENTAO VERDE E ALHO, QUE FORAM DESTINADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA DESTRIBUICAO COM TODOS OS PROGRAMAS (SAMU E UPA), DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008599 | 11/11/2019 | 304.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008600 | 11/11/2019 | 540.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008601 | 11/11/2019 | 1042.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008602 | 11/11/2019 | 606.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008603 | 11/11/2019 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008561 | 11/11/2019 | 500.00 | 00022590587449 | VANBERGUE BORBA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008562 | 11/11/2019 | 200.00 | 00012090198419 | MARCIA DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008563 | 11/11/2019 | 300.00 | 00010238585417 | JOBSON SEVERO DA SILVA GAMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008564 | 11/11/2019 | 200.00 | 00067484581453 | MARIA DOS ANJOS DELFINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008565 | 11/11/2019 | 200.00 | 00009251814473 | JOZIRETE JANUARIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008566 | 11/11/2019 | 500.00 | 00003250930407 | MARCELO DIONIZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008567 | 11/11/2019 | 300.00 | 00075216060430 | MARIA PRICILA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008568 | 11/11/2019 | 200.00 | 00057911690430 | SEVERINO ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008569 | 11/11/2019 | 200.00 | 00096435259453 | IRANETE TENORIO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008570 | 11/11/2019 | 250.00 | 00038460524850 | CLAUDINEIA ALVES BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008571 | 11/11/2019 | 300.00 | 00008190063430 | JACKSON LOUREN?O DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008572 | 11/11/2019 | 100.00 | 00067522084415 | MARIA JOE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008623 | 12/11/2019 | 7000.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACLAO DE CURSO DE OFICINA COMPLEMENTAR DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE BOLOS, TORTAS E DOCES, REALIZADO COMO ACAO COPLEMENTAR AO DESENVOLVIMENTO DAS FAMILIAS COM PERFIL CADUNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008624 | 12/11/2019 | 8720.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACLAO DE CURSO DE OFICINA COMPLEMENTAR DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE MANUTENCAO E INSTALACAO DE AR CONDICIONADO, REALIZADO COMO ACAO COPLEMENTAR AO DESENVOLVIMENTO DAS FAMILIAS COM PERFIL CADUNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008625 | 12/11/2019 | 7040.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACLAO DE CURSO DE OFICINA COMPLEMENTAR DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE MAQUIAGEM PROFISSIONAL, REALIZADO COMO ACAO COPLEMENTAR AO DESENVOLVIMENTO DAS FAMILIAS COM PERFIL CADUNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008626 | 12/11/2019 | 13200.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACLAO DE CURSO DE OFICINA COMPLEMENTAR DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE ELETRICISTA RESIDENCIAL, REALIZADO COMO ACAO COPLEMENTAR AO DESENVOLVIMENTO DAS FAMILIAS COM PERFIL CADUNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008632 | 12/11/2019 | 998.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEMN DAS ROUPAS DE KARATE, DO BALE E DE DANCAS DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, NO PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008635 | 12/11/2019 | 650.00 | 00048658073491 | JOSÉ BEZERRA DA SILVA | RELATIVO A REALIZACAO DE VIAGENS, EM VEICULO CAMINHONETE ABERTA D-20 DE PLACA LXP-3685/PB, CONDUZINDO EQUIPES VOLANTES DURANTE O LEVANTAMENTO E A ATUALIZACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008636 | 12/11/2019 | 1500.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENIA SOCIAL (CRAS) E DA CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR" VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MêS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008654 | 12/11/2019 | 120.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE CESTA BASICA, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008666 | 12/11/2019 | 200.00 | 00067662340406 | LUCIANO MORAES DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008667 | 12/11/2019 | 150.00 | 00005487191441 | VERONICA DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0008709 | 12/11/2019 | 3436.30 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, PINTURA E HIDRAULICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DOS PREDIOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008627 | 12/11/2019 | 650.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008629 | 12/11/2019 | 440.00 | 00008266023476 | GENILDA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS, PARA A CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DO OUTUBRO ROSA, EM TODAS AS UNIDADES UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008630 | 12/11/2019 | 100.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME ECOCARDIOGRAMA, NO(a) PACIENTE: JOAO BRENO V. DA SILVA OLIVEIRA, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008631 | 12/11/2019 | 480.00 | 00013521440770 | MARCOS DOUGLAS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM DA EQUIPE DE PROFISSIONAIS AMIGO DO PEITO NO DIA 13 DE NOVEMBRO E EQUIPE DO UBV - ULTRA BAIXA VOLUME FUMACÊ NOS DIAS 11, 12 E 13 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008637 | 12/11/2019 | 450.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE RELOGIO DE PONTOS, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008638 | 12/11/2019 | 3510.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 78 EXAMES MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0008640 | 12/11/2019 | 4232.70 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR DESTINADO A UPA, COORDENADA POR MEIO DA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008646 | 12/11/2019 | 1800.00 | 00003492367470 | JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COBERTURA DE MADEIRA E TELHA DO PREDIO, ONDE FUNCIONARA O DEPOSITO DO SOM E PALCO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0008656 | 12/11/2019 | 21969.05 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO, COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008606 | 12/11/2019 | 1200.00 | 00007015807475 | MARCELO MACHADO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 20 DIARIAS NA RESTAURACAO DE RECUPERACAO DE MUROS, PINTURAS EM GERAL DE TODO COMPLEXO DO SAMU, POLICLINICA, PSF, CEO E ESPACO VOLTADO PARA VEICULOS PESADOS DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRODE 2019. DIAS CORRIDOS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008607 | 12/11/2019 | 1200.00 | 00008516972402 | TIAGO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE ELETRICISTA EM SERVICOS DESTE MUNICIPIO, SENDO NA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA EM DIVERSAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008608 | 12/11/2019 | 1500.00 | 32369569000115 | JEFFERSON JOSE DA SILVA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS DE SOLDA, PINTURA E LANTERNAGEM NA RETRO ESCAVADEIRA JCB 3333, LOTADO NA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008611 | 12/11/2019 | 2400.00 | 00003419563418 | ADEILSON NUNES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PINTOR PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE OS DIAS 01/11 A 20/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008612 | 12/11/2019 | 1200.00 | 00011637611412 | WEDSON ROBERTO DA SILVA PONTES | REFERENTE AS SERVICOS DE AJUDANTE DE PINTOR DISPONIVEL A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008613 | 12/11/2019 | 1200.00 | 00002665543770 | Ricardo da Silva Oliveira | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO CONJUNTO DE HARDMAN, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008614 | 12/11/2019 | 1200.00 | 00001597013412 | MARCIO PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO ANANIAS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008615 | 12/11/2019 | 1500.00 | 00005147871470 | RONALDO RIBEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS, VARREDURA, COLETA DE LIXO, ENTULHOS, MATOS NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008616 | 12/11/2019 | 1200.00 | 00006983268490 | ERIVAN DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO CONJUNTO DE HARDMAN, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008617 | 12/11/2019 | 1200.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS JCB, KAT, ENCHEDEIRA, PATROL, TRATOR FORD, TRATOR AGRALE, CACAMBA, DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008618 | 12/11/2019 | 1200.00 | 00010096250470 | LUAN CARLOS BESERRA NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LUBRIFICACAO DAS MAQUINAS JCB, KAT, ENCHEDEIRA, PATROL, TRATOR FORD, TRATOR AGRALE, CACAMBA, DA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008619 | 12/11/2019 | 1200.00 | 00009716020422 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE PINTOR PARA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DURANTE O PERIODO 01/11/2019 A 21/11/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008641 | 12/11/2019 | 2400.00 | 00092904971491 | JOSÉ OLINTO DA SILVA FILHO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA RUA JOSE PEQUENO DE MEDEIROS - BAIRRO BELA VISTA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008642 | 12/11/2019 | 1800.00 | 00008113334424 | JOSE CELIO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DA LIMPEZA DA REDE DE ESGOTO DA RUA FRANCISCO FARIAS BRAGA - BAIRRO JARDIM FARIAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008644 | 12/11/2019 | 1300.00 | 00002437867430 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA OS MEIO FIO, DAS RUAS DO BAIRRO DO JARDIM FARIAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008645 | 12/11/2019 | 1800.00 | 00005447491118 | CASSIANO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA OS MEIO FIO, DAS RUAS LUDOVICO DE MELO AZEDO, MANOEL CORREIRA DE FARIAS, NOVA DO CRUZEIRO E DO FUTEBOL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008652 | 12/11/2019 | 1750.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000342019 | 0008653 | 12/11/2019 | 1530.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0008655 | 12/11/2019 | 13561.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0008705 | 12/11/2019 | 26711.06 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS E DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0008706 | 12/11/2019 | 21988.94 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, HIDRAULICOS E DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PREDIOS, RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008643 | 12/11/2019 | 1400.00 | 00001193768497 | SEBASTIÃO MOIZES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA COMO PEDREIRO, TOTALIZANDO 14 DIARIAS, NA CONSTRUCAO DA CASA DO SENHOR JOAO BASTISTA DA SILVA, VULGO DOQUINHA DO SITIO SURRAO, SERVICO ESSE DETERMINADO POR ORDEM JUDICIAL PROCESSO Nº 0801017-96.2018.8.15.0201, NO PERIODO DE 01 A 18 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008649 | 12/11/2019 | 1421.82 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA CITROEN AIRCROSS QSM-1540-PB, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0008651 | 12/11/2019 | 2976.14 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA CITROEN AIRCROSS QSM-1540-PB, PERTENCENTE A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0008704 | 12/11/2019 | 2695.62 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0008707 | 12/11/2019 | 7688.51 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008668 | 12/11/2019 | 530.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008669 | 12/11/2019 | 485.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008708 | 12/11/2019 | 22.00 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008710 | 12/11/2019 | 271.00 | 00072698489472 | VALTERLEI PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008711 | 12/11/2019 | 140.00 | 00029949866472 | ADALBERTO ANTONIO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008713 | 12/11/2019 | 258.00 | 00001304888444 | FRANCCLEIDE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008610 | 12/11/2019 | 600.00 | 00011586684493 | BRUNO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO DE SOM NA ZONA URBANA E RURAL DE DIVERSAS NOTAS DE INTERESSE DESTA ENTIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008633 | 12/11/2019 | 900.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM MIDIA DIGITAL (BLOG DO VAVA DA LUZ), OS FEITOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008648 | 12/11/2019 | 1200.00 | 00012694864465 | SAMUEL PINTO DE FIGUEIREDO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ARBITRAGEM, DOS JOGOS ESCOLARES NO PERIODO DE 13 E 14 DE NOVEMBRO DE 2019, ABRANGENDO RODAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008650 | 12/11/2019 | 600.00 | 00009162729403 | MESSIAS ADELINO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO MUNISTRANDO AULA DE DANCA, DO GRUPO DE XAXADO MAJOR ZE. DA ESCOLA MUNICIPAL MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008657 | 12/11/2019 | 295.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, CDC DE NUMERO: 5/1873607-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008658 | 12/11/2019 | 533.83 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO: ONIBUS DE PLACA OEY-8123 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008659 | 12/11/2019 | 173.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, 5/493352-9, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008660 | 12/11/2019 | 4231.51 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA CORRENTE Nº: 4.763-5, REFERENTE A ENVIO DE REMESSA, PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0008661 | 12/11/2019 | 554.70 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO: ONIBUS DE PLACA OGE-3047 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0008662 | 12/11/2019 | 5000.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE VOLTADOS A AREA DE TECNOLOGIA, NO SUPORTE A USUARIOS, PROJETO WIFI NA PRACA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008664 | 12/11/2019 | 1450.00 | 24339331000119 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE A CONTRATO DA MANUTENCAO, IMPLANTACAO E REPARACAODE TELEFONIA FIXA ANALOGICA DA PREFEITURA COMO TAMBEM DE TODAS AS SECRETARIAS E PONTOS LIGADOS A PREFEITURA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0008702 | 12/11/2019 | 1900.00 | 00080483984434 | LEOPOLDINA BEZERRA DE LIMA BORGES | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO MERENDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO SERVIDORA EFETIVA, QUE SE ECONTRA DE FERIAS, DURANTE TODO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008703 | 12/11/2019 | 600.00 | 00069192413404 | Emanuel Marinho de Lima | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO PORTEIRO NA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MAURINO RODRIGUES DE ANDRADE , LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, DURANTE O PERIODO DE 21/10 A 07/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008628 | 12/11/2019 | 1000.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DO INGA E DO SERVICO ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008634 | 12/11/2019 | 1200.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACOES DE 06(SEIS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGF-8657, CONDUZINDO OS SERVIDORES DO SETOR DE JUNTA MILITAR E DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUSTONS DE INTERESSE DESTE ENTIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OS DIAS 01, 02,0 03, 04, 07 E 08 DE OUTUMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008712 | 13/11/2019 | 2260.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 46 TONER (85A, 83A, SAMSUNG), PERTECENTES AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARI DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008715 | 13/11/2019 | 158.00 | 00012331952477 | ELISANGELA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008716 | 13/11/2019 | 158.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008719 | 13/11/2019 | 60.00 | 00087265303415 | VANDA MENDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008714 | 13/11/2019 | 550.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 10 TONER (85A, 83A), PERTECENTES AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Apoiar e Implementar Atividades Artistico - Culturais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008827 | 13/11/2019 | 600.00 | 30341185000169 | INGRID SANTOS 10944279422 | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA EDICAO E PUBLICACAO DE PECA PUBLICITARIA EM VIDEO RELATIVO AOS FESTEJOS DE EMANCIPACAO POLITICA, PROMOVIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL NO DIA 04/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0008723 | 14/11/2019 | 498.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 02 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/FRANQUIA MINIMA DE 15.000,00 COPIAS E IMPRESSOES MÊS, C/REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008720 | 14/11/2019 | 146.00 | 00092889409449 | LEONARDO MOUZINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008724 | 14/11/2019 | 126.00 | 00048658960404 | LUCIANA GUEDES SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008726 | 14/11/2019 | 40.00 | 00007117557443 | SANTANA DE BARROS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008718 | 14/11/2019 | 1675.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 46 TONER (85A, 83A, SAMSUNG), PERTECENTES AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0008721 | 14/11/2019 | 498.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 02 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COMREPOSICAO DE PECAS E INSUMOS. DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0008722 | 14/11/2019 | 498.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 02 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/FRANQUIA MINIMA DE 15.000,00 COPIAS E IMPRESSOES MÊS, C/REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000422018 | 0009256 | 14/11/2019 | 3.00 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO COMPLEMENTO DO EMPENHO DE Nº 008411 EMITIDO EM 31/10/2019, POR ERRO DE DIGITACAO A MENOR, QUE ORA REGULARIZAMOS, CORRESP. AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACA OFX-9691,QSE-1297 E OFX 8781, DURANTE O PERIODO DE 30/10 A 11/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009171 | 14/11/2019 | 1860.00 | 00009884973792 | SATURNINO DIAS BORGES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE PEDREIRO NA OPERACAO TAPA BURACO NO BAIRRO BOA VISTA, NO PERIODO DE 07-06-2019 A 28-06-2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008743 | 15/11/2019 | 1100.00 | 00096506750782 | ELSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE REFEICOES(ALMOCOS E LANCHES) DESTINADO AOS OPERADORES DE MAQUINA E TRABALHADORES DURANTE A OPERACAO DE RECUPERACAO DAS ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008756 | 15/11/2019 | 1820.00 | 01397654000163 | R. PEREIRA DE LIMA - ME | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA RECUPERACAO DA BOMBA INJETORA E OS BICOS, DO VEICULO DE PLACA OGA 8480, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO TRANSPORTE ESCOLAR. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008738 | 15/11/2019 | 1200.00 | 00001769798404 | ERICO DA SILVA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINASIO QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NO BAIRRO SAO JJOSE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008730 | 15/11/2019 | 800.00 | 22272762000180 | VALMIR LOPES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO ARTISTICA DURANTE EVENTO DE COMEMORACAO DA INAUGURACAO DA PRACA MANOEL FERREIRA DE BRITO, REALIZADO NO DIA 27/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008746 | 15/11/2019 | 1200.00 | 00003919202430 | PATRICIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO SETOR DE PROTOCOLO DESTA PREFEITURA, DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008750 | 15/11/2019 | 2200.00 | 00092888909472 | ADRIANA FREIRE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESORIA NA FREQUENCIA ESCOLAR DE TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008755 | 15/11/2019 | 2500.00 | 00006193265490 | BRUNO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENH E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA NOS AR CONDICIONADOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, COORDENADAS POR MEIO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008757 | 15/11/2019 | 60.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JOAO PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008727 | 15/11/2019 | 20.00 | 00071483462404 | ANA MARIA DA CONCEIÇAO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008728 | 15/11/2019 | 20.00 | 00013949962417 | VITORIA DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008729 | 15/11/2019 | 30.00 | 00003618739486 | MARIA APARECIDA ANACLETO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008731 | 15/11/2019 | 38.00 | 00096432896487 | MARIA ANUNCIADA CORREIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008732 | 15/11/2019 | 46.00 | 00007087300431 | CESIANA ANDRADE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008734 | 15/11/2019 | 43.00 | 00012585311430 | LILIANE DE LEMOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008735 | 15/11/2019 | 60.00 | 00002643562410 | MARIA JOSE GRACIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008737 | 15/11/2019 | 19.00 | 22245998000127 | FABIANO SABINO DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008739 | 15/11/2019 | 65.00 | 00001272642488 | ANA PAULA DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008740 | 15/11/2019 | 26.00 | 00001769300430 | MARINA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008742 | 15/11/2019 | 26.00 | 00067522084415 | MARIA JOE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008744 | 15/11/2019 | 80.00 | 00007894054402 | EMILIA LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008745 | 15/11/2019 | 40.00 | 00005443929496 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008747 | 15/11/2019 | 845.00 | 00046836160415 | HELENA MARIA SILVA DAS NEVES MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008748 | 15/11/2019 | 400.00 | 00003546419480 | MARIA JOSE PAULINO PEREIRA VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008749 | 15/11/2019 | 130.00 | 00029559901400 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0008758 | 15/11/2019 | 8750.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TIPO SUV SW4 FLEX, ANO/MODELO 2017/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008733 | 15/11/2019 | 1100.00 | 00000078354420 | IRACEMA DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO CUIDADORA DE PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAUDE (ACOMPANHANTE DE HOSPITAL, MARCACAO DE EXAMES) DOS USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE LOCALIZADO NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008725 | 15/11/2019 | 1000.00 | 23788265000100 | TATIANE PEREIRA CANDIDO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO DE CABOS E EQUIPAMENTOS DE REDE NOS PONTOS DE WIFI NA PRACA ANTENOR NAVARRO, MERCADO PUBLICO, PRACA DE VEINHA), SECRETARIAS E PONTOS NO PREDIO SEDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008741 | 15/11/2019 | 670.00 | 00022589589468 | SEVERINO DO RAMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A RETIRADA DE ATERROS PARA MANUTENCAO DAS ESTRADAS VICINAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008751 | 15/11/2019 | 2200.00 | 00079005560444 | CLAUDIO FREIRE PEDROSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE UM COLETOR DE LIXO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008752 | 15/11/2019 | 1750.00 | 00011637611412 | WEDSON ROBERTO DA SILVA PONTES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO APONTADOR DAS MAQUINAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0008759 | 15/11/2019 | 16352.50 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELETRICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DA REDE ELETRICA DA REDE ELETRICA PUBLICA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008769 | 18/11/2019 | 36.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU Nº17-CENTRO-PB, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, COM CDC:5/1430939-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008770 | 18/11/2019 | 38.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU Nº17-CENTRO-PB, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM CDC:5/1430939-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008771 | 18/11/2019 | 36.52 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES MAGNO BACALHAU Nº17-CENTRO-PB, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COM CDC:5/1430939-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008772 | 18/11/2019 | 85.70 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/1779993-3, LOCALIZADA NA RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO, S/N, ONDE FUNCIONA OS BANHEIROS PUBLICO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008774 | 18/11/2019 | 336.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE, UC: 5/859934-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008775 | 18/11/2019 | 150.51 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº: 28, ONDE FUNCIONA O GALPAO DA GARAGEM, UC: 5/827472-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008781 | 18/11/2019 | 800.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPAO DA GARAGEM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008804 | 18/11/2019 | 800.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCICSCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRESE, S/N, CENTRO INGA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRASNPORTE DO MUNICIPIO DE INGA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008762 | 18/11/2019 | 600.00 | 00096450355468 | JOAO BATISTA DA SILVA OLIVEIRA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNS 2312/PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM ITABAIANA, JOAO PESSOA E CAMPINA GRANDE,NOS DIAS 08/09/2019 A 27/09/2019, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008763 | 18/11/2019 | 1900.00 | 00001190335778 | MARCIO ADRIANO FLOR DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA OFY-1160, CONDUZINDO PACIENTES CARENTE DO SISTEMA DE SAuDE DO MUNIICPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM ITABAIANA, CAMINA GRANDE E QUEIMADAS, NOS DIAS 11/09/2019 A 28/09/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008764 | 18/11/2019 | 1600.00 | 00067462944472 | José Ivanildo Dantas | REFERENTE A REALIZACAO DE VIAGENS, NO VEICULO DE PLACA NPV-3102, COM PACIENTES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO, DURANTE OS DIAS 02/10/2019 A 08/11/2019, NO TRANSPORTE DE PACIENTES. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008765 | 18/11/2019 | 800.00 | 00001769912479 | DJALMA BATISTA GUEDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE PLACA NQC 2188, NO PERIODO DE 02/10 A 24/10 DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008791 | 18/11/2019 | 441.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O CAPS I- COM CDC 5/1163643-8, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008795 | 18/11/2019 | 3003.23 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP - RECEITA DO SUS, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/10/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008799 | 18/11/2019 | 30.00 | 00079137130463 | KARLA LUCIANA ALVES DOS SANTOS SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA, SEM PERNOITE, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA XI REUNIAO DO COLEGIADO ESTADUAL DE COORDENADORES DE SAUDE MENTAL DA PARAIBA, NO DIA 21 DE NOVEMBNRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0008800 | 18/11/2019 | 800.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008801 | 18/11/2019 | 1560.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008802 | 18/11/2019 | 300.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0008803 | 18/11/2019 | 21969.05 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS HOSPITALARES QUE FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS UBSFs, CEO E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008766 | 18/11/2019 | 420.00 | 00003717601431 | ANDRE MARINHO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE LEVANTAMENTOS DE NOVOS CADASTROS DE BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008780 | 18/11/2019 | 119.90 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO, SETEMBRO E OUTUBRO/2019 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COM UC 5/233051-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008787 | 18/11/2019 | 1200.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, Nº: 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008792 | 18/11/2019 | 977.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/232917-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008810 | 18/11/2019 | 300.00 | 00070069865400 | BIANCA DA SILVA ARAUJO CARDOSO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008811 | 18/11/2019 | 250.00 | 00013394751461 | JOSE MATHEUS DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008812 | 18/11/2019 | 250.00 | 00001260893456 | SIMONE PONTES ALVES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008813 | 18/11/2019 | 300.00 | 00004427771408 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DANTAS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008814 | 18/11/2019 | 300.00 | 00002662822457 | MARCONI HENRIQUES DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008776 | 18/11/2019 | 24.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2018 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO, COM A UC:5/493209-1, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153-CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008783 | 18/11/2019 | 800.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, Nº: 153, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TREINAMENTOS DO IPTU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008789 | 18/11/2019 | 600.00 | 00009985049802 | MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE MOTOCICLETA MODELO HONDA BROS - ES, ANO 2010 DE PLACA NQH-2568/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008790 | 18/11/2019 | 600.00 | 00009985049802 | MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE MOTOCICLETA MODELO HONDA BROS - ES, ANO 2010 DE PLACA NQH-2568/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008805 | 18/11/2019 | 250.00 | 00020561350434 | SEVERINA RAMOS ALVES | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008806 | 18/11/2019 | 130.00 | 00005873421536 | SOLANGE SILVA ROCHA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008807 | 18/11/2019 | 220.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008808 | 18/11/2019 | 165.00 | 00003804177409 | ANA PAULA FERREIRA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008809 | 18/11/2019 | 218.00 | 00001260964493 | ROSETE SANTOS DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008816 | 18/11/2019 | 230.00 | 00008085658429 | WILLIAMS DOS SANTOS VENCESLAU | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008817 | 18/11/2019 | 252.00 | 00001769265422 | KLAYTON DARLLYSON DE ALMEIDA BARROS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008818 | 18/11/2019 | 330.00 | 00096434678487 | ANTONIO FIRMINO DOS SANTOS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008819 | 18/11/2019 | 120.00 | 00015893953797 | juliana dos santos silva | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR KAUAN DOS SANTOS GONCALVES, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008820 | 18/11/2019 | 153.00 | 00000976930498 | MARIA CLEIDE DA SILVA LIMA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008822 | 18/11/2019 | 100.00 | 00084015314468 | GILVANETE ALVES DOS SANTOS SOUZA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA O MENOR ALEXANDRE ARAUJO ALMEIDA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008823 | 18/11/2019 | 104.00 | 00003894930403 | MICHELLE MELO GURJÃO | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008824 | 18/11/2019 | 500.00 | 00004445515493 | LUIZ CLAUDIO DUARTE DE MOURA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE CALCADO ADAPTADO PARA LOCOMOCAO, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008767 | 18/11/2019 | 1800.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA Nº05, INGA-PB, ONDE FUNCIONARA UM SALAO DE EVENTOS PARA REUNIAO E CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008773 | 18/11/2019 | 320.80 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, S/N, ONDE FUNCIONA O SALAO DE REUNIOES, UC: 5/1815533-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008777 | 18/11/2019 | 6716.80 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP-RECEITA PROPRIA, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 10/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008779 | 18/11/2019 | 176.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS DO SITIO CAJA, COM A UC:5/1251003-8, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO, OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, LOCALIZADO NO SITIO GAMELEIRA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008782 | 18/11/2019 | 1200.00 | 00006865593472 | EVERALDO MARTINS DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO A RUA EUCLIDES BACALHAU, 17, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA GARAGEM DE VEICULOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008784 | 18/11/2019 | 1500.00 | 00087261138487 | CHISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA INFORMATIZADA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008786 | 18/11/2019 | 300.00 | 00006838722496 | ELISABETE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRO DA ESTACAO, ONDE FUNCIONA O CANTEIRO DE OBRAS DO GINASIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008788 | 18/11/2019 | 1200.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008793 | 18/11/2019 | 150.00 | 19030679000190 | MARIA DA CONCEIÇÃO COSTA DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE SEGUNDA/COPIAS DE CHAVES, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008797 | 18/11/2019 | 1200.00 | 00022600469591 | JOSE PEDRO JESUS DOS ANJOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ARBITRAGEM, NO CAMPEONATO DE FUTEBOL INGAENSE ANO 2019, NO PERIODO DE 09, 10, 16 E 17 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008798 | 18/11/2019 | 1000.00 | 00010510142478 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE CARRO DE SOM, NAS DIVULGACOES DE ANUNCIOS INSTITUCIONAL, EM TODA ZONA RURAL E URBAN DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008815 | 18/11/2019 | 1000.00 | 31114166000162 | DERIK MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO DE MATERIAIS JORNALISTICOS P/ DIVULGACAO DE SITES OFICIAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008846 | 18/11/2019 | 899.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 3629, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008768 | 18/11/2019 | 175.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, UC: 5/1544433-4, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008794 | 18/11/2019 | 8054.69 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP-RECEITA PROPRIA, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/10/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008796 | 18/11/2019 | 2000.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ATUALIZACAO DO TOMBAMENTO DO EXERCICIO DE 2018, ATRAVES DE NOTAS FISCAIS EXTRAIDAS DA CONTABILIDADE, DOS BENS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008844 | 18/11/2019 | 2000.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA ASSESORIA, ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDO, RECEBIMENTO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS E SUA RESPECTIVA ATUALIZACAO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008778 | 18/11/2019 | 92.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUSA CAMPOS, 198-CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM A UC 5/493551-6. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008785 | 18/11/2019 | 800.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 12, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008841 | 19/11/2019 | 1200.00 | 00003725983402 | ISAIAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRABALHO DE IRRIGACAO DAS MUDAS AO REDOR DA BARRAGEM DO SITIO SERRA VELHA NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0008848 | 19/11/2019 | 6588.56 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QSD-2198, MMO-4959, OGD-8629, ENCHEDEIRA, MOTOR BOMBA, DURANTE O PERIODO DE 14 a 28 de novembro de 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0008854 | 19/11/2019 | 29428.65 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFC-5973, QSD-2198, QFN-0675, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538 E MNG-1900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 14/11 a 29/11/2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0008857 | 19/11/2019 | 1497.08 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008831 | 19/11/2019 | 3410.40 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0008849 | 19/11/2019 | 13093.86 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE-0039, QFN-0685, NQG-4235, QSF-3259, QSA-8040, DTD-4344, QSD-2348, KAQ-5957, DURANTE O PERIODO DE 30/10 A 13/11/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0008850 | 19/11/2019 | 2700.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO E AVISOS, DURANTE TOTALIZANDO 36 HORAS NA SEMANA, PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0008851 | 19/11/2019 | 3000.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO E AVISOS, DURANTE TOTALIZANDO 40 HORAS NA SEMANA, PARA A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008852 | 19/11/2019 | 3000.00 | 22914601000142 | AGLAIR LUCIO DE OLIVEIRA 07952507460 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO DE PAINEIS PUBLICITARIOS MEDINDO 2,00x5,00, REFERENTE A CAMPANHA SETEMBRO AMARELO, OTUTUBRO ROSA E NOVEMBRO AZUL, CONFORME COMPROIVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0008853 | 19/11/2019 | 3490.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO COMO TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DOCUMENTALISTA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZACAO, IMPLANTACAO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO COM ORGANIZACAO E ANALISE DAS DESPESAS PuBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO PELA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 11/11 A 10/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008855 | 19/11/2019 | 1000.00 | 00043430007453 | JOSELY DE FATIMA TARGINO DE SOUZA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 23, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0008858 | 19/11/2019 | 10502.98 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E RFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008830 | 19/11/2019 | 2846.90 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, CONTROLE INTERNO, COMUNICACAO, TURISMO, TRANSPORTE, INFRAESTRUTURA E DEFESA CIVIL, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008832 | 19/11/2019 | 3028.20 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AOS PSF"S, PLICLINICA,, CEO, CAPS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008842 | 19/11/2019 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008845 | 19/11/2019 | 1492.82 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP-RECEITA PROPRIA, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 01/01/1980, NUMERO DE REFERENCIA 13447-720.073./2017-71, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008926 | 19/11/2019 | 10878.68 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO CONSUMO DA CAGEPA RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2019, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008838 | 19/11/2019 | 209.00 | 00080485928434 | MARTA DE JESUS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008839 | 19/11/2019 | 219.00 | 00080485928434 | MARTA DE JESUS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008826 | 19/11/2019 | 2900.00 | 00010513357440 | ADRIANA CAETANO DE SALES E OUTROS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO CORTE DE CABELOS DOS ALUNOS QUE FAZERM PARTE DO S.C.F.V, E OUTROS PROGRAMAS ADMINISTRATOS PELA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008843 | 19/11/2019 | 998.00 | 00001207265489 | JOCICLAUDIO GOMES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA(VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL) DO MUNICIPIO DE INGA NO VEICULO (CARRO / CAMINHONETE/ CARRO ABERTO/ GASOLINA/ FIAT/ STRADA FIRE). TANTO NA ZONA URBANA QUANTO NA ZONA RURAL DE INGA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008833 | 19/11/2019 | 2107.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE VASILHAME DE AGUA MINERAL 20 LITROS , E FORNECIMENTO DE AGUA COM TROCA DE VAZILHAMES, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008840 | 19/11/2019 | 200.00 | 00084014431487 | EDINALDO CARNEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE 02(DUAS) VIAGENS CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE PLACA MNC 3072, NO PERIODO DE 25 E 26 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0008856 | 19/11/2019 | 14162.82 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE-0039, QFN-0685, NQG-4235, QSF-3259, QSA-8040, DTD-4344, QSD-2348, KAQ-5957, DURANTE O PERIODO DE 30/10 A 13/11/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0008847 | 19/11/2019 | 21369.53 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, OFG-5301, OFX-8781, QFE-1191, NQE-3921, NQH-5268, MMZ-7373,MNK-4290,KGS 1694 RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD,JCB,CAT PATROL, PATROL VALMET, DURANTE O PERIODO DE 14 a 28 de novembro de 2019, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008859 | 19/11/2019 | 1727.00 | 01116460000142 | ARAUJO TINTAS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009056 | 19/11/2019 | 24.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA BOMBA DO POCO, LOCALIZADO NO SITIO RASPADINHA, UC: 5/1952205-1, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0008837 | 19/11/2019 | 2391.20 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CRAS, CONSELHO TUTELAR, CREAS, BOLSA FAMILIA, SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009151 | 19/11/2019 | 300.00 | 08096623000111 | MATHEUS ALMEIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE LENTES CORRETORAS , PARA BENEFICIARIOS USUARIO DO SISTEMA DE SAuDE, JOSE WESLEY SALVINO DA SILVA MENOR TENDO COMO RESPONSAVEL A SRª VITORIA SALVINO DA SILVA, DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS TRATAMENTO DE SAUDE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção Do Centro De Capacitação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008873 | 20/11/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CENTRO DE FORMACAO PROFISSIONAL) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008865 | 20/11/2019 | 268.21 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A PRACA DE VEINHA, BURITAO, MERCADO PUBLICO, SEC. DE INFRA, PRACA MERCADO E SEC DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008864 | 20/11/2019 | 198.55 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS AOS PSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242019 | 0008882 | 20/11/2019 | 6000.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE TIRAS PARA GLICEMIA, DESTINADOS A UBSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0008884 | 20/11/2019 | 1200.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE TIRAS PARA GLICEMIA, DESTINADOS A UBSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008885 | 20/11/2019 | 30.00 | 00011115790404 | YASMIN SANTIAGO DO NASCIMENTO SOUZA GARCIA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA, SEM PERNOITE, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE ATUALIZACAO EM SAUDE BUCAL NO SUS, NO DIA 22 DE NOVEMBNRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008886 | 20/11/2019 | 30.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES DE MORAIS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA, SEM PERNOITE, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO CICLO DE ATUALIZACAO EM SAUDE BUCAL NO SUS, NO DIA 22 DE NOVEMBNRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008887 | 20/11/2019 | 30.00 | 00011115790404 | YASMIN SANTIAGO DO NASCIMENTO SOUZA GARCIA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA, SEM PERNOITE, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO CALIBRACAO COLGATE, NO DIA 27 DE NOVEMBNRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008888 | 20/11/2019 | 4750.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS DANIFICADAS DOS EQUIPAMENTOS: 03 AUTOCLAVE, 01 RAIO X, 01 REFLETOR ODONTOLOGICO, 01 FOTOPOLIMERIZADOR, 01 CADEIRA ODONTOLOGICA, 01 CENTRIFUGA, 01 COMPRESSOR. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008889 | 20/11/2019 | 16679.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE OUTUBRO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008890 | 20/11/2019 | 2882.78 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE MARCO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008891 | 20/11/2019 | 2800.00 | 18046421000119 | NORMA AJARA TORRES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA NQK-9582/PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE OS DIAS DE 18/10 A 29/10/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0008893 | 20/11/2019 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE LOCAL, COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES COM TRANSMISSAO PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008894 | 20/11/2019 | 420.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, POR OCASIAO DE CONDUZIR PACIENTES VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008895 | 20/11/2019 | 180.00 | 00008687681461 | SAMELLA RAYSSA VALERIANO ANDRADE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DIARIAS SOLICITADAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO IDOSO, NOS DIAS 26, 27, 28 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008896 | 20/11/2019 | 60.00 | 00004087084418 | JAMMES WALLYSON FERREIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DIARIAS SOLICITADAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO IDOSO, NOS DIAS 26 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008897 | 20/11/2019 | 60.00 | 00005277153446 | CHAYENE CHAVES MONTEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DIARIAS SOLICITADAS DO SERVIDOR ACIMA CITADO, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITACAO DO IDOSO, NOS DIAS 28 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008867 | 20/11/2019 | 139.32 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL (CRAS, CREAS, CRIANCA FELIZ E PROJOVEM) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008872 | 20/11/2019 | 48.80 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE ACAO SOCIAL (CONSELHO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008874 | 20/11/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE ASSISTENCIA SOCIAL (CASA DE ACOLHIMENTO) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008876 | 20/11/2019 | 500.00 | 00006791853484 | RAFAELA CORDEIRO RFAEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE OCORRENCIAS ATENDIDAS DURANTE O 1º E 2º SEMENSTRE DE 2019. VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008877 | 20/11/2019 | 850.00 | 00006791853484 | RAFAELA CORDEIRO RFAEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE CADASTROS DURANTE O 1º SEMESTRE DE 2019 DE NOVOS USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008878 | 20/11/2019 | 960.00 | 00006791853484 | RAFAELA CORDEIRO RFAEL DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE CADASTROS DURANTE O 1º SEMESTRE DE 2019 DE NOVOS USUARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008879 | 20/11/2019 | 1800.00 | 00004036419420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA OFICINAS REALIZADAS COM USUARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NA ENTREGA DE KITS DE ENXOVAIS, NO MES DE OUTUBRODE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008880 | 20/11/2019 | 1770.00 | 00004036419420 | MARIA APARECIDA DOS SANTOS SOBRAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO(BOLOS, SALGADOS, DOCINHOS) DURANTE OFICINAS REALIZADAS COM O GRUPO DE MAES, GESTANTES E IDOSOS, VINCULADOS A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008999 | 20/11/2019 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008875 | 20/11/2019 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS NO SITE OFICIAL E MIDIAS DIGITAIS DA REGIAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009096 | 20/11/2019 | 1200.00 | 00055647910459 | IRANESE SOARES DE FREITAS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CUIDADORA DA CRECHE GEORGINA PEQUENO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008921 | 20/11/2019 | 600.00 | 00087383250478 | ROSIMERY BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO RECREADORA INFANTILNA ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008892 | 20/11/2019 | 2087.00 | 28179476000150 | WALTER QUEBLAS COSTA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFK-1840, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 04 A 19 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0008860 | 20/11/2019 | 1860.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM E PASTILA DE FREIO, ALINHAMENTO, BALAMCEAMENTO E CAMBAGEM, NOS VEICULOS DE PLACAS: QSD-2238, QFC-5963, QSD-2238, QSD-2298, NQG-4235, QSD-2298 E QFN-0685, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAuDE DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008862 | 20/11/2019 | 1200.00 | 00010264724402 | RAMERSON BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMISTRATIVO, NA RECEPCAO E ANALISE DOCUMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008863 | 20/11/2019 | 1200.00 | 00006542934499 | EVANDRO BEZERRA DE LIMA JÚNIOR | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMISTRATIVO, NA RECEPCAO E ANALISE DOCUMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008868 | 20/11/2019 | 1268.21 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO(SEC ADM, SEC. DE SAUDE, SEDE DA PREFEITURA,SEDE SOCIAL,) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008866 | 20/11/2019 | 383.32 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO(ESCOLAS MUNICIPAIS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Manutenção da Educação Infantil - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008869 | 20/11/2019 | 24.40 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO(CRECHE) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008871 | 20/11/2019 | 34.83 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A SEC.DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008901 | 21/11/2019 | 1550.00 | 00009211404444 | HERMES GOMES DE ANDRADE NETO | VALOOR QUE SE EENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS CNO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, DESTINADO AO ABASTECIMENTO DAS CISTERNAS DAS EMEF DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DURANTES OS MESES DE NOVEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008898 | 21/11/2019 | 3200.00 | 00002582411442 | MARIA DAS GRAÇAS CARDOSO MELO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO(PAES, TORRADAS, BOLOS, BOLACHAS) PARA O CAPS, SAMU E SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008899 | 21/11/2019 | 660.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES, NO PERIODO DE 20/08 A 30/09/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008900 | 21/11/2019 | 600.00 | 27392931000139 | JACIANE NUNES FERREIRA 03544017423 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO COSTUREIRA NA COSTURA DE LENCOES, CAPAS DE CALCHOES, COLOCACAO DE ELASTICOS, PARA USO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009180 | 22/11/2019 | 580.00 | 34696184000198 | DMU- SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS PLANTOES PRESTADOS NA UPA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. (RETITUICAO DO EMPENHO DE Nº 8458, EMITIDO EM 05/11/2019), HORA REGULARIZADO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008940 | 25/11/2019 | 24782.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0009091 | 25/11/2019 | 13500.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA E PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0009073 | 25/11/2019 | 640.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO TIPO: ARGO-QSD-2268. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0009074 | 25/11/2019 | 1280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 4 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA: QSD-2298, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0009092 | 25/11/2019 | 1280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE 4 PNEUS 175/70 R14, DESTINADOS AO VEICULO FIAT ARGO DE PLACA: QSD-2238, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009076 | 26/11/2019 | 1440.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMA CFTV NO PREDIO SEDE, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009079 | 26/11/2019 | 2880.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009081 | 26/11/2019 | 1260.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA CFTV NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SEC. DE SAUDE, SAMU E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009084 | 26/11/2019 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA (ALARME) NO PREDIO ONDE FUNCIONA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009088 | 26/11/2019 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA (ALARME) NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BANDA FILARMONICA 31 DE MARCO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009086 | 26/11/2019 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA (ALARME) NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009075 | 26/11/2019 | 4320.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO OND FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009083 | 26/11/2019 | 1440.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CORINA DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009077 | 26/11/2019 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO OND FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009078 | 26/11/2019 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009082 | 26/11/2019 | 1350.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009085 | 26/11/2019 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA (ALARME) NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008963 | 26/11/2019 | 320.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008964 | 26/11/2019 | 2282.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008965 | 26/11/2019 | 601.20 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008966 | 26/11/2019 | 200.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009080 | 26/11/2019 | 2880.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009087 | 26/11/2019 | 1770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA (ALARME) NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR, CENTRO DE CAPACITACAO, SERVICO DE CONVIVENCIA(SCFV), NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008989 | 27/11/2019 | 9438.95 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009004 | 27/11/2019 | 10000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009006 | 27/11/2019 | 3748.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009008 | 27/11/2019 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009009 | 27/11/2019 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009010 | 27/11/2019 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009011 | 27/11/2019 | 5600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009017 | 27/11/2019 | 8050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009018 | 27/11/2019 | 14970.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009019 | 27/11/2019 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009020 | 27/11/2019 | 26654.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009021 | 27/11/2019 | 15200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009022 | 27/11/2019 | 6000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009023 | 27/11/2019 | 23053.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009024 | 27/11/2019 | 9496.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009025 | 27/11/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009026 | 27/11/2019 | 103108.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008981 | 27/11/2019 | 61893.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008983 | 27/11/2019 | 18775.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008984 | 27/11/2019 | 17478.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008985 | 27/11/2019 | 15674.48 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008986 | 27/11/2019 | 1666.32 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOR A DISPOSICAO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008987 | 27/11/2019 | 2250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009062 | 27/11/2019 | 56149.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009095 | 27/11/2019 | 1300.00 | 00087261928453 | JOAO JUNIOR BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS DO BAIRRO DO EMBOCA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009111 | 27/11/2019 | 3760.00 | 13799363000180 | PROMINA LOC. DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONTRATACAO DE SERVICOS DE MUCK NO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008911 | 27/11/2019 | 1800.00 | 00001863124403 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA INFILTRACAO DE DIVERSOS PREDIOS PERTENCENTES A ESTA ENTIDADE, DURANTE O PERIODO DE 28/08 A 27/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008976 | 27/11/2019 | 4425.52 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008979 | 27/11/2019 | 6793.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009000 | 27/11/2019 | 34522.65 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009001 | 27/11/2019 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS 2 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009003 | 27/11/2019 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009016 | 27/11/2019 | 50655.31 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009094 | 27/11/2019 | 2000.00 | 00067679005400 | JOSE BARBOSA LEAL | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, N°288, INGA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009225 | 27/11/2019 | 20000.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP REALIZADOS EM DIVERSAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008903 | 27/11/2019 | 100.00 | 00003091115445 | MARTA NUNES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0009071 | 28/11/2019 | 5115.02 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS, DESTINADAS A AMNUTENCAO DO VEICULO TIPO: PEUGEOT BOXER KAQ-5957, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0009072 | 28/11/2019 | 2550.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MANUTENCAO DO VEICULO TIPO: PEUGEOT BOXER KAQ-5957, PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009188 | 28/11/2019 | 1200.00 | 00003407027532 | PAMELA OLIVEIRA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008937 | 28/11/2019 | 1450.00 | 13142399000197 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DO REFERIDO ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009090 | 28/11/2019 | 1200.00 | 22843574000164 | ELCID DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE TRES PORTOES GALVANIZADO, DESTINADOS AO GALPAO DO DEPOSITO DA PREFEITURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009192 | 28/11/2019 | 5000.00 | 34019486000121 | JOSINALDO PEREIRA DE SOUSA 12132151458 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MAO DE OBRA DE PEDREIRO NA CONSTRUCAO DE UM QUIOSQUE NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009194 | 28/11/2019 | 2400.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA SOLDA, LUBRIFICACAO DO CHASSI, COMO TAMBEM NO DESEMPENO DE VARIAS RODAS DOS VEICULOS DE PLACA: NPS 9614, OGE 3047, OEY-8123M OGC 8398, LOTADOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009093 | 28/11/2019 | 1503.78 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES, REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0009110 | 28/11/2019 | 1000.19 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QFC-5923 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009120 | 28/11/2019 | 960.00 | 00003821283467 | SOLANGE ARCANJO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (SALGADOS E REFRGERANTES) PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), VINCULADO A SECRETARUA MUNICPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009121 | 28/11/2019 | 480.00 | 00003821283467 | SOLANGE ARCANJO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOP0S SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENO DE ALIMENTACAO (SALGADOS E REFRIGERANTES), PARA OS USUARIOS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSITÊNCIA SOCIAL (CREAS),VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009122 | 29/11/2019 | 998.00 | 00011426605404 | JOSENILDO DA SILVA SERAFIM | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA VIGILANCIA DO ESPACO DO S.C.F.V, NO MES DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009123 | 29/11/2019 | 998.00 | 00011426605404 | JOSENILDO DA SILVA SERAFIM | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA VIGILANCIA DO ESPACO DO S.C.F.V, NO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009124 | 29/11/2019 | 998.00 | 00011426605404 | JOSENILDO DA SILVA SERAFIM | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA VIGILANCIA DO ESPACO DO S.C.F.V, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009125 | 29/11/2019 | 1350.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009126 | 29/11/2019 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA (CONTROLE SOCIAL) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009127 | 29/11/2019 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA (CONTROLE SOCIAL) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009128 | 29/11/2019 | 150.00 | 00003681225494 | FABIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009129 | 29/11/2019 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA (CONTROLE SOCIAL) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009130 | 29/11/2019 | 600.00 | 09196974000167 | E-TICONS EMPRESA DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E CONS. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE SOFTWARE PARA ADMINISTRACAO PUBLICA (CONTROLE SOCIAL) DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Sem Licitação | 000000000 | 0009150 | 29/11/2019 | 319.94 | 27228890000140 | W A ANDRADE GALDINO COMERCIO DE MEDCAMENTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AO USUARIOS DA CASA DE ACOLHIMENTO MARIA RISOMAR, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009175 | 29/11/2019 | 500.00 | 00020314230459 | ALUIZIO FERREIRA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009097 | 29/11/2019 | 200.00 | 00003495250484 | SANDRA BEATRIZ ALVES DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009099 | 29/11/2019 | 250.00 | 00005399223406 | MILENE BORGES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009100 | 29/11/2019 | 100.00 | 00016028134775 | SEVERINO RAMOS GONÇALVES FERREIRA | VALOR QEUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009101 | 29/11/2019 | 200.00 | 00001255570431 | LUCILENE SOARES DA SILVA | VALOR QEUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009102 | 29/11/2019 | 250.00 | 00096449586400 | JOSINALDO BARBOSA SERAFIM | VALOR QEUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009118 | 29/11/2019 | 900.00 | 00002317844492 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACAO DE OFICINA DE ARTESANATO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009119 | 29/11/2019 | 360.00 | 00006791853484 | RAFAELA CORDEIRO RFAEL DE BRITO | REFRENTE AO LEVANTAMENTO DE MATRICULAS E REMATRICULAS DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), DURANTE O 1° E 2° SEMETRE DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009059 | 29/11/2019 | 1450.00 | 00013165238456 | CLAUDINO GALDINO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UM AUXILIO FUNERAL, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009070 | 29/11/2019 | 263.25 | 08761132000148 | SECRETARIA DA REC.ESTADUAL D EST.PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO BOLETOS (TOTAL DE 13) REFERENTE A RETIRADA DE IDENTIDADES DO PROGRAMA CIRANDA DA CIDADANIA, QUE FOI REALIZADO NO DIA 20/09/2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008927 | 29/11/2019 | 1100.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008941 | 29/11/2019 | 7686.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008957 | 29/11/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008961 | 29/11/2019 | 4990.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL- CRIANCA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0008982 | 29/11/2019 | 79.56 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DO TELEFONE Nº (83) 3394-1218, VINCULDO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPODENTE AO MES DE NOVEMBRO 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008990 | 29/11/2019 | 76.75 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, Nº: 25, ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, MATRICULA 16628802. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008997 | 29/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, Nº: 25, ONDE FUNCIONA O CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, MATRICULA 16628802. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008998 | 29/11/2019 | 81.06 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS QUE FICA LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, S/N, BELA VISTA. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. UC: 5/586183-6. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009029 | 29/11/2019 | 120.00 | 00008013873455 | MARGARETH ALVES DE ARAUJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009030 | 29/11/2019 | 250.00 | 00007239196402 | LIOMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009031 | 29/11/2019 | 998.00 | 00003521977498 | ROBERDAN DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA NQK 2192/PB NA CONDUCAO DA EQUIPE DO CRAS E DO BOLSA FAMILIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009032 | 29/11/2019 | 998.00 | 00003521977498 | ROBERDAN DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA NQK 2192/PB NA CONDUCAO DA EQUIPE DO CRAS E DO BOLSA FAMILIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009033 | 29/11/2019 | 998.00 | 00003521977498 | ROBERDAN DE SOUZA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NAS VIAGENS NA MOTOCICLETA DE PLACA NQK 2192/PB NA CONDUCAO DA EQUIPE DO CRAS E DO BOLSA FAMILIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009034 | 29/11/2019 | 2500.00 | 28140913000122 | CENTRO DE TREINAMENTO CURSOS E CAPACITAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICO NA MINISTRACAO DA CAPACITACAO PARA OS PROFISSIONAIS DA AREA DA EQUIPE DO BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009035 | 29/11/2019 | 700.00 | 17956300000141 | MÔNICA DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS SOBRE ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009036 | 29/11/2019 | 260.00 | 00008947874469 | MARIA BEATRIZ PAES DA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO CABELEREIRA, COM USUARIOS DO PROGRAMA CIRANDA DA CIDADANIA, QUE FOI REALIZADO NOS DIAS 20/09/2019 NESTE MUNICIPIO E 27/09/2019 NO DISTRITO DE PONTINA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009037 | 29/11/2019 | 2780.00 | 00008415974485 | DIOGO DE AZEVEDO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO ASSESSOR JURIDICO DA CASA DE ACOLHIMENTO " DONA RISOMAR" DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009038 | 29/11/2019 | 998.00 | 00008845571467 | PATRÍCIA DE LIMA SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGEMN DAS ROUPAS DE KARATE, DO BALE E DE DANCAS DOS USUARIOS DO SERVICO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS (SCFV), VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSITÊNCIA SOCIAL, NO PERIODO DO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009236 | 29/11/2019 | 1097.80 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRIANCA FELIZ - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009237 | 29/11/2019 | 1536.92 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008933 | 29/11/2019 | 8800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009089 | 29/11/2019 | 300.00 | 00007105774436 | CASSIA EMANNUELA PATRICIO DE ALBERTINI VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE CONTROLE INTERNO, DURANTE OS DIAS 02, 03 E 04 DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008945 | 29/11/2019 | 9544.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009226 | 29/11/2019 | 1698.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009131 | 29/11/2019 | 7670.00 | 00000076505405 | KLEBER FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS TRABALHOS COMO MEDICO NO PERIODO DE 07/11/2019 A 29/11/2019 NA UBSF VI-DISTRITO DE PONTINA, NO MUNICIPIO DE INGA-PB | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009132 | 29/11/2019 | 1540.00 | 00004622056496 | SARAH SÁ RODRIGUES SILVESTRE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA VASCULAR/ANGIOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 28 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009133 | 29/11/2019 | 200.00 | 00079766030430 | ANTONIO TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS CONDUZINDO PACIENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, NO DIA 11/11/2019, CONFORME DECLARACAO ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009134 | 29/11/2019 | 1320.00 | 00005750375471 | MONALIZA C. LEITE SALVADOR | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA AREA DE MEDICINA (MEDICA PEDIATRA), NO ATENDIMENTO DE 24 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME FICHA DE ATENDIMENTO ANEXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009135 | 29/11/2019 | 2310.00 | 00002050553382 | GIACOMO DE FREITAS SOUZA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO ORTOPEDISTA NO ATENDIMENTO DE 42 PACIENTES, REALIZADOS NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009136 | 29/11/2019 | 1540.00 | 00007696546490 | IZABELLA FIRES DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICA ENDOCRINOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 28 PACIENTES, REALIZADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009137 | 29/11/2019 | 4000.00 | 32352070000103 | ICAM INSTITUTO CAMPINENSE DE MULHER SERVIÇOS MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA AREA DE GINECOLOGIA(80 CONSULTAS) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009138 | 29/11/2019 | 3905.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, 71 CONSULTAS E RETORNOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009139 | 29/11/2019 | 4990.00 | 17886274000122 | DENISE MOURA DO NASCIMENTO ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA LOCACAO DE GERADOR DE ENERGIA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009140 | 29/11/2019 | 250.00 | 00038046598453 | JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA, S/N, DESTINADO PARA O ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM FUNCAO REFORMA E AMPLIACAO DO PSF VI, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009141 | 29/11/2019 | 500.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PSF LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009142 | 29/11/2019 | 400.00 | 00002537350413 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO GOITI, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009143 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, AREAL RURAL, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFRENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009144 | 29/11/2019 | 57.22 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS IV-SITIO CAICARA COM CDC 5/1886243-3, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009145 | 29/11/2019 | 3400.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | REFERENTE A REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACAO DE LAUDOS DE APAC, AUTORIZADA POR MEDICO AUDITOR, SUPERVISAO DE PROCEDIMENTOS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DE REGISTRO DE INFORMACOES COM PROFISSIONAL REVISOR TECNICO PARA SUPERVISIONAR AS CONTAS AMBULATORIAIS, PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA EM REGIME DE PLANTAO NA UPA 24HORAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE INGA. COMPETENCIA: NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0008988 | 29/11/2019 | 1500.00 | 04489715000100 | NOVA DIAGNOSTICO POR IMAGEM | REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME (RESSONANCIA MAMAS), REALIZADO NA PACIENTE ADRIANA C. DOS SANTOS, USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0009063 | 29/11/2019 | 6016.20 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SAMU E UPA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009227 | 29/11/2019 | 24003.78 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIA DA PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMETNO DOS SERVIDORES EFETIVOS, CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009228 | 29/11/2019 | 23680.53 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CUSTEIO-PSF - CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009229 | 29/11/2019 | 14733.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.A.C.S. - CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009230 | 29/11/2019 | 3905.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009232 | 29/11/2019 | 11788.51 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - MAC - CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009234 | 29/11/2019 | 2721.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - PAB - CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009039 | 29/11/2019 | 5912.40 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE 156 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MES DE 11/2019, NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009054 | 29/11/2019 | 2956.36 | 40980914000180 | FUNDAÇÃO JOSE LEITE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO COMPLEMENTO DE CIRURGIA CARDIACA, REALIZADA NA USUARIA DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO (MARIA DAS NEVES PEREIRA DA SILVA), CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0008967 | 29/11/2019 | 0.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008969 | 29/11/2019 | 2900.00 | 35023331000121 | HELVES CEZAR ALVES LEITE BARROS | REFERENTE AOSERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, LIMPEZA, RECARGA DE GAS E SUBSITUICAO DE PECAS EM AR CONDICIONADO DE 9.000 btus E 12.000 btus, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETAREIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0009148 | 29/11/2019 | 550.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA: OFG-5301, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009149 | 29/11/2019 | 170.48 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS. N° DE MATRICULA: 16609930. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008915 | 29/11/2019 | 480.00 | 00042613027487 | ELIAS BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 06 DIARIAS DE SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE PINTOR, NA PINTURA DE TODA PARTE INTERNA E EXTERNA DO CEMITERIO MUNICIPAL NOSSA SENHORA DO CARMO NO PERIODO DE 16 A 23 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008918 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00058042199791 | EHILDON PEQUENO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE FISCAL DE OBRA NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008920 | 29/11/2019 | 114497.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009068 | 29/11/2019 | 47.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DO CLUBE DANCANTE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, UC: 5/494627-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009069 | 29/11/2019 | 47.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DO CLUBE DANCANTE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, UC: 5/494627-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008956 | 29/11/2019 | 83810.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008971 | 29/11/2019 | 307.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE, UC: 5/859934-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008977 | 29/11/2019 | 79.03 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA NO MES DE NOVEMBRO DE 2019, DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA ANTENOR NAVARRO Nº67 COM MATRICULA 16609794. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008980 | 29/11/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA NO MES DE OUTUBRO DE 2019, DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA ANTENOR NAVARRO Nº67 COM MATRICULA 16609794. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009005 | 29/11/2019 | 2100.00 | 00011168070414 | TALISON MICHAEL DE BARROS | referente ao servico prestado na confeccao e fixac~cao de adesivos com a logomarca deste municipio e da secretaria de saude, nas partes do vidro traseiro e laterais dos veiculos de placas qsd-2298, qsd-2268 e qsd-2238. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0009015 | 29/11/2019 | 12615.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO DE 87 HORAS/MAQUINA NO VALOR DE R$145,00/HORA DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOCAO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009040 | 29/11/2019 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009041 | 29/11/2019 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009042 | 29/11/2019 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009043 | 29/11/2019 | 300.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 05, 12, 19 E 26 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009049 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00011872660436 | JACIELY NUNES FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, REFERENTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009050 | 29/11/2019 | 1200.00 | 00011872660436 | JACIELY NUNES FERREIRA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DO RECADASTRAMENTO IMOBILIARIO, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009055 | 29/11/2019 | 93.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO DO CLUBE DANCANTE, LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, UC: 5/494627-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008906 | 29/11/2019 | 1900.00 | 00001241899460 | ELIAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 19 DIARIAS DE SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE PEDREIRO NO MADEIRAMENTO E COBERTURA, SERVICO DE EMBOCO DO PREDIO PROPRIO DESTE MUNICIPIO QUE ESTA SENDO REFORMADO ONDE IRA FUNCIONAR O DEPOSITO MUNICIPAL DA SECRETARIA DES INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008907 | 29/11/2019 | 1600.00 | 00008651362463 | TIAGO DA LUZ MOTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 19 DIARIAS DE SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE PEDREIRO NO MADEIRAMENTO E COBERTURA, SERVICO DE EMBOCO DO PREDIO PROPRIO DESTE MUNICIPIO QUE ESTA SENDO REFORMADO ONDE IRA FUNCIONAR O DEPOSITO MUNICIPAL DA SECRETARIA DES INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008908 | 29/11/2019 | 1800.00 | 00005753815405 | JOSÉ GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA PINTURA EM GERAL DAS GRADES DE MADEIRA DOS CANTEIROS E DOS BANCOS DE MADEIRA E FERRO, AMBOS DA PRACA ANTENOR NAVARRO E TAMBEM SERVICO DE ENVERNIZAMENTO DOS BANCOS DA PRACA JO SILVEIRA E DA PRACA MANOEL FERREIRA DE BRITO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008923 | 29/11/2019 | 5972.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SDOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008925 | 29/11/2019 | 9034.14 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008942 | 29/11/2019 | 59198.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Transição para Benefícios Eventuais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008947 | 29/11/2019 | 7000.00 | 10584747000198 | A R K PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA DE USUARIOS CARENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE INGA-PB, | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008948 | 29/11/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008949 | 29/11/2019 | 6098.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008958 | 29/11/2019 | 14986.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008960 | 29/11/2019 | 4892.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008962 | 29/11/2019 | 22978.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008991 | 29/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº: 07, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, MATRICULA 16628179. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008992 | 29/11/2019 | 75.82 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº: 07, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, MATRICULA 16628179. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008993 | 29/11/2019 | 61.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/493093-9, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO QUE ABRIGA O CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008994 | 29/11/2019 | 60.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC: 5/493093-9, LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PREDIO QUE ABRIGA O CONSELHO TUTELAR , REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008995 | 29/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº: 07, ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, MATRICULA 16628179. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009238 | 29/11/2019 | 23765.21 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008938 | 29/11/2019 | 7848.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008939 | 29/11/2019 | 25708.27 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008946 | 29/11/2019 | 34492.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008953 | 29/11/2019 | 9617.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008954 | 29/11/2019 | 120527.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008955 | 29/11/2019 | 126883.66 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008970 | 29/11/2019 | 3500.00 | 35023331000121 | HELVES CEZAR ALVES LEITE BARROS | REFERENTE AOSERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, LIMPEZA, RECARGA DE GAS E SUBSITUICAO DE PECAS EM AR CONDICIONADO DE 9.000 btus E 12.000 btus, DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE BARBOSA MONTEIRO E CORINA DE AZEVEDO BARBOSA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETAREIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009057 | 29/11/2019 | 180.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DA ESCOLA APOLINARIO JOAQUIM DE MELO, UC: 5/1544433-4, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009058 | 29/11/2019 | 81.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA EMEIEF SEVERINA PEREIRA RAMOS-SITIO BRITO-INGA-PB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, COM UC DE NUMERO: 4/113153-1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000332019 | 0009064 | 29/11/2019 | 8400.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REALTIVO A AQUISICAO DE 06 IMPRESSSORA HP M130NW LASER MULT MONO, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009065 | 29/11/2019 | 5499.77 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA APOLICE DE SEGURO, DO VEICULO DE PLACA QFN-0675, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009066 | 29/11/2019 | 56.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA EMEIEF SEVERINA PEREIRA RAMOS-SITIO BRITO-INGA-PB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019, COM UC DE NUMERO: 4/113153-1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009067 | 29/11/2019 | 52.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA EMEIEF SEVERINA PEREIRA RAMOS-SITIO BRITO-INGA-PB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, COM UC DE NUMERO: 4/113153-1. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Alimentação Escolar | Manutenção do PNAE - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0009146 | 29/11/2019 | 11367.19 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS DIVERSOS DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008914 | 29/11/2019 | 41677.16 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008916 | 29/11/2019 | 350504.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008917 | 29/11/2019 | 109777.96 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008919 | 29/11/2019 | 11777.60 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008924 | 29/11/2019 | 1498.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009240 | 29/11/2019 | 99857.26 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009244 | 29/11/2019 | 53682.23 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009246 | 29/11/2019 | 9705.56 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008932 | 29/11/2019 | 11738.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008959 | 29/11/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009002 | 29/11/2019 | 1000.00 | 33638535000141 | SIMONEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE CONSULTORIA AS SECRETARIAS DE ESPORTE E SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008913 | 29/11/2019 | 13859.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008936 | 29/11/2019 | 10344.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008952 | 29/11/2019 | 3857.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008974 | 29/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUSA CAMPOS , Nº: 198, MATRICULA 16619803, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008978 | 29/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUSA CAMPOS , Nº: 198, MATRICULA 16619803, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009014 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00045127239434 | JOSÉLIA BESERRA DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA VIRGULINO DE SOUZA CAMPOS, Nº: 198, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009231 | 29/11/2019 | 2089.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CEO - CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009233 | 29/11/2019 | 3368.75 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.E.V.A. - CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009235 | 29/11/2019 | 29453.54 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008928 | 29/11/2019 | 82949.24 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008929 | 29/11/2019 | 1730.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - A DISPOSICAO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009195 | 29/11/2019 | 3249.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009196 | 29/11/2019 | 1474.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009197 | 29/11/2019 | 488.03 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009198 | 29/11/2019 | 854.00 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009199 | 29/11/2019 | 828.91 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009200 | 29/11/2019 | 71.39 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008922 | 29/11/2019 | 7889.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009239 | 29/11/2019 | 71674.77 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, CONTROLE INTERNO, PROCURADORIA GERAL, COMUNICACAO, ESPORTE E TURISMO, CULTURA E GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009098 | 29/11/2019 | 550.00 | 00000821065416 | JOSENILDA PEREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DA E.M.E.F JOAO DIONIZIO DE MENDONCA, NO PERIODO DE 01 A 20 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0009112 | 29/11/2019 | 1974.63 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-2328 E OFG-5271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0009114 | 29/11/2019 | 2707.09 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACA OFX-9691,QSE-1297, OFX-8781, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009115 | 29/11/2019 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0009116 | 29/11/2019 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009117 | 29/11/2019 | 6500.00 | 07553129000176 | PUBLIC SOFTWARE INFORMÁTICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO A TITULO DE ALUGUEL E LICENCA DE USO DO SEGUINTE SOFTWARE: SISTEMA DE CONTABILIDADE, ARRECADACAO DE TRIBUTOS, FARMACIA BASICA, FROTA DE VEICULOS, PATRIMONIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009147 | 29/11/2019 | 230.00 | 10893377000170 | NMQ-COMÉRCIO MAQ. EQUIP. LTDA | REFERENTE AO FORCIMENTO DE PECA, DESTINADA A MANUTENCAO DE VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008930 | 29/11/2019 | 400.00 | 00087265095472 | REINALDO LIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE 5 DIARIAS PARA A PESSOA ACIMA CITADA NO OBJETIVO DE PRESTAR CONTAS NA JUNTA DE SERVICO MILITAR DE INGA, NOS DIAS 08, 14, 20, 27 DE NOVEMBRO E 03 DE DEZEMBRO DE 2019, NA CIDADE DE JOAO PESSOA PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008931 | 29/11/2019 | 21432.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008935 | 29/11/2019 | 20642.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008950 | 29/11/2019 | 5990.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008968 | 29/11/2019 | 870.00 | 20753014000193 | JOSE NILDO DA MOTA ALEXANDRE-ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL INFANTIL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA CRECHE MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008972 | 29/11/2019 | 185.75 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, 5/493352-9, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008973 | 29/11/2019 | 192.71 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CDC DE NUMERO: 5/1873607-4 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008975 | 29/11/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 37, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, MATRICULA 16608275, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008996 | 29/11/2019 | 42.33 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA Nº288, CENTRO, COM NUMERO DE MATRICULA: 16611659 REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042019 | 0009007 | 29/11/2019 | 12724.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS AS ESCOLAS E CRECHES MUNICIPAIS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009012 | 29/11/2019 | 467.50 | 24810156000104 | FABIO MENDES RODRIGUES | relativo ao servico prestado na confeccao de lanches diversos, destinados as equipes de instalacao de palco e som, segurancas e bombeiros civis, no dia 03 de novembro de 2019, por ocasiao da festividade de emancipacao politica deste municipio. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009013 | 29/11/2019 | 1750.00 | 00003805303416 | EDJOZE DE SOUZA LEAL | REFERENTE A 05 (CINCO) VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NQD-4896 PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DA AREA DA SAuDE PARA HOSPITAIS LOCAIS, NOS DIAS 02, 03, 04 05 e 06 de setembro de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009051 | 29/11/2019 | 2400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGULARIZACAO DE CERTIDAO DO MUNICIPIO, JUNTO AS DECLARACOES FISCAIS FEDERAIS E EMISSOES DE CERTIDAO E RETIRADAS DE PENDENCIAS DO CAUC SIAF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009052 | 29/11/2019 | 1138.64 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP-RECEITA PROPRIA, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 30/09/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009060 | 29/11/2019 | 768.00 | 00052691330400 | MARISTANIA ARAÚJO ANDRADE DE OLIVEIRA | IMPORTE RELATIVO A RESTITUICAO A SERVIDORA, RELATIVO A DIARIAS DO HOTEL, DURANTE O PERIODO DE 30/10 A 01/11/2019, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITACAO DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009061 | 29/11/2019 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JOAO PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008902 | 29/11/2019 | 1900.00 | 00079002960425 | JOSÉ HUMBERTO DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MNF-8309 PARA REALIZACAO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE ITABAIANA, CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NO PERIODO DE TODO MES DE OUTUBRO DE 2019. CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0008905 | 29/11/2019 | 750.00 | 00006825814451 | ADILSON DE SOUSA AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO, CONSERTO E LUBRIFICACAO DE FORCA DO TRATOR FORD, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008912 | 29/11/2019 | 21110.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Pregão Presencial | 000122019 | 0008870 | 29/11/2019 | 69.66 | 02040219000140 | SAULO J. DE MOURA BORBA EIRELI-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDEA-SCM(BACKUP) DESTINADOS A UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008904 | 29/11/2019 | 400.00 | 00011005050406 | ANTONIO HARDMAN GONÇALVES MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008909 | 29/11/2019 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008910 | 29/11/2019 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008934 | 29/11/2019 | 13846.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008944 | 29/11/2019 | 9250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008951 | 29/11/2019 | 3594.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009028 | 29/11/2019 | 1000.00 | 00035738030400 | GETULIO DE BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A AQUISICAO DE UMA PROTESE DO OLHO DIREITO, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009103 | 29/11/2019 | 330.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | VALOR QEUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009104 | 29/11/2019 | 500.00 | 00011763421422 | NIVALDO RAMOS DE SOUZA | VALOR QEUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009105 | 29/11/2019 | 287.00 | 00082500797449 | GILSON CARNEIRO DA SILVA | VALOR QEUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009106 | 29/11/2019 | 300.00 | 00020577753487 | MARIA DE FATIMA BACALHAU | VALOR QEUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009107 | 29/11/2019 | 149.00 | 00062251767487 | ANTONIO CAMPOS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009108 | 29/11/2019 | 300.00 | 00080638988420 | MARIA ROSÂNGELA DA SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009109 | 29/11/2019 | 100.00 | 00048658359468 | VALCELY ALVES DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0009113 | 29/11/2019 | 1421.32 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO DE PLACA QFW-9445 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0008943 | 29/11/2019 | 10942.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009027 | 29/11/2019 | 1800.00 | 00003492367470 | JOSE ALBUQUERQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COBERTURA DE MADEIRA E TELHA DO PREDIO PROPRIO DO MUNICIPIO ONDE IRA FUNCIONAR O DEPOSITO DE SOM E PALCO DO MESMO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009183 | 02/12/2019 | 150.00 | 00040969584415 | IRAPUAN VAZ DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO D EUMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009187 | 02/12/2019 | 360.00 | 00005443926470 | ADRIANA ARAÚJO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009945 | 02/12/2019 | 600.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DE MUNICÍPIOS | IMPORTE REFERENTE AO DEBITO EFETUADO NA CONTA FPM 4.261-7, DESTINADO A CONTRIBUICAO A UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS (UBAM). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0009157 | 02/12/2019 | 1226.42 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFN-0685, LOTADO NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0009158 | 02/12/2019 | 2370.00 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-1540 LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0009159 | 02/12/2019 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009164 | 02/12/2019 | 350.00 | 00012167065493 | JEFFERSON MIKAEL PEREIRA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA TROCA DE FECHADURAS DE 06 PORTAS EM MADEIRA DA ESCOLA MAJOR JOSE BARBOSA MONTEIRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009166 | 02/12/2019 | 1800.00 | 00016248105430 | ALYSSON GUILHERME DA SILVA BENTO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE CARRO PIPA NOS ABASTECIMENTOS AS CISTERNAS CADASTRADAS NO BANCO DE DADOS DESTE PREFEITURA, EM TODA ZONA RURAL NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0009172 | 02/12/2019 | 3877.33 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA MNG 1900, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009173 | 02/12/2019 | 1151.38 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGE 3047, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009174 | 02/12/2019 | 1292.64 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGD 5538, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009179 | 02/12/2019 | 1400.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009182 | 02/12/2019 | 2200.00 | 00009157790728 | MESSIAS SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONDUCAO DE PACIENTES EM 05(CINCO) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGE- 9289 COM DESTINO A HOSPITAIS LOCALIZADOS NA CIDADE DE RECIFE-PE, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009186 | 02/12/2019 | 1100.00 | 23329495000100 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SEC. DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0009291 | 02/12/2019 | 24000.00 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS DE GENERO ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO PROGRAMA ALIMENTACAO ESCOLAR DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0009292 | 02/12/2019 | 15027.26 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO SAMU E CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0009293 | 02/12/2019 | 22190.25 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0009295 | 02/12/2019 | 26403.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS, DESTINADOS AO COMPLEMENTO DA MERENDA ESCOLAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009161 | 02/12/2019 | 900.00 | 00079775047404 | JOSE ANTONIO REGIS VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DE CERCAS DO CURRAL MUNICIPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009176 | 02/12/2019 | 1200.00 | 00006030072447 | WALBER FELIX DE OLIVERA DIAS DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO CADASTRAMENTO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA DOACAO DE HORA MAQUINA (TRATOR) NO CORTE DE TERRA, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0009431 | 02/12/2019 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO VW FOX DE PLACA: OFX-59691, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0009432 | 02/12/2019 | 2250.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO VW GOL DE PLACA: OFG-5271, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0009510 | 02/12/2019 | 4020.03 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QFF-5973, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009526 | 02/12/2019 | 2316.89 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSD 8040 LOTADA NA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009991 | 02/12/2019 | 600.00 | 00011791329470 | DANIELLE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DURANTE OS DIAS 04 A 15 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000402019 | 0009607 | 02/12/2019 | 16128.05 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADO A SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009807 | 02/12/2019 | 3032.00 | 24438550000155 | GABRIEL SOARES DA SILVA - ME | REFERENTE A AQUISICAO DE DE MATERIAIS DESTINADO A ORNAMENTACAO (PISCA PISCA, FITAS, DIVERSOS), SECRETARIAS MUNICIPAIS PARA USO COLETIVO E COTIDIANO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Adesão a Registro de Preço | 000012019 | 0009863 | 02/12/2019 | 16128.05 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAuDE , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192019 | 0009511 | 02/12/2019 | 2705.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE MANUTENCAO NO VEICULO DE PLACA QFF-5973 PERTENCENTE A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009162 | 02/12/2019 | 2800.00 | 00070471787400 | JOSE DANILO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO DE IMPLANTACAO DE FORRO DE PVC NA COZINHA DA ESCOLA MUNICIPAL PROFESSORA CANDIDA AMELIA(SERVICO COM MATERIAL INCLUSO). | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009165 | 02/12/2019 | 770.00 | 00008266023476 | GENILDA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE TORTAS, BOLOS PARA REUNIAO DE GESTORES E TECNICOS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, SEGUE A PAUTA EM ANEXO. ONDE A MESMA TRATA-SE DE ASSUNTOS PARA FINALIZAR O ANO LETIVO, REUNIAOESTA REALIZADA NO DIA 04/12/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009185 | 02/12/2019 | 1005.00 | 23329495000100 | ROSICLEIDE MENDONÇA DE ANDRADE | REFERENTE AO SERVICO NA ENCADERNACAO DE DOCUMENTOS, PERTENCENTES A SERCRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000402019 | 0009312 | 02/12/2019 | 17396.80 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ALIMENTOS, DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009181 | 02/12/2019 | 360.00 | 00003743514494 | IZAÍAS ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE 03 DIARIAS DE PEDREIRO A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 59 | AQUISIÇÃO DE SOFTWARES DE APLICAÇÃO | Pregão Presencial | 000272018 | 0009304 | 02/12/2019 | 1350.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV ONDE FUNCIONA O GINASIO "O CARLAO" JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000542017 | 0009433 | 02/12/2019 | 2650.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULOS LTDA ME | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM VEICULO VW SAVEIRO DE PLACA: OFG-5301, DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0009434 | 02/12/2019 | 1190.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE FERRAMENTAS, CONEXAO, PARAFUSOS, DESTINADAS A MANUTENCAO OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0009435 | 02/12/2019 | 3200.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE 04 (QUATRO) BANCOS MODELO COLONIALAS EM MADEIRA, DESTINADO A PRACA ANTENOR NAVARRO LOCALIZADO NO CENTRO DESTE MUNICIPIO, ATIVIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009594 | 02/12/2019 | 358.00 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTEE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009612 | 02/12/2019 | 366.41 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000162019 | 0009290 | 02/12/2019 | 3683.40 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE CARNES BOVINAS DESTINADAS AO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE(SAMU, CAPS E POLICLINICA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009189 | 02/12/2019 | 13600.00 | 34696184000198 | DMU- SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS PLANTOES PRESTADOS NA UPA DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009190 | 02/12/2019 | 9600.00 | 24859508000108 | CORREIA DE SOUZA SERVIÇOS MÉDICOS HOSPITALAR LTDA | REFERENTE A PLANTOES MEDICOS PARA ATENDIMENTO DE URGENCIA EMERGENCIA JUNTO A UPA- UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009191 | 02/12/2019 | 140.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SAO LUCAS LTDA | REFERENTE A REALIZACAO DE EXAME ELETROCARDIOGRAMA, NO(a) PACIENTE: MANOEL PEDRO LIMA, CONFORME ORCAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000022019 | 0009152 | 02/12/2019 | 24841.01 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO- HOSPITALARES, DESTINADOS AO CEO E ATENCAO BASICA COORDENADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412019 | 0009153 | 02/12/2019 | 249.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 03 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 10.000 COPIAS E IMPRESSOES POR MÊS, COM REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009154 | 02/12/2019 | 1115.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 10 RECICLAGENS DE TONNER SAMSUNG D101, 05 TONNERS HP85A, 03 TONNERS SAMSUNG D205, 01 HP12A, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009155 | 02/12/2019 | 177.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS A FAMARCIA BASICA, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009156 | 02/12/2019 | 4967.50 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009160 | 02/12/2019 | 30.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES DE MORAIS | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA DIARIA, SEM PERNOITE, A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA PARTICIPAR DA CALIBRACAO COLGATE NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009163 | 02/12/2019 | 500.00 | 00046831860478 | ANTONIA MARIA DE ARAUJO NASCIMENTO | REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO QUIXELO S/N, ZONA RURAL, ONDE FUNCIONA O PSF REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0009525 | 02/12/2019 | 4616.01 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS AO VEICULO DE PLACA NQG 4235(SAMU) PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009633 | 02/12/2019 | 3960.00 | 27718409000102 | POLICLINICA SÃO JORGE EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DE 72 ATENDIMENTOS CARDIOLOGICOS, CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162019 | 0009313 | 02/12/2019 | 6869.56 | 19211844000100 | JOSE DE ARIMATEIA SILVA - ME | REFERENTE A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS QUE FORAM DESTINADOS A SERVICO DE CONVIVENCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009663 | 02/12/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REALIZADO NA CONTA 25.053-8, NESTA DATA. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009177 | 02/12/2019 | 360.00 | 00002317844492 | MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO LEVANTAMENTO DE CADASTROS REALIZADOS DOS BENEFICIARIOS DO SMAS, NOS MESES DE JANEIRO A SETEMBRO DE 2019. REEMPENHO DO EMPENHO Nº: 8359, EMITIDO NO DIA 29/10/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009178 | 02/12/2019 | 1200.00 | 00007912498320 | ZILNEIDE BARROS MATIAS | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, Nº: 59, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009184 | 02/12/2019 | 150.00 | 00001278748440 | MANOEL CRISTIANO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042019 | 0009309 | 03/12/2019 | 5701.38 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009213 | 03/12/2019 | 76800.00 | 28166069000109 | MCA SERVIÇOS MEDICOS LTDA - ME | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO MEDICOS PRESTADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009203 | 03/12/2019 | 806.40 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0009561 | 03/12/2019 | 0.26 | 22962483000148 | ALEX LUIZ LEAL PEREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA QSM-1540 LOTADO NA SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009505 | 03/12/2019 | 1500.00 | 00079768881453 | FRANCISCO CARNEIRO CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECUPERACAO E MANUTENCAO DA PARTE ELETRICA DA MAQUINA MOTONIVELADORA(PATROL) PERTENCENTE A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042019 | 0009310 | 03/12/2019 | 10004.39 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0009396 | 03/12/2019 | 14990.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/10 A 10/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009527 | 03/12/2019 | 2400.00 | 28179476000150 | WALTER QUEBLAS COSTA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFK-1840,A SERVICO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. NOS DIAS 22/11/2019 A 03/12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000122019 | 0009574 | 03/12/2019 | 8000.00 | 19509752000100 | ARTHUR JOSE ALBUQUERQUE GADELHA ME | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ASSESSORAMENTO TECNICO CONTABIL, RELATIVOS AO MÊS DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009271 | 03/12/2019 | 1450.00 | 00051899582487 | Gecinaldo Dias Borges | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO APOIO COMO AJUDANTE DE CURRAL NO MATADOURO MUNICIPAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042019 | 0009307 | 03/12/2019 | 17614.37 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042019 | 0009308 | 03/12/2019 | 5875.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009528 | 04/12/2019 | 480.00 | 00013381082477 | PAULINA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL DIONISIO MENDONCA LOCALIZADO NO DISTRITO DO CHA DOS PEREIRAS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0009340 | 04/12/2019 | 1280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R14 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFC-5953, LOTADO NA SECRETARIA DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0009341 | 04/12/2019 | 1280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R14 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN-0685, LOTADO NA SECRETARIA DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0009342 | 04/12/2019 | 1280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R14 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFC-5973, LOTADO NA SECRETARIA DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0009343 | 04/12/2019 | 1280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R14 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFC-5923, LOTADO NA SECRETARIA DE DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0009439 | 04/12/2019 | 1280.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 04 PNEUS 175/70 R14, DESTINADO AO VEICULO DE PLACA QFC-5963, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000192019 | 0009512 | 04/12/2019 | 865.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA OGA-8480 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009254 | 04/12/2019 | 2150.00 | 33260408000151 | ANDERSON LUAN DO NASCIMENTO SILVA 08676605467 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA ESCOLA MUNICIPAL CORINA DE AZEVEDO, LOCALIZADO NO BAIRRO DO JARDIM FARIAS. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0009339 | 04/12/2019 | 1260.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 205/75R16C DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QFN-0675, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009305 | 04/12/2019 | 480.00 | 00007356988488 | SUZANA DA SILVA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DO GINASIO ESPORTIVO LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS DURANTE O PERIODO DE 02/12/2019 A 20/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009277 | 04/12/2019 | 600.00 | 00087266300444 | LUCIANO FERREIRA SANTIAGO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE AJUDANTE DE PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009632 | 04/12/2019 | 705.72 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A MANUTENCAO DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0009344 | 04/12/2019 | 640.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R14 DESTINADOS AO VEICULO DE PLACA QSM-1540, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0009276 | 04/12/2019 | 68359.58 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009211 | 04/12/2019 | 751.90 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 103 EXAMES MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0009212 | 04/12/2019 | 750.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009631 | 04/12/2019 | 5715.00 | 30431360000109 | CITO MAMA SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 127 EXAMES MAMOGRAFIA BILATERAL PARA RASTREAMENTO, REALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009209 | 05/12/2019 | 2377.48 | 08327231000116 | PATOLOGIA F. DINIZ LTDA | REFERENTE A EXAMES LABORATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0009210 | 05/12/2019 | 1177.85 | 29775313000101 | SO SAUDE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELLI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS AOS UBSFs E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Sem Licitação | 000000000 | 0009214 | 05/12/2019 | 1612.05 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | IMPORTE RELATIVO A RENOVACAO DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACAS OFC-5963, OFC-5923 E OFC-5953, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009207 | 05/12/2019 | 7000.00 | 04666364000166 | CDH - CENTRO DE DIAGNOSTICO HUMANO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE EQUIPAMENTOS AUTOMATIZADOS DE HEMATOLOGIA, BIOQUIMICA E FORNECIMENTO DE REAGENTES, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009281 | 05/12/2019 | 980.00 | 24980113000169 | VALDIR DA SILVA LOUREN?O | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE PECAS DE GRANITO PARA PRACA E QUIOSQUE NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009217 | 06/12/2019 | 530.00 | 60872306002880 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE TINTA, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009867 | 06/12/2019 | 1150.00 | 00002831240409 | FRANCISCO RAMOS DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DA AREA EXTERNA DA ESCOLA MUNICIPAL E DO PSF, LOCALIZADOS NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009868 | 06/12/2019 | 300.00 | 00009182958742 | EDINILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 08, 15, 22 e 29 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009971 | 06/12/2019 | 300.00 | 00048657115468 | JOSIAS MENDES DE SOUZA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE 05 (CINCO), DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DO RECIFE-PE, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009208 | 06/12/2019 | 864.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009204 | 06/12/2019 | 1980.00 | 26518313000120 | PB SERVIÇOS MEDICOS LTDA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MEDICO MASTOLOGISTA NO ATENDIMENTO DE 36 PACIENTES, REALIZADO NA SECRETARIA DE SAuDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009205 | 06/12/2019 | 500.00 | 00008266023476 | GENILDA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS, PARA A CAMPANHA DE CONSCIENTIZACAO DO NOVEMBRO, EM TODAS AS UNIDADES UBSFs DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0009206 | 06/12/2019 | 14000.00 | 28675331000140 | DIABETICOS EIRELI-EPP | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE TIRAS PARA GLICEMIA, DESTINADOS A UPA, CEO, SAMU E UBSF'S DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009273 | 06/12/2019 | 998.00 | 00003283239428 | REGINALDO FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS, NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009274 | 06/12/2019 | 240.00 | 00001272573494 | ARGEMIRO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DE PIABAS PARA COMBATE A MOSQUITO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0009201 | 06/12/2019 | 10359.04 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE-0039, QFN-0685, NQG-4235, QSF-3259, QSA-8040, DTD-4344, QSD-2348, KAQ-5957, DURANTE O PERIODO DE 29/11 A 12/12/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009530 | 06/12/2019 | 720.00 | 00010391386409 | DEBORAH ALVES ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DE LENTES CORRETORAS DE GRAU E ARMACAO DE OCULOS DOS USUARIOS CARENTE DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009529 | 06/12/2019 | 1200.00 | 00009723175460 | EDINALDA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA LIMPEZA DO CLUBE UNIAI CULTURAL INGAENSE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0009202 | 06/12/2019 | 19204.56 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFC-5973, QSD-2198, QFN-0675, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538 E MNG-1900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 29/11 A 12/12/2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000192019 | 0009215 | 06/12/2019 | 489.00 | 28695805000116 | GB COMERCIO E SERVI?OS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA NQJ-8398, LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009278 | 06/12/2019 | 640.00 | 20720995000172 | EMANOEL QUEIROZ FERNANDES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REVISAO E SUBSTITUICAO DE PECAS DA MOTOCICLETA DE PLACA 2324. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009504 | 06/12/2019 | 2300.00 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA CORRENTE Nº: 4.763-5, REFERENTE A ENVIO DE REMESSA, PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0009216 | 06/12/2019 | 5660.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA CONVENIO SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL.CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009218 | 09/12/2019 | 1200.00 | 00010264724402 | RAMERSON BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMISTRATIVO, NA RECEPCAO E ANALISE DOCUMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009219 | 09/12/2019 | 1200.00 | 00006542934499 | EVANDRO BEZERRA DE LIMA JÚNIOR | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMISTRATIVO, NA RECEPCAO E ANALISE DOCUMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009255 | 09/12/2019 | 2994.00 | 05804172000131 | LUPA LEITURA E ACOMP. PROC. DO DIARIO FORENSE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DAS PUBLICACOES QUE CONSTAREM NOS SEGUINTES DIARIOS ELETRONICOS: TJPB, TRT, TRE, JUSTICA FEDERAL, TCE-PB, DO-PB, STJ, STF, TSE, TRF5, TST, DOU, E TCE EM NOME DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01/01/2019 A 31/01/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009257 | 09/12/2019 | 4066.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS AO SETOR DE COMPRAS A SEREM DISTRIBUIDOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA USO NO DIA-A-DIA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009259 | 09/12/2019 | 3500.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES(BRINQUEDOS DIVERSOS) DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL DURANTE FESTIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009263 | 09/12/2019 | 1791.73 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA REQUISICAO DE PEQUENO VALOR - RPV, PROCESSO Nº: 0000757-62.2012.815.0201, NOMINAL AO SENHOR VITOR AMADEU DE MORAIS - OAB/PB 11.910, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009266 | 09/12/2019 | 300.00 | 00006838722496 | ELISABETE LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO BAIRO DA ESTACAO, ONDE FUNCIONA O CANTEIRO DE OBRAS DO GINASIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009270 | 09/12/2019 | 800.00 | 22109422000132 | JOEL JUSTINO DA SILVA FILHO - ME | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONDUCAO DA EQUIPE DA FUNDACAO ALPARGATAS EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE EDUCACAO, EM EVENTO CULTURAL NA CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO., | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009283 | 09/12/2019 | 500.00 | 00003882894490 | ROSIMERE LAURENTINO DA SILVA | REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA A MENOR MARIA ESTER LAURENTINO DA SILVA QUE VAI REALIZAR UMA SECAO FISIOTERAPICA, E QUE TEM COMO RESPONSAVEL A SRA.: ROSIMERE LAURETINO DA SILVA, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009261 | 09/12/2019 | 3340.00 | 08169340000152 | JOSELITO DE SOUZA GUIMARÃES | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADO NA MANUTENCAO (INSTALACAO, REBOBINAMENTO, TROCAS DE PECAS), DE DIVERSOS MOTORES BOMBA DE POCOS ARTESIANO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0009267 | 09/12/2019 | 2540.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LAVAGENS GERAL, DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MNG-1900, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009268 | 09/12/2019 | 1900.00 | 00005914550483 | MAKSON DIAS FELIX | REFERENTE AO SERVICO PRESTADOS NO TRANSPORTE DE ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS EM VEICULO DE PLACA OYY-1551/PB, DE SUAS RESPECTIVAS RESIDENCIAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009269 | 09/12/2019 | 1100.00 | 00002562353412 | JOSE DANTAS DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE VIAGENS, NA ENTREGA DE MERENDA ESCOLAR, NO VEICULO DE PLACA MOO-3872/PB, NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, LOCALIZADA NA ZONA RURAL, DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019, CONFORMECOMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009531 | 09/12/2019 | 1000.00 | 33638535000141 | SIMONEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSORIA AS SECRETARIAS DE ESPORTE E SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009967 | 09/12/2019 | 2300.00 | 10741791000164 | JOSÉ CLEBER GOMES DE SÁ (ELETRÔNICA NORDESTE) | IMPORTE RELATIVO A AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO (MICROFONE 40MIMI DUAL SEM E CAIXA DE SOM AMPLIFICADA SIX-600), DESTINADO A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Equipamentos |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009262 | 09/12/2019 | 3800.00 | 22045370000188 | RUI BARBOSA MACIEL - ME | REFERENTE A LOCACAO DE PAINEL DE LED DE ALTA DEFINICAO, MEDINDO 6x2 E GRID EM TRELICA DE ALUMINIO Q30, POR OCASIAO DA FESTIVIDADE DE EMANCIPACAO POLITICA NO DIA 03/11/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009247 | 09/12/2019 | 998.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVÃO DOS SANTOS | REFERENTE AS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NOC-7091, NA CONDUCAO DAS EQUIPES VOLANTES DURANTE O LEVANTAMENTO E ATUALIZACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009248 | 09/12/2019 | 998.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVÃO DOS SANTOS | REFERENTE AS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NOC-7091, NA CONDUCAO DAS EQUIPES VOLANTES DURANTE O LEVANTAMENTO E ATUALIZACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009249 | 09/12/2019 | 998.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVÃO DOS SANTOS | REFERENTE AS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NOC-7091, NA CONDUCAO DAS EQUIPES VOLANTES DURANTE O LEVANTAMENTO E ATUALIZACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009250 | 09/12/2019 | 998.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVÃO DOS SANTOS | REFERENTE AS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NOC-7091, NA CONDUCAO DAS EQUIPES VOLANTES DURANTE O LEVANTAMENTO E ATUALIZACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009251 | 09/12/2019 | 998.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVÃO DOS SANTOS | REFERENTE AS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NOC-7091, NA CONDUCAO DAS EQUIPES VOLANTES DURANTE O LEVANTAMENTO E ATUALIZACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Índice de Gestão Descentralizada | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009252 | 09/12/2019 | 998.00 | 00002333345489 | WAGNER CRISTIANO GALVÃO DOS SANTOS | REFERENTE AS VIAGENS NO VEICULO DE PLACA NOC-7091, NA CONDUCAO DAS EQUIPES VOLANTES DURANTE O LEVANTAMENTO E ATUALIZACAO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009253 | 09/12/2019 | 900.00 | 00002031715437 | MARIA DE FATIMA BELARMINO DOS SANTOS | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO (ALMOCO) PARA A EQUIPE DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL (CRAS) E SCFV, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MêS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009258 | 09/12/2019 | 3400.00 | 17853761000199 | FATIMA LUCIA LINS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE BRINDES PARA A ENTREGA AOS BENEFICIARIOS DO SISTEMA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009223 | 09/12/2019 | 350.00 | 00092905927453 | GITANA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009224 | 09/12/2019 | 400.00 | 00023780541491 | JOAO BATISTA GOMES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR EVENTUAIS DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009222 | 09/12/2019 | 720.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009279 | 09/12/2019 | 1600.00 | 00002340049407 | RONALDO ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA MNV-0696, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E QUEIMADAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009282 | 09/12/2019 | 2600.00 | 26667011000113 | ANTONIO FLAVIO DA SILVA - CIATIVE INFORMATICA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA CONFIGURACAO E MANUTENCAO DA REDE DE COMPUTADOR, CONFIGURACAO DE ROTEADORES E MANUTENCAO DE CINCO IMPRESSORAS, NA SECRETARIA DE SAUDE E UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009220 | 09/12/2019 | 2200.00 | 27377359000139 | DIEGO MARCIO NOBERTO DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PARTE DE ALVENARIA, NO APOIO A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009221 | 09/12/2019 | 2200.00 | 31262210000181 | ANTONIA LUCIA ANDRADE DO NASCIMENTO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO ESPECIALIZADO PRESTADO ESPECIALIZADO NA EXECUCAO DE SOLDA EM IMOVEIS E MOVEIS DESTA ENTIDADE, VEICULOS TIPO CAMINHAO CACAMBA, TRATORES E MAQUINAS PESADAS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DEINFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009260 | 09/12/2019 | 272.96 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009272 | 09/12/2019 | 1200.00 | 00002490106406 | EDIVALDO DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 1 MES DE SERVICO NA FUNCAO DE COLETOR DE LIXO NO CARRO, NO CENTRO DA CIDADE, NO PERIODO DE 12 DE NOVEMBRO A 12 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009280 | 09/12/2019 | 1200.00 | 00007171385426 | ONILDO MATIAS BARBOSA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE VIGILANTE NO CAPS DAS 18 AS 06, DIAS ALTERNADOS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009264 | 09/12/2019 | 488.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009265 | 09/12/2019 | 504.35 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A CASA DE ACOLHIMENTO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000332018 | 0009397 | 10/12/2019 | 14900.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | RELATIVO A LOCACAO DE VEICULO TIPO CAMINHAO MODELO OPERACIONAL COM COMPACTADOR DE LIXO ACOPLADO, PARA SER UTILIZADO NA COLETA E TRANSPORTE DE LIXO DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 11/11 A 10/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa de Infra-Estrutura do Município | Operação Tapa Buraco (Manutenção de Pavimentação de Vias Urbanas) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009289 | 10/12/2019 | 4035.00 | 13829957000510 | BRASQUIMICA PRODUTOS ASFALTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE EMULSAO ASFALTICA, DESTINADA A SEC. DE INFRAETSRUTURA NA MANUTENCAO DE PAVIMENTOS DA ENTRADA DO DISTRITO DE PONTINA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009298 | 10/12/2019 | 1200.00 | 00092890687449 | JOSÉ CARLOS DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA COLETA DE LIXO, MATOS E ENTULHOS EM TODO O CENTRO DA CIDADE NA CACAMBA, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009302 | 10/12/2019 | 358.00 | 60872306008497 | SHERWIN-WILLIAMS DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, DESTINADOS A PINTURA DA SALA ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009899 | 10/12/2019 | 9248.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009923 | 10/12/2019 | 98509.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009651 | 10/12/2019 | 3595.00 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009652 | 10/12/2019 | 6294.30 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009653 | 10/12/2019 | 5496.90 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009893 | 10/12/2019 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009894 | 10/12/2019 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009895 | 10/12/2019 | 1950.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009897 | 10/12/2019 | 4500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009911 | 10/12/2019 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009926 | 10/12/2019 | 1666.32 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOR A DISPOSICAO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009927 | 10/12/2019 | 3868.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009928 | 10/12/2019 | 15375.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009929 | 10/12/2019 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009930 | 10/12/2019 | 58718.75 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009931 | 10/12/2019 | 13307.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009932 | 10/12/2019 | 15710.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009933 | 10/12/2019 | 8072.28 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0009625 | 10/12/2019 | 4017.10 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0009626 | 10/12/2019 | 1727.70 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CAPS, NASF E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009627 | 10/12/2019 | 660.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ALUGUEL DE CONCENTRADORES DE OXIGENIO DESTINADOS A MARIA DAS DORES DA SILVA E MANOEL PAULINO SOBRINHO REFERENTE AO CONSUMO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009669 | 10/12/2019 | 4284.60 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009671 | 10/12/2019 | 4816.80 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009672 | 10/12/2019 | 1111.80 | 02977362000162 | A Costa Comércio Atacadista de Prod. Farm. Ltda. | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009753 | 10/12/2019 | 400.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009296 | 10/12/2019 | 64.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, Nº: 25, ONDE FUNCIONA O CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, UC: 5/1270261-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009297 | 10/12/2019 | 1081.99 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/232917-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009910 | 10/12/2019 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009921 | 10/12/2019 | 6535.51 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009922 | 10/12/2019 | 4990.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SDOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009301 | 10/12/2019 | 800.00 | 17638051000146 | LEOSMAR PEREIRA BARBALHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS FOTOGRAFICOS DURANTE O EVENTO DE INAUGURACAO DA PRACA MANOEL FERREIRA DE BRITO NO DIA 27-10-2019 E EMANCIPACAO POLITICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009920 | 10/12/2019 | 1500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009904 | 10/12/2019 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009896 | 10/12/2019 | 6750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009924 | 10/12/2019 | 74287.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009925 | 10/12/2019 | 5643.70 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009934 | 10/12/2019 | 1430.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - A DISPOSICAO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009898 | 10/12/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009900 | 10/12/2019 | 5250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009907 | 10/12/2019 | 4294.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009917 | 10/12/2019 | 32874.73 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009919 | 10/12/2019 | 914.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009935 | 10/12/2019 | 10834.67 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009936 | 10/12/2019 | 914.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009939 | 10/12/2019 | 95355.59 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009940 | 10/12/2019 | 343610.40 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0009317 | 10/12/2019 | 2150.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | REFERENTE A 10 DIARIAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, DURANTE O PERIODO DE 18 A 29 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME ITEM 05 CONTRATO DE Nº: 74/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0009318 | 10/12/2019 | 2390.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | REFERENTE A 10 DIARIAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTE, DURANTE O PERIODO DE 18 A 29 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME ITEM 05 CONTRATO DE Nº: 74/2018. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009906 | 10/12/2019 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009915 | 10/12/2019 | 11327.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009299 | 10/12/2019 | 2700.00 | 33451431000123 | MARIA APARECIDA MACEDO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS AGRICOLAS, TANQUE PIPA, GRADE ARADOURA COM SUBSTITUICAO DE PECAS E LUBRIFICCAO, PERTENCENTE A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Extensão Rural | Programa de Infra-Estrutura do Município | Recuperação de Estradas Vicinais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009303 | 10/12/2019 | 1000.00 | 00079771998404 | SIDNEY PAULO DE ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ROCO DO MATO DAS MARGENS DA ESTRADA QUE DA ACESSO AO SITIO NOVO E O MATA NEGRO, DURANTE O PERIODO DO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000232018 | 0009438 | 10/12/2019 | 2500.00 | 27899622000150 | MARCO VILLAR SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVICOS ADVOCATICIOS DE ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS/ACOES DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009902 | 10/12/2019 | 9750.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009903 | 10/12/2019 | 9448.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009914 | 10/12/2019 | 13860.10 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009916 | 10/12/2019 | 8899.68 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009942 | 10/12/2019 | 44241.16 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO RECEITA AO FEDERAL DO BRASIL ( RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009946 | 10/12/2019 | 22539.35 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB-RET-DARF), DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009947 | 10/12/2019 | 44286.22 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO RECEITA AO FEDERAL DO BRASIL ( RFB-PREV-PARC60), DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009951 | 10/12/2019 | 9632.39 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE ENERGIA ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009908 | 10/12/2019 | 6250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009347 | 10/12/2019 | 1800.00 | 00013588518401 | EDUARDO TARGINO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS COMO AJUDANTE DE MOTORISTA DO CAMINHAO PIPA TENDO COMO OBJETIVO O ABASTECIMENTO DE AGUA EM TODAS AS LOCALIDADES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009901 | 10/12/2019 | 9350.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009909 | 10/12/2019 | 7000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009912 | 10/12/2019 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009913 | 10/12/2019 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009949 | 10/12/2019 | 418.00 | 00703157000183 | CNM-CNFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009300 | 10/12/2019 | 3000.00 | 31904062000151 | MARCONE DO NASCIMENTO 05115077477 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE POS PRODUCAO CINEMATOGRAFICAS DE VIDEOS DA COBERTURA DA CIRANDA DA CIDADANIA, COBERTUDA AO VIVO DA INAUGURACAO DA PRACA MANOEL FERREIRA DE BRITO, ALUNO NOTA 10, EMANCIPACAO POLITICADA CIDADE, JOGOS ESCOLARESM PRIMEIRA FEIRA DO EMPREENDEDOR REALIZADO NA ESCOLA CANDIDA AMELIA DE FARIAS BRAGA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009314 | 10/12/2019 | 123.14 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA CORRENTE Nº: 4.763-5, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009316 | 10/12/2019 | 212.00 | 11717425000132 | PAULO CERSAR ALVES DA SILVA LOURENÇO - ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS AO VEICULO PERTENCENTE A FROTA DESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009306 | 10/12/2019 | 850.00 | 00007417898769 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EE REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO RH, PARA A REALIZACAO DA DILIGENCIA NOS BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009322 | 11/12/2019 | 1000.00 | 22994504000107 | RHAYSA OLIVEIRA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO DE HOSPEDAGEM, MANUTENCAO E SUPORTE NO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DO INGA E DO SERVICO ELETRONICO DE INFORMACAO AO CIDADAO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 E GERACAO, TRATAMENTO E TRANSMISSAO DOS DADOS DO SAGRES DIARIO RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009335 | 11/12/2019 | 1000.00 | 17528881000110 | SM SERVIÇOS DE INFORMAÇÃO - MEI | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO E PUBLICACAO DE MATERIAS INFORMATIVAS NO SITE OFICIAL E MIDIAS DIGITAIS DA REGIAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009319 | 11/12/2019 | 800.00 | 00005147872442 | HELIO RIBEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009320 | 11/12/2019 | 220.00 | 00034284710400 | MANOEL ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009321 | 11/12/2019 | 1079.00 | 00071358907447 | VITORIA SALVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009323 | 11/12/2019 | 267.00 | 00092287786449 | MIRIAM GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009324 | 11/12/2019 | 191.00 | 00096433299415 | JOSEILDA COSTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009325 | 11/12/2019 | 330.00 | 00009135859474 | GILSON DA LUZ SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009326 | 11/12/2019 | 170.00 | 00004362486461 | KARLA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009327 | 11/12/2019 | 1265.00 | 00015544805741 | CARLOS EDUARDO SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009328 | 11/12/2019 | 220.00 | 00057911649472 | LUIZ CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009329 | 11/12/2019 | 323.00 | 00001566425492 | SILVANA MOISES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009330 | 11/12/2019 | 100.00 | 00004258153400 | FABIANA ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009331 | 11/12/2019 | 485.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009332 | 11/12/2019 | 530.00 | 00087261286400 | VERA LÚCIA MELO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009333 | 11/12/2019 | 258.00 | 00001304888444 | FRANCCLEIDE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009334 | 11/12/2019 | 150.00 | 00008931541481 | IVETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009532 | 11/12/2019 | 1280.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM 15 DIARIAS DE HOSPEDAGEM DE PRESTADOR DE SERVICOS DESTE MUNICIPIO MAS QUE NAO RESIDE NO MUNICIPIO, COM A FINALIDADE DE TRABALHO PARA ESTA ENTIDADE NO PERIODO DE 26/11 A 11/12/2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009533 | 11/12/2019 | 3500.00 | 25029730000146 | BRUNO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DOS AR CONDICIONADOS NOS POSTOS DO PSF, SAMU E POLICLINICA | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009941 | 11/12/2019 | 10855.17 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO A PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS ESCOLAS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, TENDO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA 1.220-3. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009869 | 11/12/2019 | 1750.00 | 00001267857404 | JEFFERSON QUEIROZ FERNANDES | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ORGANIZACAO (REUNIOES, CADASTRO DE TIMES E ATLETAS, PLANEJAMENTO DAS CHAVES DE JOGOS E ESCALACAO DE ARBITROS E ACOMPANHAMENTO DE TODO O CAMPEONATO INGAENSE DE FUTEBOL EDICAO 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009634 | 11/12/2019 | 7654.13 | 09112236000194 | HOSPITAL NAPOLEAO LAUREANO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACAO DE EXAMES, REALIZADOS EM USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0009398 | 11/12/2019 | 11600.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO DE 80 HORAS/MAQUINA NO VALOR DE R$145,00/HORA DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOCAO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 16 A 30 DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009337 | 11/12/2019 | 1800.00 | 00009716020422 | LEONARDO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE PINTURA E REPAROS HIDRAULICOS DE TODO O PREDIO QUE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE E DEFESA CIVIL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0009356 | 12/12/2019 | 21588.46 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, OFG-5301, NQE-3921,MMZ-7373, RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD,JCB,BOB CAT, PATROL, TRATOR VALMET DURANTE O PERIODO DE 29/11 A 12/12/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009336 | 12/12/2019 | 1900.00 | 00001597013412 | MARCIO PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPINAGEM DE RUAS DO BAIRRO DO ANANIAS, DURANTE O MES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, VINCULADO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0009635 | 12/12/2019 | 3982.36 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000032019 | 0009636 | 12/12/2019 | 5623.32 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTODESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009628 | 12/12/2019 | 160.00 | 00046835040491 | ROSA RAIZA PAULINO BORBA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE 300 SALGADOS DE DIVERSOS SABORES EM FUNCAO DA COMEMORACAO DOS FESTEJOS NATALINOS COM USUARIOS DO CAPS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009629 | 12/12/2019 | 235.00 | 00008266023476 | GENILDA TRANQUILINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE BOLOS E TORTAS JUNTO A POPULACAO NO EVENTO SOBRE A CAMPANHA NOVEMBRO AZUL, REALIZADA NO DIA 27/11/2019, NO CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009618 | 12/12/2019 | 549.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009619 | 12/12/2019 | 700.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE 10 BOTIJOES DE GAS DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009363 | 12/12/2019 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009364 | 12/12/2019 | 200.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009365 | 12/12/2019 | 200.00 | 00070541191772 | JOSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009366 | 12/12/2019 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009367 | 12/12/2019 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009368 | 12/12/2019 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009369 | 12/12/2019 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009370 | 12/12/2019 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009371 | 12/12/2019 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009372 | 12/12/2019 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009373 | 12/12/2019 | 200.00 | 00012458165435 | MARIA APARECIDA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009374 | 12/12/2019 | 200.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009375 | 12/12/2019 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009376 | 12/12/2019 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009377 | 12/12/2019 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009378 | 12/12/2019 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009379 | 12/12/2019 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSOM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009380 | 12/12/2019 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009381 | 12/12/2019 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009382 | 12/12/2019 | 200.00 | 00096448270400 | NADJA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009383 | 12/12/2019 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009384 | 12/12/2019 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009385 | 12/12/2019 | 200.00 | 00012076891498 | ELISSON DE MOURA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009386 | 12/12/2019 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009387 | 12/12/2019 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009388 | 12/12/2019 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009389 | 12/12/2019 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009390 | 12/12/2019 | 200.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009391 | 12/12/2019 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009392 | 12/12/2019 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009393 | 12/12/2019 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009394 | 12/12/2019 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009399 | 12/12/2019 | 200.00 | 00004106980401 | RICARDO FRANCISCO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009400 | 12/12/2019 | 200.00 | 00030932483704 | JOSE ANTONIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009401 | 12/12/2019 | 200.00 | 00070541191772 | JOSIAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009402 | 12/12/2019 | 200.00 | 00009726196400 | RAYZA RAMARA MAGNO BACALHAO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009349 | 12/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA N° 15, ONDE FUNCIONA A SEDE DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, MATRICULA 16610407. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0009613 | 12/12/2019 | 2254.00 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0009614 | 12/12/2019 | 2326.00 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA O SCFV, VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO A OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102019 | 0009615 | 12/12/2019 | 2654.44 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE VERDURAS PARA CASA DE ACOLHIMENTO"MARIA RISOMAR", VINCULADO A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE AGOSTO A DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009345 | 12/12/2019 | 42.33 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, Nº: 288, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009346 | 12/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, Nº: 288, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCACAO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0009350 | 12/12/2019 | 13967.35 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238,QSD 2348 , DTD-4344, DURANTE O PERIODO DE 29/11 A 12/12/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0009351 | 12/12/2019 | 3269.76 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA NNZ-0209, QFZ-7426 E QSM 1540, DURANTE O PERIODO DE 29/11 A 12/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0009352 | 12/12/2019 | 2475.41 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACA OFX-9691,QSE-1297, OFX-8781, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0009354 | 12/12/2019 | 2563.32 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-2328 E OFG-5271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0009355 | 12/12/2019 | 6059.64 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QSD-2198, MMO-2430, MMO 4959, OGD 8629, ENCHEDEIRA, MOTOR BOMBA. PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 29/11 A 12/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0009353 | 12/12/2019 | 2625.63 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO DE PLACA QFW-9445 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009357 | 12/12/2019 | 150.00 | 00004714020447 | TEREZA DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009358 | 12/12/2019 | 114.00 | 00012060077702 | LUCINALVA DE LEMOS PEREIRA CAETANO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009359 | 12/12/2019 | 184.00 | 00092889590410 | ALINE SUENIA DOS SANTOS BACALHAU | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009360 | 12/12/2019 | 40.00 | 00054855730459 | MARIA AUGUSTA DE ANDRADE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009361 | 12/12/2019 | 127.00 | 00010502833416 | MARIA HELENA NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009362 | 12/12/2019 | 152.00 | 00006340166440 | CECILIA FERREIRA DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009338 | 12/12/2019 | 1500.00 | 26331344000177 | SANDERLANIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS NO APOIO ADMINISTRATIVO, NA SISTEMATIZACAO, REGISTRO, ESCRITURACAO E ORGANIZACAO DE DOCUMENTOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009437 | 13/12/2019 | 2000.00 | 22914601000142 | AGLAIR LUCIO DE OLIVEIRA 07952507460 | REFERENTE A LOCACAO ESTRUTURA METALICAS, DESTINADAS A EVENTOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICPIO, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROIVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009440 | 13/12/2019 | 1000.00 | 31114166000162 | DERIK MENDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EDICAO DE MATERIAIS JORNALISTICOS P/ DIVULGACAO DE SITES OFICIAIS DESTA ENTIDADE, DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Combustível |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0009441 | 13/12/2019 | 18000.72 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E RFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E SETORES VINCULADOS A MESMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009445 | 13/12/2019 | 30.00 | 00000778676455 | ZELANDIA DAVID DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIA EM FAVOR DA FUNCIONARIA CITADA A CIMA, COM O OBJETIVO DE COMPARECER A GERENCIA EXECUTIVA DE IDENTIFICACAO CIVIL E CRIMINAL, SITUADA A RUA ANTONIO TENORIO, S/N, CRISTO, JOAO PESSOA, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICACAO CIVIL DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009870 | 13/12/2019 | 660.00 | 00004889165428 | EDOGENES DE SOUZA LEAL | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ARBITRAGEM DURANTE A REALIZACAO DE 3 PARTIDAS DA SEMIFINAL E FINAL DO CAMPEONATO DE FUTEBOL INGAENSE EDICAO 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0009442 | 13/12/2019 | 10000.36 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADO AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009447 | 13/12/2019 | 1500.00 | 00004400396495 | MARIA JOSE IBIAPINO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA OFICINA DE ATENDENTE DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, COM OS USUARIOS DO CADUNICO, VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009797 | 13/12/2019 | 650.00 | 00005038718426 | LUIZ CARLOS SANTIAGO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES, BALAS ARTESANAIS DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS DA SEMANA DE ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009403 | 13/12/2019 | 200.00 | 00009507346406 | FABRICIO ROOSELVET CANDIDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009404 | 13/12/2019 | 200.00 | 00001769354441 | AGLAIR ALLEF VIEIRA G. CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009405 | 13/12/2019 | 200.00 | 00026272300425 | GILVAN GONÇALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009406 | 13/12/2019 | 200.00 | 00004188394412 | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009407 | 13/12/2019 | 200.00 | 00012575605490 | ICARO BRUNO VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009408 | 13/12/2019 | 200.00 | 00009737133480 | MARCELO RODRIGUES DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009409 | 13/12/2019 | 200.00 | 00012458165435 | MARIA APARECIDA CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009410 | 13/12/2019 | 200.00 | 00003575672423 | MARIA APARECIDA VIEIRA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009411 | 13/12/2019 | 200.00 | 00020320892468 | MANOEL ROMUALDO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009412 | 13/12/2019 | 200.00 | 00020320167453 | PEDRO DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009413 | 13/12/2019 | 200.00 | 00008984235466 | RODOLFO DE ARAUJO NASCIMENTO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009414 | 13/12/2019 | 200.00 | 00001263304419 | SILVANA ADELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009415 | 13/12/2019 | 200.00 | 00050703145487 | EDILSOM PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009416 | 13/12/2019 | 200.00 | 00001162133457 | MARIA JOSE LIBERATO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009417 | 13/12/2019 | 200.00 | 00092889220400 | LEILA CRISTINA DE ARAUJO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009418 | 13/12/2019 | 200.00 | 00096448270400 | NADJA MARIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009419 | 13/12/2019 | 200.00 | 00006083009421 | VILMA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009420 | 13/12/2019 | 200.00 | 00006528121478 | WELSON ERIC PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009421 | 13/12/2019 | 200.00 | 00008145268451 | ELYSSON EUFRASIO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009422 | 13/12/2019 | 200.00 | 00020319894487 | EDMILSON PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009423 | 13/12/2019 | 200.00 | 00004010161450 | VALMIR LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009424 | 13/12/2019 | 200.00 | 00004296592459 | ENDESSON ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019.. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009425 | 13/12/2019 | 200.00 | 00010143570471 | ANAQUELE ARAUJO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009426 | 13/12/2019 | 200.00 | 00082472149468 | EDNA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009427 | 13/12/2019 | 200.00 | 00012024845495 | ENDERSON FLAVIO BARBOSA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009428 | 13/12/2019 | 200.00 | 00008342291456 | MARCOS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009429 | 13/12/2019 | 200.00 | 00005459700400 | SABRINA PEREIRA CHAVES DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter o Programa de Apoio as Ativid. de Música, Festivais, Bandas, Co | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009430 | 13/12/2019 | 200.00 | 00020320132404 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A BOLSA DE ESTUDO, INSTITUIDA PELA LEI MUNICIPAL N°305/2009 DE 12 DE MAIO DE 2009, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009436 | 13/12/2019 | 2000.00 | 31058271000121 | JOHNNY FABIO FERREIRA LUZ | REFERENTE A LOCACAO DE TENDAS DESTINADAS A DIVERSOS EVENTOS, REALIZADO PELA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CULTURA E ESPORTE E TURISMO, DURANTE O PERIODO DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000342019 | 0009444 | 13/12/2019 | 12288.00 | 41138298000188 | ATACADAO DOS PARAFUSOS LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS, DESTINADOS AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Tomada de Preços | 000032019 | 0009443 | 13/12/2019 | 12999.86 | 00412020000170 | PAPELARIA ROCHA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E RFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL E SETORES VINCULADOS A MESMA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009462 | 16/12/2019 | 900.00 | 00045137072400 | RICARDO FERDINANDO MEDEIROS DE MORAIS LIMA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONSTRUCAO DE BASES EM CANTEIROS DE FERRO PARA INSTALACAO DA ORNAMENTACAO NATALINA DOS POSTES NAS RRUAS: JOAO PESSOA, DOMINGOS TRIGUEIRO CASTELO BRANCO E DEMAIS RUAS. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009463 | 16/12/2019 | 900.00 | 00070132727447 | WILKER BRAULIO PALHANO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO COMPLEMENTO DA CONFECCAO DA ORNAMENTACAO NATALINA DE TODA A CIDADE NO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009468 | 16/12/2019 | 49.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, UC 5/1779993-3, LOCALIZADA NA RUA DOMINGOS TRIGUEIRO BRANCO, S/N, ONDE FUNCIONA OS BANHEIROS PUBLICO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009470 | 16/12/2019 | 224.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, Nº: 28, ONDE FUNCIONA O GALPAO DA GARAGEM, UC: 5/827472-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009475 | 16/12/2019 | 38.92 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE GETULIO VARGAS. N° DE MATRICULA: 16609930. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009478 | 16/12/2019 | 76.83 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, DO IMOVEL LOCALIZADO NA PRACA ANTENOR NAVARRO Nº: 67 COM MATRICULA 16609794. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009479 | 16/12/2019 | 360.00 | 00084018275404 | JOSE LUZINALDO FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SOLICITACAO DE 06 DIARIAS PARA O FAVORECIDO ACIMA CITADO, A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO MES DE NOVEMBRO ,RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE TRANSPORTE, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009480 | 16/12/2019 | 120.00 | 00039596958453 | CHARLES LAVOISIER CAMPOS COSTA | IMPORTE RELATIVO A CONCESSAO DE DUAS DIARIA A CIDADE DE JOAO PESSOA/PB, PARA CONDUZIR VEICULO, PARA MANUTENCAO VEICULAR (REVISAO) EM EMPRESA AUTORIZADA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0009486 | 16/12/2019 | 1850.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE A LAVAGENS DOS VEICULOS DE PLACA: OFG-5301, MOL-21836, OFE-1191, NQE-3921, MNK-4290, KSG-1694, MMZ-7373, MMO-7840, JCB-RETRO CAT- PATROL - BOB CAT TRATOR FORD. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009493 | 16/12/2019 | 2200.00 | 00079005560444 | CLAUDIO FREIRE PEDROSA SOBRINHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO OPERADOR DE UM COLETOR DE LIXO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, LIMPEZA DE DIVERSAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, JUNTO A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009496 | 16/12/2019 | 650.00 | 00001991667493 | ELINALDO COSTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS VIAS LATERAIS DA ESTRADA QUE LIGA A PB 090 DO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRA NESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009499 | 16/12/2019 | 1200.00 | 19659736000102 | LEVY JENNY PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS GRAVACAO, EDICAO E MIXAGEM DE VINHETAS DE NOTAS E ANUNCIOS INSTITUCIONAIS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, NA DIVULGACAO EM TODA ZONA RURAL E URBANA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPRTOVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009506 | 16/12/2019 | 1800.00 | 00001863124403 | RAIMUNDO AVELINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO NO MES DE NOVEMBRO DE DEZEMBRO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009515 | 16/12/2019 | 2576.00 | 10760841000150 | SILVIA MARIA DE MELO OMENA OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ALMOCOS PARA A EQUIPE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009682 | 16/12/2019 | 1300.00 | 00087261928453 | JOAO JUNIOR BARBOSA DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE MEIO FIO E CAPINAGEM DE MATOS, DAS RUAS DO BAIRRO DO EMBOCA, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009620 | 16/12/2019 | 14.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC Nº 5/493106-9, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DE QUIXELO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009621 | 16/12/2019 | 17800.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DO BOLETO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE O MES DE NOVEMBRO, DOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009622 | 16/12/2019 | 25292.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(UPA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009623 | 16/12/2019 | 141.28 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A FATURA DE AGUA ONDE FUNCIONA A UBSF II DESTE MUNICIPIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SINVAL DA SILVA, 14-CENTRO, REFERENTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009624 | 16/12/2019 | 20.87 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO IMOVEL DE CDC 5/1292695-2 ONDE FUNCIONA O POSTO DE SAuDE DO SITIO SURRAO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009637 | 16/12/2019 | 850.00 | 00020316240915 | ANTONIO GRANVILE DA SILVEIRA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, NO UBSF IV, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009638 | 16/12/2019 | 850.00 | 00006792708410 | CAMILLA FERNANDES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, NA UBSF VIII, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009639 | 16/12/2019 | 850.00 | 00005229137410 | CAMILA DANIELLY BARBOSA FIGUEIREDO | REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO DA MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAuDE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009640 | 16/12/2019 | 850.00 | 00001044754478 | HEVELINE BARRETO SAMPAIO BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AS DESPESAS COM MORADIA E ALIMENTACAO MEDICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DO PROGRAMA MAIS MEDICOS DO MINISTERIO DA SAUDE, NO UBSF II, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009641 | 16/12/2019 | 619.00 | 29056729000161 | JOSE DE ANDRADE SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 07 BOTIJOES DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412019 | 0009642 | 16/12/2019 | 249.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 01 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA COM FRANQUIA MINIMA DE 15.000 COPIAS E IMPRESSOES POR MÊS, COM REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADA A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0009643 | 16/12/2019 | 889.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 5 RECICLAGENS DE TONNER D205, 03 D11, 04 HP12A, 01 HP122 COLOR E 02 HP 122PRETO DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009644 | 16/12/2019 | 450.00 | 17018554000119 | VLADMIR DE MATOS LEITÃO - ME | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PECAS, DESTINADAS A MANUTENCAO DE RELOGIO DE PONTOS, PERTECENTES A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0009646 | 16/12/2019 | 6335.08 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009647 | 16/12/2019 | 1089.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009648 | 16/12/2019 | 4750.00 | 26649698000164 | ERICA KELLY CARVALHO DE LIMA - MULTMED | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA COM REPOSICAO DE PECAS DANIFICADAS DOS EQUIPAMENTOS: 01 AUTOCLAVE, 01 CADEIRA ODONTOLOGICA, 01 SERINGA TRIPLICE | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009649 | 16/12/2019 | 3400.00 | 19652918000143 | DANILLO JEFFERSON CAMPOS SILVA | REFERENTE A REVISAO DE PRONTUARIOS E AUTORIZACAO DE LAUDOS DE APAC, AUTORIZADA POR MEDICO AUDITOR, SUPERVISAO DE PROCEDIMENTOS E MONITORAMENTO NOS SISTEMAS DE REGISTRO DE INFORMACOES COM PROFISSIONAL REVISOR TECNICO PARA SUPERVISIONAR AS CONTAS AMBULATORIAIS, PROFISSIONAL FISIOTERAPEUTA EM REGIME DE PLANTAO NA UPA 24HORAS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAuDE DE INGA. COMPETENCIA: DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009650 | 16/12/2019 | 414.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009673 | 16/12/2019 | 100.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PREPARO E FORNECIMENTO DE TORTAS E BOLOS PARA CONFRATERNIZACAO DA ECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO NO DIA 19/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009674 | 16/12/2019 | 1250.00 | 17123537000141 | AURILENE RAMOS BORGES | REFERENTE AO ALUGUEL DE 15 TAMPOES DE MESA,80 CADEIRAS,1 MESA PARA BOLO, 2 COLUNAS DE APOIO PARA MESA, 15 TOALHAS DE MESA GRANDE, 15 TOALHAS PEQUENAS E ORNAMENTACAO, PARA COMEMORACAO DA CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE SAUDE, REALIZADO NO DIA 19/12/2019,CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009676 | 16/12/2019 | 2200.00 | 27380620000150 | MAIS SAUDE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EM UROLOGIA, 40 CONSULTAS E RETORNOS NESTE MUNICIPIO, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Tomada de Preços | 000022019 | 0009677 | 16/12/2019 | 40000.00 | 05797987000130 | MEDONTEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS MEDICO- HOSPITALARES, DESTINADOS AO CEO E ATENCAO BASICA COORDENADO PELA SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009678 | 16/12/2019 | 3482.81 | 00071487859449 | ANTONIO JOSÉ PEREIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE CEBOLA, COENTRO, BATATA INGLESA, TOMATE, CENOURA, PIMENTAO VERDE E ALHO, QUE FORAM DESTINADOS FUNDO MUNICIPAL DE SAuDE PARA DESTRIBUICAO COM TODOS OS PROGRAMAS (SAMU E UPA). | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Pregão Presencial | 000242019 | 0009680 | 16/12/2019 | 4135.20 | 17227485000153 | LG PRODUTOS HOSPITALARES LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS HOSPITALAR, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009681 | 16/12/2019 | 32148.00 | 05329135000119 | ALEXASANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009509 | 16/12/2019 | 3200.00 | 25029730000146 | BRUNO ROSENDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA HIGIENIZACAO E MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DE DIVERSOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS DE 9 APARELHOS DA UPA, 04 DO SAMU E 01 DO PSF. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009518 | 16/12/2019 | 2300.00 | 18046421000119 | NORMA AJARA TORRES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EM TRANSPORTE DE PACIENTES, CONFORME DECLARACAO EM ANEXO, REALIZADOS NO VEICULO DE PLACA NQK-9582/PB, COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA DURANTE OS DIAS DE 02/12 A 13/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0009519 | 16/12/2019 | 800.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0009520 | 16/12/2019 | 2159.15 | 19904691000186 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADAS A UPA(UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO) COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000102019 | 0009521 | 16/12/2019 | 1512.86 | 19904691000186 | MANOEL SEVERINO DA SILVA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRUTAS), DESTINADAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009522 | 16/12/2019 | 800.00 | 06948769000201 | TECNOCENTER MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS AOS PACIENTES, USUARIOS DO SISTEMA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009523 | 16/12/2019 | 1800.00 | 00006356445416 | JOSE DOS SANTOS JUNIOR | REFERENTE A VIAGENS NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE, NO VEICULO DE PLACA LMD-4101/PB, NO PERIODO DE 02/09 A 14/10/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009524 | 16/12/2019 | 1500.00 | 00001190335778 | MARCIO ADRIANO FLOR DA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA OFY-1160, CONDUZINDO PACIENTES CARENTE DO SISTEMA DE SAuDE DO MUNIICPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM ITABAIANA, CAMINA GRANDE E QUEIMADAS, NOS DIAS 27/09/2019 A 21/10/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009465 | 16/12/2019 | 25.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO, COM A UC:5/493209-1, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153-CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009471 | 16/12/2019 | 140.23 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2019, MATRICULA 16611888, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009472 | 16/12/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019, MATRICULA 16611888, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009473 | 16/12/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, MATRICULA 16611888, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009476 | 16/12/2019 | 67.65 | 09123654000187 | CAGEPA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, MATRICULA 16611888, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009448 | 16/12/2019 | 2000.00 | 00064279162468 | ROBERTO RIBEIRO MOREIRA | SERVICO PRESTADO COMO PORTEIRO DIURNO NA CASA DE ACOLHIMENTO "MARIA RISOMAR", VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NOS MESES DE OUTUBRO DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009449 | 16/12/2019 | 998.00 | 00006983268490 | ERIVAN DA SILVA VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO QUINTAL DA CASA DE ACOLHIMENTO "MARIA RISOMAR", VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIAL SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009450 | 16/12/2019 | 998.00 | 00079904955468 | EXPEDITO AVELINO DA SILVA | REFERENTE AO SERVICOS PRESTADO NA LIMPEZA DO ESPACO QUE ABRIGA O S.C.F.V, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009451 | 16/12/2019 | 998.00 | 00001270365479 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE FREQUENCIA DOS USUARIOS DO S.C.F.V, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009452 | 16/12/2019 | 998.00 | 00001270365479 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE FREQUENCIA DOS USUARIOS DO S.C.F.V, DURANTE O MES DE MAIOL DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009453 | 16/12/2019 | 998.00 | 00001270365479 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE FREQUENCIA DOS USUARIOS DO S.C.F.V, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009454 | 16/12/2019 | 998.00 | 00001270365479 | JOSE FABIO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE FREQUENCIA DOS USUARIOS DO S.C.F.V, DURANTE O MES DE JULHO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009455 | 16/12/2019 | 1150.00 | 00004864466467 | CLAUDIA TELE DA SILVA MOURÃO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM OFICINAS REALIZADAS COM AS CRIANCAS USUARIAS DO PROGRAMA S.C.F.V , VINCULADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009456 | 16/12/2019 | 1150.00 | 00004864466467 | CLAUDIA TELE DA SILVA MOURÃO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM OFICINAS REALIZADAS COM AS CRIANCAS USUARIAS DO PROGRAMA S.C.F.V , VINCULADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JULHO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009457 | 16/12/2019 | 1150.00 | 00004864466467 | CLAUDIA TELE DA SILVA MOURÃO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM OFICINAS REALIZADAS COM AS CRIANCAS USUARIAS DO PROGRAMA S.C.F.V , VINCULADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Apoio a Infância e a Adolescência | Manut. Dos Serv. de Atividades de Convivência e Fortalecimento de Vínc | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009458 | 16/12/2019 | 1150.00 | 00004864466467 | CLAUDIA TELE DA SILVA MOURÃO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM OFICINAS REALIZADAS COM AS CRIANCAS USUARIAS DO PROGRAMA S.C.F.V , VINCULADA A SEC. DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009507 | 16/12/2019 | 998.00 | 00079790542453 | COSMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO PRESTADO NO CADASTRO E ATUALIZACAO DOS BENEFICIARIOS DO GRUPO DE IDOSOS E GRUPO DE GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE OUTUBRO DE2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Programa de Assistência Integral à Família/CRAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009508 | 16/12/2019 | 998.00 | 00079790542453 | COSMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO PRESTADO NO CADASTRO E ATUALIZACAO DOS BENEFICIARIOS DO GRUPO DE IDOSOS E GRUPO DE GESTANTES DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL(CRAS), VINCULADO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL, NO MES DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009691 | 16/12/2019 | 200.00 | 00013154228403 | ELISANGELA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009446 | 16/12/2019 | 1500.00 | 19669236000143 | GILVAN FERREIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE REFERENCIA DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENIA SOCIAL (CRAS) E DA CASA DE ACOLHIMENTO "DONA RISOMAR" VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, NA ZONA RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO, NO MêS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009459 | 16/12/2019 | 3938.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 03 CORRENSPONDENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº: 037/2019, REFERENTE A 11 DIAS LETIVOS DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009461 | 16/12/2019 | 8234.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 03 CORRENSPONDENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº: 037/2019, REFERENTE A 23 DIAS LETIVOS DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009464 | 16/12/2019 | 2000.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA ASSESORIA, ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDO, RECEBIMENTO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS E SUA RESPECTIVA ATUALIZACAO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009481 | 16/12/2019 | 7160.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 03 CORRENSPONDENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº: 037/2019, REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009483 | 16/12/2019 | 5370.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME ITEM 03 CORRENSPONDENTE AO PREGAO PRESENCIAL Nº: 037/2019, REFERENTE A 15 DIAS LETIVOS DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000072019 | 0009489 | 16/12/2019 | 1800.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA TROCA, REMENDOS,VULCANIZACAO DOS PNEUS DOS ONIBUS ESCOLARES DE PLACA MNG-1900, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0009490 | 16/12/2019 | 3000.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 20 DIARIAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE Nº 74/2018, ITEM 4 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Transporte Escolar | Manutenção do Transporte Escolar - Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0009491 | 16/12/2019 | 9400.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 20 DIARIAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE Nº 74/2018, ITEM 4 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2019. | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0009492 | 16/12/2019 | 14160.00 | 26999382000100 | JULIO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 20 DIARIAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE Nº 74/2018, ITEM 4 E 5 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2019. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009466 | 16/12/2019 | 149.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1010755-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA EMEIEF JOSE PONTES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009467 | 16/12/2019 | 306.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY, S/N, ONDE FUNCIONA O SALAO DE REUNIOES, UC: 5/1815533-3. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009469 | 16/12/2019 | 123.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 , DE IMOVEL VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO COM A UC 5/233038-9. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009474 | 16/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | RELATIVO AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 37, ONDE FUNCIONA A ASSOCIACAO DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, MATRICULA 16608275, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009484 | 16/12/2019 | 48.86 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP-RECEITA PROPRIA, CODIGO DA RECEITA 3703, PERIODO DE APURACAO 31/10/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009485 | 16/12/2019 | 54105.15 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DO PROCESSO: 2778114, RATEIO EC62/2009, ID 081230000004909168, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0009488 | 16/12/2019 | 1500.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | REFERENTE A lavagem DOS VEICULOS DE PLACA: QFC-5973. QSD-2298, QSD-2238, QFC-5973, QFC-5953, QSD-2268,QFN-0685, QSE-0039, QDF-3259, QSA-8040. DTD-4344, QSD-2348, KAQ-5957, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009497 | 16/12/2019 | 2700.00 | 00048660094468 | MARIA DAS GRA?AS PEREIRA DE OLIVEIRA FONSECA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE CADEIRAS, MESAS, TAMPOES, TOALHAS DE MESA E TOALHAS DE CADEIRAS, PARA EVENTOS FUNERAIS REALIZADOS DURANTE O MES DE SETEMBRO, OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009498 | 16/12/2019 | 1900.00 | 00080483984434 | LEOPOLDINA BEZERRA DE LIMA BORGES | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO MERENDEIRA A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, SUBSTITUINDO SERVIDORA EFETIVA, QUE SE ECONTRA DE FERIAS, DURANTE TODO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009500 | 16/12/2019 | 2000.00 | 00067679005400 | JOSE BARBOSA LEAL | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA VENANCIO NEIVA, N°288, INGA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009501 | 16/12/2019 | 600.24 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 4750, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009502 | 16/12/2019 | 17842.43 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 1734, NUMERO DE REFERENCIA 2540223, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009503 | 16/12/2019 | 115631.36 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE PARA QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DO DARF, CONFORME CODIGO DA RECEITA 5525, PERIODO DE APURACAO 31/12/2017, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009514 | 16/12/2019 | 2700.00 | 11043181000150 | WILSON DE SOUZA REGIS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE LANCHES E SUCOS( MIXTOS, HAMBURGER, X-FRANGO) DESTINADOS A SERVICO EXTRAORDINARIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCA DURANTE O PERIODO DOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009516 | 16/12/2019 | 1900.00 | 00092888909472 | ADRIANA FREIRE PEDROSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE SERVICOS PRESTADOS NO ACOMPANHAMENTO E ASSESORIA NA FREQUENCIA ESCOLAR DE TODOS OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009517 | 16/12/2019 | 500.00 | 32503904000126 | DIEGO ALVES LOURENÇO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONFECCAO DE 30(ALMOCOS) 30(SUCOS) E 30(SOBREMESAS) DESTINADAS A CONFRATERNIZACAO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS NO DIA 23 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009679 | 16/12/2019 | 3800.00 | 35023331000121 | HELVES CEZAR ALVES LEITE BARROS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO, LIMPEZA, RECARGA DE GAS E SUBSTITUICAO DE PECAS NOS AR CONDICIONADO DE 9.000 E 12.000 BTUs, DOS PSF'S VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009477 | 16/12/2019 | 37.91 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA VIRGOLINO DE SOUSA CAMPOS , Nº: 198, MATRICULA 16619803, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000062019 | 0009487 | 16/12/2019 | 900.00 | 19491825000184 | SHIRLANE DE OLIVEIRA SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LAVAGEM DOS VEICULOS: OGD-8629, ENCHEDEIRA, MMO 2430, MMO 4959 E QSD 2198 LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009513 | 16/12/2019 | 450.00 | 00069134910425 | SEVERINO DO RAMO MENEZES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS CONFORME SOLICITACAO ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009690 | 16/12/2019 | 172.00 | 00003320756486 | JOSEVANDO GOMES HENRIQUES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009675 | 16/12/2019 | 900.00 | 34915781000166 | LIA VIANA DA LUZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO EM MIDIA DIGITAL (BLOG DO VAVA DA LUZ), OS FEITOS DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009950 | 17/12/2019 | 12399.70 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTE RELATIVO A FATURA DO CONSUMO DA CAGEPA RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2019, DEBITADO NA CONTA ICMS 8.548-0, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009943 | 17/12/2019 | 1531.08 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | IMPORTE RELATIVO A RENOVACAO DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACAS OFC 5963, OFC 5923, E OFC 5953, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009944 | 17/12/2019 | 1499.64 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS. | IMPORTE RELATIVO A RENOVACAO DO SEGURO DOS VEICULOS DE PLACAS OFC 5963, OFC 5923, E OFC 5953, LOTADAS NA SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009656 | 17/12/2019 | 588.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009871 | 18/12/2019 | 1300.00 | 00032459858434 | Girlene de Oliveira | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE REFEICOES E SUCOS, PARA ATENDER A CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009606 | 18/12/2019 | 4130.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ADUBOS , GRAMA E PLANTAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PRACAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009570 | 18/12/2019 | 2710.00 | 01768611000147 | HELIO GUIMARAES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE ADUBOS , GRAMA E PLANTAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DE PRACAS, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009683 | 18/12/2019 | 51.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, DO IMOVEL LOCALIZADO NA RUA VIRGULINO DE SOUSA CAMPOS, 198-CENTRO, ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, COM A UC 5/493551-6. REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009892 | 18/12/2019 | 450.00 | 00070472395459 | JACILENE SOARES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAMENTOS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009538 | 19/12/2019 | 1000.00 | 00001104344718 | IVANILDA MENDES DE ARAUJO VIDAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009539 | 19/12/2019 | 149.00 | 00027110958434 | FRANCISCO XAVIER DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA, PARA COMPRA DE MEDICAMENTO, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009809 | 19/12/2019 | 150.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO DE PLACA: QSD-2298 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009810 | 19/12/2019 | 350.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO DE PLACA: QSD-2268 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009811 | 19/12/2019 | 120.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO DE PLACA: QSD-2298 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009812 | 19/12/2019 | 150.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO DE PLACA: QSD-2198 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009813 | 19/12/2019 | 40.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE ALINHAMENTO, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM DO VEICULO DE PLACA: QSD-2298 PERTENCENTE A SEC. DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009814 | 19/12/2019 | 80.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSD 2268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009815 | 19/12/2019 | 430.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSD 2298, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009816 | 19/12/2019 | 330.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSD 2268, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009817 | 19/12/2019 | 270.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QSE 0039, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009818 | 19/12/2019 | 250.00 | 04807531000141 | CELSO JUNIO LEAL PEREIRA ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA MANUTENCAO DO VEICULO DE PLACA: QFC 5973, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009657 | 19/12/2019 | 1200.00 | 00004943150403 | ERONIDES NASCIMENTO FABRICIO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NORTUNO NA PRACA ANTENOR NAVARRO NO PERIODO DE 18 DE NOVEMBRO A 18 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA PROTECAO DA ORNAMENTACAO NATALINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009865 | 19/12/2019 | 1100.00 | 00086510169487 | WANDERVAL BORGES DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA FUNCAO DE VIGILANTE NORTUNO NA PRACA ANTENOR NAVARRO NO PERIODO DE 23 DE NOVEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2019, PARA PROTECAO DA ORNAMENTACAO NATALINA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009739 | 19/12/2019 | 2056.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009744 | 19/12/2019 | 200.00 | 00009098064469 | JACILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR ALUGUEL DE IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009745 | 20/12/2019 | 250.00 | 00003493273436 | LEONILA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA PAGAR FATURAS DE ENERGIA IMOVEL (CASA), CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009741 | 20/12/2019 | 500.00 | 00022590587449 | VANBERGUE BORBA DE LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009743 | 20/12/2019 | 400.00 | 00010246502436 | ISABELLE DE LIMA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009736 | 20/12/2019 | 16476.10 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009737 | 20/12/2019 | 10663.30 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção da Farmácia Básica | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009738 | 20/12/2019 | 16458.60 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | REFERENTE A COMPRA DE MEDICAMENTOS QUE FORAM DESTINADOS A FARMACIA BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009537 | 20/12/2019 | 240.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009891 | 20/12/2019 | 2400.00 | 00001241899460 | ELIAS DA SILVA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 19 DIARIAS DE SERVICO PRESTADO NA FUNCAO DE PEDREIRO NA FINALIZACAO, (SEGUNDA PARCELA)MADEIRAMENTO E COBERTURA, SERVICO DE EMBOCO DO PREDIO PROPRIO DESTE MUNICIPIO QUE ESTA SENDO REFORMADO ONDE IRA FUNCIONAR O DEPOSITO MUNICIPAL DA SECRETARIA DES INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009952 | 20/12/2019 | 4132.46 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP REALIZADOS EM DIVERSAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Previdenciárias | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009953 | 20/12/2019 | 15817.83 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DIVIDA JUNTO RECEITA FEDERAL DO BRASIL (RFB-RET-DARF), DEBITADO NA CONTA FPM 4.261-7, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009965 | 20/12/2019 | 6111.58 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP REALIZADOS EM DIVERSAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009966 | 20/12/2019 | 222.81 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP REALIZADOS EM DIVERSAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009534 | 20/12/2019 | 2000.00 | 32700534000117 | HELIO NUNES NASCIMENTO 03399366493 | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA FORMACAO DE CORAIS NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL, E TAMBEM COMO MAESTRO MINISTRANDO CURSO DE REGENCIA E TEORIA MUSICAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009782 | 23/12/2019 | 4320.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO OND FUNCIONAM AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009790 | 23/12/2019 | 1440.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CORINA DE AZEVEDO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0009685 | 23/12/2019 | 2999.45 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA NNZ-0209, QFZ-7426 E QSM 1540, DURANTE O PERIODO DE 13/12 A 31/12/2019, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0009686 | 23/12/2019 | 2851.77 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE GASOLINA, DESTINADOS AOS VEICULOS DE PLACA QSD-2328 E OFG-5271. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0009688 | 23/12/2019 | 3293.15 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DE PLACA OFX-9691,QSE-1297, OFX-8781, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009568 | 23/12/2019 | 1200.00 | 00037387030472 | JOSE ANTONIO DA SILVA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA REALIZACOES DE 06 (SEIS) VIAGENS NO VEICULO DE PLACA OGF-8657, CONDUZINDO OS SERVIDORES DO SETOR DE JUNTA MILITAR E DE IDENTIDADE PARA RESOLVER ASSUSTONS DE INTERESSE DESTE ENTIDADE NA CIDADE DE JOAO PESSOA, DURANTE OSDIAS 06, 13, 20 e 27 NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009569 | 23/12/2019 | 2000.00 | 00010631015493 | DANIEL JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENCAO DAS CARTEIRAS ESCOLARES DE DIVERSAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 21/10 A 11/11/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009571 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00010510142478 | JOSE ALBERTO DA SILVA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO AJUDANTE DE CARRO DE SOM, NAS DIVULGACOES DE ANUNCIOS INSTITUCIONAL, EM TODA ZONA RURAL E URBAN DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009747 | 23/12/2019 | 1200.00 | 00003919202430 | PATRICIA HONORIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO ATENDENTE NO SETOR DE PROTOCOLO DESTA PREFEITURA DURANTE O PERIODO DO MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009754 | 23/12/2019 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009755 | 23/12/2019 | 650.00 | 09292369000190 | FRAN INFORMATICA LTDA | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000382019 | 0009756 | 23/12/2019 | 2830.00 | 05560288000172 | EPC EMPRESA PARAIBANA DE CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE ASSESSORIA NA AREA DE PLANEJAMENTO E ELABORACAO DE PROJETOS E PRESTACAO DE SERVICOS NO LANCAMENTO, ACOMPANHAMENTO E RETIRADA DE PENDENCIAS DE PLANOS DE TRABALHOS E PROJETOS NO SISTEMA CONVENIO SINCONV, DO GOVERNO FEDERAL.CONFORME CONTRATO ASSINADO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0009758 | 23/12/2019 | 498.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 02 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/FRANQUIA MINIMA DE 15.000,00 COPIAS E IMPRESSOES MÊS, C/REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000432019 | 0009759 | 23/12/2019 | 2015.00 | 12817758000104 | LAURENCIO MARCIO VALENTIM | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA RECICLAGEM DE 35 TONER (85A, 83A, SAMSUNG, HP12, HP122), PERTECENTES AOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000412019 | 0009760 | 23/12/2019 | 498.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 02 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/FRANQUIA MINIMA DE 15.000,00 COPIAS E IMPRESSOES MÊS, C/REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADO A PREFEITURA MUNICPAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0009763 | 23/12/2019 | 5290.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE T.I DESTE MUNICIPIO, PARA A MANUTENCAO DE COMPUTADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0009764 | 23/12/2019 | 14960.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE T.I DESTE MUNICIPIO, PARA A MANUTENCAO DE COMPUTADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0009765 | 23/12/2019 | 8330.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE T.I DESTE MUNICIPIO, PARA A MANUTENCAO DE COMPUTADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0009766 | 23/12/2019 | 15390.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DESTINADOS AO SETOR DE T.I DESTE MUNICIPIO, PARA A MANUTENCAO DE COMPUTADORES. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042019 | 0009767 | 23/12/2019 | 9400.34 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009768 | 23/12/2019 | 22000.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº: 022/2019, REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DE NOVEMBRO/ 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009769 | 23/12/2019 | 22000.00 | 40945446000103 | FLAUMIR BARBOSA LEITE - ME | REFERENTE A LOCACAO DE UM ONIBUS DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGAO PRESENCIAL Nº: 022/2019, REFERENTE A 20 DIAS LETIVOS DE DEZEMBRO/ 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0009770 | 23/12/2019 | 11520.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 175/70R14 DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0009771 | 23/12/2019 | 8720.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 215/75R17 DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0009772 | 23/12/2019 | 3160.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 225/75R16C DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000392019 | 0009773 | 23/12/2019 | 10860.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 275/80R22 DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0009774 | 23/12/2019 | 3680.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 265/60R18 DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009783 | 23/12/2019 | 1440.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LOCACAO DE SISTEMA CFTV NO PREDIO SEDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009787 | 23/12/2019 | 1260.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA CFTV NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SEC. DE SAUDE, SAMU E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO A DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009789 | 23/12/2019 | 2880.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A UPA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009791 | 23/12/2019 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA (ALARME) NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEDE PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009792 | 23/12/2019 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA (ALARME) NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009795 | 23/12/2019 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA (ALARME) NO PREDIO ONDE FUNCIONA A BANDA FILARMONICA 31 DE MARCO. RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0009684 | 23/12/2019 | 9882.59 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: QSD-2198, MMO-2430, MMO 4959, OGD 8629, ENCHEDEIRA, MOTOR BOMBA. PERTENCENTES A SECRETARIA DE AGRICULTURA, DURANTE O PERIODO DE 13/12 A 31/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0009776 | 23/12/2019 | 3390.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 1000/20 DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0009777 | 23/12/2019 | 3214.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 900/20 DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009748 | 23/12/2019 | 209.00 | 00080485928434 | MARTA DE JESUS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009749 | 23/12/2019 | 479.00 | 00080485928434 | MARTA DE JESUS ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009750 | 23/12/2019 | 350.00 | 00001272682439 | ANTONIO MARCOS NASCIMENTO DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009751 | 23/12/2019 | 240.00 | 00004271376400 | ANTONIO MARCOS DA SILVA CÂNDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS MEDICAS, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0009687 | 23/12/2019 | 1960.41 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | IMPORTE RELATIVO AO CONSUMO DE COMBUSTIVEL GASOLINA COMUM DO VEICULO DE PLACA QFW-9445 VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0009689 | 23/12/2019 | 29960.43 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA OS VEICULOS DE PLACA: MOL-2183, OFG-5301, NQE-3921,MMZ-7373, RETROESCAVADEIRA, TRATOR FORD,JCB,BOB CAT, PATROL, TRATOR VALMET DURANTE O PERIODO DE 13/12 A 31/12/2019, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009608 | 23/12/2019 | 2800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA - ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO DESENTUPIMENTO DE DIVERSAS TUBULACOES DE ESGOTO EMVIAS PUBLICAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009664 | 23/12/2019 | 1600.00 | 33260408000151 | ANDERSON LUAN DO NASCIMENTO SILVA 08676605467 | REFERENTE A LOCACAO DE ANDAIMES, ESCORAS E BETONEIRA PARA SERVICOS OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009665 | 23/12/2019 | 2400.00 | 00013516056401 | CARLOS HENRIQUE PEREIRA DE SOUZA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO COMO PEDREIRO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, ATENDENDO A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009746 | 23/12/2019 | 360.00 | 00003743514494 | IZAÍAS ANSELMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS DE 03 DIARIAS DE PEDREIRO A SERVICOS PRESTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009752 | 23/12/2019 | 800.00 | 00000973887427 | JOAMES ALVES BACALHAU | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL SITUADO A RUA FRANCICSCO ALEXANDRINO VIEGAS TORRESE, S/N, CENTRO INGA-PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRASNPORTE DO MUNICIPIO DE INGA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000142019 | 0009762 | 23/12/2019 | 12760.00 | 26799454000168 | WILSON DA SILVA LIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O SERVICO DE 87 HORAS/MAQUINA NO VALOR DE R$145,00/HORA DE TRATOR DE ESTEIRA COM LAMINA E ESCARIFICADOR, PARA REMOCAO E ATERRO DE LIXO NO ATERRO SANITARIO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO PERIODO DE 01 A 15 DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0009775 | 23/12/2019 | 10170.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE PNEUS 1000/20 DESTINADOS AO ALMOXARIFADO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0009778 | 23/12/2019 | 14906.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA E PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000022019 | 0009779 | 23/12/2019 | 15740.00 | 18100267000116 | MATEC MATERIAIS ELETRICOS E CONSTRUCAO LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A ILUMINACAO PUBLICA E PARA O ALMOXARIFADO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009780 | 23/12/2019 | 2100.00 | 18341721000120 | MICHELSON RANGEL ARAUJO DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICO DE ACERVO FOTOGRAFICO DOS BENS MOVEIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009781 | 23/12/2019 | 1350.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV ONDE FUNCIONA O GINASIO "O CARLAO" JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009784 | 23/12/2019 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009785 | 23/12/2019 | 360.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009788 | 23/12/2019 | 1350.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE CFTV ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009578 | 23/12/2019 | 1400.00 | 23851335000119 | ERICLYS ANTONIO ALEXANDRE BRECKENFELD SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA INSTALACAO COMPLETA DE TODA PARTE ELETRICA (REGULADOR, PAINEL, MOTOR DE PARTIDA, ALTERNADOR, ETC) DA RETROESCAVADEIRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009580 | 23/12/2019 | 1700.00 | 08716882000106 | GIRLENE DE OLIVEIRA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE ALMOCO PARA ATENDER OS OPERADORES DE MAQUINAS, LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, NO MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009535 | 23/12/2019 | 1500.00 | 00007498251469 | EDINALDO DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE UMA PEDRA NA ESTRADA VICINAL QUE DA ACESSO AOS SITIOS QUIXELO, SURRAO DE CIMA E CORREDOR | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção Do Centro De Capacitação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009616 | 23/12/2019 | 12000.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO DE OFICINA COMPLEMENTAR DO TRABALHO TECNICO SOCIAL BARBEIRO-CORTE MASCULINO E DESIGN DE BARBA, REALIZADO COMO ACAO COMPLEMENTAR AO DESENVOLVIMENTO DAS FAMILIAS COM PERFIL CADUNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Direitos Individuais, Coletivos e Difusos | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção Do Centro De Capacitação Profissional | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009617 | 23/12/2019 | 16800.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A REALIZACAO DO CURSO DE OFICINA COMPLEMENTAR DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE MECANICA DE MOTOCICLETAS, REALIZADO COMO ACAO COMPLEMENTAR AO DESENVOLVIMENTO DAS FAMILIAS COM PERFIL CADUNICO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009541 | 23/12/2019 | 400.00 | 00002537350413 | SEVERINO FRANCISCO DOS SANTOS | REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCACAO DO IMOVEL ONDE FUNCIONA O PSF DO SITIO GOITI, S/N, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AOS MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009542 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00036542598472 | MARIA SALETE DE SOUZA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO SITIO BARAUNAS, S/N, AREAL RURAL, DESTE MUNICIPIO ONDE FUNCIONA O CAPS, REFRENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009543 | 23/12/2019 | 250.00 | 00038046598453 | JOSÉ JORGE ALVES DA SILVA | REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE PONTINA, S/N, DESTINADO PARA O ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO EM FUNCAO REFORMA E AMPLIACAO DO PSF VI, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009544 | 23/12/2019 | 500.00 | 00028871707400 | JOSE HERCULANO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL PSF LOCALIZADO NA RUA PROJETADA, S/N, ZONA URBANA, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009545 | 23/12/2019 | 1500.00 | 00010096249463 | ALTEMIR DE SOUZA SILVA | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA NPT 5237/PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DOS SISTEMAS DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE, NOS DIAS 28/10 A 12/11/2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009546 | 23/12/2019 | 800.00 | 00001769912479 | DJALMA BATISTA GUEDES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES COM DESTINO AS CIDADES DE CAMPINA GRANDE, EM VEICULO DE PLACA NQC 2188, NO PERIODO DE 04/11 A 03/12 DE 2019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009547 | 23/12/2019 | 1200.00 | 00001921090499 | SEVERINO MARCOS FAUSTINO MONTEIRO | REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DA PLACA QFB-5945/PB, CONDUZINDO DOENTES CARENTES DO SISTEMA DE SAuDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA, NOS DIAS 30/09/2019 A 27/11/2019, CONFORME DECLARACOESEM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009548 | 23/12/2019 | 2800.00 | 28179476000150 | WALTER QUEBLAS COSTA AQUINO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACA QFK-1840, CONDUZINDO PACIENTES CARENTES DO SISTEMA UNICO DE SAUDE DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL NOS HOSPITAIS EM JOAO PESSOA, NOS DIAS 21/11 A 05/12/2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009630 | 23/12/2019 | 1000.00 | 00019121342415 | ROSIL SOBRAL DE ANDRADE | REFERENTE AO ALUGUEL DO VEICULO DE PLACA MVV-8568, PARA REALIZACAO DE VIAGENS COM PACIENTES PARA ATENDIMENTO MEDICO ESPECIALIZADO NAS CIDADES DE CAMPINA GRANDE E JOAO PESSOA NO PEERIODO DE 10/11 A 27/112019, CONFORME DECLARACOES EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009734 | 23/12/2019 | 2250.00 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000322019 | 0009735 | 23/12/2019 | 27803.24 | 08778201000126 | DROGAFONTE LTDA | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009658 | 23/12/2019 | 1200.00 | 08965403000187 | VENTILAR - CARLO STENIO SARMENTO COSTA | IMPORTE RELATIVO A LOCACAO DE UM CONCENTRADOR DE OXIGENIO EVERFLO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000552017 | 0009659 | 23/12/2019 | 4000.00 | 27545544000195 | ERICK CISNEIROS DA CRUZ GOUVEIA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA OPERACIONALIZACAO DOS SISTEMAS DE INFORMACAO DA SAUDE LOCAL, COM PREPARACAO DE DOCUMENTOS NOS CADASTROS CNES, FECHAMENTOS DOS SISTEMAS DE INFORMACOES COM TRANSMISSAO PARA O MINISTERIO DA SAUDE DATASUS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009536 | 23/12/2019 | 360.00 | 00072772603415 | José Carlos Camilo de Moura | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS, PARA O SERVIDOR CITADO ACIMA, POR OCASIAO DE CONDUZIR PACIENTES VULNERAVEIS EM TRATAMENTO ESPECIALIZADO E COM CONSULTAS MARCADAS EM HOSPITAIS E CLINICAS ESPECIALIZADAS NA CIDADE DE RECIFE/PE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009757 | 23/12/2019 | 480.00 | 00077573480482 | RUTINEIDE MARIA SILVA M DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA O FUNCIONARIO CITADO, CONDUZINDO SERVIDORES, A CIDADE DE RECIFE-PE, NO TRATO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONDUZINDO PACIENTES PARA ATENDIMENTO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009799 | 23/12/2019 | 1050.00 | 00001224809459 | SEVERINO DE ANDRADE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIAGENS COM PACIENTES, NO PERIODO DE 02/12 A 18/12/2019, CONFORME DOCUMENTACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009740 | 23/12/2019 | 450.00 | 00011766317480 | LUCAS BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000412019 | 0009761 | 23/12/2019 | 498.00 | 17619367000190 | OLIVIA NERES SANTIAGO - ITATUBA INFORMATICA | REFERENTE A LOCACAO E MANUTENCAO DE 02 IMPRESSORA LASER MULTIFUNCIONAL E COPIADORA C/FRANQUIA MINIMA DE 15.000,00 COPIAS E IMPRESSOES MÊS, C/REPOSICAO DE PECAS E INSUMOS, DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009786 | 23/12/2019 | 2880.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | REFERENTE A LOCACAO DE SISTEMA DE CFTV NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009794 | 23/12/2019 | 1770.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA (ALARME) NOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM O CONSELHO TUTELAR, CENTRO DE CAPACITACAO, SERVICO DE CONVIVENCIA(SCFV), NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000162018 | 0009796 | 23/12/2019 | 29955.00 | 10427090000155 | JOAREZ SOUZA DO O ME | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFICIOS (MORTEIRO 3, 6, 7, 8, GIRANDOLA 4500 TIROS, GIRANDOLA 3600 TIROS, GIRANDOLAS 1080, TORTA CALYPSON ), DESTINADOS A COMEMORACAO DO CHEGADA DO ANO NOVO - 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009742 | 24/12/2019 | 400.00 | 00008562459410 | ITALO THIAGO ALVES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA AQUISICAO DE PASSAGEM INTERMUNICIPAL E INTERESTADUAL, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009587 | 24/12/2019 | 6680.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACLAO DE CURSO DE OFICINA COMPLEMENTAR DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE DECORACAO ARTISTICA DE BOLOS, COM20 PARTICIPANTES E CARGA HORARIA DE 80 HORAS-AULAS, REALIZADO COMO ACAO COPLEMENTAR AO DESENVOLVIMENTO DAS FAMILIAS COM PERFIL CADUNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009654 | 24/12/2019 | 110.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO, DO TELEFONE DE Nº 3394-2517, PERTENCENTE A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0009655 | 24/12/2019 | 134.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE SERVICO DE TELECOMUNICACAO, DO TELEFONE DE Nº 3394-2311, PERTENCENTE A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO(UPA) COORDENADO PELA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019,CONFORME DOCUMENTO ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009837 | 24/12/2019 | 5000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009661 | 24/12/2019 | 950.00 | 32397870000132 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA EXECUCAO DE SOLDA E REFORCO DO SEMI-EIXO DA CACAMBA DE PLACA NQJ-2139, LOTADA NA SECRETARIA DE INFRA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0009948 | 24/12/2019 | 3608.00 | 01890043000152 | EMPRESA PARAIBANA DE COMUNICAÇÃO | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO NA DIVULGACAO E PUBLICACAO DE ATOS ADMINISTRATIVO DESTA ENTIDADE EM IMPRENSA OFICIAL, TENDO EM DEBITO AUTORIZADO NA C/C Nº 8.548-0 (ICMS). | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009662 | 24/12/2019 | 1700.00 | 00021839999420 | VALDEMAR ADESISTO DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PDE MANUTENCAO, TROCA, REPAROS E SUBSTITUICAO DE FECHADURAS E DOBRADICAS EM PORTAS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL E NA SECRETARIA DE SAUDE. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009660 | 24/12/2019 | 1580.00 | 32397870000132 | JOSENILDO DA SILVA FONSECA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO E RECUPERACAO DO TRATOR AGRICOLA, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009968 | 24/12/2019 | 5.14 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP REALIZADOS EM DIVERSAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009969 | 24/12/2019 | 94.97 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP REALIZADOS EM DIVERSAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009992 | 26/12/2019 | 280.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CONRRENTE Nº: 46.054-0 BRADESCO, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDUCIAL BACEN, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009572 | 26/12/2019 | 2000.00 | 00003805303416 | EDJOZE DE SOUZA LEAL | REFERENTE A 06 (CINCO) VIAGENS EM VEICULO DE PLACA NQD-4896 PARA RECIFE-PE, COM PACIENTES DA AREA DA SAuDE PARA HOSPITAIS LOCAIS, NOS DIAS 04, 06, 09, 12, 19 E 20 DE DEZEMBRO de 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009573 | 26/12/2019 | 1450.00 | 24339331000119 | RAFAEL ALEXANDRE BARBOSA DOS SANTOS | REFERENTE A CONTRATO DA MANUTENCAO, IMPLANTACAO E REPARACAODE TELEFONIA FIXA ANALOGICA DA PREFEITURA COMO TAMBEM DE TODAS AS SECRETARIAS E PONTOS LIGADOS A PREFEITURA REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009866 | 26/12/2019 | 550.00 | 00000821065416 | JOSENILDA PEREIRA DA SILVA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE COMO AUXILIAR DE SECRETARIA DA E.M.E.F JOAO DIONIZIO DE MENDONCA, NO PERIODO DE 01 A 20 DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009576 | 26/12/2019 | 480.00 | 00003850590437 | CRISTIANO FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LINK PARA ACESSO A INTERNET RURAL ONDE FICA LOCALIZADO O SITIO ARQUEOLOGICO ITACOATIARA, VERIFICANDO QUE NAS MEDIACOES ONDE FICA LOCALIZADO O SERVICO E EXCLUSIVO AOCREDOR ACIMA CITADO, REFERENTE AO MES NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009579 | 26/12/2019 | 800.00 | 22272762000180 | VALMIR LOPES DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA APRESENTACAO ARTISTICA, NAS DIVERSAS CONFRATERNIZACOES DAS SECRETARIA DE SAUDE E EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009581 | 26/12/2019 | 280.60 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CONRRENTE Nº: 46.054-0 BRADESCO, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDUCIAL BACEN, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009582 | 26/12/2019 | 1511.13 | 09283185000163 | PODER JUDICIARIO DO ESTADO DA PARAIBA | IMPORTE RELATIVO AO DEBITO EFETUADO NA CONTA CONRRENTE Nº: 52.614-2 BRADESCO, RELATIVO AO BLOQUEIO JUDUCIAL BACEN, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000302019 | 0009583 | 26/12/2019 | 2326.00 | 18766978000124 | AP SERVIÇOS E CONSULTORIA | IMPORTE RELATIVO AOS SERVICOS PRESTADO COMO TECNICO ESPECIALIZADOS NA AREA DOCUMENTALISTA, COMO TAMBEM OUTRAS ATIVIDADES, SISTEMATIZACAO, IMPLANTACAO, MONITORAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTAO COM ORGANIZACAO E ANALISE DAS DESPESAS PuBLICAS COM REGISTROS DE ACORDO C.A.P.S. EM SISTEMA DISPONIBILIZADO PELA PREFEITURA, RELATIVO AO PERIODO DE 11/12 A 1/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000262018 | 0009584 | 26/12/2019 | 5000.00 | 18807992000129 | VINÍCIUS PESSOA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELOS SERVICOS PRESTADOS A ESTA ENTIDADE VOLTADOS A AREA DE TECNOLOGIA, NO SUPORTE A USUARIOS, PROJETO WIFI NA PRACA, MANUTENCAO DE COMPUTADORES. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009585 | 26/12/2019 | 2053.28 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA CORRENTE Nº: 8.548-0, REFERENTE A ENVIO DE REMESSA, PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009586 | 26/12/2019 | 3954.99 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | CORRESPONDENTE A TARIFA BANCARIA COBRADA PELO BANCO DO BRASIL S/A, NA CONTA CORRENTE Nº: 8.548-0, REFERENTE A ENVIO DE REMESSA, PROVENIENTE DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009575 | 26/12/2019 | 1200.00 | 00043430031400 | DULCILEIDE FÉLIX DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA REALIOZACAO DE VIAGENS, UTILIZANDO CAMINHAO REFRIGERADO, TRANSPORTANDO CARNE BOVINA DO MATADOURO PUBLICO PARA O MERCADO PUBLICO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000272018 | 0009793 | 26/12/2019 | 590.00 | 18955786000166 | SAYANE GOMES DE MELO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DO SISTEMA DE SEGURANCA (ALARME) NO PREDIO ONDE FUNCIONA A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009577 | 26/12/2019 | 1200.00 | 00001769798404 | ERICO DA SILVA DE CARVALHO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO VIGIA DO GINASIO QUE ESTA SENDO CONSTRUIDO NO BAIRRO SAO JOSE, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009864 | 26/12/2019 | 1000.00 | 00080638651468 | PEDRO ROMÃO ITAMAR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NA MANUTENCAO COM SUBSTITUICAO DE PECAS DO EQUIPAMENTO ELETRONICO(SOM), PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000182016 | 0009592 | 26/12/2019 | 24000.00 | 23636836000182 | JOSE PAULO LIRA SEGUNDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE 04 (QUATRO) VEICULOS TIPO CAMINHAO-CACAMBA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009563 | 27/12/2019 | 1150.00 | 00001310789410 | OSMAR DE OLIVEIRA BEZERRA DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NASOLDA LUBRIFICACAO E TAMBEM DESEMPENO DE VARIAS RODAS DOS VEICULOS TRATOR, RETROESCAVADEIRA JCB, ENCHEDEIRA, PERTENCENTES A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009602 | 27/12/2019 | 800.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPAO DA GARAGEM, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009804 | 27/12/2019 | 1200.00 | 00002490106406 | EDIVALDO DE FREITAS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS EM 1 MES DE SERVICO NA FUNCAO DE COLETOR DE LIXO NO CARRO, NO CENTRO DA CIDADE, NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009805 | 27/12/2019 | 1080.00 | 00012167065493 | JEFFERSON MIKAEL PEREIRA BENEVIDES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO REPARO E INSTALACAO ELETRICA DA SAVEIRO, RETRO JCB, TODOS PRESTADOS A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009833 | 27/12/2019 | 24140.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009848 | 27/12/2019 | 80660.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009712 | 27/12/2019 | 112652.30 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009890 | 27/12/2019 | 1500.00 | 00011964470471 | SIANNA MARAYSA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO NA ORGANIZACAO, ORNAMENTACAO NATALINA, DAS PRACAS PUBLICAS E PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE, PARA AS FESTIVIDADES DO NATAL E ANO NOVO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009844 | 27/12/2019 | 23244.13 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009845 | 27/12/2019 | 4892.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009847 | 27/12/2019 | 15984.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009714 | 27/12/2019 | 7742.50 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009717 | 27/12/2019 | 6970.68 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOAL DO CONSELHO TUTELAR LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SDOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009821 | 27/12/2019 | 56804.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009831 | 27/12/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CONSELHO TUTELAR APOIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009832 | 27/12/2019 | 6098.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CASA DE ACOLHIMENTO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção do Conselho Tutelar | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009599 | 27/12/2019 | 600.00 | 00043610722487 | NIVALDO DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRES. JOAO PESSOA N 32, INGA-PB ONDE FUNCIONA A SEDE DO CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009562 | 27/12/2019 | 2440.20 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 498 AGUA MINERAL 20l, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009693 | 27/12/2019 | 5600.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009694 | 27/12/2019 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009695 | 27/12/2019 | 10000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009696 | 27/12/2019 | 3748.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009697 | 27/12/2019 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009698 | 27/12/2019 | 2500.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009699 | 27/12/2019 | 3000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009700 | 27/12/2019 | 6000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009701 | 27/12/2019 | 26801.43 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Atenção Psicossocial - CAPS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009702 | 27/12/2019 | 8050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - MAC CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009703 | 27/12/2019 | 9496.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CEO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009704 | 27/12/2019 | 115210.63 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009705 | 27/12/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PAB CPD - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009706 | 27/12/2019 | 15003.27 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009707 | 27/12/2019 | 57610.42 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009708 | 27/12/2019 | 24353.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009709 | 27/12/2019 | 15200.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Serviços de Atendimento Móvel as Urgências - SAMU | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009723 | 27/12/2019 | 2082.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDOR A DISPOSICAO LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009724 | 27/12/2019 | 2250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção dos Centros de Especialidades Odontológicas | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009725 | 27/12/2019 | 3867.23 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - SAMU - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Sanitária | Programa Vigilância Sanitária | Manutenção do Programa de Vigilância Sanitária - PVS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009726 | 27/12/2019 | 18775.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - AGENTE DO PEVA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Vigilância Epidemiológica | Programa Teto Financeiro de Vigiilância em Saúde | Manutenção do Piso Fixo de Vigilância e Promoção em Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009727 | 27/12/2019 | 10102.95 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UNID. DE PRONTO ATENDIMENTO (UPA), DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009728 | 27/12/2019 | 16876.35 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde Bucal | Manutenção do Programa Saúde Bucal - SB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009729 | 27/12/2019 | 16790.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF BUCAL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009730 | 27/12/2019 | 61478.34 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - P.A.C.S. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009591 | 27/12/2019 | 989.80 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 202 AGUA MINERAL 20L, DESTINADAS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CRAS, CONSELHO TUTELAR, CREAS, BOLSA FAMILIA, SCFV, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009596 | 27/12/2019 | 2500.00 | 00004188778407 | MARIA JANIEYRE ALVES BACALHAU SILVEIRA | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADA NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 15, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE ASSISITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009597 | 27/12/2019 | 1000.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA TARCISIO DE MIRANDA BURITY N°25, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS (CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL), VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009598 | 27/12/2019 | 800.00 | 00054815061734 | João Tenório Sobrinho | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº 32, CENTRO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE BEM ESTAR E ACAO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009715 | 27/12/2019 | 2400.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009802 | 27/12/2019 | 1350.00 | 22543165000142 | JOSENILDO GOMES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS COMO MOTOCICLISTA, ATENDENDO AS DEMANDAS DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTENCIA SOCIAL (CREAS), DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009820 | 27/12/2019 | 3494.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009830 | 27/12/2019 | 9144.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Programa Cultura para Todos | Manter as Atividades da Secretaria da Cultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009843 | 27/12/2019 | 1698.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009603 | 27/12/2019 | 800.00 | 00051899698434 | SÉRGIO SOSTHENES VALENTE DE MIRAIS | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA RUI BARBOSA, Nº: 153, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE TREINAMENTOS DO IPTU NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009824 | 27/12/2019 | 8800.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO CONTROLE INTERNO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009819 | 27/12/2019 | 24000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SUBSIDIO DO SR. PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009825 | 27/12/2019 | 13846.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009829 | 27/12/2019 | 9250.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA PROCURADORIA GERAL MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009850 | 27/12/2019 | 3594.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009593 | 27/12/2019 | 125.00 | 00006278659417 | FRANCISCO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A CONCESSAO DE UMA AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, CONFORME SOLICITACAO EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Manutenção das Atividades de Defesa Civil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009600 | 27/12/2019 | 600.00 | 00009985049802 | MARGARIDA RODRIGUES DA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE MOTOCICLETA MODELO HONDA BROS - ES, ANO 2010 DE PLACA NQH-2568/PB, DESTINADA AS ATIVIDADES OPERACIONAL DA DEFESA CIVIL, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000392019 | 0009604 | 27/12/2019 | 8750.00 | 35500289000192 | PNEUCAR- COMÉRCIO DE PNEUS,PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE VEICULO TIPO SUV SW4 FLEX, ANO/MODELO 2017/2017, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Programa de Desenvolvimento Político Administrativo do Município de In | Operacionalização do Serviço de Representação Oficial | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009710 | 27/12/2019 | 1050.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0009800 | 27/12/2019 | 2475.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E AVISOS, DURANTE 33 HORAS NA SEMANA, PARA A SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Comunicação Social | Comunicações | Comunicação Social | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades de Comunicação Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009828 | 27/12/2019 | 10942.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE COMUNICACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009609 | 27/12/2019 | 3775.00 | 09305509000117 | J MAMEDE & CIA LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE TROFEIS, DESTINADOS AOS TIMES DE FUTEBOL GANHADOR, DO CAMPEONATO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009806 | 27/12/2019 | 1000.00 | 33638535000141 | SIMONEIDE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DE ACESSORIA AS SECRETARIAS DE ESPORTE E SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009823 | 27/12/2019 | 11738.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Esporte e Turismo | Administração | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Esporte e Turismo | Manutenção da Secretaria de Esporte e Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009846 | 27/12/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE E TURISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009834 | 27/12/2019 | 26639.73 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009835 | 27/12/2019 | 10179.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009836 | 27/12/2019 | 35690.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009840 | 27/12/2019 | 78677.01 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009841 | 27/12/2019 | 7455.33 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009842 | 27/12/2019 | 124588.26 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009588 | 27/12/2019 | 2979.20 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 608 AGUA MINERAL 20L, DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009718 | 27/12/2019 | 40230.83 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009719 | 27/12/2019 | 1498.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009720 | 27/12/2019 | 352291.46 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009721 | 27/12/2019 | 108734.57 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação Infantil | Programa de Assistência a Educação Infantil | Desenvolvimento das Atividades da Educação Infantil e Creche - Fundeb | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009722 | 27/12/2019 | 12276.80 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009827 | 27/12/2019 | 10344.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009849 | 27/12/2019 | 3857.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009601 | 27/12/2019 | 800.00 | 00006918846418 | IRLAN MENDES DE OLIVEIRA SILVA | RELATIVO A LOCACAO DE TERRENO, LOCALIZADO NA RUA SIQUEIRA CAMPOS, Nº: 12, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO MUNICIPAL DE ANIMAIS, DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009711 | 27/12/2019 | 14541.90 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009589 | 27/12/2019 | 2944.90 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 601 AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AS UNIDADES DE PSFs, POLICLINICA, CEO, CAPS E SECRETARIA DE SAUDE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000032019 | 0009590 | 27/12/2019 | 2695.00 | 10273429000106 | MATUZALEM GOMES DE OLIVEIRA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE 550 AGUA MINERAL 20L, DESTINADO AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, CONTROLE INTERNO, COMUNICACAO, TURISMO, TRANSPORTE, INFRAESTRUTURA, COMFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009595 | 27/12/2019 | 1500.00 | 00087261138487 | CHISTYANNE MONICA SOARES SILVEIRA LIMA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, S/N, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA INFORMATIZADA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009605 | 27/12/2019 | 2400.00 | 00026041405787 | ANTONIO AUGUSTO FERREIRA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 37, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009559 | 27/12/2019 | 1523.38 | 20753014000274 | NILDO FARMA II | IMPORTE RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAS DE HIGIENE INFANTIL, (FRALDA DESCARTAVEIS, LENCOS UMEDECIDOS, SHAMPOO, CONDIDIONADOR), DESTINADO A UTILIZACAO NAS CRIANCAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, COORDENADO ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012019 | 0009798 | 27/12/2019 | 4000.00 | 19488439000133 | ANTONIO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO PARA ORIENTACAO E ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS LICITATORIOS REALIZADOS PELO SETOR DE LICITACAO DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0009801 | 27/12/2019 | 3150.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS NA DIVULGACAO E AVISOS, DURANTE 42 HORAS NA SEMANA, PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009803 | 27/12/2019 | 850.00 | 00007417898769 | CARLOS ANDRE RODRIGUES DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA EE REFERENTE OS SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS FUNCIONARIOS DO SETOR DO RH, PARA A REALIZACAO DA DILIGENCIA NOS BAIRROS E ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009713 | 27/12/2019 | 22825.14 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Administração Geral | Encargos Especiais | Encargos Gerais do Município | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009716 | 27/12/2019 | 7889.20 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009822 | 27/12/2019 | 21432.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009826 | 27/12/2019 | 20642.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009851 | 27/12/2019 | 5990.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009808 | 27/12/2019 | 1575.00 | 00054904552415 | MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE LANCHES DIVERSOS, DESTINADOS AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE FINANCAS, DURANTE SERVICOS EXTRAORDINARIOS NO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009610 | 27/12/2019 | 1000.00 | 12913547000167 | ASSOC DOS ATESOES RURAIS DE CHA PEREIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS ONDE FUNCIONA O ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO., REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009611 | 27/12/2019 | 1000.00 | 12913547000167 | ASSOC DOS ATESOES RURAIS DE CHA PEREIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NO DISTRITO DE CHA DOS PEREIRAS ONDE FUNCIONA O ANEXO DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO, VINCULADO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO., REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009692 | 27/12/2019 | 2300.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - PSF - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009731 | 27/12/2019 | 7277.03 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CAPS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009732 | 27/12/2019 | 1730.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - A DISPOSICAO - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009733 | 27/12/2019 | 84325.06 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009838 | 27/12/2019 | 2000.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - COMISSIONADOS 2 - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009839 | 27/12/2019 | 34286.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009852 | 27/12/2019 | 51223.22 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - FUS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009994 | 30/12/2019 | 6906.44 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009972 | 30/12/2019 | 9139.60 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP REALIZADOS EM DIVERSAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | Encargos Especiais | Contribuições ao PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009954 | 30/12/2019 | 6344.09 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELATIVO A CONTRIBUICAO PASEP REALIZADOS EM DIVERSAS CONTAS DE RECURSOS ORDINARIOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009955 | 30/12/2019 | 3260.48 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009956 | 30/12/2019 | 1479.77 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009957 | 30/12/2019 | 71.65 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009958 | 30/12/2019 | 857.06 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009959 | 30/12/2019 | 489.78 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | Encargos Especiais | Amortização de outras Dívidas | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009960 | 30/12/2019 | 831.93 | 00394460008630 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IMPORTE RELAVIVO AO PARCELAMENTO DEBITADO NA CONTA CORRENTE DE Nº 4.261-7 (FPM) DARF/RFB, REALIZADO NESTA DATA. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Encargos Especias | Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário | Encargos Especiais | Amortização de Dívidas Resultantes de Decições Judiciais | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009567 | 30/12/2019 | 124131.35 | 24573630000113 | PARAGUAY RIBEIRO COUTINHO ADVOGADOS ASSOCIADOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA EM ROYALTIES DE PETROLEO E GPAS NATURAL NO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME MANDADO DE SEGURANCA Nº: 0001842-31.2017.815.0000. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0009552 | 30/12/2019 | 15472.82 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE-0039, QFN-0685, NQG-4235, QSF-3259, QSA-8040, DTD-4344, QSD-2348, KAQ-5957, DURANTE O PERIODO DE 13/12 A 31/12/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009555 | 30/12/2019 | 4200.00 | 32358972000149 | AGEXX COMERCIO E LOCAÇÃO E SERVIÇOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ASSESSORIA E CONSULTORIA NA INSERCAO DE DADOS NO PROGRAMA DE DECLARACAO DO SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE ORCAMENTOS PUBLICOS EM SAUDE - SIOPS, REFERENTE AOS SEIS BIMESTRES DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção do Salário Educação - QSE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0009670 | 30/12/2019 | 6906.44 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADOS AO REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1120 | Transferência do Salário-Educação - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009540 | 30/12/2019 | 1450.00 | 13142399000197 | JOSÉ AUGUSTO TARGINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS AOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DO REFERIDO ANO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Dinheiro Direto na Escola - PDDE | Manutenção do Programa Dinheiro Direto na Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000042019 | 0009551 | 30/12/2019 | 9400.34 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESNINO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO.; | 00000000 | 1124 | Outras Transferências de Recursos do FNDE - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0009554 | 30/12/2019 | 20346.97 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | RELATIVO AO FORNECIMENTO EM ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM E OLEOS LUBRIFICANTE), DESTINADOS AO VEICULOS DE PLACA QFC-5973, QSD-2198, QFN-0675, QFF-9273, OGA-8480, NPR-6943, NPS-9614, OGE-3047, OEY-8123, OGC-6079, NQJ-8398, OGD-5538 E MNG-1900, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO AO PERIODO DE 13/12 A 31/12/2019. CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0009564 | 30/12/2019 | 3225.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 15 DIARIAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE Nº 74/2018, ITEM 2 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222019 | 0009565 | 30/12/2019 | 3585.00 | 19767098000135 | IZAURA MARIA GOMES DA SILVA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A 15 DIARIAS NO TRANSPORTE DE ESTUDANTES, CONFORME CONTRATO DE Nº 74/2018, ITEM 2 DO PREGAO PRESENCIAL Nº 22/2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009990 | 30/12/2019 | 1000.00 | 28103107000184 | JOSEILTON AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO ALUGUEL DE PALCO, SONORIZACAO, ESTRUTURA DIVISORIA METALICA DESTINADO A CONFRATERNIZACAO DE FIM DE ANO COM TODOS OS BENEFICIARIOS DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009549 | 30/12/2019 | 12000.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACLAO DE CURSO DE OFICINA COMPLEMENTAR DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE CABELEIREIRO - CORTE E ESCOVA, REALIZADO COMO ACAO COPLEMENTAR AO DESENVOLVIMENTO DAS FAMILIAS COM PERFIL CADUNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009550 | 30/12/2019 | 6160.00 | 06125670000110 | PAULIANO LAMEC MATIAS DOS SANTOS-ME | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA REALIZACLAO DE CURSO DE OFICINA COMPLEMENTAR DO TRABALHO TECNICO SOCIAL DE MANICURE E PEDICURE, REALIZADO COMO ACAO COPLEMENTAR AO DESENVOLVIMENTO DAS FAMILIAS COM PERFIL CADUNICO. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009566 | 30/12/2019 | 800.00 | 00045127352400 | José Alberto do Nascimento | REFERENTE AO PAGAMENTO PELA LOCACAO DE UM IMOVEL,LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO INACIO MONTEIRO, Nº: 24, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFERENCIA ESPECIALIZADO DE ASSISITENCIA SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000422018 | 0009553 | 30/12/2019 | 16085.03 | 10632526000148 | GL POSTO DE COMBUSTÍVEL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO ABASTECIMENTO DE COMBUSTIVEL NOS VEICULOS PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAUDE DE PLACA: QSD-2298,QSD2268, QSD2238, QFC5923, QFC5953, QFC 5973, QSE-0039, QFN-0685, NQG-4235, QSF-3259, QSA-8040, DTD-4344, QSD-2348, KAQ-5957, DURANTE O PERIODO DE 13/12 A 31/12/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009666 | 30/12/2019 | 77.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE O PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DO IMOVEL ONDE FUNCIONA A UBS IV-SITIO CAICARA COM CDC 5/1886243-3, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0009667 | 30/12/2019 | 19979.84 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE PINTURA, ELETRICOS E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO E REPAROS DO PREDIO ONDE FUNCIONA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA E POSTOS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000332019 | 0009857 | 30/12/2019 | 15163.00 | 18296153000193 | DXD LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA | REFERENTE A COMPRRA DE NOTBOOK, MOUSE E TECLADO QUE FORAM DESTINADOS A ATENCAO BASICA DESTE MUNICIPIO, CONFORMENOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | Programa Saúde Melhor | Manutenção da Gestão Plena de Sistema Municipal | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009858 | 30/12/2019 | 5533.40 | 26762833000183 | DESIREE LOUISE SOUZA SANTOS BATISTA EIRELI-ME | REFERENTE A REALIZACAO DE 146 EXAMES DE ULTRASSONOGRAFIA REFERENTE AO MÊS DE 12/2019, NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000012019 | 0009668 | 30/12/2019 | 11113.72 | 14444035000124 | MARIA CARMELIA RAMOS DA SILVA RIBEIRO | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO E HIDRAULICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009556 | 30/12/2019 | 800.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPAO DA GARAGEM, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0009557 | 30/12/2019 | 800.00 | 00076022765404 | LENILDA DE SENA ALVES FERREIRA | RELATIVO A LOCACAO DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA LUDOVICO DE MELO AZEDO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO GALPAO DA GARAGEM, DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009558 | 30/12/2019 | 5000.00 | 10584747000198 | A R K PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA. | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DE FOSSAS SEPTICA DE USUARIOS CARENTES DO SISTEMA DE ASSISTENCIAL SOCIAL DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO 25 FOSSAS, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009883 | 31/12/2019 | 2700.00 | 27377359000139 | DIEGO MARCIO NOBERTO DOS SANTOS | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA PARTE DE ALVENARIA, NO APOIO A DEMANDA OPERACIONAL DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009973 | 31/12/2019 | 1200.00 | 00098071807400 | SAYONARA CORREIA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO EVENTUALMENTE NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO DO CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE, DURANTE O PERIODO DOS MESES DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009974 | 31/12/2019 | 1200.00 | 00098071807400 | SAYONARA CORREIA LIMA | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO EVENTUALMENTE NA LIMPEZA GERAL DO PREDIO DO CLUBE UNIAO CULTURAL INGAENSE, DURANTE O PERIODO DOS MESES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009996 | 31/12/2019 | 387.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCO VIEGAS TORRES, S/N, ONDE FUNCIONA O SETOR DE TRANSPORTE, UC: 5/859934-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Serviços Urbanos | Programa Municipal de Serviços Urbanos | Operacionalização da Limpeza Urbana | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010009 | 31/12/2019 | 1600.00 | 00005147871470 | RONALDO RIBEIRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA DAS RUAS, VARREDURA, COLETA DE LIXO, ENTULHOS, MATOS, DURANTE O PERIODO DE 01/11 A 15/12/2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009854 | 31/12/2019 | 300.00 | 00002662130490 | JOSÉ MARTINS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 02, 09, 16,23 E 30 DE NOVEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009855 | 31/12/2019 | 300.00 | 00011661301428 | JOSE LUIZ ARRUDA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 02, 09, 16, 23 E 26 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009856 | 31/12/2019 | 300.00 | 00087265281420 | ELIAS DE ARRUDA MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 02, 09, 16, 23 E 30 DE NOVEMBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Infra Estrutura | Urbanismo | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Sec. de Infra Estrutura | Manutenção das Atividades Administrativas da Sec. de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009859 | 31/12/2019 | 300.00 | 00011606964461 | RICARDO ANTONIO DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A VIGILANCIA NA AREA INTERNA DO MERCADO PUBLICO MUNICIPAL, DURANTE OS DIAS 02, 09, 16 E 30 DE OUTUBRO DE 2019 | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009860 | 31/12/2019 | 205.73 | 09123654000187 | CAGEPA | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DO CONSUMO DE AGUA, DO PREDIO, LOCALIZADO NA RUA JOSE SINVAL DA SILVA, Nº: 14, ONDE FUNCIONA A UBS II, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2019, MATRICULA 16618025. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009861 | 31/12/2019 | 24.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA DA UBS IX- ESTACAO REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, UC 5/1960181-4. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009961 | 31/12/2019 | 240.00 | 00001272573494 | ARGEMIRO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CAPTURA DE PIABAS PARA COMBATE A MOSQUITO AEDES AEGYPTI NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Serviços |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009975 | 31/12/2019 | 3014.14 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTEAO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-PAB, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009976 | 31/12/2019 | 29687.79 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTEAO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE-FUS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009977 | 31/12/2019 | 25175.13 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTEAO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - UPA, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Atenção Básica | Manutenção do Fundo Municipal de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009978 | 31/12/2019 | 23504.04 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTEAO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - CUSTEIO-PSF, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Agentes Comunitários de Saúde | Programa agentes Comunitários de Saúde - PACS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009979 | 31/12/2019 | 14952.96 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.A.C.S. - CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa Saúde da Família | Manutenção do Programa Saúde da Família - PSF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009980 | 31/12/2019 | 3905.00 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - NASF - CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1214 | Transferências de Recursos do SUS para Atenção de Média e Alta Complexidade | Pessoal |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009876 | 31/12/2019 | 1100.00 | 00002684480435 | DIJANETE SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A SERVICOS PRESTADOS DE CADASTRAMENTO E VISITACAO AOS BENEFICIARIOS DO BOLSA FAMILIA E BPC NO PERIODO DE 15/11 A 31/12 DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009885 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA 26.554-3, REALIZADO NO DIA 02/12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009886 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA 26.554-3, REALIZADO NO DIA 24/12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009887 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA 26.554-3, REALIZADO NO DIA 26/12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Serviço de Proteção e Atendimento Especializado a Fampílias e Individu | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0009888 | 31/12/2019 | 10.45 | 00000000045373 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTE RELATIVO A TARIFA BANCARIA REALIZADA NA CONTA 26.554-3, REALIZADO NO DIA 30/12/2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Assit. Soci | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009984 | 31/12/2019 | 23074.33 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - PROPRIOS - CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Programa de Atendimento à Assistência Social | Apoio à Casa de Passagem | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010002 | 31/12/2019 | 600.53 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019 DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE ABRIGO, COM A UC: 5/493329-7, LOCALIZADO NA RUA DR VENANCIO NEIVA.268, CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009995 | 31/12/2019 | 169.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COM UC 5/233051-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009999 | 31/12/2019 | 44.89 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2019 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COM UC 5/233051-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Fundo Municipal de Assistência Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010000 | 31/12/2019 | 39.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2019 , DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O CRIANCA FELIZ DESTE MUNICIPIO COM UC 5/233051-2. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009997 | 31/12/2019 | 23.97 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2018 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO, COM A UC:5/493209-1, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153-CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Controle Interno | Administração | Controle Externo | Programa Municipal de Controle Interno | Manutenção da Secretaria de Controle Interno | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010007 | 31/12/2019 | 24.42 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DA FATURA DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2018 DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CONTROLE INTERNO, COM A UC:5/493209-1, LOCALIZADO NA RUA RUI BARBOSA, 153-CENTRO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Fundo Municipal de Assistência Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Programa Popular de Atendimento às Famílias Carentes | Manutenção do Programa Bolsa Família - PBF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009985 | 31/12/2019 | 658.68 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADO NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - BOLSA FAMILIA - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1311 | Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009962 | 31/12/2019 | 1200.00 | 00006030072447 | WALBER FELIX DE OLIVERA DIAS DA SILVA | RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NO CADASTRAMENTO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS PARA DOACAO DE HORA MAQUINA (TRATOR) NO CORTE DE TERRA, DURANTE O PERIODO DO MES DE DEZEMBRO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME COMPRVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009884 | 31/12/2019 | 2000.00 | 27551992000100 | KESSIA LARISSA ANDRADE MORAIS | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO NA ASSESORIA, ORGANIZACAO DE ARQUIVOS E PASTAS FUNCIONAIS, EXPEDIENTES RECEBIDOS E EMITIDO, RECEBIMENTO DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS E SUA RESPECTIVA ATUALIZACAO JUNTO AOS DIVERSOS ARQUIVOS E ASSENTAMENTOS INDIVIDUAIS DE SERVIDORES NO AMBITO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000292019 | 0009963 | 31/12/2019 | 2250.00 | 32603237000153 | IGOR FELIX DE OLIVEIRA SILVEIRA 09909898446 | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO E AVISOS, TOTALIZANDO 30 HORAS DURANTE A SEMANA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DE NOTICIAS SOBRE PRAZOS DE INICIO PARA ABERTURA DE MATRICULAS PARA O ANO LETIVO DE 2020, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009986 | 31/12/2019 | 45032.29 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Manutenção e Desenvolvimento de Ensino Fundamental- MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009987 | 31/12/2019 | 9449.40 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - M.D.E. - CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1111 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Educação de Jovens e Adultos | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009989 | 31/12/2019 | 99864.21 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - MAGISTERIO - CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1112 | FUNDEB Magistério/Prof. Ed. Básica - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Educação | Educação | Ensino Fundamental | Programa de Revitalização do Ensino Fundamental | Desenvolvimento das Atividades do FUNDEB - 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0009993 | 31/12/2019 | 998.00 | 08810350000125 | PREFEITURA MUNICIPAL DE INGÁ | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES A DISPOSICAO LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO - APOIO 40% - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1113 | FUNDEB - Outras despesas - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009964 | 31/12/2019 | 300.00 | 00007017683471 | MARIA ELAINE MARQUES DE LIMA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA ENCADERNACAO DOS BALANCETES MENSAIS ENTREGUES A CAMARA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, COORDENADO POR MEIO DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009988 | 31/12/2019 | 71665.60 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NAS SECRETARIAS DE FINANCAS, ADMINISTRACAO, AGRICULTURA, INFRAESTRUTURA, CONTROLE INTERNO, PROCURADORIA GERAL, COMUNICACAO, ESPORTE E TURISMO, CULTURA E GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Pessoal |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009998 | 31/12/2019 | 161.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CDC: 5/1010755-5, DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O PREDIO DA EMEIEF JOSE PONTES DA SILVA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010001 | 31/12/2019 | 74.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO SEDE DA EMEIEF SEVERINA PEREIRA RAMOS-SITIO BRITO-INGA-PB DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019, COM UC DE NUMERO: 4/113153-1. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010003 | 31/12/2019 | 44.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 10, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, UC: 5/233063-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010004 | 31/12/2019 | 39.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 10, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, UC: 5/233063-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010005 | 31/12/2019 | 36.32 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 10, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, UC: 5/233063-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0010006 | 31/12/2019 | 37.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AO PAGAMENTO DE FATURA DE CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2019 , DE IMOVEL LOCALIZADO NA RUA PRESIDENTE JOAO PESSOA, Nº: 10, ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO, UC: 5/233063-7. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0010008 | 31/12/2019 | 1800.00 | 00003061235418 | ANDREA DE ALMEIDA AGRA OMENA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE A LOCACAO DE UM IMOVEL, LOCALIZADO NA RUA TRAVESSA TARCISIO DE MIRANDA Nº05, INGA-PB, ONDE FUNCIONARA UM SALAO DE EVENTOS PARA REUNIAO E CAPACITACAO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009853 | 31/12/2019 | 1180.00 | 00005038718426 | LUIZ CARLOS SANTIAGO DO NASCIMENTO | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA CONFECCAO DE DOCES, BALAS ARTESANAIS DESTINADO A DISTRIBUICAO COM OS ALUNOS DAS ESCOLAS DE ENSINO FUDAMENTAL DURANTE O TERMINO DO ANO LETIVO DE 2019, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009872 | 31/12/2019 | 5625.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL (BOLSA AUXILIO), DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Transferências |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009873 | 31/12/2019 | 650.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL (AUXILIO TRANSPORTE), DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009874 | 31/12/2019 | 559.00 | 61600839002107 | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA - CIEE | RELATIVO AO PAGAMENTO DA CONTRIBUICAO INSTITUCIONAL, DESTE MUNICIPIO, DESTINADA A MANUTENCAO DO CIEE, REFERENTE A COMPETENCIA NOVEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Outras |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009875 | 31/12/2019 | 550.00 | 00070132932458 | JOSE KENNEDY SOUZA LOURENÇO | IMPORTE RELATIVO AO SERVICO PRESTADO COMO LOCUTOR NA DIVULGACAO DE EVENTOS REALIZADOS POR ESTA ENTIDADE, UTILIZANDO VEICULO CARRO DE SOM, DURANTEO O PERIODO DE 15 A 31/12/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009878 | 31/12/2019 | 2300.00 | 00021983372404 | MARIA DO SOCORRO FELIX DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE REFEICOES E SUCOS, SERVIDOS NA CONFRATERNIZACAO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0009879 | 31/12/2019 | 1200.00 | 00010264724402 | RAMERSON BARBOSA DA SILVA | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMISTRATIVO, NA RECEPCAO E ANALISE DOCUMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009880 | 31/12/2019 | 1200.00 | 00006542934499 | EVANDRO BEZERRA DE LIMA JÚNIOR | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NO APOIO ADMISTRATIVO, NA RECEPCAO E ANALISE DOCUMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Administração e Finanças | Administração | Administração Geral | Programa de Modernização da Gestão Administrativa e Financeira do Muni | Operacionalização dos Serviços Administrativos da Sec. de Administraçã | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009889 | 31/12/2019 | 2400.00 | 00002395830437 | DOUGLAS DOS SANTOS ALVERGA | VALOR QUE SE EMPENHA E REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NA EMISSAO DE REGULARIZACAO DE CERTIDAO DO MUNICIPIO, JUNTO AS DECLARACOES FISCAIS FEDERAIS E EMISSOES DE CERTIDAO E RETIRADAS DE PENDENCIAS DO CAUC SIAF, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009862 | 31/12/2019 | 1200.00 | 00003725983402 | ISAIAS DA SILVA SOUSA | REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO TRABALHO DE IRRIGACAO DAS MUDAS AO REDOR DA BARRAGEM DO SITIO SERRA VELHA NO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Agricultura | Agricultura | Administração Geral | Programa de Apoio Administrativo da Secretaria de Agricultura | Manutenção das Atividades da Secretaria de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0009877 | 31/12/2019 | 450.00 | 00095328262468 | JOSE ANTONIO DA SILVA SOBRINHO | REFERENTE AO SERVICO PRESTADO NA LIMPEZA E CAPINAGEM DO MATADOURO PUBLICO, DURANTE O PERIODO DE 15 A 31/12/2019, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 1001 | Recursos Ordinários - Recursos do Exercício Corrente | Serviços |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009981 | 31/12/2019 | 2089.12 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - CEO - CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009982 | 31/12/2019 | 11824.16 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - MAC - CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
| Secretaria de Saúde | Saúde | Atenção Básica | Programa de Apoio Administrativo a Sec. de Saúde | Manutenção das Atividades Administrativas da Secretaria de Saúde | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0009983 | 31/12/2019 | 3368.75 | 09159666000161 | INSS - INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | IMPORTE RELATIVO AO PAGAMENTO DE CONSIGNACOES PREVIDENCIARIAS PARTE PATRONAL NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATADOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAuDE - P.E.V.A. - CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2019. | 00000000 | 1211 | Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde - Recursos do Exercício Corrente* | Pessoal |
Quantidade de Registros: 9584
Última atualização: 11/06/2024